PERBUP NO 005 TAHUN 2016 LAMPIRAN 2.0002
DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark
174
Zumtah ( R p )
Nomor Unit
1
3
2
Bertambah / fberliurang)
Setelah
Perubahan
Sftbdum
RcmtMhan
Unlan
4
Pert|d3SAfi
4b
(Rp) -
5
7
6
L03.1.O3.02.02.09S.2.I.0L
Honorarium PNS
3.375.000,00
3.375.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan U n t u k :
1.03.1.03.C2.02.09.5.2.L01.0I.
H o n o r a r i u m PanHia P e l a k s a n a Kegiatan
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0.00
H o n o r a r i u m Panitia P e l a k s a n a K e g i a t a n
Honorarium T i m Pengadaan Barang d a n
1.375.000,00
1.375.000,00
0,00
0.00
H o n o r a r i u m T i m P e n g a d a a n Barang d a n J a s a
1.03-1.03.O1.02.09.S.2.1 -D1-02.
Jasa
1.03.1.03.02.02.09.5X2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.125.000,00
X I 25.000,00
0,00
0,00
1 A* t nt fit nt D9.5.2.2.01.
no c t t m
I.UJ.I.UJ.UZ.02.
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
1.735.000,00
1.735.000,00
0,00
0,00
1.03.1.03.02.02.09.5.2.2.01.01
Belanja alat tulis k a n t o r
1.735.000,00
1.735.000,00
9,00
0,00
Belanja a l a t tulis k a n l o r
Dipergunakan U n t u k : .
Bslanja Penggandaan
103.103.02.02.09.5.2.2.04.
Belanja Cetak d a n Penggandaan
103.1.03.02.02.09.S.2.2.06.0X
Belanja Penggandaan
103.1.03.02.02.00.5.2.3.
BELANJA MODAL
1C3.103.02,D2.09.5.2J.08.
o e i d n j a Mooai r e n g a o a a n A l a t - a l a t
390.000,00
350.0 OO.CO
0,00
0,00
.390.000,00
390.000,00
0,00
o.oo
Dipergunakan U n t u k :
379.000.000,00
379.000.000,00
0,00
0,00
15.000.000.00
15.000.000,00
0,00
A AA
0,00
15.000.000,00
15.000.000,00
0.00
n AA
Belanja M o d a l P e n g a d a a n Peralatan P e r b e n g k e
245.500.000,00
245X00.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan U n t u k :
f\F\n
AAA AA
0,00
Belanja m o d a l P e n g a d a a n k o m p u t e r / P C
nnn
A A Ann AAA An
63.000-000,00
44A Ann AAA A.-*
n nn
nnn
n nn
0,00
0,00
Belanja m o d a l P e n g a d a a n k o m p u t e r note b o o k
0,00
0,00
B e l a n j a m o d a l P e n g a d a a n printer
nn
0,0W
0,00
Dipergunakan U n t u k :
4.000.000,00
0,00
0,00
Belanja m o d a l P e n g a d a a n d i s p e n s e r
Dipergunakan U n t u k :
Belanja m o d a l Pengadaan kamera
Bengkel
1O3.1.03.02.02.O9.5.2.3.0B.08.
Belanja M o d a l Pengadaan Peralatan
Perbengkelan
L03.L03.02.02.09.5X3.I2.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
103.1.03.02.0Z.09.5.X3.12.02.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
103.1.03.D2.0Z.G9.5.2.3.12.03.
103.1.03.02.C2.09.SX3.12.04.
Belania m o d a l P e n o a d a a n komoLilpr note
L/ w m l li a II10001 i 0110 000011 i\0i 1100Id • 1010
book
Belanja m o d a l P e n g a d a a n printer
1.03.1.03.02.02.09.5.X3.M.
Belanja M o d a l Pengadaan Peralatan
Ct
4 An
nn
' 110.000-000,00
72.500.000,00
A nnn
nnn
nn
72.500.000,00
A nnn
nnn
.
'
Dapur
L03.103.02.C2.09.5.2.3.M.04.
1.03.103.02.02.09.5.2.3.16...
Belanja modal Pengadaan dispenser
Belanja M o d a l Pengadaan Alat-alat
4.000.000,00
84X00.000,00
84X00.000,00
0,00
0,00
Studio
103.103.02.02.09.5X3.16.01
Belanja modal Pengadaan kamera
63.000.000,00
63.000.000,00
0,00
0,00
103.103.0L02.09.SX3.16.0S.
Belanja modal Pengadaan Sound System
21.500.000,00
21.500.000.00
0.00
0,00
Belanja m o d a l P e n g a d a a n S o u n d System
Dipergunakan U n t u k :
S e l a n j a m o d a l P e n g a d a a n radio H F / F M ( H a n d y
103.103.02.OZ.09.SX3.17.
Belanja Modal Pengadaan Alatalat
30.000.000,00
30.000X00,00
0,00
0,00
30.000.000.00
30.000.000,00
0,00
0.00
KomunikasI
103.103.02.02.09.5.2.1.17.04.
Belanja m o d a l P e n g a d a a n radio H F / F M
H a n d y Talkie)
Sekda
Asistsn
Z'.W'J!
ulijyiaii PciTir£kar.=ia
Z:\rui
i3j3ian ferKa't:
•1
t
7.
•J
175
3umlah (Rp)
•Yw
I I n Ian
Sebelum
zyxwvutsrponmlkjihgfdcaZYXWVUTSQPOMLKJIHFEDCA
vt
ft
n^jw
2
Penjelasan
P E F U I U hxn
Peril ba h e n
1.03.1.03.01DX42.
B e i t a m b a h / (berkurang)
Setelah
V
3
4
5
7
6
Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
REHABIUTASI SEDANG/BERAT
GEDUNG KANTOR
2.070.000.000,00
2.070.000.000,00
0,00
0,00
I.03.1.03.0X02.42.5.X3.
BELANJA MODAL
2.070.000.000,00
2.070.000.000,00
0,00
0,00
1D3.1.03.02.0Z.4XSX3.26.
Belanja Modal Pengadaan
KonstruksI/Pembelian*) Bangunan
2.070.000.000,00
2.070.000.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.02.01.42.5.2.3.26.01.
Belanja modal Pengadaan
konslnjksi/pembelian gedung kantor
2.070.000.000,00
2.070.000.000,00
0,00
0.00
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembeiian
90.000.000,00
90.000.000,00
0,00
0,00
1.700.000,00
1.700.000,00
0,1)0
•Y f\fl
1.03.L03.02.D2.44.
1.03.1.03.02.02.44.5.2.1,
1.03.1.03.02.02.44 5.2.1.01.
1 02.1.03.02.D2.'H.5.X1.DLD2.
REHABIUTASI SEDANG / BERAT
KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL
RFf A N lA PPf^AWAI
^CLJ4ntIf\
~dynVV/Yl
HnnAfArfiim PN!Y
1.700.000,00
l aEat n
1MAnfYrjYriiim
l u l l VI a i i w n i T1 ii nmi P
• cpini unaaVrO
i i RamnrY
MPitiiiu H
u aa inI
1.700.000,00
A An
1.700.000,00
1.700.000,00
A AA
83X00.000,00
88X00X00,00
0,00
Lokasi Kegiatan: Kab. Pacitan
Dipergunakan Untuk:
V,vy/
0,00
Honorariijm
Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Jasa
1.03.1.03.D2.0Z44.S.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
0 00
0,00
Dipergunakan Unluk:
W^ Va W V1 WW
0,00
0.00
Belanja aiat tulis kantor
673.500,00
0.00
0,00
Dipergunakan Untuk:
£9C Cf\t\
1.03.1.03.02.02.44.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
L03.1.D3.02.02.94.5.2.2.01.0 L
Belanja alat tulis kantor
U4tW. WUfUkl
103.1.03.02.02.44.5X2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
673.500,00
f\n
103.103.02.02.44.SXX06.07.
Belanja Penggandaan
673.500,00
673.500,00
0,00
0,00
Belanja Penggandaan
103.103.0X0X44.S.2.X20.
Belanja Pemeliharaan
87X00.000,00
87.000.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
103.103.0X0X44.S.XX20.06.
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
87.000.000,00
87.000.000.00
0,00
0.00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan MesinLokasi Kegiatan: Kab. Pacitan
PEMBANGUNAN SARANA GEDUNG
KANTOR
900X00.000,00
900X00X00,00
0,00
0,00
103.1.03.0X0X45.5.X3.
BELANJA MODAL "
900X00.000,00
900X00.000,00
0,00
0,00
103.103.0X0X45.5X3.26.
Belanja Modat Pengadaan
Konstruksi/PemtMlian*) Bangunan
900X00.000,00
900.000.000,00
0,00
0.00
Dipergunakan Untuk:
103.1C3.0XOX45.5.X3.26.01
Belanja modal Pengadaan
konstruksi/pembeiian gedung kantor
900.000.000.00
900.000.000,00
0.00
0.00
Belarya modal Pengadaan konstruksi/pembeiian
60X00X00,00
50.000X00,00
0,00
0,00
915X00,00
915.000,00
0,00
0,00
103.103.0X0X45.
1.0X103.0X0X46.
103.103.0XaX46.5.XL
PENYUSUNAN DOKUMEN
UNGKUNGAN
BELANJA PEGAWAI
— j
Sekda
Asi^lcn
Kabag
Hykiim
ft
p~-.«r—™
— . •
, .•,.7"
pJ
'
•
•
•
Lokasi Kegiatan: Kab. Pacitan
.
I
Bertambah /
3umlah (Rp)
Setelah
VfmtBn
Pembahan
Perubahan
1
(berkurang)
2
(Rp)
3
4
I.03.1.03.DXDX46.5.X 1.0 L
Honorarium PNS
915.000,00
315.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.0XOX46.5.X LO LOL
Honorarium Panilia Pelaksana Kegiatan
400.000,00
400.000,00
0.00
0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.0X0X46.5.x 1.0 LOX
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan
515.000.00
515.000,00
0.00
0,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
44 085 000
DO
49.085.000,00
0,00
0,00
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
2 044 000
DO
2.044.000,00
0,00
0,00
Belanja alat tulis kantor
2.044.000,09
2.044,000,00
0,00
0.00
Belanja alat tulis kantor
0,00
Dipergunakan Untuk:
b,o6
Selanja Penggandaan
1.03.1.03.02.02.46.5.2.X
BELANJA BARANG DAN JASA
L03.1.03.0XDX46.S.X2.01.
