PERBUP NO 034 A TAHUN 2016 LAMPIRAN.0002
DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark
"
Urtiian/ Bidang Um san Pem erint ah Daerah dan
Program rt t egialan
No
1
1
19
3
2
3
'
Indikator Kinerja Program (Oufcom eyKegiat an (Output)
Tim Koordinasi PILBUP
Realisasi Kinerja Program d an
Keluaran Kegiatan «/ d Trtwutan
IITahun 2 0 1 6
Realisasi Target
yxwvutsrponmlkjihgfedcbaXVUTSPOMKJIHFECBA
Target
Kinerja Kast I
•
Target Capaian
Kinerja RPJM D
Tahun 2 0 1 6
4
Terciptanya kelancaran p el * sanaan Pemilu
Bupati/ Terpenutiinya opraskxial Tim Dukungan kelancaran
PemiliTian Bupati
100
Program d an
Keluarai)
Kegiatan s/ d
Tahun 2 0 1 3
Kinerja
RKPD Tahun
2016
5
6
Realisasi
ri n erj a
RKPO
Real i sasi
Ti ngkat
Capaian
Kinerja RKPD
(%»
7
S
Capaian Target RPJM D s/ d
Tri wul an II Tahun 2016
SKPD
Penanggung
Ja wa b
Real i sasi
Ti ngk at
Capaian
Target (%)
Realisasi
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Target
9
11
10
100
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Program peningkatan kaamanan dan kenyamanan Ungkungan
Cakupan patrol! siaga ketertiian
masyarakat
umum dan ketentraman
SatpolPPdan
Bakesbangpol
2
2
SatpoIPP
2
2
yxwvutsrponmlkjihgfdcbaZXWVUTSRQOMLKJIHGDCBA
2
2
2
Penyiapan Tenaga Pengertdali Keamanan dan Kenyamanan
lingkungan
Pengendalian ketMSingan dan gangguan dari kegialan masyarakal
Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
Bakesbangpol
% desa yang m adapat kan Pambinaan Wawasan
Kebangsaan
1
19
4
Operasional KOMINDA
Situasi Kondusit lertiadap limbulnya ancaman slabilitas
nasional di daerah/ TeiTasilitasi oixasional KOMINDA
80
99.8
76.0
0 .0
175.8
2.2
Pengawasan Afiran Kepercayaan Masyarakat Kabupaten Pacitan
Meningkatnya Pengawasan Aliran Kepercayaan, pengelahuan
lokoh Agama dan Masyarakal/ Pemanlauan PAKEM Dl 4
Desa. 23 kecamalan dalam 1 Tahun
80
99,6
9 1 .7
0 ,0
191,3
2.4
Fomm Kewaspadaan Dini Masyarakat
Tercukupinya Oprasionat FKDtJ dan Eosiaiisasi/ Oprasional
Kegialan FKDM Tahun 2 C1 5 dan Sosilaisasi 4 Desa
80
99.5
9 9 .5
Pemanlauan dan Pengawasan Orang Asing dan Lemtiaga Asing (
NGO)
Terwujudnya Pendaiaan bagi rxarg asmg dan lenaga asing/
Terselenggaranya mcnilonng bagi orang asing
80
100
9 9 .5
Opraskxial Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Oalam
Negeri
Meningkatnya situasi dan kondisi yang aman dan kondusit di
daerah/ Terselenggaranya kegiatan penanganan gangguana
kemanan
80
100
99
Program pemeliharaan kentrantibmas dan pencegahan
kriminal
Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan
kepafa daerah di kabupaten/ kota
95
93, S 9
93
dndak
7 1
I.D
ZQI.O
yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGEDCBA
IDZ.U
J.
J
3 8 ,8
C O
0 .4
7
138.8
1.7
7
7 1
I C O
C 4 Jnnl DO
f4 5
3f
1
2
tiatpol
rr
Penyelenggaraan kelentraman dan k ct ci t b an
Pengawasan dan penertiban rokok ilegal
Pembmaan. penyuluhan dan pengawasan pelaksanaan Perda
Penyelidikan dan penyldikan pelanggaran Perda
4 6 I P e ryutrnljifedcaVUQOLKJCA
11 b a h a n R K P D
2 0 1 6
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Oaerah dan
Program/ Kegiatan
No
1
1
15
Program pemberdayian masyarakat untuk menjaga ketertiban
dan keamanan
Target
Kinerja
RKPD Tahun
2016
Realisasi Kinerja Program d an
Keluaran Kegliitatt s/ d Triwulan
IITahun 2016
Capaian Target RPJM D t I d
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Tri wul an II Tahun 2016
Realisasi
Ki nerj a RPJM D
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Indikator Kinerja Program (Ow(come)/ Keglatan (Outpuq
Tahun 2016
3
2
5
Target Capaian
Realisasi Target
Kinerja Ha s!
Program dan
Keluaran
Kegiatan t/ d
Tahun2 0 1 5
Cakupan rash petugas perlindungan
0,inmas) dl Kabupalen
4
Uasyarakat
5
90
6
99
Realisasi
Kinerja
RKPO
Ti ngkat
Capaian
Kinerja RKPD
1%)
7
8
Realisasi
Target
Realisasi
Ti ngkat
Capai an
Target (%)
9
10
SKPD
Penanggung
Jawab
11
yxwvutsrqponmlkjigfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
162 ywvutsrponmlkjihgfedcbaYXW
SatpoIPP
fl
» yxwvutsrponmlkjihgfdcbaZXWVUTSRQOMLKJIHGDCBA
<
OS
4
I
Operasional dan Pembinaan Linmas Inii
Pengamanan Daerah
1
19
6
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit
Uasyarakat
% penanganan penyakit masyarakat (PEKA T)
90
t oo
90
SatpoIPP
*
Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras
dan narkoba
1
(A
19
X
7
Program Pencegahan
Pfiei^aii a A
Dini dan Penanggulangan
Korban
100
7 X7 3
100
48,62
121,35
0,49
1,21
BPBD
tint
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pencegahan
Penanggulangan Bencana (%)
Dini dan
76,«
76,49
BPBD
Penanganan Bencana Kekeringan
Jumiah desa kekurangan air bersih
100
0,00
0.00
Pengadaan Peralaian Evakuasi
Tersedianya kelengkapan alat evakuasi dampak bencana
100
99.88
1,00
Pendataan, Veri/ ikasi dan Pelaporan Pasca Bencana
Tertanganinya dala kerusakan yang terkena bencana alam
100
49,14
0 49
Peningkalan Kapasilas Desa Tangguh Bencana
Peningkatan desa tangguh bencana
100
0,00
0.00
Sosialisasi Edukasi Penanggulangan Bencana
Jumiah Desa yang mendapat pengetahuan lentang
penanggulangan bencana
100
86.38
0.86
Operasional Posko Penanggulangan Bencana
Tim siaga pengendalian dan informasi penanggulangan
bencana
ion
49.17
0.49
Peningkatan Pelatihan dan Gladi Lapang Kelanggapdaruralan
Meningkatnya bm lerdidik penanggulangan bencana
100
0,00
0.00
Peningkatan SDM dan Operasional Tim Reaksi Cepat (TRC)
Terpenuhinya kebutuhan TRC penanganan bencana
100
58.22
0,58
Pelatihan Penilaian Kerusakan dan Kemgian Pasca Bencana
(DAIA)
Meningkatnya kemampuan dan membenkan
pemahaman/ penilaan yang sama bagi aparat Kabupalen dan
Kecamalan lerhadap setiap kerusakan dan kenjgian akibat
bencana
100
95.95
0,96
Glad) lapang Penanggulangan Bencana
Terbinanya Masyarakal dan Aparat dalam menghadapi
bencana
100
0.00
0.00
KelurahanlDesa Siaga Bencana (%)
Tim Penanggulangan Bencana Terdidik
9.94
38.55
BPBD
9; 94
31.55
BPBD
yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONML
4 7 | Periiba lia n
RKPD
2 0 1 6
Umsan/ Giding Uni san PemerinUTi Daerah dan
No
Indikator Kinerja Program (OutcomeVKegiatan (Output)
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Real i t j s l Target
Kinerja Kasfl
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/ d
Tahun 2 0 1 5
Target
Kinerja
Knru 1 anun
2016
5
6
Realisasi Kinerja Program d an
Keluaran Kegl aUn sid TrkM ilan
UTarui fl 3016
SKPO
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Realisasi
Penanggung
Realisasi
yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGEDCBA
Jawab
Realisasi
Tingkat
Capaian
Kinerja RKPD
Kinerja
RKPD
.
1
1
1
1
1
2
n T^ U / ^ U 1 fft A C • fl , 1 b c u c n i f l T T
20
Ul UNUM I DAERAH, PEM t RINTAHAN UMUM, ADM INISTRASI
KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH. KEPEGAWAIAN.
