Lampiran IV Perda Perubahan 2013

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR
: 6 TAHUN 2013
TANGGAL
: 11 OKTOBER 2013
TENTANG
: PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

PROVINSI JAWA BARAT
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA TAHUN ANGGARAN 2013
SEBELUM PERUBAHAN

KODE
REKENING

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
BELANJA PEGAWAI

1

2

1

URUSAN WAJIB
Pendidikan

3

BELANJA BARANG
DAN JASA
4

SETELAH PERUBAHAN

BELANJA MODAL

JUMLAH

5

6=3+4+5

BELANJA PEGAWAI
7

BELANJA BARANG
DAN JASA
8

TAMBAH / (KURANG)

BELANJA MODAL

JUMLAH

9

10 = 7 + 8 + 9

( Rp )

%

11 = 10 - 6

12

378,301,713,282.00

1,785,503,147,127.00

1,078,384,122,068.00

3,242,188,982,477.00

404,246,806,032.20

1,964,048,295,273.89

1,400,921,225,208.91

3,769,216,326,515.00

527,027,344,038.00

16.26

32,940,671,060.00

295,308,681,498.00

45,426,976,542.00

373,676,329,100.00

35,140,198,060.00

229,262,200,123.25

40,794,501,343.75

305,196,899,527.00

(68,479,429,573.00)

(18.33)

32,940,671,060.00

295,308,681,498.00

45,426,976,542.00

373,676,329,100.00

35,140,198,060.00

229,262,200,123.25

40,794,501,343.75

305,196,899,527.00

(68,479,429,573.00)

(18.33)

8,303,130,000.00

169,307,676,193.00

-

177,610,806,193.00

8,618,380,000.00

141,422,593,143.00

-

150,040,973,143.00

(27,569,833,050.00)

(15.52)

1

01

1

01

01

1

01

01

01

1

01

01

01

01

PEMBINAAN OLAHRAGA PENDIDIKAN DASAR

1,195,400,000.00

5,124,874,943.00

-

6,320,274,943.00

1,173,700,000.00

5,061,922,893.00

-

6,235,622,893.00

(84,652,050.00)

(1.34)

1

01

01

01

02

PENINGKATAN AKSES DAN MUTU PENDIDIKAN DASAR

1,640,850,000.00

30,549,142,406.00

-

32,189,992,406.00

1,712,650,000.00

14,381,044,906.00

-

16,093,694,906.00

(16,096,297,500.00)

(50.00)

1

01

01

01

03

PENYELENGGARAAN LOMBA DAN FESTIVAL PENDIDIKAN DASAR

1,778,250,000.00

4,399,490,899.00

-

6,177,740,899.00

1,780,400,000.00

4,331,966,899.00

-

6,112,366,899.00

(65,374,000.00)

(1.06)

1

01

01

01

04

REVITALISASI SARANA PRASARANA PENDIDIKAN DASAR

805,500,000.00

85,168,937,863.00

-

85,974,437,863.00

958,100,000.00

72,151,239,863.00

-

73,109,339,863.00

(12,865,098,000.00)

(14.96)

1

01

01

01

05

PENINGKATAN KUALITAS SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SD
DAN SMP DI JAWA BARAT

2,012,230,000.00

41,732,716,767.00

-

43,744,946,767.00

2,002,530,000.00

42,635,294,267.00

-

44,637,824,267.00

892,877,500.00

2.04

1

01

01

01

06

FASILITASI PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TERBUKA

394,500,000.00

1,276,399,232.00

-

1,670,899,232.00

394,500,000.00

1,526,538,232.00

-

1,921,038,232.00

250,139,000.00

14.97

1

01

01

01

07

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PROVINSI DAN PUSAT
UNTUK JENJANG PENDIDIKAN DASAR

476,400,000.00

1,056,114,083.00

-

1,532,514,083.00

596,500,000.00

1,334,586,083.00

-

1,931,086,083.00

398,572,000.00

26.01

1

01

01

02

7,170,710,000.00

71,705,711,997.00

14,691,436,142.00

93,567,858,139.00

7,977,056,000.00

31,176,167,052.00

14,761,436,100.00

53,914,659,152.00

(39,653,198,987.00)

(42.38)

1

01

01

02

01

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SMA/SMK SSN DAN
KERJASAMA PENDIDIKAN TINGGI DI JAWA BARAT

1,433,000,000.00

40,625,051,639.00

-

42,058,051,639.00

1,441,600,000.00

12,087,442,500.00

-

13,529,042,500.00

(28,529,009,139.00)

(67.83)

1

01

01

02

02

PENINGKATAN KUALITAS, AKSESIBILITAS DAN RELEVANSI SMK
DI JAWA BARAT

2,041,280,000.00

6,137,799,852.00

-

8,179,079,852.00

2,682,826,000.00

7,784,028,152.00

-

10,466,854,152.00

2,287,774,300.00

27.97

1

01

01

02

05

PENGADAAN TANAH FASILITASI PENEGERIAN PTS DI JAWA
BARAT

6,000,000.00

680,525,000.00

14,691,436,142.00

15,377,961,142.00

6,000,000.00

661,626,900.00

14,761,436,100.00

15,429,063,000.00

51,101,858.00

0.33

1

01

01

02

10

PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS SMA

2,923,030,000.00

23,529,735,506.00

-

26,452,765,506.00

2,978,530,000.00

10,011,169,500.00

-

12,989,699,500.00

(13,463,066,006.00)

(50.89)

1

01

01

02

11

PROJECT MANAGEMENT SERVICES PEMBANGUNAN RKB DI
JAWA BARAT

767,400,000.00

732,600,000.00

-

1,500,000,000.00

868,100,000.00

631,900,000.00

-

1,500,000,000.00

-

-

1

01

01

03

Program Pendidikan Non Formal

757,150,000.00

3,031,294,385.00

-

3,788,444,385.00

756,950,000.00

3,001,284,385.00

-

3,758,234,385.00

(30,210,000.00)

(0.80)

1

01

01

03

01

Pengembangan Layanan PAUD

375,050,000.00

1,516,676,656.00

-

1,891,726,656.00

375,050,000.00

1,499,576,656.00

-

1,874,626,656.00

(17,100,000.00)

(0.90)

1

01

01

03

02

Kegiatan Peningkatan Mutu Kursus dan Kelembagaan

209,450,000.00

762,437,144.00

-

971,887,144.00

209,450,000.00

755,427,144.00

-

964,877,144.00

(7,010,000.00)

(0.72)

1

01

01

03

03

Kegiatan Peningkatan Layanan Pendidikan Masyarakat dan
Gender

172,650,000.00

752,180,585.00

-

924,830,585.00

172,450,000.00

746,280,585.00

-

918,730,585.00

(6,100,000.00)

(0.66)

1

01

01

04

821,500,000.00

9,188,126,568.00

6,370,800,000.00

16,380,426,568.00

888,490,000.00

8,328,826,387.00

8,382,075,000.00

17,599,391,387.00

1,218,964,819.00

7.44

1

01

01

04

01

Peningkatan Kesejahteraan Pendidik, Tenaga Kependidikan dan
Pengembangan Kurikulum PKPLK

375,800,000.00

3,576,829,660.00

-

3,952,629,660.00

375,800,000.00

3,503,898,660.00

-

3,879,698,660.00

(72,931,000.00)

(1.85)

1

01

01

04

02

PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARAN SLB

137,100,000.00

3,882,454,001.00

6,370,800,000.00

10,390,354,001.00

112,850,000.00

1,895,429,001.00

8,382,075,000.00

10,390,354,001.00

-

-

1

01

01

04

03

PENINGKATAN BINA PROMOSI DAN KOMPETENSI SISWA
PENDIDIKAN KHUSUS (PK) DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS
(PLK)