1.03.1313.02.0X46.5.2.2.01.01.
L03.1.03.02.02.45.5.2.X06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
663.009.00
666.000,00
0,00
I.OJ.1.03.CX02.46.S.2.X06.0X
BDianja Penggandaan
666.0C0.00
666.000,00
0.00
103.1.03.CXOX46.5.2.X I L
103.1.C3.0X0X46.5.XX l l O X
L03.ia3.0X0X46.5.2.X21
375.000,00
0,00
0,00
375.000,00
0.00
0.00
Belanja makanan dan minuman rapat
46.000.000,00
0,00
n
0,09
Dipergunakan Untuk:
45.000.000,00
46.000.000,00
0,00
0,00
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
REHABIUTASI SEDANG/BERAT
GEDUNG KANTOR (BK)
0,00
975.000.000,00
975.000.000,00
0,00
H t L A N J A
0,00
975.000.000,00
975.000.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Unluk:
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembeiian
Belanja Makanan dan Minuman
Belanja makanan dan minuman rapat
Belanja Jasa Konsultansi
375.000,09
375.000.00
46.000.000,00
zyxwvutsrponmlkjihgfdcaZYXWVUTSQPOMLKJIHFEDCA
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
1 n3 f 03 n? n } 4 8 ^ 7 1
Dipergunakan Untuk:
Otpergunakan Untuk:
1k,VJkikVJkVCtV^^Oa3wCw4*il,VA.
(VI IftYfVYftYAH C T Y Yl fVt
103.103.0X0X48.
7
6
5
M O D A L
fit
Lokasi Kegiatan :-
1C3.103.0XOX48.S.Z.3.26.
Belanja Modal Pengadaan
KonstruksI/Pembelian*) Bangunan
0,09
575.000.000.00
975.000.000,00
103.1.03.0X0X48.5X3.26.01
Belanja modal Pengadaan
konstruksi/pembeiian gedung kantor
0,00
975.000.000.00
975.000.000.00
0,00
PEMBANGUNAN SARANA GEDUNG
KANTOR (BK)
0,00
330.000.000,00
330.000.000,00
0,00
BELANJA MODAL
0,00
330.000.000,00
330.000.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembeiian
103.103.0X0X49.
103.103.0X0X49.5X3.
103.1.03.0X0X49.5X3J6.
Belanja Modal Pengadaan
KonstruksI/Pembelian*) Bangunan
0,00
330.000.000,00
330X00X00,00
103.103.0X0X49.5XX26.01
Belanja modal Pengadaan
konstruksi/pembeiian gedung kantor
0,00
330.000.000,00
330.000.000,00
0,00
40.000.000,00
40.000.000,00
0,00
0,00
103.1.O3.0XO6.
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
J
t--"!'':*-kocr;-iin3t;i
Lokasi Kegiatan; -
177
Jumlah (Rp)
Sebdufn
Perubahan
Uralan
2
t
1.03.1.03.0X06.01.
yxwvutsrponmlkjihfdcbaYWVUTQPONMLK
BAPI If t Jsi U n
•Ml
(Rp)
4
3
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN
KIMERJA D A N IKHTl^AR
Bertambah / ( b e r k u r a n g )
SeteUh
Perubahan
6
5
7
40.000.000,00
-40.000.000,00
0,00
0,00
10.900.000.00
10.900.000,00
0,00
0,00
10.900.000.00
10.900.000,00
0,00
0.00
Dipergunakan Untuk:
Uang Lembur PNS
Lokasi Kegiatan : Kab. Padtan
RFAUSAfil
KINERJA SKPD
1.03.1.03.0X06.01.S.X I .
BELANJA
1.03.1.03.02.06.01.5.x 1.Q3.
Uang
1.03.1.03.0X06.0l.S.Xl.03.0 L
PEGAWAI
Lembur
Uang Lembur
PNS
L03.1.C3.UX06.01.S.XX
BELANJA BARANG DAN JASA
1.03.t.03.02.06.01.$.XX01.
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
103.1.03.02.D6.0LS.XX01.01.
R ^ l a n t a alaf tiifrc Iranfnr
LJw I aM j a o i a l
1.03.1.03.0X06.0LS.XXU6.
1.03.1.C3.0X06.0L5.XX06.0X
1.03.1.03.0X06.0L5.XX1S.
1.03.1.03-0X05.0L5.2.XI5.01.
1.03.1.03.0X16.
l uN a
10.900.000,00
10.900.000,00
0.00
0.00
29.100.000,00
29.100.003,00
0,00
0,00
A oGtt Ann nn
A
Qov m n
nn
0 00
Dipergunakan U n t u k :
0,00
B e l a n j a a l a t tulis kantor
4.998.100,00
4.998.100,00
0.00
10.601.900,00
10.601.900,00
o,go
0,00
Dipergunakan U n t u k :
Belanja Penggandaan
I Lal l l UI
Belanja Cetak d a n Penggandaan
Belanja P e n g g a n d a a n
10.601.900,00
10.601.900,00
0.00
0.00
Belanja Peijalanan Dinas
13.500.000,00
13.500X00,09
0,00
0,00
Dipergunakan U n t u k :
13.500.000.00
o.ou
0.00
Belanja perjalanan dinas dalam d a e r a h
2.400.000.000,00
4.500.000.000,00
2.100.000.000,00
87,50
1X00.000.000,00
1.200.000X00,00
0,00
b,ob
1.200.000.000,00
1X00.000.000,00
0,00
0,00
1X00.000.000,00
1X00.000X00,00
0,09
0,00
Dipergunakan Untuk:
1.200.000.000,00
1.200.000.000,00
0,00
0,00
Delanja M o d a l K o n t r u k s i D r a i n a s e
700.000.000,00
. . 700.000.000,00
0,00
0,00
9.250.000,00
9X50.000.00
0,00
0,00
Belanja p e g a l a n a n dinas dalam daerah
PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN
.
13.500.000,00
ORAINASE/GORONG-GORONG
1.DX1.D3.0X16.03.
PEMBANGUNAN SALURAN
Lokasi K e g i a t a n : Kab. P a d t a n
DRAINASE/GORONG-GORONG
t.C3.1.03.0X16.03.5.X3.
BELANJA
1.03.1.O3.OX16.03.S.XX23.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi
MODAL
Jaringan A i r '
LOX1.03.0X16.0X5X3.23.09.
1.C3.1.03.0X16.C5.
Belanja M o d a l Kontruksi Drainase
P E M E U H A R A A N RUTIN SALURAN
Lokasi Kegiatan: Kab. Padtan
DRAINASE KOTA
L()X1.03.0X 16.0S.SXL
BELANJA PEGAWAI
LOX1.03.0X 16.05.5X101. -
Honorarium PNS
9.250.000,00
9X50.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan U n t u k :
L03.103.DX 16.05.5X10101
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
8.700.000,00
8.700.000,00
0,00
0.00
H o n o r a r i u m Panitia P e l a k s a n a K e g i a t a n
Honorarium T i m Pengadaan Barang d a n J a s a
La3.1D3.0X 16.0S.SX 10 LOX
Honorarium T i m Pengadaan Barang dan
550.000,00
550.000,00
0.00
0,00
630.750.000,00
690.750.000,00
0X0
0X0
Jasa
L0X1.03.OX16.0S.SXX
BELANJA BARANG DAN JASA
0.-..«,,,.„.,.._.,
Sekda
Asr,ten
Kabag
H'A'im
J.
Bertambah / (berkurang)
Jumlah (Rp)
Nomor Unit
Ural«n
1
Z
t nY 4 AY AY 4 f AC C Y Y Af
1.0J> 1*03,0Z 16-05.5*2.2.0 L
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
Al
f AY 1 AY AY l £ A C C Y Y
£- OJ. 1*0 J*0 Z l o . u 5.9.2. Z u 1' 0 1 *
1.03.1.03.0X 16.05.S.2.2.0105.
Sftbelum
Setelah
Pembahan
Pembahan
3
4
Penjelasan
%
(Rp)
6
5
7
11.402X00,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk r
5.727.500.00
0,00
0,00
RJ-IAAIA
5.675.000,00
5.675.000.00
p.oo
0,00
Oeiarya p e r a l a l a n k e b e r s i h a n d a n b a h a n p e m b e
1.007.500,00
1.007.500,00
0,00
n An
u,uu
Dirv^nYi m a V a n t I n f tilf *
1.007.SOO.OO
0,00
n AA
Bclcinjs Pen9C|3nd33n
0,00
11.40X500,00
B e l a n j a alat l u l i s k a n t o r
5.727.500,00
Belanja peralatan kebersihan d a n b a h a n
filslliiliv
IcnAtnr
pembersih
1 n i 1 n i A7 i r AC c 7 7 AA
I FV J . l . U J.UA. iu>U J'7.A.C.0O.
Belanja Cetak d a n P e n g g a n d a a n
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 A7 1 A l A7 1A AC C 7 7 AA A7
1.007.500.00
Belanja Penggandaan
0,00
yxwvutsrponmlkjifdcaXWVUTSRPMJIHFCA
Belanja Pemeliharaan
673.340.000,00
678.340.000,00
0,00
wvurpnljidbWTSOMJIGDA
Belanja Pemeliharaan Irigasi
678.340.000,00
673.340.000.00
0,00
0.00
Selanja P e m e i l h a r a a n Iriciasi
200.000.000,00
0.00
0,00
L o k a s i K e g i a t a n : Kab- Pacitan
0,00
0,00
1 n— 1 A7 n 7 t £ AC C 7 7 7A
LDJ.1.UJ.DXI6.U7.S.Z.Z.ZU.
1.03.1.C3.CX 16.05.5.2X20.03.
1.03.1.03.0X16.06.
ZOO.COO.000,00-
OPERASIONAL PENYEDIAAN SARANA
D A N P.RASARANA SANITASI
1.03.1.03.0X I6.06.S.X 1.
