Borang Daftar Temuan Siklus 11 Fak Peternakan dari AUDITOR

Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian ( Corrective Action Requirement – CAR)
Siklus :

Tanggal :

11

11 – 09 - 2012

1.

Kategori
Temuan
dan
Status
Temuan
(2)
KTS/old

2.

Obs/new

Pelayanan
Prima 1.b

3.

Obs/new

4.

Obs/new

Pelayanan
Prima 2.e
Pelayanan
Prima 2.g

5.

Obs/new

Pelayanan
Prima 2.j

6.

Obs/new

Pelayanan
Prima 3.b

7.

Obs/new

8.

Obs/new

Pelayanan
Prima
3.c
Pelayanan
Prima
4.b

No.
Temuan
(1)

Auditor
:

1. Retno Mastuti

Auditee
:

Dekan /PD I Fakultas Peternakan

Bidang yang
diaudit
(3)
PTK AIM siklus
10

(1) Nomer temuan
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan

Tanda tangan Ketua
Auditor :

2. Agus Suman, Prof., S.E., DEA., Ph.D.

Tanda tangan Auditee :

Uraian Ketidaksesuaian dan Saran
(4)
Perencanaan dan realisasi produk

pengabdian kepada masyarakat belum
dibuat/diperbaiki
Motto yang mampu memotivasi pegawai
untuk memberikan pelayanan terbaik perlu
terus dikondisikan
Sistem pengelolaan mutu pelayanan masih
perlu peningkatan
Belum semua bagian memiliki persyaratan
pelayanan yang disosialisasikan kepada
pengguna layanan (stakeholders)
Keterbukaan informasi pelayanan kepada
pengguna layanan (stakeholders) masih
perlu ditingkatkan
Sikap dan perilaku pegawai dalam
memberikan pelayanan kepada pengguna
layanan masih perlu ditingkatkan
Kedisiplinan pegawai dalam memberikan
pelayanan kepada pengguna layanan masih
perlu ditingkatkan
Sarana pelayanan yang tersedia memberikan

kenyamanan kepada pengguna layanan
(perhatikan: Kebersihan, kesederhanaan,
kelayakan dan kemanfaatan) masih perlu
ditingkatkan

Target
Waktu
Selesai

Tindakan Perbaikan

Verifikasi

(5)
Menambahkan realisasi produk
pengabdian masyarakat di RIP

(6)
1 minggu

Akan diganti sehingga lebih mudah
dipahami untuk lebih giat bekerja

1 bulan

Close

Perlu sosialisasikan sistem
pengelolaan mutu pelayanan
Akan dirumuskan persyaratan
pelayanan

1 bulan

Close

1 bulan

Close

Meningkatkan promosi

6 bulan

Close

Perlu sosialisasi dan pelatihan
pelayanan prima dan
memperlakukan “reward dan
punishment”
Memperlakukan “reward dan
punishment”

3 bulan

Close

3 bulan

Close

Perlu ditata untuk memberikan
kenyamanan

3 bulan

Close

(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old
(6) Tanggal waktu penyelesaian

(3) Bidang yang diaudit
(7)
Verifikasi
pada
diperbaiki

dokumen

yang

(7)

Status
Akhir
(8)
Close

(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(8) Status Akhir: open, closed

Halaman 1 dari 1