308,600,000.00

1,728,842,907.00

-

2,037,442,907.00

399,840,000.00

2,929,498,726.00

-

3,329,338,726.00

1,291,895,819.00

63.41

1

01

01

05

7,265,692,500.00

10,989,181,386.00

137,200,000.00

18,392,073,886.00

7,841,536,500.00

13,379,576,132.00

313,300,000.00

21,534,412,632.00

3,142,338,746.00

17.09

1

01

01

05

01

PENYEBARLUASAN INFORMASI PROGRAM PEMBANGUNAN
BIDANG PENDIDIKAN

-

1,076,457,280.00

-

1,076,457,280.00

-

1,076,457,280.00

-

1,076,457,280.00

-

-

1

01

01

05

02

PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN ASRAMA BINA SISWA SMA
PLUS CISARUA

2,264,442,500.00

1,598,357,500.00

137,200,000.00

4,000,000,000.00

2,255,442,500.00

2,340,526,000.00

313,300,000.00

4,909,268,500.00

909,268,500.00

22.73

1

01

01

05

03

Kegiatan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidkan Pendidikan
Luar Biasa

144,350,000.00

1,413,453,457.00

-

1,557,803,457.00

150,750,000.00

1,372,973,957.00

-

1,523,723,957.00

(34,079,500.00)

(2.19)

1

01

01

05

04

Kegiatan Pelatihan Keahlian Teknis Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan

328,750,000.00

901,486,891.00

-

1,230,236,891.00

328,750,000.00

899,740,000.00

-

1,228,490,000.00

(1,746,891.00)

(0.14)

1

01

01

05

05

PENINGKATAN KOMPETENSI PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN KEJURUAN

380,500,000.00

849,736,891.00

-

1,230,236,891.00

377,900,000.00

847,597,000.00

-

1,225,497,000.00

(4,739,891.00)

(0.39)

1

01

01

05

07

Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat

415,150,000.00

802,784,522.00

-

1,217,934,522.00

412,150,000.00

778,682,522.00

-

1,190,832,522.00

(27,102,000.00)

(2.23)

Dinas Pendidikan
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Program Pendidikan Menengah dan Tinggi

Program Pendidikan Luar Biasa

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Lampiran IV Perda Perubahan

Hal. 1

SEBELUM PERUBAHAN

KODE
REKENING

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
BELANJA PEGAWAI

1

2

1

01

01

05

15

KEGIATAN PEMILIHAN PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN
BERDEDIKASI TAHUN 2013

1

01

01

05

18

1

01

01

05

1

01

01

1

01

01

1

01

01

29

1

01

01

29

1

01

01

59

1

01

01

59

01

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN KEMAMPUAN APARATUR
PADA SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA
BARAT DAN SMK NEGERI T.A 2013

1

01

01

59

02

1

01

01

59

1

01

01

1

01

1
1

3

BELANJA BARANG
DAN JASA

BELANJA MODAL

4

5

SETELAH PERUBAHAN
JUMLAH
6=3+4+5

BELANJA PEGAWAI
7

BELANJA BARANG
DAN JASA

BELANJA MODAL

8

9

TAMBAH / (KURANG)
JUMLAH

( Rp )

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

37,900,000.00

423,438,834.00

-

461,338,834.00

37,900,000.00

423,415,000.00

-

461,315,000.00

(23,834.00)

(0.01)

KEGIATAN PELATIHAN, KUALIFIKASI PENDIDIK, TENAGA
KEPENDIDIKAN DAN DISEMINASI LESSON STUDY DI 10
KAB/KOTA (PHK-I) T.A. 2013

1,314,950,000.00

2,068,201,451.00

-

3,383,151,451.00

1,856,400,000.00

3,332,846,313.00

-

5,189,246,313.00

1,806,094,862.00

53.38

19

KEGIATAN PEMILIHAN PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN
BERPRESTASI DAN BERDEDIKASI TAHUN ANGGARAN 2013

1,352,350,000.00

1,017,446,114.00

-

2,369,796,114.00

1,586,000,000.00

1,278,463,614.00

-

2,864,463,614.00

494,667,500.00

20.87

05

21

REVITALISASI SIM DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT

868,900,000.00

381,100,000.00

-

1,250,000,000.00

746,444,000.00

503,556,000.00

-

1,250,000,000.00

-

-

05

22

PENDAMPING PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH

158,400,000.00

456,718,446.00

-

615,118,446.00

89,800,000.00

525,318,446.00

-

615,118,446.00

-

-

Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan
Pembangunan Daerah

340,928,000.00

581,749,669.00

-

922,677,669.00

194,140,000.00

673,787,669.00

-

867,927,669.00

(54,750,000.00)

(5.93)

OPTIMALISASI PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

340,928,000.00

581,749,669.00

-

922,677,669.00

194,140,000.00

673,787,669.00

-

867,927,669.00

(54,750,000.00)

(5.93)

1,069,200,000.00

2,772,170,200.00

-

3,841,370,200.00

1,076,000,000.00

2,775,020,200.00

-

3,851,020,200.00

9,650,000.00

0.25

965,800,000.00

2,434,015,400.00

-

3,399,815,400.00

1,015,800,000.00

2,434,015,400.00

-

3,449,815,400.00

50,000,000.00

1.47

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN KEMAMPUAN APARATUR
PADA BALAI PELATIHAN PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN UMUM (BPPTK-PU) DINAS
PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT

43,200,000.00

38,463,900.00

-

81,663,900.00

-

81,313,900.00

-

81,313,900.00

(350,000.00)

(0.43)

04

Peningkatan Kesejahteraan & Kemampuan Aparatur pada Balai
Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Luar
Biasa (BPPTK-PLB) Dinas Pendididkan Prov. Jabar

-

58,995,000.00

-

58,995,000.00

-

58,995,000.00

-

58,995,000.00

-

-

59

05

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN KEMAMPUAN APARATUR
BPPTKPK

22,400,000.00

166,121,650.00

-

188,521,650.00

22,400,000.00

166,121,650.00

-

188,521,650.00

-

-

01

59

07

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN KEMAMPUAN APARATUR
PADA BALAI PENGEMBANGAN BAHASA DAERAH DAN KESENIAN
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT TA 2013

37,800,000.00

74,574,250.00

-

112,374,250.00

37,800,000.00

34,574,250.00

-

72,374,250.00

(40,000,000.00)

(35.60)

01

01

60

6,300,268,560.00

12,870,271,221.00

-

19,170,539,781.00

6,297,413,560.00

12,959,181,421.00

-

19,256,594,981.00

86,055,200.00

0.45

01

01

60

01

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PADA
SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT DAN
SMK NEGERI TAHUN ANGGARAN 2013

6,274,118,560.00

11,786,968,571.00

-

18,061,087,131.00

6,274,118,560.00

11,880,987,871.00

-

18,155,106,431.00

94,019,300.00

0.52

1

01

01

60

02

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran pada Balai Pelatihan
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Umum
(BPPTK-PU) di Lingkungan Dinas Pendidikan provinsi Jawa Barat
Tahun Anggaran 2013

7,920,000.00

239,092,350.00

-

247,012,350.00

5,940,000.00

236,992,350.00

-

242,932,350.00

(4,080,000.00)

(1.65)

1

01

01

60

04

Penyelenggaraan Administrasti Perkantoran pada Balai Pelatihan
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Luar Biasa
(BPPTK-PLB) di Lingkungan Dinas Pendidikan Prov Jabar

-

192,259,100.00

-

192,259,100.00

-

190,025,000.00

-

190,025,000.00

(2,234,100.00)

(1.16)

1

01

01

60

05

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN BPPTKPK

18,230,000.00

401,951,200.00

-

420,181,200.00

17,355,000.00

401,176,200.00

-

418,531,200.00

(1,650,000.00)