BEI-ANJA PEGAWAI
70.475.000,00
70.475.000,00
1.03.1.03.0Xie.06.5.X l . D l .
Honorarium PNS
56.000.000,00
56.000.000,00
l.ai.l.03.0X16.06.5.X1.01.01.
1.U3.1.03.CX 16.06.5X. 1.0 l.OX
Honorarium Panilia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim pengadaan Barang d a n
—
55.675.000.00
-
- - 55.675.000.00
0,00
0,00
. .
Q QQ
0,03
—
0,00
A nn
0,00
Dipergunakan U n t u k ;
r i o n o r a n u i i * r^snLwa n e i a i s a a n a I W ^ L A I I - I I
S l n n A r a n i i m T i m CAAA3rf?£iA R . i r a n n H A A .IACA
325.000.00
325.000,00
14.475.000,00
14.475.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan U n t u k :
6,00
Uang Lembur PNS
Jasa
LD3.1.03.(IX16.06.S.X1.03.
Uang Lembur
14.475.000.00
14.475.000,00
0,00
129.525.000,00
129.525.000,00
0,00
0,00
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
3X09.000,00
3.309.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan U n t u k :
1.03.1.D3.0X1S.06.5X.X01.01.
Belanja alattu'is kantor
3.309.000,00
3.309.000,00
0,00
0,00
Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.0X 16.06.5XX06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.616.000,00
5.616.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan U n t u k :
5.616.000,00
5.616.000,00
0,00
0,00
Beianja P e n g g a n d a a n
17.500.000,00
17.500.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan U n t u k :
Belanja m a k a n a n d a n minuman peserla
Dipergunakan Untuk:
L03.1.03.0X16.06.S.X 1.03.01.
Uang Lembur P N S
1.03.1.03.0Xie.06.5.XX
BELANJA BARANG DAN JASA
t03.1.03.0X 16.0S.S.XX01.
1.03.1.I>3.0X 16.D6.5.XXD6.0X
Belanja Penggandaan
1.03.1.03.0X16.O6.S.2.X1 L
Belanja Makanan d a n
Minuman
L03.L03.0X16.06.5XX1 L06.
Belanja makanan d a n m i n u m a n peserta
L03.1.03.0X16.0G.5.XX15.
Belanja Peijalanan Dinas
L03.1.I>3XX16.D6.SXX 1S.0L
Belanja peijalanan dinas d a l a m d a e r a h
L03.1.03.DX16.06.5XX 15.0X
L03.L03.0X16.0B.
Belanja perjalanan dinas luar d a e r a h
NORMAUSASI SALURAN DRAINASE
17.500.000.00
17.500.000.00
0.00
0.00
103.100.000,00
103.100.000,00
0,00
0,00
69.000.000.00
69.000.000,00
0,00
0,00
Belanja peijalanan dinas dalam daerah
34.100.000.00
34.100.000,00
0,00
0,00
Belanja p e i j a l a n a n dinas luar daerah
300.000.000.00
300.000.000,00
0,00
0,00
Lokasi K e g i a t a n : K a b . Pacitan
179
J u m l a h (Rp)
N o m o r Urut
Bertambah / f berkurang)
Setelah
Perubahan
Sebelum
Uralan
Pembahan
1
2
1.03.1.D3.0X 16.0S.S.X 1.
nCI AMIA
1.03.1.03.0X16.D8.S.X1.0L
t r A—Ara r l , • i i i O AI Q
1.03.1.03-02.16.08.S.XI.OL01.
3
S
4
7
6
A
yxwvutsrponmlkjihfdcbaYWVUTQPONMLKJIHFEDCA
16.420.000,00
u,00
DC-AtA/Al
FX txtx
IS.420.000,00
3.875.000,00
3.875.000,00
nonoranumzyxwvutsrponmlkjihgfdcaZYXWVUTSQPOMLKJIHFEDCA
rna
Peffjebian
9b
(Rp)
AA
ix
nn
A
fin
Dipergunakan Untuk;
fx
nn
ftfl
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.500.000,00
1.500.000,00
O.OO
ft
2.375.000,00
2.375.000,00
0,00
u,uu
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03,1.03.OX 16.08.S.X1.01.DX
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan
Jasa
I.03.1.03.0X I6.0a.S.X 1.03.
Uang Lembur
12545.000,00
12.545.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
103.1.03.0X 16.08.5.x 1.D3.0L
Uang Lembur PNS
12.545.000,00
12.545 0 0 0 , 0 0
0,00
0,00
Uang Lembur PNS
103.103.0X16.0S.5.XX
BELANJA BARANG CAN JASA
103.103.0X16.03.5.2.2.01
.
1.03.101.0116.08.5.2.10101.
283.580.000,00
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
.
6.819.000,00
6.919.000,00
D c i a n j a a i a i l u i i s r.anior
283.580.000,00
0,00
0,00
6.819.000,00
0,00
A
n
nrx
ft A r t
Belanja aiat tulis kantor
0,00
Dipergunakan Untuk:
6.819.000.00
ftn
Dipergunakan Untuk: • .
103.1.03.ail6.08.S.XX0S.
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.761.000,00
1.761.000,00
C.OO
103.l010Xl«.a8.5.Xl.a6.0X
Belanja Penggandaan
1.761.000.00
1.761.000.00
0,00
0.00
Belanja Penggandaan
103.101OX16.O8.S.XX29.
Belanja Pemeliharaan
275.000.000.00
275.000.000,00
0.00
0,00
Dipergunakan Untuk:
Belanja Pemeliharaan Irigasi
275,000.000.00
Z75.000.0M.00
0.00
0.00
Belanja Pemeliharaan Irigasi
—
103.103.OX 16.0B.S.2.X20.01
103.103.DX 16.09.
103.1.02.02.16.09.12.x
L03.1.03.DX 16.09.5.XX2X
.
Lokasi Kegiatan: -
PEMBANGUNAN SALURAN
ORAINASE/GORONG-GORONQ (BK)
0,00
2100.000.000,00
2,100.000.000,00
0,00
BELANJA MODAL
0.00
2.100.000.000,00
2.100.000.000,00
0,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi
0,00
2.100.000.000,00
2.100.000.000,00
0,60
Dipergunakan Untuk;
0,00
2.100.000.000,00
2.100.000.000.00
0,00
Belanja Modal Kontruksi Drainase
600.000.000,00
1.400.000.000,00
800X00X00,00
133,33
0,00
0,00
-(aringan Mir
L0X1.03.DX16.D9.SX3.23.09.
1.03.1Q3.0X24.
Belanja Modal Kontruksi Drainase
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN
DCMr^CI m A A M l A D I M M A U IDIMAet
r c N u c L U L A A N J A K l N t i A N IK1UA5I,
1X3.103.0X24.20.
L0X1.03.QX24.2a5XX
RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN
LAINNYA
PERBAIKAN SALURAN TUTUP
(TROTOAR) KOTA
BELANJA MODAL
L03.L03.aX24.2a.SXX23.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi
Jaringan Air
L03.103.0X24.20.SX3.23.09.
Belanja Modal Kontruksi Drainase
"pa^rat'Hiefi.ki
J.^-^
_
_
600.000.000.00
600.000.000,00
600.000X00,00
0,00
0.00
600.000.000.00
600.000.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Unluk:
600.000.000,00
600.000.000.00
0.00
0,00
Belanja Modal Kontruksi Drainase
_yxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i * ^ ' , ^ ' r.u'ji J-.ijj.i
Sekda
Asl'ten
4
Lokasi Kegiatan: Kab. Pao'tan
600.000.000,00
bilpbivtsnmihfecaMKJHA
tai' Mi
U:U.i:
1
2
Kabag
HokxwvutrponljigfecbaXWUTSROLKJIGDC
'JTl
180
yxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Bertambah / (berkurang)
Jumlah f R p )
Nomor Unit
Uralan
1
2
1.03.1.03.0X24.23.
Setelah
Perubahan
Sebelum
Pent bahan
4
3
P
A A IA I A U I n
mijEiTHiit
(Rp)
7
6
5
0,00
Lokasi Kegiatan: -
0,00
800.000.000,00
800.00().000,00
BELANJA MODAL
0,00
eoo.000.000,00
800.000.000,00
0,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi
0,00
800.000.000,00
800.000.000,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
0,00
800.000.000,00
800.000.000,00
0.00
Belanja Modal Kontniksi Drainase
1X83.877.600,00
1.289.877.600,00
0,00
0,00
1.283.877.600,00
1.289.677.600,00
0,00
A AA
V,uU
1.289.877.600,00
1.283.877.600,00
0,00
A An
1.289.877.600,00
0,00
A nt
U,UU
4 nan
n
nn
0 00
nnn nnn
nn
R7 ,aa
33
D2
PERBAIKAN SALURAN TERTUTU?
prROTOAR)KOTA(BK)
1.03.1.03.0X24.23.5.2.3.
1.03.1.03.0X24.23.S.XX7X
Jaringan Atr
1.03. l.03.nX24.23.S.2.3.23.0a
1.03.1.03.0X27.
Belanja M o d a l Kontruksi Drainase
PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA
PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR
LIMBAH
1.03.1.03.0X27.02.
PENYEDIAAN PRASARANA DAN
Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
SARANA AIR LIMBAH
L03.1.03.0X27.0XS.X3.
BELANJA
MODAL
1X89.877.600,00
Belanja Modal Pengadaan
0,00
zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPOMLKJIHGFEDC
^ i i n o m t m a t a n 11 n t i i t '
Konstruksi/Pecnbellan*) B a n g u n a n
1.03.1.03.0X27.0X5.X3.Z8.1X
H| tart
Belanja m o d a l P e n g a d a a n
sfT
cnn
nn
o 7 T cnn
nn
1 * 2 8 9 -0 7 r vO0U,G0
konstruksi/pembeiian M C K
1.03.1.03.0X29.
PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH
AAA A A A AA
Belanja m o d a l P e n g a d a a n konstruksi/pembeiian
M d4fbfS A A A A A A A A
T ATF
4.480.000.000,00
7.275.000.000,00
2.19a.UUU.UUU,UU
4
3 . 14nn
2 0 . 0nnn
0 0 . 0nnn
0 0 , 0nn
0
e 4nn nnn nnn nn
3
.120.000.000,00
n nn
0 00
3.120.000.000,00
3.120.000.000,00
0.00
0,00
3.120.000.000,00
3.120.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
. Belarija M o d a l P e n g a d a a n L a m p u Penerangan
Lokasi K e g i a t a n : Kab. Pacitan
7 TQC
STRATEGIS DAN C E P A T T U M B U H
1.03.1.03.0X29.04.
PEMBANGUNAN PENERANGAN JALAN
Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
U M U M JPJU)
1.03.1X3.0X29.04.S.X3.
1.03.1.03.0X29.04.S.XX24.
BELANJA
MODAL
Belanja Modal Pengadaan Penerangan
Dipergunakan U n t u k :
JalaOf T a m a n d a n H u t a n K o t a
L03.1.03.0X29.04.52.3.24.D4.
Belanja M o d a l P e n g a d a a n L a m p u
.
3.120.000.000,00
_
3.120.000.000,00
. .
Penerangan Jalan U m u m
1.0X1.03.0X29.07,
P
&A
AM
r dPnMc PL tJ rI iHMAf R\ M
/ \M
n n
i \tul T• li M
n Ti M
m&
MM
n
K n Ti A
M
450.000.000,00
450.000X00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DAN JALUR HUAU
L03.1.03.0X29.07.5X.L
BELANJA PEGAWAI
4X00.000,00
4.200X00,00
L03.1.03.OX29.07X.X1.01.
Honorarium PNS
4X00.000,00
4.200.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan U n t u k :
3.600.000,00
3.600.000,00
0,00
0,00
H o n o r a r i u m Panitia P e l a k s a n a K e g i a t a n
600.000,00
600.000,00
0,00
0.00
Honorarium T i m P e n g a d a a n Barang d a n Jasa
1.03.1.O3.0X29.07.5.X1.0L0L
L03.1.03.0X29.07.S.X l.Ol.OX
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Tun Pengadaan Barang dan
Jasa
f-drdi h i e r a t k t
SKPD/ tiagxn Peinrakarsa
Sekda
Asisten
Kabag
Huknm
-
J u m l a h (Rp)
Sebelum
Perubahan
Nomor Unit
1
2
A
3
4
Penjelasan
Va
(Rp)
5
6
7
ywvutsrponmlkjihfedcbaYWVUTQPOMLKJIFDCA
1 AC A
373.800.000,00
373.800.000,00
0,00
0,00
28.341.000,00
26.341.000,00
0,00
0,00
n r n ^ r m i n a k A n t Jnfule *
3.691.000,00
3.691.000,00
0,00
0,00
Belanja alat tulis kantor
22.650.000.00
22.650.000,00
0,00
0,00
Beianja p e r a l a t a n k e b e r s i h a n d a n b a h a n p e m b e
45.000.000,00
45.000.000,00
0,00
0,00
45.000.000.00
45.003.000,00
o.oo
0,00
f l i r t ^ m i i n f i k m i 1 I n h ik •
0 l 0 d LJ0I IC nOl I U l IL0n .
Ralanid
a h 1011101014
a n / h i h i t f401101
a n a m( aI dn 1
ueiai
1(0 h
00*
193.294.600,00
193.294.600,00
0,03
0,00
193.294.600,00
193.294.600,00
0.00
0,00
Ralania R
k aai/ kAinvolftf^^e
Han peiUIJ(0a
nafrTrrtaa
De(0llj0
u oa(hl a0 ri li R
u rat n
iV(liiya(0uc4 ,00(1
4.164.400,00
4.164.400,00
0,00
n nn
0,00
Dipeigunakan Untuk I
4.164.400,03
0.00
0,00
Belanja P e n g g a n d a a n
103.1.03.0X29.07.S.2.X
DCI
1.03.1.03.0X29.07.5.2.2.01.
tJeianja u a n a n r a K a i rtaDis K a n t o r
l,03,1.03.O2.29.O7.S.XXOI.0I.
Belanja alat tulis k a n t o r
1.03.1.03.0X29.07.5.2.XOI.05.
AILIIA
Bertambah / (berkurang)
Setelah
Perubahan
13 At? A Ml-* r t A ILI
Belanja peralatan k e b e r s i h a n d a n bahan
pembersih
1.D3.1.D3.OX29.07.S.2.X0X
isaianja u a n a n / M a t e r i a l
1 (11 t (13 07 7Q 07 C 7 7 O'' 07
Belanja bahan/bibit t a n a m a n
1 (11 1 01 07 70 07 ^ •• 7 nc
—.U3»—.U3.0CCV.V'.3.4. C. V 7.
1 01 1 01 07 70 07 e 7 7 n< 01
M.V3.&.V3.UC£7.U/i3.Cc.U3'U3.
Belanja Perawatan Kendaraan B e r m o t o r
Beianja B a h a n B a k a r Minyak/Gas d a n
zyxwvutsrponmlkjihgfdcaZYXWVUTSQPOMLKJIHFEDCA
pelumas
1.03.1.03.0X29.07.5. X2.06.
O A l m l a ^^AlaU / f a r t D A r t r t r t a n / f a 4
o e i a n j a v -e i a K u a n r e n g g a n o a a n
1.03.1.03.0X29.07.5.2.X05.DX
riAlaTtla Rianrtn 9 n H s art
uciAfija r^ciiggdiiuaan
• 4.164.400,00
X03.1.03.0X29.07.5.XX20.
Betanja Pemeliharaan
105.000.000,00
105.000.000,00
0,00
0.00
Dipergunakan U n t u k :
L03.L03.0X29.07.5.2.X20.DS.
Belanja Pemeliharaan T a m a n
105.000.000,00
105.000.000,00
o.oo
0.00
Belanja P e m e l i h a r a a n T a m a n
72.000.000,00
72.000.000,00
0,00
0,00
19.500.000,00
19.500.000,00
0,00
0,00
19.500.000,00
19.500.000.00
0,00
6.6b
Beianja M o d a l P o m p a A i r
52.500.000,00
52.5CO.000.00
0X0
0,00
Dipergunakan U n t u k ;
40.500.000,00
40.500.000,00
0,00
0,00
Belanja M o d a l A l a t P e m o l o n g R u m p u t
12.000.000,00
12.000.000,00
1.03.L03.0X29.07.5.2J.
BELANJA
L03.1.03.0X29.07.5.X3.08.
Belanja M o d a l P e n g a d a a n Alat-alat
MODAL
Dipergunakan U n t u k ;
Bengkel
L03.LD3.DX29.07.S.X3.0B.07.
L03.1.03.0X29.a7.5.X3.09.
Belanja Modal P o m p a A i r
Belanja Modal P e n g a d a a n Alat-alat
Pengolahan Pertanlan dan Peternakan
L03.1.03.0X29.07.S,2J.09.07.
1.03.1.03.0X29.07.5X.3.09.15.
1.Q3.X03.0X29.D8.
R^lania MnHnI Alst P A m n f n n n Ritmniit
U0I0HJ0 itr 10001 rtiai 1^0111010110 r\uj||UU4
Belanja M o d a l P e n g a d a a n Mesin Gergaji
PENINGKATAN TAMAN KOTA D A N
.
.
0,00
.
0,00
- Belanja Modal Pengadaan Mesin Gergaji
Lxkasi K e g i a t a n ; K a b . Pacitan
515.000.000.00
515.000X00,00
0,00
0,00
9.900.000,00
9.900.000,00
0,00
0,00
9.900.000,00
9.900.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan U n t u k :
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
H o n o r a r i u m T i m P e n g a d a a n Barang d a n J a s a
JALUR HUAU
1.03.1X3.0X2g.08.5.Xl.
BEUNJA
1.03.1.03.0X29.DB.S.2.1.0L
Honorarium PNS
PEGAWAI
l.a3.1.03.(IX29.08.5.X LOl.O L
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
6.900.000,00
6.900.000,00
0,00
0,00
1.03.1.03.DX29.D8.5.XXD1.0X
Honorarium T i m Pengadaan Barang d a n
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
0,00
Jasa
Jumlah (Rp)
Nomar U r u t
Uralan
1
2
Sebelum
Pembahan
Bertambah / ( b e r k u r a n g )
Setelah
Pembahan
3
Penjdafan
(Rp)
4
5
7
6
135.100.000,00
135.100.000,00
0,00
0,00
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
3.421.500,00
3.421.500,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
L03.1.01.0X29,08.5.2.2.01-01.
Belanja alal tulis kanlor
3.421.500,00
3.421.500,00
0.00
0,00
Belanja atat tuliis kantor
1.03.1.03.0X29.08.S.X1
BELANJA BARANG DAN JASA
1.03.1.03.D129.08.S.2.i01.
1.03.1.O3.0X29.08.S.XX0X
Belanja Bahan/Materlal
85.000.000,00
85.000.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.0X29,08.5.XXOX0X
Belanja bahan/bibit lanaman
70.000.000,00
70.000.000,00
0,00
0,00
Belanja bahanliibit tanaman
1.03._1.C3.CX29.08.S.XXOX08.
Beianja bahan pupuk
lO,UUU-UUU,UU
AC nnn
0
no
0,00
Belanja bahan pupuk
1.03.1-D3.CX29.D8.S.XX06.
D
K n a n D a n n n s nHa a n
D ac lt cai nnljaa ^^ata
w 6 u JW
Q a i l r t*Iiy^cinaclan
1.678.500,00
1.678.500,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.QX29.0K.S.XX06.0X
Belanja Penggandaan
1.678.500,00
1.678.500,00
0.00
0,00
Belanja Penggandaan
nr,n
nn
wvurpnljidbWTSOMJIGDA
U,0 0
.
.
1.O3.1.O3.0X29.C3.S.XX21.
Belanja Jasa Konsultansi
45.000.000,00
45.000.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
LD3.1X1.DX29XG.S.XX21.0X
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
45.000.000,00
45.000.000,00
0,00
0,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
1.03.1.03.0X29.08.5.2.3.