DAN PERSANDIAN
Program
Peningkalan Pelayanan Kedlnasan Kepala
20
7
^ )
8
Target
Capaian
Target (%)
9
10
11
yxwvutsrponmlkjihgfedcbaXVUTSPOMKJIHFECBA
flu flkl l l u l i u fl n u i f l i i r - x n fl P 1
20
20
4
3
Capaian Target RPJMO aid
Trfwuian t l Tahun 2016
1
2
3
Daerah/ Wakil kepala Daerah
Jumiah koordinasi
tahun (kali)
yang
Penerimaan kunjungan keija pejabal negara/ doparlemenriembaga
pemerintah non departemen^ uar neoeri
Penerimaan kunjungan
departemen (bulan)
Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
dilaksanakan
6 0 ,0 0
90
140
ISO
13a
yxwvutsrponmlkjihgfdcbaZXWVUTSRQOMLKJIHGDCBA
KDHAVKDH dim 1
2 J0
153,33
12
12
12
9
75.00
21
175.00
Koordinasi dalam daerah dan luar daerah (bulan)
12
12
12
9
75,00
21
175,00
Rumah 1 angga Kepala daerah / Wakil Kepala Oaerah
Operasional ket/ uluhan kepala daerahrivakil kepala daerah
(bulan)
12
12
12
9
Program Pembmaan dan Fasilitasi
Desa yang mengelola keuangan
pedoman (%)
100
100
t oo
0
0,00
166
166
166
332
1
1
1
2
Pengelolaan Keuangan Desa
pejabat
negara/ departemen
desa
sesuai
non
dengan
Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES)
Terselenggaranya evaluasi APBDesa (desa)
Fasililasi Administrasi Pemenntahan Desa
Tersedianya fasiliiasi administrasi pemerintah desa (paket)
nn
ywvutsrponmljihfcbaXWVUTSQPOMLKJIGDCBA
21
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPO
17r
rf t U U
100
100.00
200.00
493
300,00
200.00
3
X0 . 0 0
Setda
Setda dan
Inspoktoral
Program peningkatan sislem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
100
Cakupan koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakalan (%)
Peningkalan Administrasi dan Koordinasi Petaksanaan
Sefda
100
100
73
7 5 ,0 0
173
1 7 X0 0
Jumiah SKPD pelaksana kegiatan (skpd)
60
60
60
0
0 .0 0
60
100,00
Moniloring dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan
Jumiah sasaran kegiatan fisik yang dimonitoring {%)
100
100
100
80
6 0 ,0 0
180
180.00
Peningkalan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
Jumiah laporan bulanan, tnbulan dan tahunan (buku)
125
3
80
55
6 8 .7 5
58
46,40
Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan
Penyusunan buku petaksanaan kegiatan untuk tahun 2015
(dokumen)
1
1
1
0
0.00
1
lOO.OO
Pembinaan Jasa Konslruksi
Jumiah tekanan yang mengikulisoialisasi (peserta)
ISO
1000
340
3 4 .0 0
490
49.00
Setda
^ VMfih 3 n / i i 1 fl S I
1000
1
4 8 11' e r ti b a h a n
RKPD
2 0 1 6
No
Unisan/ Bidang Um san Pemerintah Daerah dan
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Indikat or Klnerya Program (OutcomayKeglatan
Program/ Kegiatan
1
2
{Outpuq
3
r c i a a u d u d o i i rciiiM iiidii rwi yeai a Odieng oan j a sa meiaiui unit
Layanan Pengadaan (ULPJ
Jumiah paket kegialan yang telah melaksanakan pengadaan
barang jasa melaiui ULP (paket)
Pengorganisasian. Koordinasi dan Pemanlaalan Sislem Monitoring
TEPPA (Sismontep)
iA^
Kiinsfi \ f^Milsfi)
O
l AK nkjnchH3
l l l C i J o LfUpdU
y\ Jit3ilj
Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa
Peninokatan Prolesionalismp rt ^n Ppma hM na n PprflAnll Pc l a k e a n a
Target Capaian
Kinerja RPJMO
Tahun 2016
4
1000
Realisasi Target
Kinerja HasO
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/ d
Tahun2 Q1 5
Target
Kinerja
RKPD Tahun
2016
S
6
(AAA
100
Reatisasi Kinerja Program d a n
Keluaran Kegiatan aid Trfwui an
n Tahun 2016
Real i sasi
Ti ngk at
Capaian
Realisasi
Kinerja
iOKon
rrvru
Ki n o rt i RKPn
7
j f H1 lu ll l i v 1 U d l l f-J l l J U U I d Ul
Ntmlish vunrlr ^ hrtTi An n n n l J t H P ^ O
Jul 1 lid 1 n U I
nJU 0 1 FU U v U J
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggola DPRD dalam Daerah dan
Luar Daerah
Jumiah kunjungan kerja dalam dan luar daerah
Program peningkatan dan pengembangan
keuangan daerah
Opini audit BPK terhadap laporan keuangan daerah
pengelolaan
84
182
100%
109
100%
40%
X barang
177
40%
632
DPPKA
DPPKA
taregistrasl
Keluaran:
Tersusunnya buku standar satuan harga
DPRD
( (At
11%
yxwvutsrponmlkjihgfedcbaXVUTSPOMKJIHFECBA
525
Peningkatan Pendapatan Daerah (milyar rupiah)
Penyusunan Standar Satuan Harga
SKPO
Penanggung
Jawab
DPPKA
97%
100%
33%
33%
100%
100%
55%
55%
97%
100%
45%
45%
97%
100%
0%
0%
Hasil:
Standar harga daerah yang sesuai
Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Keluaran:
Tersusunnya buku penatausahaan dan buku sisdur
Hasil:
Teflaksananya penyusunan Sisdur
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tenlang APBO
Keluaran:
Tersusunnya draft buku RAPBD dan buku lampiran APBD
HasU,
Draft Perda APBD dan buku APBD
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH leniang Penjabaran APBO
Keluaran:
Draf Perbup Penjabaran APBD dan buku Penjabaran APBD
54 [ P e r u b a h a n
RKPD 2 0 1 6
No
Urusanl Bi d ang Uni san Pemerintah Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator KJnerja Program (OufcomeVKegiatan (Qufpuf)
Targrt Capaian
Kinerja RPJM D
Tahun 201G
Realisasi Target
Ki nerj a Hasi i
Program d a n
Kel uaran
Kegiat an s/ d
Tahun 2 0 1 5
Target
Kinerja
RKPD Tahun
2016
Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran Kegiatan s/ d Triwulan
n Tahun 2016
Capaian Target RPJM D s/ d
Triwulan IITa h u n 2016
Realisasi
Tingkat
Capaian
Knerj a RKPD
Realisasi
Ti ngkat
Capaian
Target (%)
l4/ \
1
2
3
SKPO
Penanggung
Jawab
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ReaiisasJ
Target
yxwvutsrponmlkjihgfdcbaZXWVUTSRQOMLKJIHGDCBA
Realisasi
Kinerja
RKPD
4
5
9
8
7
6
10
11
Hasil:
Tersusunnya draf Pertup fenlang Penjabaran APBO dan
Perbup tenlang Penjabaran APBO
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerati tenlang Pemliatian
AP8 D
Keluaran:
Draf Perda Perubahan APBD dan buku Perbahan APBD
97%
100%
0%
0%
97%
100%
X%
33%
100%
100%
45%
45%
100%
27%
27%
97%
100%
50%
50%
97%
100%
50%
50%
Hasil:
Tersusunnya draf buku RAPBD Perubahan dan buku lampiran
APBD Perubahan
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran
Perubahan APBD
Keluaran:
Draf Perbup Penjabaran Perubahan APBD dan buku tentang
Penjabaran Perubahan APBD
Hasil:
Tasusunnya Draft Perbup tentang Penjabaran Pembahan
APBD dan Perbup lentang Penjabaran Perubahan APBO
Penyusunan Rancangan Peraluran Oaerah Tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBO
Keluaran:
Draf Raperkada, Draf Perda, CALK, Nola
Pertanggungjawaban. Kinerja
Hasil:
Tersusunnya Draft perda leniang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD dan Perda leniang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
Penyusunan Sistem Inrormasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Keluaran;
yxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
97%
QOLJ
1 d •o'\4011oir ro ia|A/i alt n w o s t y o i • u o u d 11 l o ^ i i • • 4''id o ii u u i \ r LJ
lepat w * l u
Hasil:
Tersusunnya sislem mformasi pengelolaan keuangan daerah
yang lermuat dalam sislem prosedur dan kebijakan akunlansi
Peningkalan ManEqemen Aset/ Barang Daerah
Keluaran:
Tertib laporan aset daerah
Hasil:
Tersusunnya laporan pengelolaan aset daerah
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pajak Daerah
Keluaran:
Tersusunnya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan
retribusi d a e r *
Hasil:
Ter1* sananya intensifikasi dan ekstensifikasi p a j * dan
retribusi daerah
55|Pc'riib alian
RKPD 2 0 1 6
No
1
Unisan/ Bidang Um san Pemerintah Daerah dan
ProgranVKegiatan
t ndikat or Kinerja Program (Ou(come)/ Kegiatan (OutpuQ
2
Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Pembukuan
Pembiayaan
3
Keluaran:
Kelancaran pengelolaan pembiayaan daerah
Target Capaian
Kinerja RPJM D
Tahun 2016
Kinerja HasU
Program dan
Keluaran
Kegiatan t/ d
Tahun 20 I S
Target
Kinerja
RKPD Tahun
2016
5
6
Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran Kegiatan a/ dTitwuian
n Tahun 2016
Realisasi
Kinerja
RKPD
Tmgkat
Capaian
Kinerja RKPO
(%)
7
8
Capaian Target RPJMD t/ d
Tri wul an H Tahun 2 0 t 6
Realisasi
Tingkat
Capaian
Target (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
Realisasi
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Target
9
97%
100%
38%
38%
100%
100%
35%
35%
97%
100%
50%
50%
10
11
Hasil:
Teikelotanya pembukuan pembiayaan daerah
Fasilitasi Penyusunan RKA. DPA. dan SPD SKPD
Keluaran:
RKA dan DPA dan SPD SKPD
Hasil:
Kelancaran pelaksanaan penyusunan RKA dan DPA dan SPD
SKPD
Peningkalan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah
Keluaran:
Tertaksananya penatausahaan keuangan daerah
yxwvutsrqponmlkjigfedcbaZYXWVUTSRPONM
—
—
Hasil:
Peningkatan kelancaran pengelolaan keuangan daerah
Peningkalan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
Keluaran:
TerbitSPZD
97%
100%
34%
34%
100%
100%
12%
12%
100%
100%
68%
68%
97%
100%
10%
10%
100%
100%
71%
71%
Hasii:
Tertib administrasi pengetola perbendaharaan daerah
Evaluasi Pelunasan Pemungutan PBS
Kduaran:
Kelepatan waktu d ^ am pelunasan PBB
Hasil:
Tercapainya target PBB
Penunjang Pelaksanaan PcneiUban Bagi Hasil P^ ak Daeiah
Keluaran:
Tertib pelaksanaan bagi hasii pajak daerah
Hasil:
Kelancaran pelaksanaan pembagian dana bagi hasii p^ ak
Penertiban Pengelolaan Aset Daerah
Kei uaan:
Tersedianya dokumen peijanjian pemaniaatan aset daerah
Hasil:
Tertib pelaksanaan pengelolaan asel daerah
Evaluasi dan Rekonsiliasi Pendapatan Asli daerah
Kei uaan:
Terlaksananya evaluasi SKPO penghasil dan evaluasi
anggaan kas penerimaan serta rekonsiliasi target PAD
Hasil:
Tertib administrasi PAD
yxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
56 I P c r u b a h a n R K P D 2 0 1 6
No
Urusan/ Bi di ng Uni san Pemerintah Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikat or Kinerja Program (OufcomeVKeglatan (Out p ul )
Target Capaian
Kinerja RPJM D
Tahun2 0 1 6
Realisasi Target
Kn erj a Hasii
Program dan
Keluaran
Kegiat an s/ d
Tanun ZQI S
Target
Knerj a
RKPO Tahun
2016
Realisasi Kinerja Program d an
Ketuaran Kegiat an s/ d Tri wul an
0 Tahun 2016
Capaian Target RPJUO t / d
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Tri wul an d Tahun 2016
Realisasi
Real i sasi
Ti ngk at
Capaian
i un9 f ] a KI \ rU
Real i sasi
Ti ngk at
Cap ai an
Realisasi
Knerj a ywvutsrponmljihfcbaXWVUTSQPOMLKJIGDCBA
Target
Duon
yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGEDCBA
KI \ rU
Target (%)
(%)
2
1
Opijmatisasi Penerimaan PBB-P2
3
Keluaran:
Peningkalan penerimaan PBB, dala PBB terpadu dan
terinlegrasi
4
SKPD
Penanggung
Jawab
6
S
6
7
9
10
11
100%
100%
45%
45%
100%
100%
X%
x%
100%
100%
50%
50%
100%
100%
47%
47%
97%
100%
50%
50%
100%
100%
50%
50%
97%
100%
21%
21%
100%
100%
56%
56% yxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLK
Hasil:
Peningkatan pendapatan daerah
Pengembangan Sistem Informasi PB8 -P2
Keluaran:
Tert* sananya sislem informasi PBB yang terpadu dan
lerintegrasi
Hasil:
Peningkatan pendapatan daerah
Opcrasional Penagltian Pajak dan Retribusi daerah
Ketuaran:
Terlaksananya penagihan p q * dan retribusi daerah
Hasii:
Tertib pembayaran pajak dan retribusi daerah
Evaluasi Pengelolaan SPJ Fungsionai
Keluaran:
Terkeiolanya administrasi SPJ fungsionai dengan baik
Hasd:
Tertib pelaporan SPJ ungsionaf SKPD
Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi SIFKD
Keluaran:
Terkeiolanya infrastruklur aplikasi software SiPKD serta
peningkalan Infonnasi pengelolaan keuangan secara online
Hasit
Tert' b laporan pengeloiaan keuangan daerah dengan software
SIPKD
Fasililasi Evaluasi dan Pelaporan Dana Penmbangan dan Dana
Penyesuaian
Keluaran:
Terkeiolanya pelaporan dana perimbangan
Hasil'
Tertib i ap aan dana perimbangan dan dana penyesuaian
Inventarisasi Asel Daerah
Keluaran:
Terdatanya aset daerah secara akurat
Hasii:
Akurasi data aset daerah dan pengadaan papan nama tanah
Koordinasi dan Sinkronisasi Dana Bagi Hasil
Keluaran:
F^ aporan pengguna dana bagi hasil
57|Pcrubalian
U KPU 2 0 1 6
No
1
Unisan/ Bidang Unisan Pemerintah Daerah dan
Program/ Kegiatan
i
Indikator Kinerja Program (OufcomeVKeglatan (Ou(pul)
Target Capaian
Kinerja RPJM D
Tahun 2016
Realisasi Target
Kinerja HasS
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/ d
Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program dan
Ketuaran Kegiatan s/ d Trfwuian
U Tahun 2016
Kinerja
RKPD Tahun
2016
Realisasi
Kirierja
RKPD
Realisasi
Tn gk a t
Capaian
Kinerja RKPO
(%)
J
Realisasi
rm gk at
Capaian
Target (%)
SKPO
Penanggung
Jawab
Realisasi
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Target
ywvutsrponmljihfcbaXWVUTSQPOMLKJIGDCBA
7
yxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A
fl
3
Capaian Target RPJMO s/ d
Trfwuian I I Ta h u n 2016
yxwvutsrponmlkjihgfdcbaZXWVUTSRQOMLKJIHGDCBA
Target
£
V
c
3
8
9
10
Yj
Hasil:
Tercapainya target dana bagi hasii pajak/ bukan p^ ak, p^ ak
propinsi dan dana transfer lainnya
Sosialisasi Rapeida APBO dan Rapertxip Pembahan APBD
Keluaan:
Tertaksananya sosialisasi raperda APBD dan leperda
97%
100%
25%
25%
Hasil:
Peningkalan pemahaman dan mengeiabual arah program
yxwvutsrponmlkjihgfedcbaXVUTSPOMKJIHFECBA
yxwvutsrqponmlkjigfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
1 lUO'ryUlidi 1 u d u a i d i u i i i x ^ i A d i o d i i
Penyusunan dan Pengeiolaa) Administrasi Pembukuan Pendapatan
Daerah
Keluaran:
Tertib administrasi pembukuan pendapatan daerah
100%
100%
85%
85%
97%
100%
59%
59%
100%
100%
23%
23%
100%
100%
24%
24%
97%
100%
0%
0%
97%
100%
X%
X%
Hasil:
Kelancaran pengelolaan pembukuan pendapatan daerah
Penyelesaian Keber atan dan Reslilusi WE^ib Pajak dan Wajib
Retribusi Daerah
Keluaran:
Tcfselesaikannya perkara ketxiratan w ^lb pajak dan wajib
relribusi daerah
Hasil:
Peningkatan pendapatan daerah
Pemutakhiran Data dan Pendampinan PBB-P2
Keluaran:
Terpeliharanya data PBB
Hasil:
Data PBB yang akurat
Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Miiik Daerah
Keluaran:
Daftar kebutuhan barang rmlik daerah tahun 2 0 tS dan
rencana kebutuhan barang milik daerah tahun 2016
Hasil:
Perencanaan kebutuhan barang daerah tahun berkenaan
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daeiah
Keluaran:
Terbinanya aparat pengelotaan keuangan daerah serta
peningkalan SDM pengelolaan keuangan daerah
Hasil:
Peningkalan sumber daya pengetota keuangan daerah
Kalitxasi Data. Penyusunan Klasihkasi Tanah dan NJOP
Keluaran:
Tersusunnya buku Uasilikasi lanah
58|Peru biiIian
RKPD 2 0 1 6
No
Unisan/ Bidang Uni san Pemerintah Daerah dan
Program/ Kegiatan
1
Target Capaian
Realisasi Target
Kinerja Hasi l
Program d an
Keluaran
Kegiatan s/ d
Tahun 2015
Target
Kinerja
RKPO Tahun
2016
S
6
Realisasi Ki nerj a Program d an
Keluaran Kegiatan s/ d Tri wul an
a Tahun 2016
Capaian Target RPJMO sAf
Tri wul an U Tahun 2016
Realisasi
Kinerja RPJMO yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGEDCBA
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Realisasi
Ti ngkat
Reatisasi
Ind i kat or Kinerja Program (Outcome)/ Keglatan (Outpaq
1 anun aul u
2
4
3
Kinerja
RKPD
Capaian
Kinerja RKPD
(%)
7
9
Realisasi
Target
Ti ngkat
Capaian
Target (%)
a
a
4A
IV
SKPD
Penanggung
Jawab
zyxwvutsrqponmlkjihgfe
11
Hasii:
Buku kiasilikasi tanah yang akurat
Analisa Standar Biaya
Keiuaran:
100%
100%
0%
0%
20%
20%
Tersusunnya buku standar biaya
Hasii:
Evaduasi standar biaya
yxwvutsrqponmlkjigfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
yxwvutsrponmlkjihgfedcbaXVUTSPOMKJIHFECBA
Keluaran:
r ci i j uaui i d i i ruiii^ t f Id rciiitniJidDcnll D 9 9 i y nninn l/ d(^ tSli
iUU fl
Daftar kebutuhan pemdiharaan barang milik daerah tahun
201S dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik
daerah lahun 2016
Hasil:
Terpdiharanya barang milik daerah
Pengamanan Aset Daerah
Keluaran:
100%
100%
9%
9%
100%
100%
46%
46%
100%
100%
20%
20%
100%
100%
X%
X%
100%
100%
70%
70%
100%
100%
50%
50%
Sertifikasi lanah aset pemda dan pembangunan depo arsip
Hasil:
Terpelitiaranya t a n * dan gedung aset pemda
Pengdolaan Administrasi Gaji PNSD
Ketuaran:
Tertib administrasi gaji PNSD
Hasii:
Terkeiolanya adminisbasi pengg^ ian PNSD dengan baik
Penyusunan Profit Aset Oaerah
Keluaran:
1 eisr^ kdiijrd aisiern HnonircKH idiioii, ueuuinj ud i i
fleiiudddii
milik daerah
Kasil:
Tertib adminisbasi aset daerah
Peningkatan Pengelolaan Benda-benda Berharga (Kaicis Daerah)
Keluaran:
Terkeiolanya karcts daerah dengan baik
Hasii:
Tertib adminisbasi kard s daerah
Fasililasi Penyusunan Potensi Pendapatan Daerah
Keluaran:
Tersusunnya potensi sumber-sumber pendapatan daerah
Hasii:
Peningkatan pendapatan d a e r *
Fasilitasi Pelaksanaan Dana BK, Hibah dan Bansos
Keluaran:
Terbb pencaran dana hibah, BK dan Bansos
yxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONML
S9|Poru bahan
RKPD 2 0 1 6
Urusan/ Bidang Urusan Pem erint ah Oaerah dan
Program/ Kegiatan
No
1
Realisasi Target
Kinerja Hasii
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/ d
Tahun 2015
Target
Kinerja
RKPD Tahun
2016
5
6
Realisasi Kinerja Program dan
Ketuaran Kegiatan s/ d Tri wul an
IITahun 2016
yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGEDCBA
indikat or Kinerja Program (Outcome)/ Kegjatan (Out puf)
2
3
ism
Tameit
l a i yi n ^\ /3 0n| 3Jdlall
Kinerja RPJM D
Tahun 2 0 1 6
4
Realisasi
Kinerja
RKPD
Realisasi
Ti ngkat
Capaian
Kinerja RKPD
(%)
7
8
Capaian Target RPJM D s/ d
Triwulan IITa h u n 2016
Realisasi
l a rgei
9
Real i sasi
Ti ngk at
Capaian
Target (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZY
10
11
Hasil:
Tertib administrasi dan pelaporan pencairan dana hibah, BK
dan Bansos
Sistem Penganggaran Terinlegrasi
Kelua' an:
100%
100%
40%
40%
100%
100%
50%
60%
100%
100%
60%
605
100%
100" 4
60%
50%
20%
20%
6 2 .2 9 %
6 5 ,7 5 %
Kelancaran d^ am penyusunan APBD
Hasil:
Tersusunnya APBD yang terinlegrasi dan tepat sasaran
Pendataan Bangunan P8B-P2
Keluaran:
Terlaksananya pendataan obyek bangunan PBB
Hasil:
Terdatanya obyek bangunan PBB
Pemutakhiran Dala Piutang Pajak dan Retritiusi Daerah
Keluaran:
Tertib administrasi pembukuan piutang yang mutakhir
Hasit:
Data piutang yang mutakhir
Fasilitasi dan Rekonsiliasi Data Pajak dan luran Wajib Pegawai
(IWP)
Keluaran;
Terlib daiam pengetolaan pajak belanja daerah
Hasil:
. . •
Laporan dala pajak belanja daerah dan polongan lY/ P
rd Jri l d ai rcrrjft^ ic^ dfdll rvrrrrdlkaialiaTT rMJudiigdTi Lracrdri
nil
Keiuaran:
Terselesaikannya permasalahan keuangan daerah
Hasii:
Pengelolaan keuangan daerah ya i g baik
1
20
10
Program peningkalan prolesionalisme
aparatur pengawasan
lenaga pemeriksa dan
% Tenaga pem eriksa yang m endapaf p end i d i kan dan
469%
364%
H T4 %
4 2 X1 9 %
9 0 ,9 %
/ nspekforaf
latihan teknis pengawasan
Pelatihan pengembangan lenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan
Jumiah pelatihan mtemcri yang dilaksanakan
9 2 ,6 3 %
9 2 ,6 3 %
Peningkatan kualilas pengawas
Jumiah pemeriksa yang mengikuti pelatihan / bimtek
pengawasan
; "
X, 2 8 %
X, 2 8 %
Peningkatan SDM aparatur brdang pengawasan
Jumiah pengembangan wawasan SDM * a ' a t u f pengawasan
6 6 ,0 4 %
6 6 .0 4 %
yxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSR
60 I P c r u b a h a n R K P D 2 0 1 6
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Progra m/ Kegiatan
No
1
1
1
1
20
20
20
12
13
Program Penataan dan Penyempumaan
prosedur pengawasan
kebijakan sistem dan
Target
Knerj a
RKPD Tahun
2016
Real i i asi Kinerja Program d an
Ketuaran Kegiatan s/ d Trt wuiat i
B Tahun2 0 1 6
Capaian Target RPJMO si d
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPON
Triwufan (1 Tahun 2016
Realisasi
Kinerja RPJMO
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ti ngkat
Indikat or Kinerja Program ( Ou ( c o m e VK «g t a t a n {Outpuq
Tahun 201S
4
3
2
11
Target Capaian
Realisasi Target
Knerj a Kasi l
Program dan
Keluaran
Kegiat an s/ d
Tahun 201S
% Sislem dan prosedur pengawasan yang
disusun
Penyusunan kebijakan sislem dan prosedur pengawasan
Tersusunnya dokumen sislem dan prosedur pengawasan
Program UengintensHkan Penanganan Pengaduan Uasyarakat
% Pertgaduan masyarakat yang
Unil pengaduan masyarakaf dan penanganan kasus pengaduan
Tedaksananya penanganan pengaduan
ditindaklanjuti
6
5
100%
87,50%
1^ 50%
Realisasi
Knerj a
RKPD
Capaian
Kinerja RKPD
7
8
400%
Realisasi
Target
yxwvutsrponmlkjihgfedcbaXVU
yxwvutsrqponmlkjigfedcbaZ
yutrnljifedcaVUQOLKJCA
1ywvtsronmlifaXWSOMJIGBA
1 Al yCl
/ 9f
11
10
9
1 fl>(Z
on 7a i L
90
yxwvutsrponmlkjihgfdcbaZXWVUTSRQOMLKJIHGDCBA
zo.zeTa
m.00%
8%
1 7GW .
