Presentasi Inspektur II - BhnRakerSPI-PKPTJan19
TUPOKSI ITJEN
Tugas
Menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Fungsi
a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan
Kemenristekdikti;
b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kemenristekdikti
terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi,
pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan
Menteri;
d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan
Kemenristekdikti;
e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Menteri.
Source: Permenristekdikti No. 15/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenristekdikti.
TUPOKSI INSPEKTORAT
Tugas
Inspektorat I sampai dengan Inspektorat III mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis
pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit,
reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya serta
pengawasan untuk tujuan tertentu di wilayah kerjanya
Fungsi
a. penyusunan bahan perumusan kebijakan pengawasan;
b. penyusunan rencana, program, dan anggaran Inspektorat;
c. pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan
pengawasan lainnya terhadap kinerja dan keuangan;
d. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;
e. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
f. pelaksanaan urusan ketatausahaan Inspektorat.
Source: Permenristekdikti No. 3/2015 tentang Renstra Kemenristekdikti 2015-2019
DASAR HUKUM
1.
Permenpan No. PER/03/M.PAN/02/2008 tentang Program Kerja
Pengawasan Tahunan APIP Pusat Tahun 2008
2.
PermenPAN&RB No. 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP
Source: Permenristekdikti No. 3/2015 tentang Renstra Kemenristekdikti 2015-2019
KEGIATAN DAN INDIKATOR ITJEN
Inspektorat I
Inspektorat II
Inspektorat III
Set Itjen
Kegiatan
Penyel Pengawasan dan
Pemeriksaan Akuntabilitas Wilayah I
Penyel Pengawasan dan
Pemeriksaan Akuntabilitas Wilayah II
Penyel Pengawasan dan
Pemeriksaan Akuntabilitas Wilayah III
Dukungan Mnjemn unt Prog
Penyel Pengawasan dan
Pemeriksaan Akuntabilitas
Kemenristekdikti
Output
1. Layanan TUP
1. Layanan TUP
1. Layanan TUP
1. Dok perencanaan dan
pelaporan
2. Dok hsl Pemeriksaan
Pengelolaan Keu Neg
2. Dok hsl Pemeriksaan
Pengelolaan Keu Neg
2. Dok hsl Pemeriksaan
Pengelolaan Keu Neg
2. Dokumen umum dan
keuangan
3. Dok hsl pemeriksaan
Pelaksanaan TuSi
3. Dok hsl pemeriksaan
Pelaksanaan TuSi
3. Dok hsl pemeriksaan
Pelaksanaan TuSi
3. Dokumen hukum
4. Hasil pemeriksaan
investigasi
4. Hasil pemeriksaan
investigasi
4. Hasil pemeriksaan
investigasi
4. Dokumen Sistem
Informasi Pengawasan
5. Layanan Perkantoran
IKK
1. Jml layanan TUP
1. Jml layanan TUP
1. Jml layanan TUP
1. Jml dok perencanaan dan
pelaporan
2. Jml dok hsl Pemeriksaan Pngelolan Keu Neg
2. Jml dok hsl Pemeriksaan Pngelolan Keu Neg
2. Jml dok hsl Pemeriksaan Pngelolan Keu Neg
2. Jml dok umum dan keu
3. Jml dok hsl Pemeriksaan Pelaksanaan TuSi
3. Jml dok hsl Pemeriksaan Pelaksanaan TuSi
3. Jml dok hsl Pemeriksaan Pelaksanaan TuSi
3. Jumlah dokumen hukum
4. Jml hsl pemeriksaan
investigasi
