Borang Daftar Temuan FIB SIKLUS 11 19092012

Borang Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian ( Corrective Action Requirement – CAR)
Audit ke :

Tanggal :

19 September
2012

1.

Kategori
Temuan
dan
Status
Temuan
(2)
KTS/Baru

2.

KTS/Baru

3.

KTS/Baru

4.

No.
Temua
n
(1)

Auditor
:

11

Auditee
:

Bidangyang
diaudit

1.

Prof. Dr. Surachman, MSi. Ak.

2.

Dwi Fadila Kurniawan, ST., MT.

Tanda tangan KetuaAuditor
:

Prof, Ir. Ratya Anindita, Ph.D : Fakultas Ilmu Budaya

Uraian Ketidaksesuaian

Tanda tangan Auditee:

Tindakan Perbaikan

Target
Waktu
Selesai

(3)
PTK AIM Siklus
10 Borang 7
(7.2.4)
PTK AIM Siklus
10 Borang 7
(7.2.5)
PTK AIM Siklus
10 Borang 7
(7.3.2)

(4)
Jumlah penelitian belum memenuhi
standar penilaian

(5)
Meningkatkan jumlah penelitian

(6)
1 tahun

1.5 ≤ skor akhir < 2.5. = 1,7

Meningkatkan jumlah penelitian

1 tahun

Ada bukti bahwa hasil penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat selama
5 tahuan terakhir