DELANJA MODAL
370.000.000,00
370.000.000,00
0,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk;
Belanja Modal Pengadaan Konstn
174
Zumtah ( R p )
Nomor Unit
1
3
2
Bertambah / fberliurang)
Setelah
Perubahan
Sftbdum
RcmtMhan
Unlan
4
Pert|d3SAfi
4b
(Rp) -
5
7
6
L03.1.O3.02.02.09S.2.I.0L
Honorarium PNS
3.375.000,00
3.375.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan U n t u k :
1.03.1.03.C2.02.09.5.2.L01.0I.
H o n o r a r i u m PanHia P e l a k s a n a Kegiatan
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0.00
H o n o r a r i u m Panitia P e l a k s a n a K e g i a t a n
Honorarium T i m Pengadaan Barang d a n
1.375.000,00
1.375.000,00
0,00
0.00
H o n o r a r i u m T i m P e n g a d a a n Barang d a n J a s a
1.03-1.03.O1.02.09.S.2.1 -D1-02.
Jasa
1.03.1.03.02.02.09.5X2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.125.000,00
X I 25.000,00
0,00
0,00
1 A* t nt fit nt D9.5.2.2.01.
no c t t m
I.UJ.I.UJ.UZ.02.
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
1.735.000,00
1.735.000,00
0,00
0,00
1.03.1.03.02.02.09.5.2.2.01.01
Belanja alat tulis k a n t o r
1.735.000,00
1.735.000,00
9,00
0,00
Belanja a l a t tulis k a n l o r
Dipergunakan U n t u k : .
Bslanja Penggandaan
103.103.02.02.09.5.2.2.04.
Belanja Cetak d a n Penggandaan
103.1.03.02.02.09.S.2.2.06.0X
Belanja Penggandaan
103.1.03.02.02.00.5.2.3.
BELANJA MODAL
1C3.103.02,D2.09.5.2J.08.
o e i d n j a Mooai r e n g a o a a n A l a t - a l a t
390.000,00
350.0 OO.CO
0,00
0,00
.390.000,00
390.000,00
0,00
o.oo
Dipergunakan U n t u k :
379.000.000,00
379.000.000,00
0,00
0,00
15.000.000.00
15.000.000,00
0,00
A AA
0,00
15.000.000,00
15.000.000,00
0.00
n AA
Belanja M o d a l P e n g a d a a n Peralatan P e r b e n g k e
245.500.000,00
245X00.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan U n t u k :
f\F\n
AAA AA
0,00
Belanja m o d a l P e n g a d a a n k o m p u t e r / P C
nnn
A A Ann AAA An
63.000-000,00
44A Ann AAA A.-*
n nn
nnn
n nn
0,00
0,00
Belanja m o d a l P e n g a d a a n k o m p u t e r note b o o k
0,00
0,00
B e l a n j a m o d a l P e n g a d a a n printer
nn
0,0W
0,00
Dipergunakan U n t u k :
4.000.000,00
0,00
0,00
Belanja m o d a l P e n g a d a a n d i s p e n s e r
Dipergunakan U n t u k :
Belanja m o d a l Pengadaan kamera
Bengkel
1O3.1.03.02.02.O9.5.2.3.0B.08.
Belanja M o d a l Pengadaan Peralatan
Perbengkelan
L03.L03.02.02.09.5X3.I2.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
103.1.03.02.0Z.09.5.X3.12.02.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
103.1.03.D2.0Z.G9.5.2.3.12.03.
103.1.03.02.C2.09.SX3.12.04.
Belania m o d a l P e n o a d a a n komoLilpr note
L/ w m l li a II10001 i 0110 000011 i\0i 1100Id • 1010
book
Belanja m o d a l P e n g a d a a n printer
1.03.1.03.02.02.09.5.X3.M.
Belanja M o d a l Pengadaan Peralatan
Ct
4 An
nn
' 110.000-000,00
72.500.000,00
A nnn
nnn
nn
72.500.000,00
A nnn
nnn
.
'
Dapur
L03.103.02.C2.09.5.2.3.M.04.
1.03.103.02.02.09.5.2.3.16...
Belanja modal Pengadaan dispenser
Belanja M o d a l Pengadaan Alat-alat
4.000.000,00
84X00.000,00
84X00.000,00
0,00
0,00
Studio
103.103.02.02.09.5X3.16.01
Belanja modal Pengadaan kamera
63.000.000,00
63.000.000,00
0,00
0,00
103.103.0L02.09.SX3.16.0S.
Belanja modal Pengadaan Sound System
21.500.000,00
21.500.000.00
0.00
0,00
Belanja m o d a l P e n g a d a a n S o u n d System
Dipergunakan U n t u k :
S e l a n j a m o d a l P e n g a d a a n radio H F / F M ( H a n d y
103.103.02.OZ.09.SX3.17.
Belanja Modal Pengadaan Alatalat
30.000.000,00
30.000X00,00
0,00
0,00
30.000.000.00
30.000.000,00
0,00
0.00
KomunikasI
103.103.02.02.09.5.2.1.17.04.
Belanja m o d a l P e n g a d a a n radio H F / F M
H a n d y Talkie)
Sekda
Asistsn
Z'.W'J!
ulijyiaii PciTir£kar.=ia
Z:\rui
i3j3ian ferKa't:
•1
t
7.
•J
175
3umlah (Rp)
•Yw
I I n Ian
Sebelum
zyxwvutsrponmlkjihgfdcaZYXWVUTSQPOMLKJIHFEDCA
vt
ft
n^jw
2
Penjelasan
P E F U I U hxn
Peril ba h e n
1.03.1.03.01DX42.
B e i t a m b a h / (berkurang)
Setelah
V
3
4
5
7
6
Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
REHABIUTASI SEDANG/BERAT
GEDUNG KANTOR
2.070.000.000,00
2.070.000.000,00
0,00
0,00
I.03.1.03.0X02.42.5.X3.
BELANJA MODAL
2.070.000.000,00
2.070.000.000,00
0,00
0,00
1D3.1.03.02.0Z.4XSX3.26.
Belanja Modal Pengadaan
KonstruksI/Pembelian*) Bangunan
2.070.000.000,00
2.070.000.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.02.01.42.5.2.3.26.01.
Belanja modal Pengadaan
konslnjksi/pembelian gedung kantor
2.070.000.000,00
2.070.000.000,00
0,00
0.00
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembeiian
90.000.000,00
90.000.000,00
0,00
0,00
1.700.000,00
1.700.000,00
0,1)0
•Y f\fl
1.03.L03.02.D2.44.
1.03.1.03.02.02.44.5.2.1,
1.03.1.03.02.02.44 5.2.1.01.
1 02.1.03.02.D2.'H.5.X1.DLD2.
REHABIUTASI SEDANG / BERAT
KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL
RFf A N lA PPf^AWAI
^CLJ4ntIf\
~dynVV/Yl
HnnAfArfiim PN!Y
1.700.000,00
l aEat n
1MAnfYrjYriiim
l u l l VI a i i w n i T1 ii nmi P
• cpini unaaVrO
i i RamnrY
MPitiiiu H
u aa inI
1.700.000,00
A An
1.700.000,00
1.700.000,00
A AA
83X00.000,00
88X00X00,00
0,00
Lokasi Kegiatan: Kab. Pacitan
Dipergunakan Untuk:
V,vy/
0,00
Honorariijm
Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Jasa
1.03.1.03.D2.0Z44.S.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
0 00
0,00
Dipergunakan Unluk:
W^ Va W V1 WW
0,00
0.00
Belanja aiat tulis kantor
673.500,00
0.00
0,00
Dipergunakan Untuk:
£9C Cf\t\
1.03.1.03.02.02.44.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
L03.1.D3.02.02.94.5.2.2.01.0 L
Belanja alat tulis kantor
U4tW. WUfUkl
103.1.03.02.02.44.5X2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
673.500,00
f\n
103.103.02.02.44.SXX06.07.
Belanja Penggandaan
673.500,00
673.500,00
0,00
0,00
Belanja Penggandaan
103.103.0X0X44.S.2.X20.
Belanja Pemeliharaan
87X00.000,00
87.000.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
103.103.0X0X44.S.XX20.06.
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
87.000.000,00
87.000.000.00
0,00
0.00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan MesinLokasi Kegiatan: Kab. Pacitan
PEMBANGUNAN SARANA GEDUNG
KANTOR
900X00.000,00
900X00X00,00
0,00
0,00
103.1.03.0X0X45.5.X3.
BELANJA MODAL "
900X00.000,00
900X00.000,00
0,00
0,00
103.103.0X0X45.5X3.26.
Belanja Modat Pengadaan
Konstruksi/PemtMlian*) Bangunan
900X00.000,00
900.000.000,00
0,00
0.00
Dipergunakan Untuk:
103.1C3.0XOX45.5.X3.26.01
Belanja modal Pengadaan
konstruksi/pembeiian gedung kantor
900.000.000.00
900.000.000,00
0.00
0.00
Belarya modal Pengadaan konstruksi/pembeiian
60X00X00,00
50.000X00,00
0,00
0,00
915X00,00
915.000,00
0,00
0,00
103.103.0X0X45.
1.0X103.0X0X46.
103.103.0XaX46.5.XL
PENYUSUNAN DOKUMEN
UNGKUNGAN
BELANJA PEGAWAI
— j
Sekda
Asi^lcn
Kabag
Hykiim
ft
p~-.«r—™
— . •
, .•,.7"
pJ
'
•
•
•
Lokasi Kegiatan: Kab. Pacitan
.
I
Bertambah /
3umlah (Rp)
Setelah
VfmtBn
Pembahan
Perubahan
1
(berkurang)
2
(Rp)
3
4
I.03.1.03.DXDX46.5.X 1.0 L
Honorarium PNS
915.000,00
315.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.0XOX46.5.X LO LOL
Honorarium Panilia Pelaksana Kegiatan
400.000,00
400.000,00
0.00
0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.0X0X46.5.x 1.0 LOX
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan
515.000.00
515.000,00
0.00
0,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
44 085 000
DO
49.085.000,00
0,00
0,00
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
2 044 000
DO
2.044.000,00
0,00
0,00
Belanja alat tulis kantor
2.044.000,09
2.044,000,00
0,00
0.00
Belanja alat tulis kantor
0,00
Dipergunakan Untuk:
b,o6
Selanja Penggandaan
1.03.1.03.02.02.46.5.2.X
BELANJA BARANG DAN JASA
L03.1.03.0XDX46.S.X2.01.