4. Jml hsl pemeriksaan
investigasi
4. Jml hsl pemeriksaan
investigasi
4. Jml dok Sistem Informasi
Pengawasan
5. Operasional Layanan
Perkantoran Satker
TARGET RENSTRA 2016
Insp I
Insp II
Insp III
Target Output
Itjen
2016
Set
Itjen
Target
2016
1. Jml layanan
TUP
1. Jml layanan
TUP
1. Jml layanan
TUP
12
36
1. Jml dok
perencanaan
dan pelaporan
3
2. Jml dok hsl
Pemeriksaan
Pngelolan Keu
Neg
2. Jml dok hsl
Pemeriksaan
Pngelolan Keu
Neg
2. Jml dok hsl
Pemeriksaan
Pngelolan Keu
Neg
5
170
2. Jml dok
umum dan keu
3
3. Jml dok hsl
Pemeriksaan
Pelaksanaan TuSi
3. Jml dok hsl
Pemeriksaan
Pelaksanaan TuSi
3. Jml dok hsl
Pemeriksaan
Pelaksanaan TuSi
5
147
3. Jumlah
dokumen
hukum
3
4. Jml hsl
pemeriksaan
investigasi
4. Jml hsl
pemeriksaan
investigasi
4. Jml hsl
pemeriksaan
investigasi
5
18
4. Jml dok Sist
Informasi
Pengawasan
3
5. Operasional
Layanan Perkntoran Satker
12
Source: Permenristekdikti No. 3/2015 tentang Renstra Kemenristekdikti 2015-2019
KEGIATAN, OUTPUT dan ANGGARAN
ITJEN TAHUN 2016
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
ANGGARAN
(milyar)
OUPUT
AUD
TL HP
INV
TUP
KEGIATAN, OUTPUT dan ANGGARAN
ITJEN TAHUN 2016
Kegiatan
Audit Keuangan
Target
Output
170 LHA
(Keuangan dan Kinerja di Unit Utama, PTN, Kopertis,
dan Audit Tujuan Tertentu)
Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan
Anggaran
(juta)
15.499,73
(60%)
147 LAP
8.370, 50
(32%)
(Sosialisasi; FGD; Workshop; Reviu Perencanaan Angg;
Reviu LK; Evalusi LAKIP; TL Hasil Audit; Pendampingan
Audit; Koordinasi; Pengawasan Lainnya)
Hasil Pemeriksaan Investigasi
18 LAP
(Audit Investigasi)
Layanan TUP
(Layanan TUP)
1.264,35
(4.9%)
12 BLN
574,93
(2.23%)
RINCIAN KEGIATAN, OUTPUT dan
ANGGARAN INSPEKTORAT II
Kegiatan
Audit
Target Anggaran
Output
72 LHA
(Keuangan; Kinerja; Tujuan Tertentu; Investigasi; TL
BPK)
Evaluasi, Pendampingan
(73%)
21 LAP
(Sosialisasi; FGD; Workshop; LAKIP; Pendampingan
Satker; Layanan TUP)
Reviu
18 LAP
(Pengawasan Lainnya; Koordinasi; Layanan TUP)
944.290.000
(11%)
8 LAP
(TL Hasil Pemeriksaan BPK/Itjen)
Fungsi Pengawasan
840.925.000
(10%)
(RKA, Revisi, Lap Keu)
Pemantauan
6.438.455.000
215.650.000
(2%)
8 LAP
399.869.176
(5%)
RENCANA KEGIATAN & SERAPAN
TRIWULANAN
Kegiatan
Triwulan I
Satker
Pusat:Rencana
4
Serapan
Kopertis:
5
1.600.000.000
Audit
18LHA
PTN BH: 4
210.000.000
Evaluasi, Pendampingan
5 LAP
PTN BLU: 7
PTN:
Reviu
4 LAP 30 230.000.000
(Keuangan; Kinerja; Tujuan Tertentu;
Investigasi; TL BPK)
(Sosialisasi; FGD; Workshop; LAKIP;
Pendampingan Satker; Layanan TUP)
(RKA, Revisi, Lap Keu)
Pemantauan
2 LAP
53.000.000
2 LAP
90.000.000
(TL Hasil Pemeriksaan BPK/Itjen)
Fungsi Pengawasan
(Pengawasan Lainnya; Koordinasi; Layanan
TUP)
Keterangan
PKPT 2016
LINGKUP PENGAWASAN INSEKTORAT
Inspektorat
I
Inspektorat
II
Inspektorat
III
51
50
46
(Satker Pusat – 4;
Kopertis – 5;
PTN BH – 4;
PTN BLU – 7;
PTN – 30)
Source: Kep Irjenristekdikti No. KEP-371/G/SK/2015 ttg Penetapan Wilayah Kerja Inspektorat di Lingkungan Irjen
Kemristekdikti
TARGET RENSTRA DAN PKPT 2016
Inspektorat
Target
2016
Target
PKPT *)
Target