(0.39)

1

01

01

60

07

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PADA BALAI
PENGEMBANGAN BAHASA DAERAH DAN KESENIAN DINAS
PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2013

-

250,000,000.00

-

250,000,000.00

-

250,000,000.00

-

250,000,000.00

-

-

1

01

01

61

217,550,000.00

1,754,909,600.00

24,227,540,400.00

26,200,000,000.00

214,490,000.00

1,337,108,856.25

17,337,690,243.75

18,889,289,100.00

(7,310,710,900.00)

(27.90)

1

01

01

61

01

Revitalisasi Sarana dan Prasarana Perkantoran pada Sekretariat
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat T.A 2013

128,500,000.00

210,150,000.00

7,161,350,000.00

7,500,000,000.00

138,640,000.00

327,375,100.00

8,191,350,000.00

8,657,365,100.00

1,157,365,100.00

15.43

1

01

01

61

05

REVITALISAS PERALATAN PRAKTIK BPPTKPK JURUSAN MESIN,
AUTOMOTIF, ELEKTRO DAN LISTRIK DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA BARAT

20,700,000.00

61,360,000.00

8,917,940,000.00

9,000,000,000.00

-

51,974,000.00

-

51,974,000.00

(8,948,026,000.00)

(99.42)

1

01

01

61

08

Revitalisasi Sarpras pada SMK NEGERI PROVINSI JAWA BARAT

68,350,000.00

1,483,399,600.00

8,148,250,400.00

9,700,000,000.00

75,850,000.00

957,759,756.25

9,146,340,243.75

10,179,950,000.00

479,950,000.00

4.95

1

01

01

62

-

7,126,540,050.00

-

7,126,540,050.00

-

7,539,962,764.00

-

7,539,962,764.00

413,422,714.00

5.80

1

01

01

62

-

5,364,764,000.00

-

5,364,764,000.00

-

5,785,714,764.00

-

5,785,714,764.00

420,950,764.00

7.85

32

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
01

Lampiran IV Perda Perubahan

PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN PADA
SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT DAN
SMK NEGERI TAHUN ANGGARAN 2013

Hal. 2

SEBELUM PERUBAHAN

KODE
REKENING

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
BELANJA PEGAWAI

1

2

3

BELANJA BARANG
DAN JASA

BELANJA MODAL

4

5

SETELAH PERUBAHAN
JUMLAH

BELANJA PEGAWAI

6=3+4+5

7

BELANJA BARANG
DAN JASA

BELANJA MODAL

8

9

TAMBAH / (KURANG)
JUMLAH

( Rp )

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

1

01

01

62

02

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Balai
Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Umum
(BPPTK-PU) Tahun Anggaran 2013

-

327,969,450.00

-

327,969,450.00

-

322,141,000.00

-

322,141,000.00

(5,828,450.00)

(1.78)

1

01

01

62

04

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Balai
Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependididkan Pendidikan Luar
Biasa (BPPTK-PLB) Tahun Anggaran 2012

-

373,471,600.00

-

373,471,600.00

-

371,772,000.00

-

371,772,000.00

(1,699,600.00)

(0.46)

1

01

01

62

05

PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA APARATUR BPPTKPK

-

935,335,000.00

-

935,335,000.00

-

935,335,000.00

-

935,335,000.00

-

-

1

01

01

62

07

PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN PADA
BALAI PENGEMBANGAN BAHASA DAERAH DAN KESENIAN DINAS
PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2013

-

125,000,000.00

-

125,000,000.00

-

125,000,000.00

-

125,000,000.00

-

-

1

01

01

66

42,592,000.00

57,408,000.00

-

100,000,000.00

42,592,000.00

57,408,000.00

-

100,000,000.00

-

-

1

01

01

66

1

01

01

73

1

01

01

73

01

1

01

01

73

1

01

01

73

1

02

1

02

01

1

02

01

06

1

02

01

06

01

1

02

01

06

02

1

02

01

06

04

Peningkatan Penunjang Layanan Kesehatan BKPM Provinsi Jawa
Barat

1

02

01

06

05

1

02

01

06

06

1

02

01

06

1

02

01

1

02

1

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
01

Evaluasi dan Pelaporan Internal Dinas Pendidikan

42,592,000.00

57,408,000.00

-

100,000,000.00

42,592,000.00

57,408,000.00

-

100,000,000.00

-

-

651,950,000.00

5,923,642,229.00

-

6,575,592,229.00

1,233,150,000.00

6,611,284,114.00

-

7,844,434,114.00

1,268,841,885.00

19.30

PENINGKATAN MUTU GURU MATA PELAJARAN BAHASA,
SASTRA, AKSARA DAN KESENIAN DAERAH

226,250,000.00

4,503,986,891.00

-

4,730,236,891.00

623,600,000.00

5,065,583,891.00

-

5,689,183,891.00

958,947,000.00

20.27

02

Pasanggiri dan Apresiasi Bahasa, Sastra, dan Seni Daerah

212,850,000.00

709,827,669.00

-

922,677,669.00

396,700,000.00

869,692,223.00

-

1,266,392,223.00

343,714,554.00

37.25

03

KOORDINASI DAN FASILITASI PENGEMBANGAN BAHASA,
SASTRA DAN SENI DAERAH

212,850,000.00

709,827,669.00

-

922,677,669.00

212,850,000.00

676,008,000.00

-

888,858,000.00

(33,819,669.00)

(3.67)

108,527,243,122.00

135,814,478,251.00

90,462,131,039.00

334,803,852,412.00

113,697,143,122.20

151,863,722,641.00

111,148,393,092.00

376,709,258,855.20

41,905,406,443.20

12.52

47,266,015,000.00

25,146,325,000.00

2,434,590,000.00

74,846,930,000.00

45,571,965,000.00

25,108,854,471.00

4,974,020,000.00

75,654,839,471.00

807,909,471.00

1.08

367,650,000.00

2,095,300,000.00

-

2,462,950,000.00

438,450,000.00

2,845,700,000.00

-

3,284,150,000.00

821,200,000.00

33.34

PENINGKATAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS)

5,200,000.00

494,800,000.00

-

500,000,000.00

14,500,000.00

985,500,000.00

-

1,000,000,000.00

500,000,000.00

100.00

PENDUKUNG PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN
MASYARAKAT MISKIN BER-KTP JAWA BARAT DILUAR KUOTA
JAMKESMAS

56,300,000.00

143,700,000.00

-

200,000,000.00

77,500,000.00

272,500,000.00

-

350,000,000.00

150,000,000.00

75.00

104,000,000.00

396,000,000.00

-

500,000,000.00

104,000,000.00

396,000,000.00

-

500,000,000.00

-

-

Peningkatan Pelayanan KIA, UKS, dan Lansia

23,100,000.00

176,900,000.00

-

200,000,000.00

47,600,000.00

252,400,000.00

-

300,000,000.00

100,000,000.00

50.00

Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar

85,950,000.00

214,050,000.00

-

300,000,000.00

102,950,000.00

268,250,000.00

-

371,200,000.00

71,200,000.00

23.73

07

Pemantauan, Pencegahan dan Penanggulangan Kurang Gizi

59,100,000.00

369,850,000.00

-

428,950,000.00

57,900,000.00

371,050,000.00

-

428,950,000.00

-

-

06

08

PROGRAM HIBAH KOMPETENSI INSTITUSI (PHKI)

-

100,000,000.00

-

100,000,000.00

-

100,000,000.00

-

100,000,000.00

-

-

01

06

09

Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian, Penggunaan Obat
secara Rasional, Peredaran Sediaan Farmasi, Kosalkes dan Mamin

