PERBUP NO 005 TAHUN 2016 LAMPIRAN 3.0002
DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark
346 zyxwvutsrp
Jumtah (Rp)
MAfw
1truf
Uraian
Sebelum
Penibahan
2
Bertambah / (berhuranq)
SeteUh
Perubahan
PenJ A
Va
(Rp) zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZXWVUTSRQPOMLKJIHGFDCBA
3
4
1.20.1.23.03.05.39.5.2. Z.0 L
Belanja B a h a n Pakal Habis Kantor
595.000,00
595.000,00
0,00
0,00
120.1.20.03.05.39.5.2.2.0101.
Belanja alat tulis kantor
595.000.00
595.000.00
0.00
0,00
1.20-120.03.05.39.5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
6.000.000.00
6.000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
6
5
7
Dipergunakan Untuk:
Belanja slat tu'is kantor
Dipergunakan Untuk:
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan peiumas
120.1.20.03.05.39.5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan
LJCIUIItClS
6.000.000,00
6.000.000.00
120.1.20.03.05.39.542.06.
Belanja Cetak d a n Penggandaan
.7.005.000,00
7.005.000,00
120.1.20.03.D5.39.S.2.2.C6.01
Belanja cetak
S.360.000.00
6.360.000,00
0.00
0,00
Belanja cetak
645.000.00
645.000.00
0.00
0,00
Belanja Penggandaan
. 73.500.000,00
73.500.000,00
120.1.20.03.05.39.5.2.2.06.01
Betanja Penggandaan
1.20.120.03.05.39.5.1111
Belanja Makanan dan Minuman
•
_
•
.
. 0,00
0,00
o.oo
0,00
0,00
0,00
1.20.120.03.05.39.5.1111.01
Belanja makanan dan minuman rapat
73.500.000,00
73.500.000,00
120.1.20.C3.05.39.5411S.
Eelanja Perjalanan CInas
171.375.000,00
171.375.000,00
1.20.120.03.05.39.54115.01
Belanja perjalanan dinas luar daerah
171.375.000.00
171.375.000,00
0,00
0,00
222.000.000,00
0.00
0,00
1.20.120.03.06.' '
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
C A P A I A N K I N E R J A DAN K E U A N G A N
1.20.120.03.06.02.
222.000.000,00
Dipergunakan Untuk:
Oipergunakan Unluk:
Belanja makanan dan minuman rapat
Dipergunakan Unluk;
ADMINISTRASl P E L A P O R A N
72.000.000,00
72.000.000,00
0,00
0,00
B E L A N J A PEGAWAI
68.500.000.00
58X00.000,10
0,00
0,00
120.120.03.06.07.54103.
Uang Lembur
58.500.000,00
58X00.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Unluk:
58.500.000.00
58.500.000.00
0.00
0.00
Uang Lembur PNS
' 13.500.000,00
13.500.000,00
. 0,00
0,00
1.20.120 .D3.D&07.S.1103.01
Uang Lembur P N S
120.1J0.03.0G.07.S41
B E L A N J A B A R A N G DAN J A S A
120.120.03.06.07.54101
:
'
.
.
Belanja perjalanan dinas luar daerati
120.1.20.C3X6.07.S.11
-
.
Lokasi Kegiatan: Kab. Padtan
Belanja B a h a n Pakal Habis Kantor
4X20.000.00
4X20.000,00
.,0,00
0,00
120.120.03.06.07X410101
Belanja alat tulis kantor
4.220.000.00
4.220.000,00
0.00
0.00
120.120.03.06.07.54106.
Belanja Cetak d a n Penggandaan
9X80.000,00
9X80.000,00
0,00
0,00
120.120.03.06.07.54406.01
0,00
0,00
Belanja cetak
0.00
0,00
Belanja Penggandaan '
.
Dipergunakan Untuk:
Betanja alal tulis kantor
Dipergunakan Unluk:
Belanja cetak
5.980.000,00
S.980.000,00
120.120.03.06.07.54106.01
Belanja Penggandaan
3.300.000,00
3.300.000,00
1.20.120.03.06.08.
PENYUSUNAN SAKIP
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00
0,00 LokasI Kegiatan; Kab. Padtan
23.485.000,00
23.485.000,00
0,00
0,00
19.975.000,00
19.975.000,00
0,00
0,00
120.120.03.06.08.5.11
B E L A N J A PEGAWAI
120.120.03.06.08.54101
Hnporarliini pM.5.S41D6.01
Betanja Penggandaan
120.120.0307.05.541 l a
Belanja S e w a Perlengkapan d a n
8.000.000,00
0.00
(S.OOO.COO.OO)
(100,00)
1.000.000,00
0.00
(1.000.000,00)
(100.00)
320.500,00
0,00
(320.500,00)
(100,00) Dipergunakan Unluk:
320.500.00
O.OO
(320.500,00)
(100,00)
PeraUtan K^ntqi
120.1.20.03.07.05.5.1110.07.
Belan/iwlkjeIB
Be'wkl^ognd
P-irsf Koordinasi
j -. '. "l 'M ?;n v T P v ':* f ;T j f . '-K Y
SKPD/ e^gian Terkait:
1
2.