ITJEN
12
12
12
2. Jml dok hsl Pemeriksaan
Pngelolan Keu Neg
5
64
3. Jml dok hsl Pemeriksaan
Pelaksanaan TuSi
5
4. Jml hsl pemeriksaan
investigasi
5
1. Jml layanan TUP
*) Target PKPT di Inspektorat II
Set Itjen
Target
2016
1. Jml dok perencanaan
dan pelaporan
3
170
2. Jml dok umum dan
keu
3
54
147
3. Jumlah dokumen
hukum
3
8
18
4. Jml dok Sistem
Informasi Pengawasan
3
5. Operasional Layanan
Perkantoran Satker
12
PKPT INSPEKTORAT II
TAHUN 2016
Kegiatan
Audit
Tri- I
Tri-II
Tri-III
Tri-IV
18LHA
18 LHA
18 LHA
18 LHA
5 LAP
5 LAP
5 LAP
5 LAP
4 LAP
4 LAP
4 LAP
4 LAP
2 LAP
2 LAP
2 LAP
2 LAP
2 LAP
4 LAP
4 LAP
4 LAP
(Keuangan; Kinerja; Tujuan Tertentu;
Investigasi; TL BPK)
Evaluasi, Pendampingan
(Sosialisasi; FGD; Workshop; LAKIP;
Pendampingan Satker; Layanan TUP)
Reviu
(RKA, Revisi, Lap Keu)
Pemantauan
(TL Hasil Pemeriksaan BPK/Itjen)
Fungsi Pengawasan
(Pengawasan Lainnya; Koordinasi; Layanan TUP)
PELAKSANAAN PKPT INSPEKTORAT II
Kegiatan
Tri- I
Tri-II
Tri-III
Tri-IV
Total
Jumlah PP
31
33
31
32
127
1.116
1.134
972
1.044
4.156
Jumlah Laporan
31
33
31
32
127
Anggaran
2.2
2.1
2.1
2.1
2.1
4
4
4
4
16
(Penugasan Pengawasan)
Jumlah HP
(Hari Penugasan PJ, Wk PJ, Dalnis, KT,
AT)
(miliar rupiah)
Tim Pengawasan
(PJ, Wk PJ, Dalnis, KT, AT)
*) Terlampir, Rincian Pelaksanaan PKPT di Inspektorat II
Komposisi Tim Pengawasan
Fungsi
Jumlah
Keterangan
Pengendali Teknis
2
Auditor
Ketua Tim
4
Auditor
Auditor
6
SPI
7
Staf Pendukung
4
PTN
Source: Kep Irjenristekdikti No. KEP-371/G/SK/2015 ttg Penetapan Wilayah Kerja Inspektorat di Lingkungan Irjen
Kemristekdikti
Terima kasih
Tugas
Menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Fungsi
a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan
Kemenristekdikti;
b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kemenristekdikti
terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi,
pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan
Menteri;
d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan
Kemenristekdikti;
e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Menteri.
Source: Permenristekdikti No. 15/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenristekdikti.
TUPOKSI INSPEKTORAT
Tugas
Inspektorat I sampai dengan Inspektorat III mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis
pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit,
reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya serta
pengawasan untuk tujuan tertentu di wilayah kerjanya
Fungsi
a. penyusunan bahan perumusan kebijakan pengawasan;
b. penyusunan rencana, program, dan anggaran Inspektorat;
c. pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan
pengawasan lainnya terhadap kinerja dan keuangan;
d. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;
e. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
f. pelaksanaan urusan ketatausahaan Inspektorat.
Source: Permenristekdikti No. 3/2015 tentang Renstra Kemenristekdikti 2015-2019
DASAR HUKUM
1.
Permenpan No. PER/03/M.PAN/02/2008 tentang Program Kerja
Pengawasan Tahunan APIP Pusat Tahun 2008
2.