8,90%
a AAV
9,90%
9 .8 0 %
JAd
A/VV
AUS.oUTw
ywvutsrponmljihfcbaXWVUTSQPOML
Insp ekforaf
e£,v7o
9 , OUM
BKDdan
Kantor Diktat
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
% PNS yang mengikuti diktat struktural
Pendidikan dan Peiatinan Struktural bagi PNS Daerah
i nsp ek f oral
a,iS7 *
3.28%
500%
SKPD
Penanggung
Jawab
ireaiisasi
Tingkat
Capaian
Jumiah PNS yang mengikuti Diktat SlruklurN
% PNS yang rnengikutr dikfaf Teknis dan Fungsi
14,SS%
4.31%
3 4 ,3 3 %
0 ,4 1 %
286%
7.17%
4 7 .9 7 %
22
1
2
4
2 0 0 .0 0 %
5
2 2 .7 3 %
3 .2 5 %
3 ,2 5 %
3.25
f .2 6 %
451%
1 3 8 ,7 7 %
349
27
50
68
1 X.0 O%
95
2 7 ,2 2 %
0,39%
Pendidikan dan Pela' anan Teknis dan Fungsi bagi PNS Daerah
Jumtah PHS yang mengikuti Oiklal Tekrtis dan Fungsi
Bimbingan Pengembangan Kapasitas Kepemimpinan
Tedaksananya Bimbingan Pengembangan tfapasitas
Kepemimpinan Pejabat Eseton It dan III
U
03
Ob
0
0
65
0
Bimbingan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan
Tedaksananya Bimbingan Pengembangan Kapasitas
Kelembagaan
0
40
40
40
100%
80
0
% PNS yang lefaft mengikuti Pendidikan dan Petatihari
too
4 9 ,0 5
fOd
3.09
3.09
4 X3 0
49,3
Pendidikan dan Pelatihan Teknis bagi PNS Oaerah
Tedaksaananya Perxddikati dan Pelalihan Teknis
100
9 0 .5 6
100
0.00
0.00
9 0 .6 6
9 0 .6 6
Pendidikan dan Pelalihan SUukiural bagi PNS Daerah
Tedaksananya Pendidikan dan Pelatihan Siruklural
100
8 9 .7 9
Pendidikan dsan Pelatihan Fungsionai bagi PNS Daerah
Tedaksananya Pendidikan dan Pelalihan Fungsionai
10O
75.74
BKD
Kantor
dan
Diklat
BKD dan
Kantor Diklat
Karrl orDi k/ at
90.13
9 0 ,1 3
yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGEDCBA
too
4,58
4 .5 8
100
0.00
0.00
75.74
75,74
yxwvutsrponmlkjihgfedcb
61 1 1 * c r 11 b a ti a n R K P D 2 0 1 6
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Oaerah dan
Program/ Kegiatan
No
1
(
20
Indikat or Kinerja Program (Ou(cocn:>i r ci i ci i i i i a di i
Capaian Target RPJM D s/ d
Tri wul an IITa h u n 2016
ZU U
BKD
CPUS Daerah
OlSicin MilOfriltKri rfpcydWdldn ^ OlMrtlOJ
TcriaLcanofii/
d PkiniPtici
r i w- PKJq
^
1 cnd K5 «ndnjrd
mylldSI Ka
DcfK3S
ri No Ann
UdM VnMAnci
VdllOoSI Ai^n
Cdld rP N
PiO
fl
O
serta pemdiharaan SfM PEG
Ponwiidin^ fi /Udll
fun Pa^fsrw^rti
s rkcpcyaWdtdli
^0nf^3uj3r3n
rcaijFUaUlldll
r cid^JLH d' l lYsI
LtaVtS
1 ciid' ^diriatijtd r cI Ljru^ Ulldil UoM rci dj JU I di i DUAU U di d
Pegawai. Formasi dan Buku DUK
Adminislrasi Mutasi Pegawai
rvjMMiPisu J3I rciiiUM iddii n u
Pelaksanaan Mutasi Pegawai
Udii i c i i oyd M U M r i i ^ j
rcrdnadiiddM r^cJiUIM odil r\ cpx:ydWdidi1
Pengurusan Kesej* ler3 an Pegawai
Tercukupinya Admrnislrasi kesejahteraan Pegawai
Ujian Dmas dan Ujian Penyesuaian Ijazah
Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah
a/ in
fl
fl
£
£
77
An
21
5 2 .5 0 %
98
2 4 ,5 0 %
1837
2500
18X
7 3 ,5 2 %
X7 5
2 1 ,8 8 %
319
6 3 ,8 0 %
761
2 4 .0 0 %
flVU
16800
1171
20911
275
210
135
6 4 ,2 9 %
411
1.97%
134
13
20
0
0 .0 0 %
13
7 ,0 7 %
1B523
1150
131)0
545
4 1 ,9 2 %
1695
9 ,1 0 %
246
55
359
91
2 5 ,3 5 %
146
6 9 .3 5 %
Pengadaan dan Pemeiiharaan KIP, Pertaikan Ulang KPE dan NIP
Tedaksananya Pemeliharaan KIP, Pert aikan Ulang KPE dan
Baru
NIP baru
Administrasi Kepegawaisi
Terlaksananya administrasi kepegawaian
Admmistf asi Pensiun
Tertaksanaiiya administrasi perrsiun PNS dengan baik
1386
250
230
123
5 3 ,4 8 %
373
2 6 ,9 1 %
Administrasi Jabalan Fungsionai
Terlaksananya koordinasi. sinkronisasi dan administrasi
jabalan fungsionai
1900
278
400
120
X. 0 0 %
398
2 0 .9 5 %
Seleksi Penerimaan Praja IRON
Tertaksananya seleksi penenmaan Praja iPON
10
0
2
0
0 ,0 0 %
0
0 .0 0 %
Onentasi Persiapan Puma Tugas
Kesiapan PNS untuk menghadapi puma tugas
785
210
210
123
5 8 ,5 7 %
X3
4 2 ,4 2 %
62|Peru baIian
yxwvutsrponmlkjihgfedcbaZ
RKPD 2 0 1 6
Target Capaian
Realisasi Target
Kn erj a Kasi l
Program dan
Keluaran
Kegiat an s/ d
Tahun 201S
Target
Kn erj a
RKPO Tahun
2016
5
6
Realisasi Kn erj a Program dan
Ketuaran Kegiatan i/ d Tri wul an
RTahun 2 0 1 6
Capaian Target RPJMD s/ d
Tri wul an tl Tahun 2016
Realisasi
No zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Kinerja RPJM O
Ind i kat or Kinerja Program (OufCOfflej/ KegiaCan zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(Outpuq
Unisan/ Bidang Um sa n Pem erint ah Daerah dan
Program/ Kegiatan
1
Tahun 2016
2
3
rm gk at
Capaian
Knen' a RKPD
(%)
Realisasi
Knerj a
RKPD
Realisasi
Realisasi
Tingkat
Capaian
Target (%)
Penanggung
Jawab
10
11
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Target
4
7
9
8
27
9
9
4
4 4 ,4 4 %
13
4 8 .1 5 %
555
130
130
114
8 7 .6 9 %
244
4 3 .9 6 %
18000
3944
8000
8000
1 0 0 .0 0 %
11944
6 6 .3 6 %
0
0
yxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
40
0
0 ,0 0 %
0
0 ,0 0 %
143.12
Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan
Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan
Pengelotaan LHKPN dan LHKASN
Tedaksananya laporan LHKPN dan LHKASN
Pemeliharaan Arsip PNS
Terpeliharanya areip pegawai
Pengukuran kompelensi ASN
Tpff;ilc
"
Urtiian/ Bidang Um san Pem erint ah Daerah dan
Program rt t egialan
No
1
1
19
3
2
3
'
Indikator Kinerja Program (Oufcom eyKegiat an (Output)
Tim Koordinasi PILBUP
Realisasi Kinerja Program d an
Keluaran Kegiatan «/ d Trtwutan
IITahun 2 0 1 6
Realisasi Target
yxwvutsrponmlkjihgfedcbaXVUTSPOMKJIHFECBA
Target
Kinerja Kast I
•
Target Capaian
Kinerja RPJM D
Tahun 2 0 1 6
4
Terciptanya kelancaran p el * sanaan Pemilu
Bupati/ Terpenutiinya opraskxial Tim Dukungan kelancaran
PemiliTian Bupati
100
Program d an
Keluarai)
Kegiatan s/ d
Tahun 2 0 1 3
Kinerja
RKPD Tahun
2016
5
6
Realisasi
ri n erj a
RKPO
Real i sasi
Ti ngkat
Capaian
Kinerja RKPD
(%»
7
S
Capaian Target RPJM D s/ d
Tri wul an II Tahun 2016
SKPD
Penanggung
Ja wa b
Real i sasi
Ti ngk at
Capaian
Target (%)
Realisasi