1.03.1313.02.0X46.5.2.2.01.01.
L03.1.03.02.02.45.5.2.X06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
663.009.00
666.000,00
0,00
I.OJ.1.03.CX02.46.S.2.X06.0X
BDianja Penggandaan
666.0C0.00
666.000,00
0.00
103.1.03.CXOX46.5.2.X I L
103.1.C3.0X0X46.5.XX l l O X
L03.ia3.0X0X46.5.2.X21
375.000,00
0,00
0,00
375.000,00
0.00
0.00
Belanja makanan dan minuman rapat
46.000.000,00
0,00
n
0,09
Dipergunakan Untuk:
45.000.000,00
46.000.000,00
0,00
0,00
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
REHABIUTASI SEDANG/BERAT
GEDUNG KANTOR (BK)
0,00
975.000.000,00
975.000.000,00
0,00
H t L A N J A
0,00
975.000.000,00
975.000.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Unluk:
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembeiian
Belanja Makanan dan Minuman
Belanja makanan dan minuman rapat
Belanja Jasa Konsultansi
375.000,09
375.000.00
46.000.000,00
zyxwvutsrponmlkjihgfdcaZYXWVUTSQPOMLKJIHFEDCA
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
1 n3 f 03 n? n } 4 8 ^ 7 1
Dipergunakan Untuk:
Otpergunakan Untuk:
1k,VJkikVJkVCtV^^Oa3wCw4*il,VA.
(VI IftYfVYftYAH C T Y Yl fVt
103.103.0X0X48.
7
6
5
M O D A L
fit
Lokasi Kegiatan :-
1C3.103.0XOX48.S.Z.3.26.
Belanja Modal Pengadaan
KonstruksI/Pembelian*) Bangunan
0,09
575.000.000.00
975.000.000,00
103.1.03.0X0X48.5X3.26.01
Belanja modal Pengadaan
konstruksi/pembeiian gedung kantor
0,00
975.000.000.00
975.000.000.00
0,00
PEMBANGUNAN SARANA GEDUNG
KANTOR (BK)
0,00
330.000.000,00
330.000.000,00
0,00
BELANJA MODAL
0,00
330.000.000,00
330.000.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembeiian
103.103.0X0X49.
103.103.0X0X49.5X3.
103.1.03.0X0X49.5X3J6.
Belanja Modal Pengadaan
KonstruksI/Pembelian*) Bangunan
0,00
330.000.000,00
330X00X00,00
103.103.0X0X49.5XX26.01
Belanja modal Pengadaan
konstruksi/pembeiian gedung kantor
0,00
330.000.000,00
330.000.000,00
0,00
40.000.000,00
40.000.000,00
0,00
0,00
103.1.O3.0XO6.
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
J
t--"!'':*-kocr;-iin3t;i
Lokasi Kegiatan; -
177
Jumlah (Rp)
Sebdufn
Perubahan
Uralan
2
t
1.03.1.03.0X06.01.
yxwvutsrponmlkjihfdcbaYWVUTQPONMLK
BAPI If t Jsi U n
•Ml
(Rp)
4
3
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN
KIMERJA D A N IKHTl^AR
Bertambah / ( b e r k u r a n g )
SeteUh
Perubahan
6
5
7
40.000.000,00
-40.000.000,00
0,00
0,00
10.900.000.00
10.900.000,00
0,00
0,00
10.900.000.00
10.900.000,00
0,00
0.00
Dipergunakan Untuk:
Uang Lembur PNS
Lokasi Kegiatan : Kab. Padtan
RFAUSAfil
KINERJA SKPD
1.03.1.03.0X06.01.S.X I .
BELANJA
1.03.1.03.02.06.01.5.x 1.Q3.
Uang
1.03.1.03.0X06.0l.S.Xl.03.0 L
PEGAWAI
Lembur
Uang Lembur
PNS
L03.1.C3.UX06.01.S.XX
BELANJA BARANG DAN JASA
1.03.t.03.02.06.01.$.XX01.
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
103.1.03.02.D6.0LS.XX01.01.
R ^ l a n t a alaf tiifrc Iranfnr
LJw I aM j a o i a l
1.03.1.03.0X06.0LS.XXU6.
1.03.1.C3.0X06.0L5.XX06.0X
1.03.1.03.0X06.0L5.XX1S.
1.03.1.03-0X05.0L5.2.XI5.01.
1.03.1.03.0X16.
l uN a
10.900.000,00
10.900.000,00
0.00
0.00
29.100.000,00
29.100.003,00
0,00
0,00
A oGtt Ann nn
A
Qov m n
nn
0 00
Dipergunakan U n t u k :
0,00
B e l a n j a a l a t tulis kantor
4.998.100,00
4.998.100,00
0.00
10.601.900,00
10.601.900,00
o,go
0,00
Dipergunakan U n t u k :
Belanja Penggandaan
I Lal l l UI
Belanja Cetak d a n Penggandaan
Belanja P e n g g a n d a a n
10.601.900,00
10.601.900,00
0.00
0.00
Belanja Peijalanan Dinas
13.500.000,00
13.500X00,09
0,00
0,00
Dipergunakan U n t u k :
13.500.000.00
o.ou
0.00
Belanja perjalanan dinas dalam d a e r a h
2.400.000.000,00
4.500.000.000,00
2.100.000.000,00
87,50
1X00.000.000,00
1.200.000X00,00
0,00
b,ob
1.200.000.000,00
1X00.000.000,00
0,00
0,00
1X00.000.000,00
1X00.000X00,00
0,09
0,00
Dipergunakan Untuk:
1.200.000.000,00
1.200.000.000,00
0,00
0,00
Delanja M o d a l K o n t r u k s i D r a i n a s e
700.000.000,00
. . 700.000.000,00
0,00
0,00
9.250.000,00
9X50.000.00
0,00
0,00
Belanja p e g a l a n a n dinas dalam daerah
PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN
.
13.500.000,00
ORAINASE/GORONG-GORONG
1.DX1.D3.0X16.03.
PEMBANGUNAN SALURAN
Lokasi K e g i a t a n : Kab. P a d t a n
DRAINASE/GORONG-GORONG
t.C3.1.03.0X16.03.5.X3.
BELANJA
1.03.1.O3.OX16.03.S.XX23.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi
MODAL
Jaringan A i r '
LOX1.03.0X16.0X5X3.23.09.
1.C3.1.03.0X16.C5.
Belanja M o d a l Kontruksi Drainase
P E M E U H A R A A N RUTIN SALURAN
Lokasi Kegiatan: Kab. Padtan
DRAINASE KOTA
L()X1.03.0X 16.0S.SXL
BELANJA PEGAWAI
LOX1.03.0X 16.05.5X101. -
Honorarium PNS
9.250.000,00
9X50.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan U n t u k :
L03.103.DX 16.05.5X10101
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
8.700.000,00
8.700.000,00
0,00
0.00
H o n o r a r i u m Panitia P e l a k s a n a K e g i a t a n
Honorarium T i m Pengadaan Barang d a n J a s a
La3.1D3.0X 16.0S.SX 10 LOX
Honorarium T i m Pengadaan Barang dan
550.000,00
550.000,00
0.00
0,00
630.750.000,00
690.750.000,00
0X0
0X0
Jasa
L0X1.03.OX16.0S.SXX
BELANJA BARANG DAN JASA
0.-..«,,,.„.,.._.,
Sekda
Asr,ten
Kabag
H'A'im
J.
Bertambah / (berkurang)
Jumlah (Rp)
Nomor Unit
Ural«n
1
Z
t nY 4 AY AY 4 f AC C Y Y Af
1.0J> 1*03,0Z 16-05.5*2.2.0 L
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
Al
f AY 1 AY AY l £ A C C Y Y
£- OJ. 1*0 J*0 Z l o . u 5.9.2. Z u 1' 0 1 *
1.03.1.03.0X 16.05.S.2.2.0105.
Sftbelum
Setelah
Pembahan
Pembahan
3
4
Penjelasan
%
(Rp)
6
5
7
11.402X00,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk r
5.727.500.00
0,00
0,00
RJ-IAAIA
5.675.000,00
5.675.000.00
p.oo
0,00
Oeiarya p e r a l a l a n k e b e r s i h a n d a n b a h a n p e m b e
1.007.500,00
1.007.500,00
0,00
n An
u,uu
Dirv^nYi m a V a n t I n f tilf *
1.007.SOO.OO
0,00
n AA
Bclcinjs Pen9C|3nd33n
0,00
11.40X500,00
B e l a n j a alat l u l i s k a n t o r
5.727.500,00
Belanja peralatan kebersihan d a n b a h a n
filslliiliv
IcnAtnr
pembersih
1 n i 1 n i A7 i r AC c 7 7 AA
I FV J . l . U J.UA. iu>U J'7.A.C.0O.
Belanja Cetak d a n P e n g g a n d a a n
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 A7 1 A l A7 1A AC C 7 7 AA A7
1.007.500.00
Belanja Penggandaan
0,00
yxwvutsrponmlkjifdcaXWVUTSRPMJIHFCA
Belanja Pemeliharaan
673.340.000,00
678.340.000,00
0,00
wvurpnljidbWTSOMJIGDA
Belanja Pemeliharaan Irigasi
678.340.000,00
673.340.000.00
0,00
0.00
Selanja P e m e i l h a r a a n Iriciasi
200.000.000,00
0.00
0,00
L o k a s i K e g i a t a n : Kab- Pacitan
0,00
0,00
1 n— 1 A7 n 7 t £ AC C 7 7 7A
LDJ.1.UJ.DXI6.U7.S.Z.Z.ZU.
1.03.1.C3.CX 16.05.5.2X20.03.
1.03.1.03.0X16.06.
ZOO.COO.000,00-
OPERASIONAL PENYEDIAAN SARANA
D A N P.RASARANA SANITASI
1.03.1.03.0X I6.06.S.X 1.