PermenPAN&RB No. 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP
Source: Permenristekdikti No. 3/2015 tentang Renstra Kemenristekdikti 2015-2019
KEGIATAN DAN INDIKATOR ITJEN
Inspektorat I
Inspektorat II
Inspektorat III
Set Itjen
Kegiatan
Penyel Pengawasan dan
Pemeriksaan Akuntabilitas Wilayah I
Penyel Pengawasan dan
Pemeriksaan Akuntabilitas Wilayah II
Penyel Pengawasan dan
Pemeriksaan Akuntabilitas Wilayah III
Dukungan Mnjemn unt Prog
Penyel Pengawasan dan
Pemeriksaan Akuntabilitas
Kemenristekdikti
Output
1. Layanan TUP
1. Layanan TUP
1. Layanan TUP
1. Dok perencanaan dan
pelaporan
2. Dok hsl Pemeriksaan
Pengelolaan Keu Neg
2. Dok hsl Pemeriksaan
Pengelolaan Keu Neg
2. Dok hsl Pemeriksaan
Pengelolaan Keu Neg
2. Dokumen umum dan
keuangan
3. Dok hsl pemeriksaan
Pelaksanaan TuSi
3. Dok hsl pemeriksaan
Pelaksanaan TuSi
3. Dok hsl pemeriksaan
Pelaksanaan TuSi
3. Dokumen hukum
4. Hasil pemeriksaan
investigasi
4. Hasil pemeriksaan
investigasi
4. Hasil pemeriksaan
investigasi
4. Dokumen Sistem
Informasi Pengawasan
5. Layanan Perkantoran
IKK
1. Jml layanan TUP
1. Jml layanan TUP
1. Jml layanan TUP
1. Jml dok perencanaan dan
pelaporan
2. Jml dok hsl Pemeriksaan Pngelolan Keu Neg
2. Jml dok hsl Pemeriksaan Pngelolan Keu Neg
2. Jml dok hsl Pemeriksaan Pngelolan Keu Neg
2. Jml dok umum dan keu
3. Jml dok hsl Pemeriksaan Pelaksanaan TuSi
3. Jml dok hsl Pemeriksaan Pelaksanaan TuSi
3. Jml dok hsl Pemeriksaan Pelaksanaan TuSi
3. Jumlah dokumen hukum
4. Jml hsl pemeriksaan
investigasi
4. Jml hsl pemeriksaan
investigasi
4. Jml hsl pemeriksaan
investigasi
4. Jml dok Sistem Informasi
Pengawasan
5. Operasional Layanan
Perkantoran Satker
TARGET RENSTRA 2016
Insp I
Insp II
Insp III
Target Output
Itjen
2016
Set
Itjen
Target
2016
1. Jml layanan
TUP
1. Jml layanan
TUP
1. Jml layanan
TUP
12
36
1. Jml dok
perencanaan
dan pelaporan
3
2. Jml dok hsl
Pemeriksaan
Pngelolan Keu
Neg
2. Jml dok hsl
Pemeriksaan
Pngelolan Keu
Neg
2. Jml dok hsl
Pemeriksaan
Pngelolan Keu
Neg
5
170
2. Jml dok
umum dan keu
3
3. Jml dok hsl
Pemeriksaan
Pelaksanaan TuSi
3. Jml dok hsl
Pemeriksaan
Pelaksanaan TuSi
3. Jml dok hsl
Pemeriksaan
Pelaksanaan TuSi
5
147
3. Jumlah
dokumen
hukum
3
4. Jml hsl
pemeriksaan
investigasi
4. Jml hsl
pemeriksaan
investigasi
4. Jml hsl
pemeriksaan
investigasi
5
18
4. Jml dok Sist
Informasi
Pengawasan
3
5. Operasional
Layanan Perkntoran Satker
12
Source: Permenristekdikti No. 3/2015 tentang Renstra Kemenristekdikti 2015-2019
KEGIATAN, OUTPUT dan ANGGARAN
ITJEN TAHUN 2016
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
ANGGARAN
(milyar)
OUPUT
AUD
TL HP
INV
TUP
KEGIATAN, OUTPUT dan ANGGARAN
ITJEN TAHUN 2016
Kegiatan
Audit Keuangan
Target
Output
170 LHA
(Keuangan dan Kinerja di Unit Utama, PTN, Kopertis,
dan Audit Tujuan Tertentu)
Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan
Anggaran
(juta)
15.499,73
(60%)
147 LAP
8.370, 50
(32%)
(Sosialisasi; FGD; Workshop; Reviu Perencanaan Angg;
Reviu LK; Evalusi LAKIP; TL Hasil Audit; Pendampingan
Audit; Koordinasi; Pengawasan Lainnya)
Hasil Pemeriksaan Investigasi