2,000,000.00

148,000,000.00

-

150,000,000.00

2,000,000.00

148,000,000.00

-

150,000,000.00

-

-

02

01

06

10

Penunjang Program Kesehatan Intelegensia Anak, Jiwa dan
Paska Bencana

32,000,000.00

52,000,000.00

-

84,000,000.00

32,000,000.00

52,000,000.00

-

84,000,000.00

-

-

1

02

01

07

401,190,000.00

3,844,810,000.00

1,764,000,000.00

6,010,000,000.00

580,740,000.00

4,193,081,471.00

1,650,800,000.00

6,424,621,471.00

414,621,471.00

6.90

1

02

01

07

11

PEMERIKSAAN SARANA KESEHATAN DALAM RANGKA
SERTIFIKASI

17,600,000.00

382,400,000.00

-

400,000,000.00

48,300,000.00

351,700,000.00

-

400,000,000.00

-

-

1

02

01

07

12

AKREDITASI DAN SERTIFIKASI SARANA PELAYANAN
KESEHATAN, KEFARMASIAN DAN ALKES

35,300,000.00

114,700,000.00

-

150,000,000.00

67,700,000.00

182,300,000.00

-

250,000,000.00

100,000,000.00

66.67

1

02

01

07

13

Monev Bantuan Keuangan Pembangunan Bidang Kesehatan

10,400,000.00

189,600,000.00

-

200,000,000.00

10,400,000.00

189,600,000.00

-

200,000,000.00

-

-

1

02

01

07

14

Fasilitasi Penyusunan Perencanaan & Evaluasi Pembangunan
Bidang Kesehatan

14,680,000.00

185,320,000.00

-

200,000,000.00

33,480,000.00

396,670,000.00

-

430,150,000.00

230,150,000.00

115.07

1

02

01

07

15

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN

-

100,000,000.00

-

100,000,000.00

1,000,000.00

167,500,000.00

-

168,500,000.00

68,500,000.00

68.50

1

02

01

07

16

Peningkatan Kapasitas BLK Sebagai Centre of Excellent Pelayanan
Penunjang Diagnostik dan Kesehatan Masyarakat

10,700,000.00

239,300,000.00

-

250,000,000.00

10,700,000.00

239,300,000.00

-

250,000,000.00

-

-

1

02

01

07

17

PENYUSUNAN REGULASI DAN MANAJEMEN PENGELOLAAN
JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT &
PENYUSUNAN RENSTRA 2013 - 2018

81,850,000.00

118,150,000.00

-

200,000,000.00

114,050,000.00

181,327,000.00

-

295,377,000.00

95,377,000.00

47.69

1

02

01

07

18

REGULASI PEMBIAYAAN KESEHATAN DI WILAYAH PERBATASAN

14,160,000.00

85,840,000.00

-

100,000,000.00

14,160,000.00

102,390,000.00

-

116,550,000.00

16,550,000.00

16.55

1

02

01

07

19

Pendamping Pengembangan Gedung dan Revitalisasi Puskesmas
Berfungsi PONED

56,900,000.00

93,100,000.00

-

150,000,000.00

78,500,000.00

101,700,000.00

-

180,200,000.00

30,200,000.00

20.13

1

02

01

07

20

Pengembangan Pelayanan Laboratorium Kesehatan

96,500,000.00

2,139,500,000.00

1,764,000,000.00

4,000,000,000.00

96,500,000.00

2,006,544,471.00

1,650,800,000.00

3,753,844,471.00

(246,155,529.00)

(6.15)

Program Pengembangan Nilai Budaya

Kesehatan
Dinas Kesehatan
Program Upaya Kesehatan

Program Manajemen Pelayanan Kesehatan

Lampiran IV Perda Perubahan

Hal. 3

SEBELUM PERUBAHAN

KODE
REKENING

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
BELANJA PEGAWAI

1

2

1

02

01

07

21

PENYUSUNAN INSTRUMEN KAJIAN DAMPAK PUSKESMAS MAMPU
PONED

1

02

01

07

22

Pembentukan Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi

1

02

01

07

23

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan

1

02

01

08

1

02

01

08

23

1

02

01

08

24

1

02

01

08

1

02

01

1

02

01

1

02

1

02

1

3

BELANJA MODAL

4

5

47,400,000.00

-

19,500,000.00

40,500,000.00

41,000,000.00

109,000,000.00

320,900,000.00

Surveilans Penyakit dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa
Peningkatan Sistem Kewaspadaan Dini Bencana dan Kesehatan
Matra

25

08
08

01
01

02

1

JUMLAH

BELANJA PEGAWAI

6=3+4+5

7

50,000,000.00

2,600,000.00

-

60,000,000.00

-

150,000,000.00

1,058,800,000.00

-

18,200,000.00

81,800,000.00

23,100,000.00

76,900,000.00

Pencegahan Penyakit - Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan
Imunisasi (PD3I)

23,500,000.00

26

Peningkatan Upaya Kesehatan Lingkungan

27

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak
Menular

08

28

Pelayanan Kesehatan Kerja yang Prima dan Komprehensif

08

29

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular TBC

01

08

30

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Filariasis

02

01

09

1

02

01

09

01

Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Penyediaan
Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak
Asap Rokok di BKPM Dinas Kesehatan

1

02

01

09

31

Peningkatan Pelayanan Kesehatan di BKKM

1

02

01

09

32

Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Medis BKPM
Provinsi Jawa Barat

1

02

01

09

33

Peningkatan Sarana Pelayanan Kesehatan di Daerah Perbatasan

1

02

01

09

34

Peningkatan Sarana dan prasarana Bapelkes Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Barat

1

02

01

10

1

02

01

10

36

Peningkatan Kualitas Kompetensi Tenaga Kesehatan

1

02

01

10

37

PENINGKATAN KUANTITAS DAN KUALITAS SDM KESEHATAN

1

02

01

10

38

1

02

01

59

1

02

01

59

39

PENINGKATAN KINERJA DAN KEMAMPUAN APARATUR DINAS
KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT

1

02

01

59

40

1

02

01

59

1

02

01

1

02

01

1

02

01

60

1

02

01

60

44

1

02

01

60

1

02

01

1

02

1

02

1
1

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan
Kesehatan

2,600,000.00

BELANJA BARANG
DAN JASA

SETELAH PERUBAHAN
BELANJA BARANG
DAN JASA

BELANJA MODAL

8

9

TAMBAH / (KURANG)

47,400,000.00

-

27,700,000.00

52,300,000.00

-

75,650,000.00

174,350,000.00

-

1,379,700,000.00

320,900,000.00

1,058,800,000.00

-

-

100,000,000.00

18,200,000.00

81,800,000.00

-

100,000,000.00

23,100,000.00

76,900,000.00

76,500,000.00

-

100,000,000.00

23,500,000.00

61,500,000.00

63,500,000.00

-

125,000,000.00

45,000,000.00

455,000,000.00

-

500,000,000.00

75,200,000.00

24,800,000.00

-

-

54,700,000.00

-

74,400,000.00

225,600,000.00

369,638,000.00

JUMLAH

( Rp )