Belanja Sewa Sound System
3umlAh (ftp)
SebcJum
Perubahsn
Uraian
Nomor Urvt
3
L20.1.20.C3.07.05.S.2.2.11.
Belanja Makanan dan
Minuman
7.000.000,00
-
Bertambah / (berfcurang)
SetelAh
PeiubahAn
4
5
0X0
.
6
zywvutsrponmkjihfecaZYVUTSPOMLKJICBA
7
(7.000.000.00
(100,00
Belanja m a k a n a n d a n minuman rapat
Belanja m a k a n a n d a n minuman peserta
Belanja m a k a n a n d a n minuman rapat
4.600.000,00
0,00
(4.500.000.00)
(100.00
L20.1.20.03.0;.05.3.Z.Z 1 l.OG.
Belanja makanan dan minuman peserta
2.500.000,00
0,00
(2.500.000.00)
(100,00
1.20.1.20.03.07.05.5.2.115.
Belanja Perjalanan Dinas
L20.1.20.03.07.05.5.2.2.11.02.
12.660.000,00
19.940X00,00
0.00
7X80X00,00
(S.450.000.00)
57,50
(100,00)
1.20.I.2O.O3.C7.OS.S.111S.OL
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.460.000,00
L20.1.20.03.07.03.5.2.115.01
B e l a n j a perjalanan d i n a s luar d a e r a h
7.200.000.00
19.940.000X0
12.740.000.00
176.94
3.335.000.000,00
3X35.000X00,00
0,00
0X0
385.000.000,00
385X00.000,00
0,00
0,00
385.000.000,00
385.000.000,00
0,00
0,00
1.20.120.03.16.
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN
PiuiJeJatan
• rt.
(Rp)
Dipergunakan U n l u k :
Dipergunakan U n t u k :
Belanja perjalanan d i n a s dalam d a e r a h
Belanja perjalanan d i n a s luar d a e r a h
KEDINASAN KEPALA DAERAH/ WAWL
KcrALA
I.2Q.L20.O3.16.O1
UAwrtAPI
PENER1MAAN KUNJUNG.AN K E R J A
PEJA8AT
L o k a s i Kegtatan : K a b . Pacitan
-
NEGARA/DEPARTEMEN/
L E M B A G A PEMERINTAH HON
DEPARTEMEN/ LUAR NEGERI
120.120.0X16.015.7.1
BELANJA BARAHG DAH JASA
12O.120.0X16.01S.11DL
Belanja B a h a n Pakai Habis Kantor
3.457.000,00
3.457.000,00
L20.120.0X16.D1S.2.1D1.01
B e l a n j a a l a t tulis k a n t o r
3.457.000,00
3.457.000.00
120.1.20.03.16.015.1105.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
120.1.20.03.16.015.1105.03.
0,00
Dipergunakan Untuk:
xwutsrponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
. o.oo
0,00
0,00
40.500.000,00
0,00
0,00
40.500.OCO.00
40.500.000,00
oxb
0,00
0,00
0,00
40.500.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan
.
.
Belanja alat tulis kantor
Dipergunakan U n t u k :
B e b n j a B a h a n B a k a r Minyak/Gas dan peiumas
.
.
jselumas
120.120.0X16.0154.106.
Belanja Cetak dan Penggandaan
9.043.000,00
9X13X00,00
120.120.0X16.0154.106.01
Belanja cetak
7.000.000.00
7.000.000.00
.
120.L20.0X16.01S4.106.01
Belanja Penggandaan
120.120.0X16.015.110B.
B e l a n j a S e w a S a r a n a Mobilitas
_
......
2.043.000.00
25X50.000,00
._,X.O43X0QX0
25X50X00,00
„
0.00
0,00
- .0X0
- ; - . - 0,00
0.00
0,00
Oipergunakan Untuk ;
Belanja cetak
Belar^a P e n g g a n d a a n
B e l a n j a s e w a S a r a n a Mobilitas D a r a t
25.250.000.00
25.250X00,00
0.00
L20.LZ0.0X16.0154.110.
Belanja S e w a Perlengkapan dan
60.000.000,00
60X00.000,00
0.00
0.00
L20.L20.0X1&0154.110.01
Belanja s e w a m e j a kursi
11.250.000.00
11.250X00,00
0,00
0.00
B e l a n j a s e w a m e j a kursi
12a.L2aXX16.0154.110.04.
Belanja s e w a generator
6.000.000,00
6.000.000.00
0,00
0.00
Belanja s e w a generator
Belanja s e w a tenda
9.000.000,00
9X00.000.00
0,00
0,00
Belanja s e w a tenda
L20.L2D.DX16.D15.il 10.0X
. 0..,....oa.kl
£KFi)/' Eagidii Pemrakarsa
SiCFD/ Bagian Terkait:
1
2
^
3
-
. — - .
Dipergunakan U n t u k :
0,00
120.140.0X16.D15.11DS.01
.