18 LAP
(Audit Investigasi)
Layanan TUP
(Layanan TUP)
1.264,35
(4.9%)
12 BLN
574,93
(2.23%)
RINCIAN KEGIATAN, OUTPUT dan
ANGGARAN INSPEKTORAT II
Kegiatan
Audit
Target Anggaran
Output
72 LHA
(Keuangan; Kinerja; Tujuan Tertentu; Investigasi; TL
BPK)
Evaluasi, Pendampingan
(73%)
21 LAP
(Sosialisasi; FGD; Workshop; LAKIP; Pendampingan
Satker; Layanan TUP)
Reviu
18 LAP
(Pengawasan Lainnya; Koordinasi; Layanan TUP)
944.290.000
(11%)
8 LAP
(TL Hasil Pemeriksaan BPK/Itjen)
Fungsi Pengawasan
840.925.000
(10%)
(RKA, Revisi, Lap Keu)
Pemantauan
6.438.455.000
215.650.000
(2%)
8 LAP
399.869.176
(5%)
RENCANA KEGIATAN & SERAPAN
TRIWULANAN
Kegiatan
Triwulan I
Satker
Pusat:Rencana
4
Serapan
Kopertis:
5
1.600.000.000
Audit
18LHA
PTN BH: 4
210.000.000
Evaluasi, Pendampingan
5 LAP
PTN BLU: 7
PTN:
Reviu
4 LAP 30 230.000.000
(Keuangan; Kinerja; Tujuan Tertentu;
Investigasi; TL BPK)
(Sosialisasi; FGD; Workshop; LAKIP;
Pendampingan Satker; Layanan TUP)
(RKA, Revisi, Lap Keu)
Pemantauan
2 LAP
53.000.000
2 LAP
90.000.000
(TL Hasil Pemeriksaan BPK/Itjen)
Fungsi Pengawasan
(Pengawasan Lainnya; Koordinasi; Layanan
TUP)
Keterangan
PKPT 2016
LINGKUP PENGAWASAN INSEKTORAT
Inspektorat
I
Inspektorat
II
Inspektorat
III
51
50
46
(Satker Pusat – 4;
Kopertis – 5;
PTN BH – 4;
PTN BLU – 7;
PTN – 30)
Source: Kep Irjenristekdikti No. KEP-371/G/SK/2015 ttg Penetapan Wilayah Kerja Inspektorat di Lingkungan Irjen
Kemristekdikti
TARGET RENSTRA DAN PKPT 2016
Inspektorat
Target
2016
Target
PKPT *)
Target
ITJEN
12
12
12
2. Jml dok hsl Pemeriksaan
Pngelolan Keu Neg
5
64
3. Jml dok hsl Pemeriksaan
Pelaksanaan TuSi
5
4. Jml hsl pemeriksaan
investigasi
5
1. Jml layanan TUP
*) Target PKPT di Inspektorat II
Set Itjen
Target
2016
1. Jml dok perencanaan
dan pelaporan
3
170
2. Jml dok umum dan
keu
3
54
147
3. Jumlah dokumen
hukum
3
8
18
4. Jml dok Sistem
Informasi Pengawasan
3
5. Operasional Layanan
Perkantoran Satker
12
PKPT INSPEKTORAT II
TAHUN 2016
Kegiatan
Audit
Tri- I
Tri-II
Tri-III
Tri-IV
18LHA
18 LHA
18 LHA
18 LHA
5 LAP
5 LAP
5 LAP
5 LAP
4 LAP
4 LAP
4 LAP
4 LAP
2 LAP
2 LAP
2 LAP
2 LAP
2 LAP
4 LAP
4 LAP
4 LAP
(Keuangan; Kinerja; Tujuan Tertentu;
Investigasi; TL BPK)
Evaluasi, Pendampingan
(Sosialisasi; FGD; Workshop; LAKIP;
Pendampingan Satker; Layanan TUP)
Reviu
(RKA, Revisi, Lap Keu)
Pemantauan
(TL Hasil Pemeriksaan BPK/Itjen)
Fungsi Pengawasan
(Pengawasan Lainnya; Koordinasi; Layanan TUP)
PELAKSANAAN PKPT INSPEKTORAT II
Kegiatan
Tri- I
Tri-II
Tri-III
Tri-IV
Total
Jumlah PP
31
33
31
32
127
1.116
1.134
972
1.044
4.156
Jumlah Laporan
31
33
31
32
127
Anggaran
2.2
2.1
2.1
2.1
2.1
4
4
4
4
16
(Penugasan Pengawasan)
Jumlah HP
(Hari Penugasan PJ, Wk PJ, Dalnis, KT,
AT)
(miliar rupiah)
Tim Pengawasan
(PJ, Wk PJ, Dalnis, KT, AT)
*) Terlampir, Rincian Pelaksanaan PKPT di Inspektorat II
Komposisi Tim Pengawasan
Fungsi
Jumlah
Keterangan
Pengendali Teknis
2
Auditor
Ketua Tim
4
Auditor
Auditor
6
SPI
7
Staf Pendukung
4
PTN
Source: Kep Irjenristekdikti No. KEP-371/G/SK/2015 ttg Penetapan Wilayah Kerja Inspektorat di Lingkungan Irjen
Kemristekdikti
Terima kasih