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

50,000,000.00

%
12
-

-

80,000,000.00

20,000,000.00

33.33

250,000,000.00

100,000,000.00

66.67

1,379,700,000.00

-

-

-

100,000,000.00

-

-

-

100,000,000.00

-

-

76,500,000.00

-

100,000,000.00

-

-

61,500,000.00

63,500,000.00

-

125,000,000.00

-

-

45,000,000.00

455,000,000.00

-

500,000,000.00

-

-

100,000,000.00

75,200,000.00

24,800,000.00

-

100,000,000.00

-

-

54,700,000.00

-

54,700,000.00

-

54,700,000.00

-

-

-

300,000,000.00

74,400,000.00

225,600,000.00

-

300,000,000.00

-

-

1,559,772,000.00

670,590,000.00

2,600,000,000.00

415,638,000.00

1,431,622,000.00

2,986,020,000.00

4,833,280,000.00

2,233,280,000.00

85.90

-

-

-

-

44,500,000.00

32,000,000.00

2,216,930,000.00

2,293,430,000.00

2,293,430,000.00

100.00

4,600,000.00

432,420,000.00

362,980,000.00

800,000,000.00

6,100,000.00

470,770,000.00

362,980,000.00

839,850,000.00

39,850,000.00

4.98

268,000,000.00

377,340,000.00

154,660,000.00

800,000,000.00

268,000,000.00

377,340,000.00

154,660,000.00

800,000,000.00

-

-

1,500,000.00

198,500,000.00

-

200,000,000.00

-

-

-

-

(200,000,000.00)

(100.00)

95,538,000.00

551,512,000.00

152,950,000.00

800,000,000.00

97,038,000.00

551,512,000.00

251,450,000.00

900,000,000.00

100,000,000.00

12.50

44,783,100,000.00

4,757,970,000.00

-

49,541,070,000.00

42,798,800,000.00

3,646,178,000.00

-

46,444,978,000.00

(3,096,092,000.00)

(6.25)

2,602,600,000.00

2,468,450,000.00

-

5,071,050,000.00

2,558,200,000.00

2,245,958,000.00

-

4,804,158,000.00

(266,892,000.00)

(5.26)

42,087,800,000.00

382,220,000.00

-

42,470,020,000.00

40,179,500,000.00

517,720,000.00

-

40,697,220,000.00

(1,772,800,000.00)

(4.17)

Ketersediaan, Pemerataan Keterjangkauan & Mutu Sediaan
Farmasi, Kosalkes dan Mamin

92,700,000.00

1,907,300,000.00

-

2,000,000,000.00

61,100,000.00

882,500,000.00

-

943,600,000.00

(1,056,400,000.00)

(52.82)

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

763,400,000.00

818,460,000.00

-

1,581,860,000.00

737,000,000.00

784,860,000.00

-

1,521,860,000.00

(60,000,000.00)

(3.79)

622,600,000.00

414,790,000.00

-

1,037,390,000.00

562,600,000.00

414,790,000.00

-

977,390,000.00

(60,000,000.00)

(5.78)

Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Bapelkes
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

54,800,000.00

129,380,000.00

-

184,180,000.00

54,800,000.00

129,380,000.00

-

184,180,000.00

-

-

41

Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur BLK Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Barat

6,600,000.00

73,400,000.00

-

80,000,000.00

6,600,000.00

73,400,000.00

-

80,000,000.00

-

-

59

42

Peningkatan Kinerja dan Kemampuan Aparatur BKKM

65,000,000.00

76,190,000.00

-

141,190,000.00

65,000,000.00

76,190,000.00

-

141,190,000.00

-

-

59

43

Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur

14,400,000.00

124,700,000.00

-

139,100,000.00

48,000,000.00

91,100,000.00

-

139,100,000.00

-

-

90,820,000.00

4,551,290,000.00

-

4,642,110,000.00

108,820,000.00

4,612,790,000.00

-

4,721,610,000.00

79,500,000.00

1.71

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DINAS
KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT

6,880,000.00

2,293,120,000.00

-

2,300,000,000.00

6,880,000.00

2,293,120,000.00

-

2,300,000,000.00

-

-

45

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Bapelkes Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Barat

14,640,000.00

457,450,000.00

-

472,090,000.00

14,640,000.00

457,450,000.00

-

472,090,000.00

-

-

60

46

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran BLK Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Barat

1,500,000.00

748,500,000.00

-

750,000,000.00

19,500,000.00

810,000,000.00

-

829,500,000.00

79,500,000.00

10.60

01

60

47

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran BKKM

50,400,000.00

289,600,000.00

-

340,000,000.00

50,400,000.00

289,600,000.00

-

340,000,000.00

-

-

01

60

48

Pelayanan Administrasi Perkantoran BKPM Provinsi Jawa Barat

17,400,000.00

762,620,000.00

-

780,020,000.00

17,400,000.00

762,620,000.00

-

780,020,000.00

-

-

02

01

61

-

-

-

-

2,300,000.00

49,900,000.00

337,200,000.00

389,400,000.00

389,400,000.00

100.00

02

01

61

-

-

-

-

-

49,900,000.00

-

49,900,000.00

49,900,000.00

100.00

Program Sumber Daya Kesehatan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
55

Lampiran IV Perda Perubahan

Pembuatan Konsep Ruang BKPM

Hal. 4

SEBELUM PERUBAHAN

KODE
REKENING

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1

2

1

02

01

61

56

1

02

01

62

1

02

01

62

49

1

02

01

62

50

1

02

01

62

1

02

01

62

1

02

01

62

1

02

01

66

1

02

01

66

1

02

02

1

02

02

06

1

02

02

06

1

02

02

07

1

02

02

07

01

Peningkatan Pemeliharaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
(JPKM) Provinsi Jawa Barat

1

02

02

07

02

Pengembangan Jaringan Sistem Informasi RS (SIM RS)

1

02

02

07

03

Peningkatan Penyebarluasan Informasi Keswamas dan NAPZA

1

02

02

07

04

Peningkatan kualitas Standar Pelayanan RS Jiwa berstandar
Internasional

1

02

02

09

1

02

02

09

01

1

02

02

09

02

1

02

02

09

03

Penyediaan Perlengkapan Pasien

1

02

02

09

04

Kegiatan Penyediaaan Makanan dan Minuman Pasien dan Petugas
Khusus

1

02

02

09

05

Pemeliharaan alat kesehatan/kedokteran dan sanitasi Rumah
Sakit

1

02

02

09

06

1

02

02

09

07

1

02

02

09

1

02

02

1

02

02

1

02

02

10

1

02

02

10

01

Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan RS Jiwa Provinsi Jawa Barat

1

02

02

10

02

Peningkatan Mutu Pelayanan

1

02

02

59

1

02

02

59

1

02

02

60

1

02

02

60

1

02

02

61

1

02

02

61

1

02

02

62

1

02

02

62

BELANJA PEGAWAI

BELANJA BARANG
DAN JASA

BELANJA MODAL

3

4

5

SETELAH PERUBAHAN
JUMLAH
6=3+4+5

BELANJA PEGAWAI

BELANJA BARANG
DAN JASA

7

8

TAMBAH / (KURANG)

BELANJA MODAL

JUMLAH

( Rp )

%

9

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Barat

-

-

-

-

2,300,000.00

-

337,200,000.00

339,500,000.00

339,500,000.00

100.00

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

136,800,000.00

6,342,440,000.00

-

6,479,240,000.00

136,800,000.00

6,368,440,000.00

-

6,505,240,000.00

26,000,000.00

0.40

PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR DINAS
KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT

116,200,000.00

4,113,040,000.00

-

4,229,240,000.00

116,200,000.00

4,113,040,000.00

-

4,229,240,000.00

-

-

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Bapelkes Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Barat

6,900,000.00

593,100,000.00

-

600,000,000.00

6,900,000.00

619,100,000.00

-

626,000,000.00

26,000,000.00

4.33

51

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pada BLK

4,600,000.00

595,400,000.00

-

600,000,000.00

4,600,000.00

595,400,000.00

-

600,000,000.00

-

-

52

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor BKKM

3,000,000.00

347,000,000.00

-

350,000,000.00

3,000,000.00

347,000,000.00

-

350,000,000.00

-

-

53

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran BKPM Provinsi
Jawa Barat