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Target
9
11
10
100
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Program peningkatan kaamanan dan kenyamanan Ungkungan
Cakupan patrol! siaga ketertiian
masyarakat
umum dan ketentraman
SatpolPPdan
Bakesbangpol
2
2
SatpoIPP
2
2
yxwvutsrponmlkjihgfdcbaZXWVUTSRQOMLKJIHGDCBA
2
2
2
Penyiapan Tenaga Pengertdali Keamanan dan Kenyamanan
lingkungan
Pengendalian ketMSingan dan gangguan dari kegialan masyarakal
Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
Bakesbangpol
% desa yang m adapat kan Pambinaan Wawasan
Kebangsaan
1
19
4
Operasional KOMINDA
Situasi Kondusit lertiadap limbulnya ancaman slabilitas
nasional di daerah/ TeiTasilitasi oixasional KOMINDA
80
99.8
76.0
0 .0
175.8
2.2
Pengawasan Afiran Kepercayaan Masyarakat Kabupaten Pacitan
Meningkatnya Pengawasan Aliran Kepercayaan, pengelahuan
lokoh Agama dan Masyarakal/ Pemanlauan PAKEM Dl 4
Desa. 23 kecamalan dalam 1 Tahun
80
99,6
9 1 .7
0 ,0
191,3
2.4
Fomm Kewaspadaan Dini Masyarakat
Tercukupinya Oprasionat FKDtJ dan Eosiaiisasi/ Oprasional
Kegialan FKDM Tahun 2 C1 5 dan Sosilaisasi 4 Desa
80
99.5
9 9 .5
Pemanlauan dan Pengawasan Orang Asing dan Lemtiaga Asing (
NGO)
Terwujudnya Pendaiaan bagi rxarg asmg dan lenaga asing/
Terselenggaranya mcnilonng bagi orang asing
80
100
9 9 .5
Opraskxial Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Oalam
Negeri
Meningkatnya situasi dan kondisi yang aman dan kondusit di
daerah/ Terselenggaranya kegiatan penanganan gangguana
kemanan
80
100
99
Program pemeliharaan kentrantibmas dan pencegahan
kriminal
Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan
kepafa daerah di kabupaten/ kota
95
93, S 9
93
dndak
7 1
I.D
ZQI.O
yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGEDCBA
IDZ.U
J.
J
3 8 ,8
C O
0 .4
7
138.8
1.7
7
7 1
I C O
C 4 Jnnl DO
f4 5
3f
1
2
tiatpol
rr
Penyelenggaraan kelentraman dan k ct ci t b an
Pengawasan dan penertiban rokok ilegal
Pembmaan. penyuluhan dan pengawasan pelaksanaan Perda
Penyelidikan dan penyldikan pelanggaran Perda
4 6 I P e ryutrnljifedcaVUQOLKJCA
11 b a h a n R K P D
2 0 1 6
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Oaerah dan
Program/ Kegiatan
No
1
1
15
Program pemberdayian masyarakat untuk menjaga ketertiban
dan keamanan
Target
Kinerja
RKPD Tahun
2016
Realisasi Kinerja Program d an
Keluaran Kegliitatt s/ d Triwulan
IITahun 2016
Capaian Target RPJM D t I d
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Tri wul an II Tahun 2016
Realisasi
Ki nerj a RPJM D
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Indikator Kinerja Program (Ow(come)/ Keglatan (Outpuq
Tahun 2016
3
2
5
Target Capaian
Realisasi Target
Kinerja Ha s!
Program dan
Keluaran
Kegiatan t/ d
Tahun2 0 1 5
Cakupan rash petugas perlindungan
0,inmas) dl Kabupalen
4
Uasyarakat
5
90
6
99
Realisasi
Kinerja
RKPO
Ti ngkat
Capaian
Kinerja RKPD
1%)
7
8
Realisasi
Target
Realisasi
Ti ngkat
Capai an
Target (%)
9
10
SKPD
Penanggung
Jawab
11
yxwvutsrqponmlkjigfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
162 ywvutsrponmlkjihgfedcbaYXW
SatpoIPP
fl
» yxwvutsrponmlkjihgfdcbaZXWVUTSRQOMLKJIHGDCBA
<
OS
4
I
Operasional dan Pembinaan Linmas Inii
Pengamanan Daerah
1
19
6
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit
Uasyarakat
% penanganan penyakit masyarakat (PEKA T)
90
t oo
90
SatpoIPP
*
Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras
dan narkoba
1
(A
19
X
7
Program Pencegahan
Pfiei^aii a A
Dini dan Penanggulangan
Korban
100
7 X7 3
100
48,62
121,35
0,49
1,21
BPBD
tint
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pencegahan
Penanggulangan Bencana (%)
Dini dan
76,«
76,49
BPBD
Penanganan Bencana Kekeringan
Jumiah desa kekurangan air bersih
100
0,00
0.00
Pengadaan Peralaian Evakuasi
Tersedianya kelengkapan alat evakuasi dampak bencana
100
99.88
1,00
Pendataan, Veri/ ikasi dan Pelaporan Pasca Bencana
Tertanganinya dala kerusakan yang terkena bencana alam
100
49,14
0 49
Peningkalan Kapasilas Desa Tangguh Bencana
Peningkatan desa tangguh bencana
100
0,00
0.00
Sosialisasi Edukasi Penanggulangan Bencana
Jumiah Desa yang mendapat pengetahuan lentang
penanggulangan bencana
100
86.38
0.86
Operasional Posko Penanggulangan Bencana
Tim siaga pengendalian dan informasi penanggulangan
bencana
ion
49.17
0.49
Peningkatan Pelatihan dan Gladi Lapang Kelanggapdaruralan
Meningkatnya bm lerdidik penanggulangan bencana
100
0,00
0.00
Peningkatan SDM dan Operasional Tim Reaksi Cepat (TRC)
Terpenuhinya kebutuhan TRC penanganan bencana
100
58.22
0,58
Pelatihan Penilaian Kerusakan dan Kemgian Pasca Bencana
(DAIA)
Meningkatnya kemampuan dan membenkan
pemahaman/ penilaan yang sama bagi aparat Kabupalen dan
Kecamalan lerhadap setiap kerusakan dan kenjgian akibat
bencana
100
95.95
0,96
Glad) lapang Penanggulangan Bencana
Terbinanya Masyarakal dan Aparat dalam menghadapi
bencana
100
0.00
0.00
KelurahanlDesa Siaga Bencana (%)
Tim Penanggulangan Bencana Terdidik
9.94
38.55
BPBD
9; 94
31.55
BPBD
yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONML
4 7 | Periiba lia n
RKPD
2 0 1 6
Umsan/ Giding Uni san PemerinUTi Daerah dan
No
Indikator Kinerja Program (OutcomeVKegiatan (Output)
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Real i t j s l Target
Kinerja Kasfl
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/ d
Tahun 2 0 1 5
Target
Kinerja
Knru 1 anun
2016
5
6
Realisasi Kinerja Program d an
Keluaran Kegl aUn sid TrkM ilan
UTarui fl 3016
SKPO
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Realisasi
Penanggung
Realisasi
yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGEDCBA
Jawab
Realisasi
Tingkat
Capaian
Kinerja RKPD
Kinerja
RKPD
.
1
1
1
1
1
2
n T^ U / ^ U 1 fft A C • fl , 1 b c u c n i f l T T
20
Ul UNUM I DAERAH, PEM t RINTAHAN UMUM, ADM INISTRASI
KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH. KEPEGAWAIAN.