BEI-ANJA PEGAWAI
70.475.000,00
70.475.000,00
1.03.1.03.0Xie.06.5.X l . D l .
Honorarium PNS
56.000.000,00
56.000.000,00
l.ai.l.03.0X16.06.5.X1.01.01.
1.U3.1.03.CX 16.06.5X. 1.0 l.OX
Honorarium Panilia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim pengadaan Barang d a n
—
55.675.000.00
-
- - 55.675.000.00
0,00
0,00
. .
Q QQ
0,03
—
0,00
A nn
0,00
Dipergunakan U n t u k ;
r i o n o r a n u i i * r^snLwa n e i a i s a a n a I W ^ L A I I - I I
S l n n A r a n i i m T i m CAAA3rf?£iA R . i r a n n H A A .IACA
325.000.00
325.000,00
14.475.000,00
14.475.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan U n t u k :
6,00
Uang Lembur PNS
Jasa
LD3.1.03.(IX16.06.S.X1.03.
Uang Lembur
14.475.000.00
14.475.000,00
0,00
129.525.000,00
129.525.000,00
0,00
0,00
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
3X09.000,00
3.309.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan U n t u k :
1.03.1.D3.0X1S.06.5X.X01.01.
Belanja alattu'is kantor
3.309.000,00
3.309.000,00
0,00
0,00
Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.0X 16.06.5XX06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.616.000,00
5.616.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan U n t u k :
5.616.000,00
5.616.000,00
0,00
0,00
Beianja P e n g g a n d a a n
17.500.000,00
17.500.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan U n t u k :
Belanja m a k a n a n d a n minuman peserla
Dipergunakan Untuk:
L03.1.03.0X16.06.S.X 1.03.01.
Uang Lembur P N S
1.03.1.03.0Xie.06.5.XX
BELANJA BARANG DAN JASA
t03.1.03.0X 16.0S.S.XX01.
1.03.1.I>3.0X 16.D6.5.XXD6.0X
Belanja Penggandaan
1.03.1.03.0X16.O6.S.2.X1 L
Belanja Makanan d a n
Minuman
L03.L03.0X16.06.5XX1 L06.
Belanja makanan d a n m i n u m a n peserta
L03.1.03.0X16.0G.5.XX15.
Belanja Peijalanan Dinas
L03.1.I>3XX16.D6.SXX 1S.0L
Belanja peijalanan dinas d a l a m d a e r a h
L03.1.03.DX16.06.5XX 15.0X
L03.L03.0X16.0B.
Belanja perjalanan dinas luar d a e r a h
NORMAUSASI SALURAN DRAINASE
17.500.000.00
17.500.000.00
0.00
0.00
103.100.000,00
103.100.000,00
0,00
0,00
69.000.000.00
69.000.000,00
0,00
0,00
Belanja peijalanan dinas dalam daerah
34.100.000.00
34.100.000,00
0,00
0,00
Belanja p e i j a l a n a n dinas luar daerah
300.000.000.00
300.000.000,00
0,00
0,00
Lokasi K e g i a t a n : K a b . Pacitan
179
J u m l a h (Rp)
N o m o r Urut
Bertambah / f berkurang)
Setelah
Perubahan
Sebelum
Uralan
Pembahan
1
2
1.03.1.D3.0X 16.0S.S.X 1.
nCI AMIA
1.03.1.03.0X16.D8.S.X1.0L
t r A—Ara r l , • i i i O AI Q
1.03.1.03-02.16.08.S.XI.OL01.
3
S
4
7
6
A
yxwvutsrponmlkjihfdcbaYWVUTQPONMLKJIHFEDCA
16.420.000,00
u,00
DC-AtA/Al
FX txtx
IS.420.000,00
3.875.000,00
3.875.000,00
nonoranumzyxwvutsrponmlkjihgfdcaZYXWVUTSQPOMLKJIHFEDCA
rna
Peffjebian
9b
(Rp)
AA
ix
nn
A
fin
Dipergunakan Untuk;
fx
nn
ftfl
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.500.000,00
1.500.000,00
O.OO
ft
2.375.000,00
2.375.000,00
0,00
u,uu
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03,1.03.OX 16.08.S.X1.01.DX
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan
Jasa
I.03.1.03.0X I6.0a.S.X 1.03.
Uang Lembur
12545.000,00
12.545.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
103.1.03.0X 16.08.5.x 1.D3.0L
Uang Lembur PNS
12.545.000,00
12.545 0 0 0 , 0 0
0,00
0,00
Uang Lembur PNS
103.103.0X16.0S.5.XX
BELANJA BARANG CAN JASA
103.103.0X16.03.5.2.2.01
.
1.03.101.0116.08.5.2.10101.
283.580.000,00
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
.
6.819.000,00
6.919.000,00
D c i a n j a a i a i l u i i s r.anior
283.580.000,00
0,00
0,00
6.819.000,00
0,00
A
n
nrx
ft A r t
Belanja aiat tulis kantor
0,00
Dipergunakan Untuk:
6.819.000.00
ftn
Dipergunakan Untuk: • .
103.1.03.ail6.08.S.XX0S.
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.761.000,00
1.761.000,00
C.OO
103.l010Xl«.a8.5.Xl.a6.0X
Belanja Penggandaan
1.761.000.00
1.761.000.00
0,00
0.00
Belanja Penggandaan
103.101OX16.O8.S.XX29.
Belanja Pemeliharaan
275.000.000.00
275.000.000,00
0.00
0,00
Dipergunakan Untuk:
Belanja Pemeliharaan Irigasi
275,000.000.00
Z75.000.0M.00
0.00
0.00
Belanja Pemeliharaan Irigasi
—
103.103.OX 16.0B.S.2.X20.01
103.103.DX 16.09.
103.1.02.02.16.09.12.x
L03.1.03.DX 16.09.5.XX2X
.
Lokasi Kegiatan: -
PEMBANGUNAN SALURAN
ORAINASE/GORONG-GORONQ (BK)
0,00
2100.000.000,00
2,100.000.000,00
0,00
BELANJA MODAL
0.00
2.100.000.000,00
2.100.000.000,00
0,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi
0,00
2.100.000.000,00
2.100.000.000,00
0,60
Dipergunakan Untuk;
0,00
2.100.000.000,00
2.100.000.000.00
0,00
Belanja Modal Kontruksi Drainase
600.000.000,00
1.400.000.000,00
800X00X00,00
133,33
0,00
0,00
-(aringan Mir
L0X1.03.DX16.D9.SX3.23.09.
1.03.1Q3.0X24.
Belanja Modal Kontruksi Drainase
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN
DCMr^CI m A A M l A D I M M A U IDIMAet
r c N u c L U L A A N J A K l N t i A N IK1UA5I,
1X3.103.0X24.20.
L0X1.03.QX24.2a5XX
RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN
LAINNYA
PERBAIKAN SALURAN TUTUP
(TROTOAR) KOTA
BELANJA MODAL
L03.L03.aX24.2a.SXX23.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi
Jaringan Air
L03.103.0X24.20.SX3.23.09.
Belanja Modal Kontruksi Drainase
"pa^rat'Hiefi.ki
J.^-^
_
_
600.000.000.00
600.000.000,00
600.000X00,00
0,00
0.00
600.000.000.00
600.000.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Unluk:
600.000.000,00
600.000.000.00
0.00
0,00
Belanja Modal Kontruksi Drainase
_yxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i * ^ ' , ^ ' r.u'ji J-.ijj.i
Sekda
Asl'ten
4
Lokasi Kegiatan: Kab. Pao'tan
600.000.000,00
bilpbivtsnmihfecaMKJHA
tai' Mi
U:U.i:
1
2
Kabag
HokxwvutrponljigfecbaXWUTSROLKJIGDC
'JTl
180
yxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Bertambah / (berkurang)
Jumlah f R p )
Nomor Unit
Uralan
1
2
1.03.1.03.0X24.23.
Setelah
Perubahan
Sebelum
Pent bahan
4
3
P
A A IA I A U I n
mijEiTHiit
(Rp)
7
6
5
0,00
Lokasi Kegiatan: -
0,00
800.000.000,00
800.00().000,00
BELANJA MODAL
0,00
eoo.000.000,00
800.000.000,00
0,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi
0,00
800.000.000,00
800.000.000,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
0,00
800.000.000,00
800.000.000,00
0.00
Belanja Modal Kontniksi Drainase
1X83.877.600,00
1.289.877.600,00
0,00
0,00
1.283.877.600,00
1.289.677.600,00
0,00
A AA
V,uU
1.289.877.600,00
1.283.877.600,00
0,00
A An
1.289.877.600,00
0,00
A nt
U,UU
4 nan
n
nn
0 00
nnn nnn
nn
R7 ,aa
33
D2
PERBAIKAN SALURAN TERTUTU?
prROTOAR)KOTA(BK)
1.03.1.03.0X24.23.5.2.3.
1.03.1.03.0X24.23.S.XX7X
Jaringan Atr
1.03. l.03.nX24.23.S.2.3.23.0a
1.03.1.03.0X27.
Belanja M o d a l Kontruksi Drainase
PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA
PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR
LIMBAH
1.03.1.03.0X27.02.
PENYEDIAAN PRASARANA DAN
Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
SARANA AIR LIMBAH
L03.1.03.0X27.0XS.X3.
BELANJA
MODAL
1X89.877.600,00
Belanja Modal Pengadaan
0,00
zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPOMLKJIHGFEDC
^ i i n o m t m a t a n 11 n t i i t '
Konstruksi/Pecnbellan*) B a n g u n a n
1.03.1.03.0X27.0X5.X3.Z8.1X
H| tart
Belanja m o d a l P e n g a d a a n
sfT
cnn
nn
o 7 T cnn
nn
1 * 2 8 9 -0 7 r vO0U,G0
konstruksi/pembeiian M C K
1.03.1.03.0X29.
PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH
AAA A A A AA
Belanja m o d a l P e n g a d a a n konstruksi/pembeiian
M d4fbfS A A A A A A A A
T ATF
4.480.000.000,00
7.275.000.000,00
2.19a.UUU.UUU,UU
4
3 . 14nn
2 0 . 0nnn
0 0 . 0nnn
0 0 , 0nn
0
e 4nn nnn nnn nn
3
.120.000.000,00
n nn
0 00
3.120.000.000,00
3.120.000.000,00
0.00
0,00
3.120.000.000,00
3.120.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
. Belarija M o d a l P e n g a d a a n L a m p u Penerangan
Lokasi K e g i a t a n : Kab. Pacitan
7 TQC
STRATEGIS DAN C E P A T T U M B U H
1.03.1.03.0X29.04.
PEMBANGUNAN PENERANGAN JALAN
Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
U M U M JPJU)
1.03.1X3.0X29.04.S.X3.
1.03.1.03.0X29.04.S.XX24.
BELANJA
MODAL
Belanja Modal Pengadaan Penerangan
Dipergunakan U n t u k :
JalaOf T a m a n d a n H u t a n K o t a
L03.1.03.0X29.04.52.3.24.D4.
Belanja M o d a l P e n g a d a a n L a m p u
.
3.120.000.000,00
_
3.120.000.000,00
. .
Penerangan Jalan U m u m
1.0X1.03.0X29.07,
P
&A
AM
r dPnMc PL tJ rI iHMAf R\ M
/ \M
n n
i \tul T• li M
n Ti M
m&
MM
n
K n Ti A
M
450.000.000,00
450.000X00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DAN JALUR HUAU
L03.1.03.0X29.07.5X.L
BELANJA PEGAWAI
4X00.000,00
4.200X00,00
L03.1.03.OX29.07X.X1.01.
Honorarium PNS
4X00.000,00
4.200.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan U n t u k :
3.600.000,00
3.600.000,00
0,00
0,00
H o n o r a r i u m Panitia P e l a k s a n a K e g i a t a n
600.000,00
600.000,00
0,00
0.00
Honorarium T i m P e n g a d a a n Barang d a n Jasa
1.03.1.O3.0X29.07.5.X1.0L0L
L03.1.03.0X29.07.S.X l.Ol.OX
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Tun Pengadaan Barang dan
Jasa
f-drdi h i e r a t k t
SKPD/ tiagxn Peinrakarsa
Sekda
Asisten
Kabag
Huknm
-
J u m l a h (Rp)
Sebelum
Perubahan
Nomor Unit
1
2
A
3
4
Penjelasan
Va
(Rp)
5
6
7
ywvutsrponmlkjihfedcbaYWVUTQPOMLKJIFDCA
1 AC A
373.800.000,00
373.800.000,00
0,00
0,00
28.341.000,00
26.341.000,00
0,00
0,00
n r n ^ r m i n a k A n t Jnfule *
3.691.000,00
3.691.000,00
0,00
0,00
Belanja alat tulis kantor
22.650.000.00
22.650.000,00
0,00
0,00
Beianja p e r a l a t a n k e b e r s i h a n d a n b a h a n p e m b e
45.000.000,00
45.000.000,00
0,00
0,00
45.000.000.00
45.003.000,00
o.oo
0,00
f l i r t ^ m i i n f i k m i 1 I n h ik •
0 l 0 d LJ0I IC nOl I U l IL0n .
Ralanid
a h 1011101014
a n / h i h i t f401101
a n a m( aI dn 1
ueiai
1(0 h
00*
193.294.600,00
193.294.600,00
0,03
0,00
193.294.600,00
193.294.600,00
0.00
0,00
Ralania R
k aai/ kAinvolftf^^e
Han peiUIJ(0a
nafrTrrtaa
De(0llj0
u oa(hl a0 ri li R
u rat n
iV(liiya(0uc4 ,00(1
4.164.400,00
4.164.400,00
0,00
n nn
0,00
Dipeigunakan Untuk I
4.164.400,03
0.00
0,00
Belanja P e n g g a n d a a n
103.1.03.0X29.07.S.2.X
DCI
1.03.1.03.0X29.07.5.2.2.01.
tJeianja u a n a n r a K a i rtaDis K a n t o r
l,03,1.03.O2.29.O7.S.XXOI.0I.
Belanja alat tulis k a n t o r
1.03.1.03.0X29.07.5.2.XOI.05.
AILIIA
Bertambah / (berkurang)
Setelah
Perubahan
13 At? A Ml-* r t A ILI
Belanja peralatan k e b e r s i h a n d a n bahan
pembersih
1.D3.1.D3.OX29.07.S.2.X0X
isaianja u a n a n / M a t e r i a l
1 (11 t (13 07 7Q 07 C 7 7 O'' 07
Belanja bahan/bibit t a n a m a n
1 (11 1 01 07 70 07 ^ •• 7 nc
—.U3»—.U3.0CCV.V'.3.4. C. V 7.
1 01 1 01 07 70 07 e 7 7 n< 01
M.V3.&.V3.UC£7.U/i3.Cc.U3'U3.
Belanja Perawatan Kendaraan B e r m o t o r
Beianja B a h a n B a k a r Minyak/Gas d a n
zyxwvutsrponmlkjihgfdcaZYXWVUTSQPOMLKJIHFEDCA
pelumas
1.03.1.03.0X29.07.5. X2.06.
O A l m l a ^^AlaU / f a r t D A r t r t r t a n / f a 4
o e i a n j a v -e i a K u a n r e n g g a n o a a n
1.03.1.03.0X29.07.5.2.X05.DX
riAlaTtla Rianrtn 9 n H s art
uciAfija r^ciiggdiiuaan
• 4.164.400,00
X03.1.03.0X29.07.5.XX20.
Betanja Pemeliharaan
105.000.000,00
105.000.000,00
0,00
0.00
Dipergunakan U n t u k :
L03.L03.0X29.07.5.2.X20.DS.
Belanja Pemeliharaan T a m a n
105.000.000,00
105.000.000,00
o.oo
0.00
Belanja P e m e l i h a r a a n T a m a n
72.000.000,00
72.000.000,00
0,00
0,00
19.500.000,00
19.500.000,00
0,00
0,00
19.500.000,00
19.500.000.00
0,00
6.6b
Beianja M o d a l P o m p a A i r
52.500.000,00
52.5CO.000.00
0X0
0,00
Dipergunakan U n t u k ;
40.500.000,00
40.500.000,00
0,00
0,00
Belanja M o d a l A l a t P e m o l o n g R u m p u t
12.000.000,00
12.000.000,00
1.03.L03.0X29.07.5.2J.
BELANJA
L03.1.03.0X29.07.5.X3.08.
Belanja M o d a l P e n g a d a a n Alat-alat
MODAL
Dipergunakan U n t u k ;
Bengkel
L03.LD3.DX29.07.S.X3.0B.07.
L03.1.03.0X29.a7.5.X3.09.
Belanja Modal P o m p a A i r
Belanja Modal P e n g a d a a n Alat-alat
Pengolahan Pertanlan dan Peternakan
L03.1.03.0X29.07.S,2J.09.07.
1.03.1.03.0X29.07.5X.3.09.15.
1.Q3.X03.0X29.D8.
R^lania MnHnI Alst P A m n f n n n Ritmniit
U0I0HJ0 itr 10001 rtiai 1^0111010110 r\uj||UU4
Belanja M o d a l P e n g a d a a n Mesin Gergaji
PENINGKATAN TAMAN KOTA D A N
.
.
0,00
.
0,00
- Belanja Modal Pengadaan Mesin Gergaji
Lxkasi K e g i a t a n ; K a b . Pacitan
515.000.000.00
515.000X00,00
0,00
0,00
9.900.000,00
9.900.000,00
0,00
0,00
9.900.000,00
9.900.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan U n t u k :
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
H o n o r a r i u m T i m P e n g a d a a n Barang d a n J a s a
JALUR HUAU
1.03.1X3.0X2g.08.5.Xl.
BEUNJA
1.03.1.03.0X29.DB.S.2.1.0L
Honorarium PNS
PEGAWAI
l.a3.1.03.(IX29.08.5.X LOl.O L
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
6.900.000,00
6.900.000,00
0,00
0,00
1.03.1.03.DX29.D8.5.XXD1.0X
Honorarium T i m Pengadaan Barang d a n
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
0,00
Jasa
Jumlah (Rp)
Nomar U r u t
Uralan
1
2
Sebelum
Pembahan
Bertambah / ( b e r k u r a n g )
Setelah
Pembahan
3
Penjdafan
(Rp)
4
5
7
6
135.100.000,00
135.100.000,00
0,00
0,00
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
3.421.500,00
3.421.500,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
L03.1.01.0X29,08.5.2.2.01-01.
Belanja alal tulis kanlor
3.421.500,00
3.421.500,00
0.00
0,00
Belanja atat tuliis kantor
1.03.1.03.0X29.08.S.X1
BELANJA BARANG DAN JASA
1.03.1.03.D129.08.S.2.i01.
1.03.1.O3.0X29.08.S.XX0X
Belanja Bahan/Materlal
85.000.000,00
85.000.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.0X29,08.5.XXOX0X
Belanja bahan/bibit lanaman
70.000.000,00
70.000.000,00
0,00
0,00
Belanja bahanliibit tanaman
1.03._1.C3.CX29.08.S.XXOX08.
Beianja bahan pupuk
lO,UUU-UUU,UU
AC nnn
0
no
0,00
Belanja bahan pupuk
1.03.1-D3.CX29.D8.S.XX06.
D
K n a n D a n n n s nHa a n
D ac lt cai nnljaa ^^ata
w 6 u JW
Q a i l r t*Iiy^cinaclan
1.678.500,00
1.678.500,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.QX29.0K.S.XX06.0X
Belanja Penggandaan
1.678.500,00
1.678.500,00
0.00
0,00
Belanja Penggandaan
nr,n
nn
wvurpnljidbWTSOMJIGDA
U,0 0
.
.
1.O3.1.O3.0X29.C3.S.XX21.
Belanja Jasa Konsultansi
45.000.000,00
45.000.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
LD3.1X1.DX29XG.S.XX21.0X
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
45.000.000,00
45.000.000,00
0,00
0,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
1.03.1.03.0X29.08.5.2.3.
DELANJA MODAL
370.000.000,00
370.000.000,00
0,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk;
Belanja Modal Pengadaan Konstn