6,100,000.00

693,900,000.00

-

700,000,000.00

6,100,000.00

693,900,000.00

-

700,000,000.00

-

-

32,517,000.00

117,483,000.00

-

150,000,000.00

32,517,000.00

117,483,000.00

-

150,000,000.00

-

-

32,517,000.00

117,483,000.00

-

150,000,000.00

32,517,000.00

117,483,000.00

-

150,000,000.00

-

-

2,802,808,000.00

18,675,356,150.00

14,166,374,850.00

35,644,539,000.00

2,839,348,000.00

20,196,016,150.00

13,884,224,850.00

36,919,589,000.00

1,275,050,000.00

3.58

203,300,000.00

746,700,000.00

-

950,000,000.00

219,800,000.00

730,200,000.00

-

950,000,000.00

-

-

203,300,000.00

746,700,000.00

-

950,000,000.00

219,800,000.00

730,200,000.00

-

950,000,000.00

-

-

111,750,000.00

2,690,250,000.00

98,000,000.00

2,900,000,000.00

97,500,000.00

3,858,400,000.00

144,050,000.00

4,099,950,000.00

1,199,950,000.00

41.38

-

2,300,000,000.00

-

2,300,000,000.00

-

3,499,950,000.00

-

3,499,950,000.00

1,199,950,000.00

52.17

14,250,000.00

137,750,000.00

98,000,000.00

250,000,000.00

-

105,950,000.00

144,050,000.00

250,000,000.00

-

-

-

100,000,000.00

-

100,000,000.00

-

100,000,000.00

-

100,000,000.00

-

-

97,500,000.00

152,500,000.00

-

250,000,000.00

97,500,000.00

152,500,000.00

-

250,000,000.00

-

-

238,900,000.00

8,802,954,150.00

11,658,145,850.00

20,700,000,000.00

246,825,000.00

8,704,929,150.00

10,771,745,850.00

19,723,500,000.00

(976,500,000.00)

(4.72)

Penyediaan Obat- obatan

23,100,000.00

3,576,900,000.00

-

3,600,000,000.00

23,100,000.00

3,576,900,000.00

-

3,600,000,000.00

-

-

Kegiatan Penyediaan Bahan Pelayanan Terapi

17,600,000.00

582,400,000.00

-

600,000,000.00

17,600,000.00

582,400,000.00

-

600,000,000.00

-

-

7,500,000.00

492,500,000.00

-

500,000,000.00

7,500,000.00

492,500,000.00

-

500,000,000.00

-

-

36,950,000.00

3,363,050,000.00

-

3,400,000,000.00

43,375,000.00

3,266,525,000.00

-

3,309,900,000.00

(90,100,000.00)

(2.65)

1,500,000.00

498,500,000.00

-

500,000,000.00

3,000,000.00

497,000,000.00

-

500,000,000.00

-

-

Peningkatan Penyediaan Alat Kesehatan/Kedokteran

20,400,000.00

56,404,150.00

923,195,850.00

1,000,000,000.00

20,400,000.00

56,404,150.00

894,195,850.00

971,000,000.00

(29,000,000.00)

(2.90)

Peningkatan Sarana Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL)

41,100,000.00

91,500,000.00

1,967,400,000.00

2,100,000,000.00

41,100,000.00

91,500,000.00

1,967,400,000.00

2,100,000,000.00

-

-

08

Pembangunan Gedung Pelayanan Rawat Jalan Satu Atap

50,350,000.00

67,600,000.00

7,382,050,000.00

7,500,000,000.00

50,350,000.00

67,600,000.00

6,524,650,000.00

6,642,600,000.00

(857,400,000.00)

(11.43)

09

09

Peningkatan Mutu Bangunan Gedung Napza

15,800,000.00

19,200,000.00

465,000,000.00

500,000,000.00

15,800,000.00

19,200,000.00

465,000,000.00

500,000,000.00

-

-

09

10

Pembangunan Instalasi Pengolah Air Bersih

24,600,000.00

54,900,000.00

920,500,000.00

1,000,000,000.00

24,600,000.00

54,900,000.00

920,500,000.00

1,000,000,000.00

-

-

1,705,690,000.00

544,310,000.00

-

2,250,000,000.00

1,716,505,000.00

533,495,000.00

-

2,250,000,000.00

-

-

72,700,000.00

327,300,000.00

-

400,000,000.00

72,700,000.00

327,300,000.00

-

400,000,000.00

-

-

1,632,990,000.00

217,010,000.00

-

1,850,000,000.00

1,643,805,000.00

206,195,000.00

-

1,850,000,000.00

-

-

373,350,000.00

42,830,000.00

-

416,180,000.00

353,350,000.00

42,830,000.00

-

396,180,000.00

(20,000,000.00)

(4.81)

373,350,000.00

42,830,000.00

-

416,180,000.00

353,350,000.00

42,830,000.00

-

396,180,000.00

(20,000,000.00)

(4.81)

31,288,000.00

1,500,562,000.00

-

1,531,850,000.00

31,288,000.00

1,550,562,000.00

-

1,581,850,000.00

50,000,000.00

3.26

31,288,000.00

1,500,562,000.00

-

1,531,850,000.00

31,288,000.00

1,550,562,000.00

-

1,581,850,000.00

50,000,000.00

3.26

68,450,000.00

484,150,000.00

2,410,229,000.00

2,962,829,000.00

104,000,000.00

855,400,000.00

2,968,429,000.00

3,927,829,000.00

965,000,000.00

32.57

68,450,000.00

484,150,000.00

2,410,229,000.00

2,962,829,000.00

104,000,000.00

855,400,000.00

2,968,429,000.00

3,927,829,000.00

965,000,000.00

32.57

50,400,000.00

3,708,280,000.00

-

3,758,680,000.00

50,400,000.00

3,764,880,000.00

-

3,815,280,000.00

56,600,000.00

1.51

50,400,000.00

3,708,280,000.00

-

3,758,680,000.00

50,400,000.00

3,764,880,000.00

-

3,815,280,000.00

56,600,000.00

1.51

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
54

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Barat
Rumah Sakit Jiwa
Program Upaya Kesehatan

01

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa, Rehabilitasi Mental dan
Napza
Program Manajemen Pelayanan Kesehatan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan
Kesehatan

Program Sumber Daya Kesehatan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
01

Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01

Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

01

Kegiatan penyediaan sarana prasarana serta peralatan kantor
pada RS Jiwa
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

01

Lampiran IV Perda Perubahan

Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

Hal. 5

SEBELUM PERUBAHAN

KODE
REKENING

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
BELANJA PEGAWAI

1

2

1

02

02

66

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan

1

02

02

66

1

02

03

1

02

03

06

1

02

03

06

01

Pembiayaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin
Jawa Barat

1

02

03

06

02

Pengembangan jejaring dalam pelayanan kasus TB Paru

1

02

03

06

03

Peningkatan derajad kesehatan masyarakat dengan penyediaan
fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap
rokok

1

02

03

09

1

02

03

09

01

Peningkatan dan Perluasan Fungsi Rumah Sakit

1

02

03

09

02

Penyediaan Obat/Bahan Kimia/Laboratorium dan Alat Kesehatan
Habis pakai

1

02

03

09

03

Penyediaan makanan dan Minuman Pasien dan Pegawai yang
Bekerja dilingkungan Beresiko

1

02

03

09

04

Penyediaan Perlengkapan Pasien

1

02

03

09

05

Penyediaan Fasilitas Pelayanan kesehatan

1

02

03

09

06

Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor dan Rumah Tangga

1

02

03

59

1

02

03

59

1

02

03

60

1

02

03

60

01

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran

1

02

03

60

02

Penyediaan Jasa Komunikasi,Listrik dan Air bersih

1

02

03

62

1

02

03

62

1

02

03

66

1

02

03

66

1

02

04

1

02

04

06

1

02

04

06

1

02

04

07

1

02

04

07

02

1

02

04

07

03

1

02

04

09

1

02

04

09

04

1

02

04

09

1

02

04

09

1

02

04

1

02

1

02

01

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Rumah Jiwa
Rumah Sakit Paru
Program Upaya Kesehatan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan
Kesehatan