DAN PERSANDIAN
Program
Peningkalan Pelayanan Kedlnasan Kepala
20
7
^ )
8
Target
Capaian
Target (%)
9
10
11
yxwvutsrponmlkjihgfedcbaXVUTSPOMKJIHFECBA
flu flkl l l u l i u fl n u i f l i i r - x n fl P 1
20
20
4
3
Capaian Target RPJMO aid
Trfwuian t l Tahun 2016
1
2
3
Daerah/ Wakil kepala Daerah
Jumiah koordinasi
tahun (kali)
yang
Penerimaan kunjungan keija pejabal negara/ doparlemenriembaga
pemerintah non departemen^ uar neoeri
Penerimaan kunjungan
departemen (bulan)
Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
dilaksanakan
6 0 ,0 0
90
140
ISO
13a
yxwvutsrponmlkjihgfdcbaZXWVUTSRQOMLKJIHGDCBA
KDHAVKDH dim 1
2 J0
153,33
12
12
12
9
75.00
21
175.00
Koordinasi dalam daerah dan luar daerah (bulan)
12
12
12
9
75,00
21
175,00
Rumah 1 angga Kepala daerah / Wakil Kepala Oaerah
Operasional ket/ uluhan kepala daerahrivakil kepala daerah
(bulan)
12
12
12
9
Program Pembmaan dan Fasilitasi
Desa yang mengelola keuangan
pedoman (%)
100
100
t oo
0
0,00
166
166
166
332
1
1
1
2
Pengelolaan Keuangan Desa
pejabat
negara/ departemen
desa
sesuai
non
dengan
Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES)
Terselenggaranya evaluasi APBDesa (desa)
Fasililasi Administrasi Pemenntahan Desa
Tersedianya fasiliiasi administrasi pemerintah desa (paket)
nn
ywvutsrponmljihfcbaXWVUTSQPOMLKJIGDCBA
21
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPO
17r
rf t U U
100
100.00
200.00
493
300,00
200.00
3
X0 . 0 0
Setda
Setda dan
Inspoktoral
Program peningkatan sislem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
100
Cakupan koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakalan (%)
Peningkalan Administrasi dan Koordinasi Petaksanaan
Sefda
100
100
73
7 5 ,0 0
173
1 7 X0 0
Jumiah SKPD pelaksana kegiatan (skpd)
60
60
60
0
0 .0 0
60
100,00
Moniloring dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan
Jumiah sasaran kegiatan fisik yang dimonitoring {%)
100
100
100
80
6 0 ,0 0
180
180.00
Peningkalan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
Jumiah laporan bulanan, tnbulan dan tahunan (buku)
125
3
80
55
6 8 .7 5
58
46,40
Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan
Penyusunan buku petaksanaan kegiatan untuk tahun 2015
(dokumen)
1
1
1
0
0.00
1
lOO.OO
Pembinaan Jasa Konslruksi
Jumiah tekanan yang mengikulisoialisasi (peserta)
ISO
1000
340
3 4 .0 0
490
49.00
Setda
^ VMfih 3 n / i i 1 fl S I
1000
1
4 8 11' e r ti b a h a n
RKPD
2 0 1 6
No
Unisan/ Bidang Um san Pemerintah Daerah dan
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Indikat or Klnerya Program (OutcomayKeglatan
Program/ Kegiatan
1
2
{Outpuq
3
r c i a a u d u d o i i rciiiM iiidii rwi yeai a Odieng oan j a sa meiaiui unit
Layanan Pengadaan (ULPJ
Jumiah paket kegialan yang telah melaksanakan pengadaan
barang jasa melaiui ULP (paket)
Pengorganisasian. Koordinasi dan Pemanlaalan Sislem Monitoring
TEPPA (Sismontep)
iA^
Kiinsfi \ f^Milsfi)
O
l AK nkjnchH3
l l l C i J o LfUpdU
y\ Jit3ilj
Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa
Peninokatan Prolesionalismp rt ^n Ppma hM na n PprflAnll Pc l a k e a n a
Target Capaian
Kinerja RPJMO
Tahun 2016
4
1000
Realisasi Target
Kinerja HasO
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/ d
Tahun2 Q1 5
Target
Kinerja
RKPD Tahun
2016
S
6
(AAA
100
Reatisasi Kinerja Program d a n
Keluaran Kegiatan aid Trfwui an
n Tahun 2016
Real i sasi
Ti ngk at
Capaian
Realisasi
Kinerja
iOKon
rrvru
Ki n o rt i RKPn
7
j f H1 lu ll l i v 1 U d l l f-J l l J U U I d Ul
Ntmlish vunrlr ^ hrtTi An n n n l J t H P ^ O
Jul 1 lid 1 n U I
nJU 0 1 FU U v U J
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggola DPRD dalam Daerah dan
Luar Daerah
Jumiah kunjungan kerja dalam dan luar daerah
Program peningkatan dan pengembangan
keuangan daerah
Opini audit BPK terhadap laporan keuangan daerah
pengelolaan
84
182
100%
109
100%
40%
X barang
177
40%
632
DPPKA
DPPKA
taregistrasl
Keluaran:
Tersusunnya buku standar satuan harga
DPRD
( (At
11%
yxwvutsrponmlkjihgfedcbaXVUTSPOMKJIHFECBA
525
Peningkatan Pendapatan Daerah (milyar rupiah)
Penyusunan Standar Satuan Harga
SKPO
Penanggung
Jawab
DPPKA
97%
100%
33%
33%
100%
100%
55%
55%
97%
100%
45%
45%
97%
100%
0%
0%
Hasil:
Standar harga daerah yang sesuai
Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Keluaran:
Tersusunnya buku penatausahaan dan buku sisdur
Hasil:
Teflaksananya penyusunan Sisdur
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tenlang APBO
Keluaran:
Tersusunnya draft buku RAPBD dan buku lampiran APBD
HasU,
Draft Perda APBD dan buku APBD
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH leniang Penjabaran APBO
Keluaran:
Draf Perbup Penjabaran APBD dan buku Penjabaran APBD
54 [ P e r u b a h a n
RKPD 2 0 1 6
No
Urusanl Bi d ang Uni san Pemerintah Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator KJnerja Program (OufcomeVKegiatan (Qufpuf)
Targrt Capaian
Kinerja RPJM D
Tahun 201G
Realisasi Target
Ki nerj a Hasi i
Program d a n
Kel uaran
Kegiat an s/ d
Tahun 2 0 1 5
Target
Kinerja
RKPD Tahun
2016
Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran Kegiatan s/ d Triwulan
n Tahun 2016
Capaian Target RPJM D s/ d
Triwulan IITa h u n 2016
Realisasi
Tingkat
Capaian
Knerj a RKPD
Realisasi
Ti ngkat
Capaian
Target (%)
l4/ \
1
2
3
SKPO
Penanggung
Jawab
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ReaiisasJ
Target
yxwvutsrponmlkjihgfdcbaZXWVUTSRQOMLKJIHGDCBA
Realisasi
Kinerja
RKPD
4
5
9
8
7
6
10
11
Hasil:
Tersusunnya draf Pertup fenlang Penjabaran APBO dan
Perbup tenlang Penjabaran APBO
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerati tenlang Pemliatian
AP8 D
Keluaran:
Draf Perda Perubahan APBD dan buku Perbahan APBD
97%
100%
0%
0%
97%
100%
X%
33%
100%
100%
45%
45%
100%
27%
27%
97%
100%
50%
50%
97%
100%
50%
50%
Hasil:
Tersusunnya draf buku RAPBD Perubahan dan buku lampiran
APBD Perubahan
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran
Perubahan APBD
Keluaran:
Draf Perbup Penjabaran Perubahan APBD dan buku tentang
Penjabaran Perubahan APBD
Hasil:
Tasusunnya Draft Perbup tentang Penjabaran Pembahan
APBD dan Perbup lentang Penjabaran Perubahan APBO
Penyusunan Rancangan Peraluran Oaerah Tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBO
Keluaran:
Draf Raperkada, Draf Perda, CALK, Nola
Pertanggungjawaban. Kinerja
Hasil:
Tersusunnya Draft perda leniang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD dan Perda leniang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
Penyusunan Sistem Inrormasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Keluaran;
yxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
97%
QOLJ
1 d •o'\4011oir ro ia|A/i alt n w o s t y o i • u o u d 11 l o ^ i i • • 4''id o ii u u i \ r LJ
lepat w * l u
Hasil:
Tersusunnya sislem mformasi pengelolaan keuangan daerah
yang lermuat dalam sislem prosedur dan kebijakan akunlansi
Peningkalan ManEqemen Aset/ Barang Daerah
Keluaran:
Tertib laporan aset daerah
Hasil:
Tersusunnya laporan pengelolaan aset daerah
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pajak Daerah
Keluaran:
Tersusunnya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan
retribusi d a e r *
Hasil:
Ter1* sananya intensifikasi dan ekstensifikasi p a j * dan
retribusi daerah
55|Pc'riib alian
RKPD 2 0 1 6
No
1
Unisan/ Bidang Um san Pemerintah Daerah dan
ProgranVKegiatan
t ndikat or Kinerja Program (Ou(come)/ Kegiatan (OutpuQ
2
Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Pembukuan
Pembiayaan
3
Keluaran:
Kelancaran pengelolaan pembiayaan daerah
Target Capaian
Kinerja RPJM D
Tahun 2016
Kinerja HasU
Program dan
Keluaran
Kegiatan t/ d
Tahun 20 I S
Target
Kinerja
RKPD Tahun
2016
5
6
Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran Kegiatan a/ dTitwuian
n Tahun 2016
Realisasi
Kinerja
RKPD
Tmgkat
Capaian
Kinerja RKPO
(%)
7
8
Capaian Target RPJMD t/ d
Tri wul an H Tahun 2 0 t 6
Realisasi
Tingkat
Capaian
Target (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
Realisasi
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Target
9
97%
100%
38%
38%
100%
100%
35%
35%
97%
100%
50%
50%
10
11
Hasil:
Teikelotanya pembukuan pembiayaan daerah
Fasilitasi Penyusunan RKA. DPA. dan SPD SKPD
Keluaran:
RKA dan DPA dan SPD SKPD
Hasil:
Kelancaran pelaksanaan penyusunan RKA dan DPA dan SPD
SKPD
Peningkalan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah
Keluaran:
Tertaksananya penatausahaan keuangan daerah
yxwvutsrqponmlkjigfedcbaZYXWVUTSRPONM
—
—
Hasil:
Peningkatan kelancaran pengelolaan keuangan daerah
Peningkalan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
Keluaran:
TerbitSPZD
97%
100%
34%
34%
100%
100%
12%
12%
100%
100%
68%
68%
97%
100%
10%
10%
100%
100%
71%
71%
Hasii:
Tertib administrasi pengetola perbendaharaan daerah
Evaluasi Pelunasan Pemungutan PBS
Kduaran:
Kelepatan waktu d ^ am pelunasan PBB
Hasil:
Tercapainya target PBB
Penunjang Pelaksanaan PcneiUban Bagi Hasil P^ ak Daeiah
Keluaran:
Tertib pelaksanaan bagi hasii pajak daerah
Hasil:
Kelancaran pelaksanaan pembagian dana bagi hasii p^ ak
Penertiban Pengelolaan Aset Daerah
Kei uaan:
Tersedianya dokumen peijanjian pemaniaatan aset daerah
Hasil:
Tertib pelaksanaan pengelolaan asel daerah
Evaluasi dan Rekonsiliasi Pendapatan Asli daerah
Kei uaan:
Terlaksananya evaluasi SKPO penghasil dan evaluasi
anggaan kas penerimaan serta rekonsiliasi target PAD
Hasil:
Tertib administrasi PAD
yxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
56 I P c r u b a h a n R K P D 2 0 1 6
No
Urusan/ Bi di ng Uni san Pemerintah Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikat or Kinerja Program (OufcomeVKeglatan (Out p ul )
Target Capaian
Kinerja RPJM D
Tahun2 0 1 6
Realisasi Target
Kn erj a Hasii
Program dan
Keluaran
Kegiat an s/ d
Tanun ZQI S
Target
Knerj a
RKPO Tahun
2016
Realisasi Kinerja Program d an
Ketuaran Kegiat an s/ d Tri wul an
0 Tahun 2016
Capaian Target RPJUO t / d
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Tri wul an d Tahun 2016
Realisasi
Real i sasi
Ti ngk at
Capaian
i un9 f ] a KI \ rU
Real i sasi
Ti ngk at
Cap ai an
Realisasi
Knerj a ywvutsrponmljihfcbaXWVUTSQPOMLKJIGDCBA
Target
Duon
yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGEDCBA
KI \ rU
Target (%)
(%)
2
1
Opijmatisasi Penerimaan PBB-P2
3
Keluaran:
Peningkalan penerimaan PBB, dala PBB terpadu dan
terinlegrasi
4
SKPD
Penanggung
Jawab
6
S
6
7
9
10
11
100%
100%
45%
45%
100%
100%
X%
x%
100%
100%
50%
50%
100%
100%
47%
47%
97%
100%
50%
50%
100%
100%
50%
50%
97%
100%
21%
21%
100%
100%
56%
56% yxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLK
Hasil:
Peningkatan pendapatan daerah
Pengembangan Sistem Informasi PB8 -P2
Keluaran:
Tert* sananya sislem informasi PBB yang terpadu dan
lerintegrasi
Hasil:
Peningkatan pendapatan daerah
Opcrasional Penagltian Pajak dan Retribusi daerah
Ketuaran:
Terlaksananya penagihan p q * dan retribusi daerah
Hasii:
Tertib pembayaran pajak dan retribusi daerah
Evaluasi Pengelolaan SPJ Fungsionai
Keluaran:
Terkeiolanya administrasi SPJ fungsionai dengan baik
Hasd:
Tertib pelaporan SPJ ungsionaf SKPD
Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi SIFKD
Keluaran:
Terkeiolanya infrastruklur aplikasi software SiPKD serta
peningkalan Infonnasi pengelolaan keuangan secara online
Hasit
Tert' b laporan pengeloiaan keuangan daerah dengan software
SIPKD
Fasililasi Evaluasi dan Pelaporan Dana Penmbangan dan Dana
Penyesuaian
Keluaran:
Terkeiolanya pelaporan dana perimbangan
Hasil'
Tertib i ap aan dana perimbangan dan dana penyesuaian
Inventarisasi Asel Daerah
Keluaran:
Terdatanya aset daerah secara akurat
Hasii:
Akurasi data aset daerah dan pengadaan papan nama tanah
Koordinasi dan Sinkronisasi Dana Bagi Hasil
Keluaran:
F^ aporan pengguna dana bagi hasil
57|Pcrubalian
U KPU 2 0 1 6
No
1
Unisan/ Bidang Unisan Pemerintah Daerah dan
Program/ Kegiatan
i
Indikator Kinerja Program (OufcomeVKeglatan (Ou(pul)
Target Capaian
Kinerja RPJM D
Tahun 2016
Realisasi Target
Kinerja HasS
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/ d
Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program dan
Ketuaran Kegiatan s/ d Trfwuian
U Tahun 2016
Kinerja
RKPD Tahun
2016
Realisasi
Kirierja
RKPD
Realisasi
Tn gk a t
Capaian
Kinerja RKPO
(%)
J
Realisasi
rm gk at
Capaian
Target (%)
SKPO
Penanggung
Jawab
Realisasi
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Target
ywvutsrponmljihfcbaXWVUTSQPOMLKJIGDCBA
7
yxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A
fl
3
Capaian Target RPJMO s/ d
Trfwuian I I Ta h u n 2016
yxwvutsrponmlkjihgfdcbaZXWVUTSRQOMLKJIHGDCBA
Target
£
V
c
3
8
9
10
Yj
Hasil:
Tercapainya target dana bagi hasii pajak/ bukan p^ ak, p^ ak
propinsi dan dana transfer lainnya
Sosialisasi Rapeida APBO dan Rapertxip Pembahan APBD
Keluaan:
Tertaksananya sosialisasi raperda APBD dan leperda
97%
100%
25%
25%
Hasil:
Peningkalan pemahaman dan mengeiabual arah program
yxwvutsrponmlkjihgfedcbaXVUTSPOMKJIHFECBA
yxwvutsrqponmlkjigfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
1 lUO'ryUlidi 1 u d u a i d i u i i i x ^ i A d i o d i i
Penyusunan dan Pengeiolaa) Administrasi Pembukuan Pendapatan
Daerah
Keluaran:
Tertib administrasi pembukuan pendapatan daerah
100%
100%
85%
85%
97%
100%
59%
59%
100%
100%
23%
23%
100%
100%
24%
24%
97%
100%
0%
0%
97%
100%
X%
X%
Hasil:
Kelancaran pengelolaan pembukuan pendapatan daerah
Penyelesaian Keber atan dan Reslilusi WE^ib Pajak dan Wajib
Retribusi Daerah
Keluaran:
Tcfselesaikannya perkara ketxiratan w ^lb pajak dan wajib
relribusi daerah
Hasil:
Peningkatan pendapatan daerah
Pemutakhiran Data dan Pendampinan PBB-P2
Keluaran:
Terpeliharanya data PBB
Hasil:
Data PBB yang akurat
Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Miiik Daerah
Keluaran:
Daftar kebutuhan barang rmlik daerah tahun 2 0 tS dan
rencana kebutuhan barang milik daerah tahun 2016
Hasil:
Perencanaan kebutuhan barang daerah tahun berkenaan
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daeiah
Keluaran:
Terbinanya aparat pengelotaan keuangan daerah serta
peningkalan SDM pengelolaan keuangan daerah
Hasil:
Peningkalan sumber daya pengetota keuangan daerah
Kalitxasi Data. Penyusunan Klasihkasi Tanah dan NJOP
Keluaran:
Tersusunnya buku Uasilikasi lanah
58|Peru biiIian
RKPD 2 0 1 6
No
Unisan/ Bidang Uni san Pemerintah Daerah dan
Program/ Kegiatan
1
Target Capaian
Realisasi Target
Kinerja Hasi l
Program d an
Keluaran
Kegiatan s/ d
Tahun 2015
Target
Kinerja
RKPO Tahun
2016
S
6
Realisasi Ki nerj a Program d an
Keluaran Kegiatan s/ d Tri wul an
a Tahun 2016
Capaian Target RPJMO sAf
Tri wul an U Tahun 2016
Realisasi
Kinerja RPJMO yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGEDCBA
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Realisasi
Ti ngkat
Reatisasi
Ind i kat or Kinerja Program (Outcome)/ Keglatan (Outpaq
1 anun aul u
2
4
3
Kinerja
RKPD
Capaian
Kinerja RKPD
(%)
7
9
Realisasi
Target
Ti ngkat
Capaian
Target (%)
a
a
4A
IV
SKPD
Penanggung
Jawab
zyxwvutsrqponmlkjihgfe
11
Hasii:
Buku kiasilikasi tanah yang akurat
Analisa Standar Biaya
Keiuaran:
100%
100%
0%
0%
20%
20%
Tersusunnya buku standar biaya
Hasii:
Evaduasi standar biaya
yxwvutsrqponmlkjigfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
yxwvutsrponmlkjihgfedcbaXVUTSPOMKJIHFECBA
Keluaran:
r ci i j uaui i d i i ruiii^ t f Id rciiitniJidDcnll D 9 9 i y nninn l/ d(^ tSli
iUU fl
Daftar kebutuhan pemdiharaan barang milik daerah tahun
201S dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik
daerah lahun 2016
Hasil:
Terpdiharanya barang milik daerah
Pengamanan Aset Daerah
Keluaran:
100%
100%
9%
9%
100%
100%
46%
46%
100%
100%
20%
20%
100%
100%
X%
X%
100%
100%
70%
70%
100%
100%
50%
50%
Sertifikasi lanah aset pemda dan pembangunan depo arsip
Hasil:
Terpelitiaranya t a n * dan gedung aset pemda
Pengdolaan Administrasi Gaji PNSD
Ketuaran:
Tertib administrasi gaji PNSD
Hasii:
Terkeiolanya adminisbasi pengg^ ian PNSD dengan baik
Penyusunan Profit Aset Oaerah
Keluaran:
1 eisr^ kdiijrd aisiern HnonircKH idiioii, ueuuinj ud i i
fleiiudddii
milik daerah
Kasil:
Tertib adminisbasi aset daerah
Peningkatan Pengelolaan Benda-benda Berharga (Kaicis Daerah)
Keluaran:
Terkeiolanya karcts daerah dengan baik
Hasii:
Tertib adminisbasi kard s daerah
Fasililasi Penyusunan Potensi Pendapatan Daerah
Keluaran:
Tersusunnya potensi sumber-sumber pendapatan daerah
Hasii:
Peningkatan pendapatan d a e r *
Fasilitasi Pelaksanaan Dana BK, Hibah dan Bansos
Keluaran:
Terbb pencaran dana hibah, BK dan Bansos
yxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONML
S9|Poru bahan
RKPD 2 0 1 6
Urusan/ Bidang Urusan Pem erint ah Oaerah dan
Program/ Kegiatan
No
1
Realisasi Target
Kinerja Hasii
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/ d
Tahun 2015
Target
Kinerja
RKPD Tahun
2016
5
6
Realisasi Kinerja Program dan
Ketuaran Kegiatan s/ d Tri wul an
IITahun 2016
yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGEDCBA
indikat or Kinerja Program (Outcome)/ Kegjatan (Out puf)
2
3
ism
Tameit
l a i yi n ^\ /3 0n| 3Jdlall
Kinerja RPJM D
Tahun 2 0 1 6
4
Realisasi
Kinerja
RKPD
Realisasi
Ti ngkat
Capaian
Kinerja RKPD
(%)
7
8
Capaian Target RPJM D s/ d
Triwulan IITa h u n 2016
Realisasi
l a rgei
9
Real i sasi
Ti ngk at
Capaian
Target (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZY
10
11
Hasil:
Tertib administrasi dan pelaporan pencairan dana hibah, BK
dan Bansos
Sistem Penganggaran Terinlegrasi
Kelua' an:
100%
100%
40%
40%
100%
100%
50%
60%
100%
100%
60%
605
100%
100" 4
60%
50%
20%
20%
6 2 .2 9 %
6 5 ,7 5 %
Kelancaran d^ am penyusunan APBD
Hasil:
Tersusunnya APBD yang terinlegrasi dan tepat sasaran
Pendataan Bangunan P8B-P2
Keluaran:
Terlaksananya pendataan obyek bangunan PBB
Hasil:
Terdatanya obyek bangunan PBB
Pemutakhiran Dala Piutang Pajak dan Retritiusi Daerah
Keluaran:
Tertib administrasi pembukuan piutang yang mutakhir
Hasit:
Data piutang yang mutakhir
Fasilitasi dan Rekonsiliasi Data Pajak dan luran Wajib Pegawai
(IWP)
Keluaran;
Terlib daiam pengetolaan pajak belanja daerah
Hasil:
. . •
Laporan dala pajak belanja daerah dan polongan lY/ P
rd Jri l d ai rcrrjft^ ic^ dfdll rvrrrrdlkaialiaTT rMJudiigdTi Lracrdri
nil
Keiuaran:
Terselesaikannya permasalahan keuangan daerah
Hasii:
Pengelolaan keuangan daerah ya i g baik
1
20
10
Program peningkalan prolesionalisme
aparatur pengawasan
lenaga pemeriksa dan
% Tenaga pem eriksa yang m endapaf p end i d i kan dan
469%
364%
H T4 %
4 2 X1 9 %
9 0 ,9 %
/ nspekforaf
latihan teknis pengawasan
Pelatihan pengembangan lenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan
Jumiah pelatihan mtemcri yang dilaksanakan
9 2 ,6 3 %
9 2 ,6 3 %
Peningkatan kualilas pengawas
Jumiah pemeriksa yang mengikuti pelatihan / bimtek
pengawasan
; "
X, 2 8 %
X, 2 8 %
Peningkatan SDM aparatur brdang pengawasan
Jumiah pengembangan wawasan SDM * a ' a t u f pengawasan
6 6 ,0 4 %
6 6 .0 4 %
yxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSR
60 I P c r u b a h a n R K P D 2 0 1 6
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Progra m/ Kegiatan
No
1
1
1
1
20
20
20
12
13
Program Penataan dan Penyempumaan
prosedur pengawasan
kebijakan sistem dan
Target
Knerj a
RKPD Tahun
2016
Real i i asi Kinerja Program d an
Ketuaran Kegiatan s/ d Trt wuiat i
B Tahun2 0 1 6
Capaian Target RPJMO si d
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPON
Triwufan (1 Tahun 2016
Realisasi
Kinerja RPJMO
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ti ngkat
Indikat or Kinerja Program ( Ou ( c o m e VK «g t a t a n {Outpuq
Tahun 201S
4
3
2
11
Target Capaian
Realisasi Target
Knerj a Kasi l
Program dan
Keluaran
Kegiat an s/ d
Tahun 201S
% Sislem dan prosedur pengawasan yang
disusun
Penyusunan kebijakan sislem dan prosedur pengawasan
Tersusunnya dokumen sislem dan prosedur pengawasan
Program UengintensHkan Penanganan Pengaduan Uasyarakat
% Pertgaduan masyarakat yang
Unil pengaduan masyarakaf dan penanganan kasus pengaduan
Tedaksananya penanganan pengaduan
ditindaklanjuti
6
5
100%
87,50%
1^ 50%
Realisasi
Knerj a
RKPD
Capaian
Kinerja RKPD
7
8
400%
Realisasi
Target
yxwvutsrponmlkjihgfedcbaXVU
yxwvutsrqponmlkjigfedcbaZ
yutrnljifedcaVUQOLKJCA
1ywvtsronmlifaXWSOMJIGBA
1 Al yCl
/ 9f
11
10
9
1 fl>(Z
on 7a i L
90
yxwvutsrponmlkjihgfdcbaZXWVUTSRQOMLKJIHGDCBA
zo.zeTa
m.00%
8%
1 7GW .