3
19,680,000.00

BELANJA BARANG
DAN JASA

BELANJA MODAL

4

5

155,320,000.00

SETELAH PERUBAHAN
JUMLAH

BELANJA PEGAWAI

6=3+4+5
-

7

175,000,000.00

19,680,000.00

BELANJA BARANG
DAN JASA

BELANJA MODAL

8

9

155,320,000.00

TAMBAH / (KURANG)

-

JUMLAH

( Rp )

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

175,000,000.00

%
12
-

-

19,680,000.00

155,320,000.00

-

175,000,000.00

19,680,000.00

155,320,000.00

-

175,000,000.00

-

-

1,355,014,000.00

17,842,256,950.00

6,778,429,050.00

25,975,700,000.00

1,377,664,000.00

17,561,774,540.00

8,091,619,200.00

27,031,057,740.00

1,055,357,740.00

4.06

126,000,000.00

3,192,700,000.00

51,300,000.00

3,370,000,000.00

176,000,000.00

3,594,836,000.00

1,703,098,000.00

5,473,934,000.00

2,103,934,000.00

62.43

-

3,000,000,000.00

-

3,000,000,000.00

-

2,748,658,000.00

-

2,748,658,000.00

(251,342,000.00)

(8.38)

126,000,000.00

192,700,000.00

51,300,000.00

370,000,000.00

126,000,000.00

172,398,000.00

45,098,000.00

343,496,000.00

(26,504,000.00)

(7.16)

-

-

-

-

50,000,000.00

673,780,000.00

1,658,000,000.00

2,381,780,000.00

2,381,780,000.00

100.00

697,350,000.00

9,362,100,950.00

6,727,129,050.00

16,786,580,000.00

639,450,000.00

8,716,957,140.00

6,388,521,200.00

15,744,928,340.00

(1,041,651,660.00)

(6.21)

196,700,000.00

3,658,108,150.00

3,483,271,850.00

7,338,080,000.00

228,200,000.00

3,337,037,200.00

3,246,118,200.00

6,811,355,400.00

(526,724,600.00)

(7.18)

52,850,000.00

3,147,150,000.00

-

3,200,000,000.00

53,650,000.00

2,918,868,100.00

-

2,972,518,100.00

(227,481,900.00)

(7.11)

34,050,000.00

1,765,950,000.00

-

1,800,000,000.00

28,450,000.00

1,742,144,000.00

-

1,770,594,000.00

(29,406,000.00)

(1.63)

28,300,000.00

197,650,000.00

1,274,050,000.00

1,500,000,000.00

28,300,000.00

162,830,000.00

1,263,819,000.00

1,454,949,000.00

(45,051,000.00)

(3.00)

361,050,000.00

23,570,000.00

1,115,380,000.00

1,500,000,000.00

276,450,000.00

23,370,000.00

1,113,430,000.00

1,413,250,000.00

(86,750,000.00)

(5.78)

24,400,000.00

569,672,800.00

854,427,200.00

1,448,500,000.00

24,400,000.00

532,707,840.00

765,154,000.00

1,322,261,840.00

(126,238,160.00)

(8.72)

439,800,000.00

287,370,000.00

-

727,170,000.00

451,950,000.00

275,220,000.00

-

727,170,000.00

-

-

439,800,000.00

287,370,000.00

-

727,170,000.00

451,950,000.00

275,220,000.00

-

727,170,000.00

-

-

29,950,000.00

3,012,000,000.00

-

3,041,950,000.00

40,200,000.00

3,000,750,000.00

-

3,040,950,000.00

(1,000,000.00)

(0.03)

29,950,000.00

2,512,000,000.00

-

2,541,950,000.00

40,200,000.00

2,500,750,000.00

-

2,540,950,000.00

(1,000,000.00)

(0.04)

-

500,000,000.00

-

500,000,000.00

-

500,000,000.00

-

500,000,000.00

-

-

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

30,900,000.00

1,969,100,000.00

-

2,000,000,000.00

39,050,000.00

1,955,025,400.00

-

1,994,075,400.00

(5,924,600.00)

(0.30)

Pemeliharaan Sarana dan Prasarna Kantor dan Aparatur

30,900,000.00

1,969,100,000.00

-

2,000,000,000.00

39,050,000.00

1,955,025,400.00

-

1,994,075,400.00

(5,924,600.00)

(0.30)

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan

31,014,000.00

18,986,000.00

-

50,000,000.00

31,014,000.00

18,986,000.00

-

50,000,000.00

-

-

31,014,000.00

18,986,000.00

-

50,000,000.00

31,014,000.00

18,986,000.00

-

50,000,000.00

-

-

57,103,406,122.00

74,150,540,151.00

67,082,737,139.00

198,336,683,412.00

63,908,166,122.20

88,997,077,480.00

84,198,529,042.00

237,103,772,644.20

38,767,089,232.20

19.55

-

11,000,000,000.00

-

11,000,000,000.00

-

13,000,000,000.00

-

13,000,000,000.00

2,000,000,000.00

18.18

-

11,000,000,000.00

-

11,000,000,000.00

-

13,000,000,000.00

-

13,000,000,000.00

2,000,000,000.00

18.18

78,800,000.00

1,092,785,550.00

-

1,171,585,550.00

490,800,000.00

1,280,785,550.00

-

1,771,585,550.00

600,000,000.00

51.21

Pengelolaan Kesehatan Lingkungan RSUD Al Ihsan

15,800,000.00

666,400,000.00

-

682,200,000.00

15,800,000.00

766,400,000.00

-

782,200,000.00

100,000,000.00

14.66

Kegiatan Pemasaran Pelayanan Kesehatan dan MCU

63,000,000.00

426,385,550.00

-

489,385,550.00

475,000,000.00

514,385,550.00

-

989,385,550.00

500,000,000.00

102.17

223,850,000.00

38,357,553,902.00

65,421,949,639.00

104,003,353,541.00

314,950,000.00

51,155,141,694.00

82,537,454,342.00

134,007,546,036.00

30,004,192,495.00

28.85

Pembangunan Gedung Apotek, Rekam Medik Dan Pendaftaran
Rawat Jalan (Pengembangan)

66,150,000.00

43,300,368.00

14,330,119,540.00

14,439,569,908.00

66,150,000.00

43,300,368.00

14,244,804,340.00

14,354,254,708.00

(85,315,200.00)

(0.59)

05

Kegiatan Pengadaan Saran dan Prasarana Pelayanan Kesehatan

54,000,000.00

15,150,000.00

21,930,850,000.00

22,000,000,000.00

54,000,000.00

15,150,000.00

21,930,850,000.00

22,000,000,000.00

-

-

06

Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengembangan
Penunjang Medik Alat Radiologi, Laboratorium dan Alat
Kesehatan

20,700,000.00

7,130,000.00

14,972,170,000.00

15,000,000,000.00

20,700,000.00

7,130,000.00

14,972,170,000.00

15,000,000,000.00

-

-

09

07

Kegiatan Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Fungsi sarana dan
prasarana pelayanan kesehatan (pengadaan sarana prasarana
obat dan alkes habis pakai)

10,000,000.00

38,281,145,532.00

-

38,291,145,532.00

10,000,000.00

50,480,202,163.00

-

50,490,202,163.00

12,199,056,631.00

31.86

04

09

08

Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengembangan
Pasien Maskin

73,000,000.00

10,828,002.00

14,188,810,099.00

14,272,638,101.00

73,000,000.00

10,828,002.00

14,188,810,099.00

14,272,638,101.00

-

-

04

09

09

Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Penyediaan
Fasilitas Kesehatan bagi Penderita akibat dampak asap rokok