8,90%
a AAV
9,90%
9 .8 0 %
JAd
A/VV
AUS.oUTw
ywvutsrponmljihfcbaXWVUTSQPOML
Insp ekforaf
e£,v7o
9 , OUM
BKDdan
Kantor Diktat
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
% PNS yang mengikuti diktat struktural
Pendidikan dan Peiatinan Struktural bagi PNS Daerah
i nsp ek f oral
a,iS7 *
3.28%
500%
SKPD
Penanggung
Jawab
ireaiisasi
Tingkat
Capaian
Jumiah PNS yang mengikuti Diktat SlruklurN
% PNS yang rnengikutr dikfaf Teknis dan Fungsi
14,SS%
4.31%
3 4 ,3 3 %
0 ,4 1 %
286%
7.17%
4 7 .9 7 %
22
1
2
4
2 0 0 .0 0 %
5
2 2 .7 3 %
3 .2 5 %
3 ,2 5 %
3.25
f .2 6 %
451%
1 3 8 ,7 7 %
349
27
50
68
1 X.0 O%
95
2 7 ,2 2 %
0,39%
Pendidikan dan Pela' anan Teknis dan Fungsi bagi PNS Daerah
Jumtah PHS yang mengikuti Oiklal Tekrtis dan Fungsi
Bimbingan Pengembangan Kapasitas Kepemimpinan
Tedaksananya Bimbingan Pengembangan tfapasitas
Kepemimpinan Pejabat Eseton It dan III
U
03
Ob
0
0
65
0
Bimbingan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan
Tedaksananya Bimbingan Pengembangan Kapasitas
Kelembagaan
0
40
40
40
100%
80
0
% PNS yang lefaft mengikuti Pendidikan dan Petatihari
too
4 9 ,0 5
fOd
3.09
3.09
4 X3 0
49,3
Pendidikan dan Pelatihan Teknis bagi PNS Oaerah
Tedaksaananya Perxddikati dan Pelalihan Teknis
100
9 0 .5 6
100
0.00
0.00
9 0 .6 6
9 0 .6 6
Pendidikan dan Pelalihan SUukiural bagi PNS Daerah
Tedaksananya Pendidikan dan Pelatihan Siruklural
100
8 9 .7 9
Pendidikan dsan Pelatihan Fungsionai bagi PNS Daerah
Tedaksananya Pendidikan dan Pelalihan Fungsionai
10O
75.74
BKD
Kantor
dan
Diklat
BKD dan
Kantor Diklat
Karrl orDi k/ at
90.13
9 0 ,1 3
yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGEDCBA
too
4,58
4 .5 8
100
0.00
0.00
75.74
75,74
yxwvutsrponmlkjihgfedcb
61 1 1 * c r 11 b a ti a n R K P D 2 0 1 6
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Oaerah dan
Program/ Kegiatan
No
1
(
20
Indikat or Kinerja Program (Ou(cocn:>i r ci i ci i i i i a di i
Capaian Target RPJM D s/ d
Tri wul an IITa h u n 2016
ZU U
BKD
CPUS Daerah
OlSicin MilOfriltKri rfpcydWdldn ^ OlMrtlOJ
TcriaLcanofii/
d PkiniPtici
r i w- PKJq
^
1 cnd K5 «ndnjrd
mylldSI Ka
DcfK3S
ri No Ann
UdM VnMAnci
VdllOoSI Ai^n
Cdld rP N
PiO
fl
O
serta pemdiharaan SfM PEG
Ponwiidin^ fi /Udll
fun Pa^fsrw^rti
s rkcpcyaWdtdli
^0nf^3uj3r3n
rcaijFUaUlldll
r cid^JLH d' l lYsI
LtaVtS
1 ciid' ^diriatijtd r cI Ljru^ Ulldil UoM rci dj JU I di i DUAU U di d
Pegawai. Formasi dan Buku DUK
Adminislrasi Mutasi Pegawai
rvjMMiPisu J3I rciiiUM iddii n u
Pelaksanaan Mutasi Pegawai
Udii i c i i oyd M U M r i i ^ j
rcrdnadiiddM r^cJiUIM odil r\ cpx:ydWdidi1
Pengurusan Kesej* ler3 an Pegawai
Tercukupinya Admrnislrasi kesejahteraan Pegawai
Ujian Dmas dan Ujian Penyesuaian Ijazah
Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah
a/ in
fl
fl
£
£
77
An
21
5 2 .5 0 %
98
2 4 ,5 0 %
1837
2500
18X
7 3 ,5 2 %
X7 5
2 1 ,8 8 %
319
6 3 ,8 0 %
761
2 4 .0 0 %
flVU
16800
1171
20911
275
210
135
6 4 ,2 9 %
411
1.97%
134
13
20
0
0 .0 0 %
13
7 ,0 7 %
1B523
1150
131)0
545
4 1 ,9 2 %
1695
9 ,1 0 %
246
55
359
91
2 5 ,3 5 %
146
6 9 .3 5 %
Pengadaan dan Pemeiiharaan KIP, Pertaikan Ulang KPE dan NIP
Tedaksananya Pemeliharaan KIP, Pert aikan Ulang KPE dan
Baru
NIP baru
Administrasi Kepegawaisi
Terlaksananya administrasi kepegawaian
Admmistf asi Pensiun
Tertaksanaiiya administrasi perrsiun PNS dengan baik
1386
250
230
123
5 3 ,4 8 %
373
2 6 ,9 1 %
Administrasi Jabalan Fungsionai
Terlaksananya koordinasi. sinkronisasi dan administrasi
jabalan fungsionai
1900
278
400
120
X. 0 0 %
398
2 0 .9 5 %
Seleksi Penerimaan Praja IRON
Tertaksananya seleksi penenmaan Praja iPON
10
0
2
0
0 ,0 0 %
0
0 .0 0 %
Onentasi Persiapan Puma Tugas
Kesiapan PNS untuk menghadapi puma tugas
785
210
210
123
5 8 ,5 7 %
X3
4 2 ,4 2 %
62|Peru baIian
yxwvutsrponmlkjihgfedcbaZ
RKPD 2 0 1 6
Target Capaian
Realisasi Target
Kn erj a Kasi l
Program dan
Keluaran
Kegiat an s/ d
Tahun 201S
Target
Kn erj a
RKPO Tahun
2016
5
6
Realisasi Kn erj a Program dan
Ketuaran Kegiatan i/ d Tri wul an
RTahun 2 0 1 6
Capaian Target RPJMD s/ d
Tri wul an tl Tahun 2016
Realisasi
No zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Kinerja RPJM O
Ind i kat or Kinerja Program (OufCOfflej/ KegiaCan zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(Outpuq
Unisan/ Bidang Um sa n Pem erint ah Daerah dan
Program/ Kegiatan
1
Tahun 2016
2
3
rm gk at
Capaian
Knen' a RKPD
(%)
Realisasi
Knerj a
RKPD
Realisasi
Realisasi
Tingkat
Capaian
Target (%)
Penanggung
Jawab
10
11
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Target
4
7
9
8
27
9
9
4
4 4 ,4 4 %
13
4 8 .1 5 %
555
130
130
114
8 7 .6 9 %
244
4 3 .9 6 %
18000
3944
8000
8000
1 0 0 .0 0 %
11944
6 6 .3 6 %
0
0
yxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
40
0
0 ,0 0 %
0
0 ,0 0 %
143.12
Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan
Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan
Pengelotaan LHKPN dan LHKASN
Tedaksananya laporan LHKPN dan LHKASN
Pemeliharaan Arsip PNS
Terpeliharanya areip pegawai
Pengukuran kompelensi ASN
Tpff;ilc