-

-

-

-

91,100,000.00

598,531,161.00

17,200,819,903.00

17,890,451,064.00

17,890,451,064.00

100.00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
01

Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Rumah
Sakit
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01

01

Pembuatan Dokumen Perencanaan,evaluasi dan pelaporan
Capaian Kinerja Rumah Sakit
Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan
Program Upaya Kesehatan

01

Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Jawa Barat
Program Manajemen Pelayanan Kesehatan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan
Kesehatan

Lampiran IV Perda Perubahan

Hal. 6

SEBELUM PERUBAHAN

KODE
REKENING

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
BELANJA PEGAWAI

1

2

1

02

04

10

Program Sumber Daya Kesehatan

1

02

04

10

1

02

04

59

1

02

04

59

1

02

04

60

1

02

04

60

11

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran RSUD Al Ihsan
Provinsi Jawa Barat

1

02

04

60

12

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Operasional RSUD Al
Ihsan (Belanja Pegawai)

1

02

04

61

1

02

04

61

1

02

04

62

1

02

04

62

14

Kegiatan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor RSUD AL
IHSAN Provinsi Jawa Barat

1

02

04

62

15

Kegiatan Pemeliharaan Dan Pengembangan Sarana Dan
Prasarana SIM RS

1

02

04

62

16

1

02

04

66

1

02

04

66

17

1

02

04

66

18

1

03

1

03

01

1

03

01

16

1

03

01

16

01

1

03

01

16

1

03

01

1

03

1

3

BELANJA BARANG
DAN JASA

BELANJA MODAL

4

5

SETELAH PERUBAHAN
JUMLAH
6=3+4+5

BELANJA PEGAWAI
7

BELANJA BARANG
DAN JASA

BELANJA MODAL

8

9

TAMBAH / (KURANG)
JUMLAH

( Rp )

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

114,900,000.00

4,214,661,693.00

-

4,329,561,693.00

147,400,000.00

4,279,541,467.00

-

4,426,941,467.00

97,379,774.00

2.25

114,900,000.00

4,214,661,693.00

-

4,329,561,693.00

147,400,000.00

4,279,541,467.00

-

4,426,941,467.00

97,379,774.00

2.25

138,650,000.00

369,050,950.00

-

507,700,950.00

143,510,000.00

364,190,950.00

-

507,700,950.00

-

-

138,650,000.00

369,050,950.00

-

507,700,950.00

143,510,000.00

364,190,950.00

-

507,700,950.00

-

-

56,498,956,122.00

10,111,411,956.00

-

66,610,368,078.00

62,738,356,122.20

10,317,011,956.00

-

73,055,368,078.20

6,445,000,000.20

9.68

131,880,000.00

3,141,036,500.00

-

3,272,916,500.00

86,280,000.00

3,206,636,500.00

-

3,292,916,500.00

20,000,000.00

0.61

56,367,076,122.00

6,970,375,456.00

-

63,337,451,578.00

62,652,076,122.20

7,110,375,456.00

-

69,762,451,578.20

6,425,000,000.20

10.14

30,000,000.00

4,400,000.00

1,660,787,500.00

1,695,187,500.00

30,000,000.00

4,112,800.00

1,661,074,700.00

1,695,187,500.00

-

-

30,000,000.00

4,400,000.00

1,660,787,500.00

1,695,187,500.00

30,000,000.00

4,112,800.00

1,661,074,700.00

1,695,187,500.00

-

-

18,250,000.00

8,825,676,100.00

-

8,843,926,100.00

35,650,000.00

8,428,793,063.00

-

8,464,443,063.00

(379,483,037.00)

(4.29)

-

5,918,419,400.00

-

5,918,419,400.00

17,400,000.00

5,887,536,363.00

-

5,904,936,363.00

(13,483,037.00)

(0.23)

18,250,000.00

1,081,750,000.00

-

1,100,000,000.00

18,250,000.00

760,750,000.00

-

779,000,000.00

(321,000,000.00)

(29.18)

-

1,825,506,700.00

-

1,825,506,700.00

-

1,780,506,700.00

-

1,780,506,700.00

(45,000,000.00)

(2.47)

-

175,000,000.00

-

175,000,000.00

7,500,000.00

167,500,000.00

-

175,000,000.00

-

-

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal RSUD Al Ihsan

-

100,000,000.00

-

100,000,000.00

7,500,000.00

92,500,000.00

-

100,000,000.00

-

-

Kegiatan Audit Keuangan RSUD Al Ihsan

-

75,000,000.00

-

75,000,000.00

-

75,000,000.00

-

75,000,000.00

-

-

76,723,591,750.00

405,770,364,649.00

388,694,721,638.00

871,188,678,037.00

75,740,924,700.00

500,657,957,813.64

383,899,380,563.59

960,298,263,077.23

89,109,585,040.23

10.23

39,630,640,840.00

351,443,636,573.00

279,568,869,728.00

670,643,147,141.00

37,246,923,790.00

440,477,819,087.64

269,034,687,353.59

746,759,430,231.23

76,116,283,090.23

11.35

317,011,000.00

42,440,430,185.00

275,136,501,528.00

317,893,942,713.00

380,561,000.00

38,359,755,872.33

260,667,709,193.59

299,408,026,065.92

(18,485,916,647.08)

(5.82)

PERENCANAAN TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI JAWA
BARAT

45,350,000.00

2,606,200,758.00

-

2,651,550,758.00

61,500,000.00

2,574,812,998.00

-

2,636,312,998.00

(15,237,760.00)

(0.57)

02

PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI DI BPJ
WILAYAH PELAYANAN I

51,894,000.00

20,740,944,307.00

22,737,952,200.00

43,530,790,507.00

51,894,000.00

17,910,267,000.00

20,321,887,000.00

38,284,048,000.00

(5,246,742,507.00)

(12.05)

16

03

PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI DI BPJ
WILAYAH PELAYANAN II

33,750,000.00

4,495,532,520.00

28,020,997,000.00

32,550,279,520.00

33,750,000.00

4,275,723,420.00

26,327,927,650.00

30,637,401,070.00

(1,912,878,450.00)

(5.88)

01

16

04

PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI DI BPJ
WILAYAH PELAYANAN III

17,400,000.00

3,157,600,600.00

25,657,168,600.00

28,832,169,200.00

34,350,000.00

2,968,874,363.33

27,596,706,943.59

30,599,931,306.92

1,767,762,106.92

6.13

03

01

16

05

PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI DI BPJ
WILAYAH PELAYANAN IV

25,710,000.00

1,149,290,000.00

23,332,633,500.00

24,507,633,500.00

25,710,000.00

997,554,313.00

20,596,182,423.00

21,619,446,736.00

(2,888,186,764.00)

(11.78)

1

03

01

16

06

PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI DI BPJ
WILAYAH PELAYANAN V

20,628,000.00

154,372,000.00

32,009,637,280.00

32,184,637,280.00

20,628,000.00

154,372,000.00

29,125,043,800.00

29,300,043,800.00

(2,884,593,480.00)

(8.96)

1

03

01

16

07

PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI DI BPJ
WILAYAH PELAYANAN VI

39,000,000.00

2,136,000,000.00

31,461,971,500.00

33,636,971,500.00

39,000,000.00

1,820,346,478.00

27,755,645,929.00

29,614,992,407.00

(4,021,979,093.00)

(11.96)

1

03

01

16

08

PEMBANGUNAN / PENINGKATAN JALAN STRATEGIS DI
PROVINSI JAWA BARAT

42,750,000.00

321,825,000.00

111,916,141,4