Belanja s e w a S a r a n a Mobilitas Darat
Oipergunakan U n t u k :
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLK
352
Bertambah / (berlruning)
Sumlah (Rp)
Uraian
Nomor Unit
Setelah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
(Rp)
Penjelasan
V,
yxwvutsrponmlkjifedcaZXWVUTSRQOMLKJIHFDCA
2
4
7
1
3 zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
5
«
0,00
Belanja S e w a S o u n d S y s t e m
0X0
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2.250.000.00
2.250.000,00
Belanja S e w a S o u n d System
1.20.1.20.03. IS.02.5.2.Z. 10.07.
1.Z0.1.ZD.03.16.02.5.2.2.10.09.
L20.1.20.03.16.02.5.2.2.10.09.
0,00
0.00
Belanja s e w a panggung
9.000.000,00
0,00
0,00
Belanja S e w a Dekorasi d a n Perlengkapannya
no
217 BSO DDO on
0,00
0,00
7.500.000,00
7.500.000.00
0.00
0,00
210.150.000.00
000
0.00
29.100.000,00
29.100.000,00
0,00
0,00
• 9.200.000,00
9.200.000.00
0.00
• 0,00
19.900.000,00
19.900.000.00
0,00
0,00
I.ISC.000.000,00
1.150.000.000,00
0,00
1.150.000.000,00
• 1,150X00.000,00
0X0
22.500.000,00
Belanja sev/a panggung
9.000.000.00
Belanja S e w a Dekorasi dan
22.500.000,00
Perlengkapannya
1.20.1.20.03.16.02.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan
1.20.1.20.03.16.01.5.2.2. ILOZ. •
B e l a n j a m a k a n a n d a n minuman rapat
1.20.1.20.03.16.02.5.2.2.11.03.
Belanja Perjalanan Dinas
1.20.1.20.03.16.02.5.2.2.15.0L
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.20.1.20.03.16.06.
000
210.150.003.00
Belanja makanan d s n minuman tamu
1.20.:.20.03.16.02.S.2.2.1S.
1.2D.1.:0.03.1G.D3.S.2.2.15.02.
217 ftso
Minuman
B e l a n j a p e r j a l a n a n d i n a s luar d a e r s h
KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH
.
0,00
Dipergunakan U n t u k :
B e l a n j a makanan d a n minuman r a p a i
Belanja makanan d a n minuman tamu
Dipergunakan Untuk:
. B e l a n j a perialanan dinas dalam d a e r a h .
Belanja peijalanan dinas luar d a e r a h
Lokasi Kegiatan: Kab. Pacitsn.
PUSAT DAN PEMERINTAH D A E R A H
L20.1.20.0X 16.06.542.
B E L A N J A B A R A N G OAN J A S A
120.1.20.03.16.06.5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermctor
1.20.1.20.03.16.06.5.2.2.05.03.
270.000.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan
270.000X00,00
0X0
0,00
0,00
- 0,00
270.000.000,00
270.000X00.00
0,00
0,00
Dipergunakan U n t u k : .
B e l a n j a B a h a n B a k a r M i n y a k / G a s dan p e i u m a s -
peiumas
dxwutsrponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
.bb Dipergunakan U n t u k :
L20.1.20.03.16.06.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
880.000.000,00
880.000.030,00
UO.1.20.03.16.DS.S.2.2.15.01
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
130.000.000,00
130.000.000.00
0,00
c.bo
750.000.000.00
750X00.000.00
0.00
0.00
1X00.000.000,00
1X00.000X00.00
0,00
0,00
67X00.000,00
67.500.000,00
0,00
0,00
120.1.20.03.16.06.5.2.2.15.02.
1.20.L20.CX16.07.
B e l a n j a p e r j a l a n a n d i n a s luar d a e r a h
RUMAH TANGGA KEPALA DAERAH /
' B e l a n j a peijalanan dinas dalam d a e r a h
Gelanja perjalanan dinas luar d a e r a h
L o k a s I Kegiatan : K a b . P a c i t a n
WAKIL KEPALA DAERAH
120,1.20.03.16.07.S.2.I.
RFI_AM lA P F G A W A I
120.1.20.03.16.07.5.2.1.01
Honorarium PNS
30.000.000,00
30.000.000,00
0,00
0,00
1.20.1.20.03.16.07.5.2.1.0101
Honorarium Panitia P e l a k s a n a Kegiatan
12.000.000.00
12.000.000,00
0,00
0.00
Honorarium Panitia P e l a k s a n a Kegiatan
9.600.000.00
- 9.600.000.00
0,00
0,00
Honorarium Tim' P e n g a d a a n Barang d a n J a s a
8.400.000,00
8.400.000,00
0,00
0,00
Honorarium T i m P e m e r i k s a Garang d a n J a s a
120.1.20.03.16.07.5.2.10 LOL
Honorarlum.Tim P e n g a d a a n Barang d a n
-
- - •
Dipergunaksn U n t u k :
Jasa
L2O.11O.03.16.O7.5.L1CI.O3.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang d a n
Jasa
Bertambah / (berlcunng)
Jumlah (Rp)
Nomor Urut
Uraian
1
2
L2O.I.20.D3.1C07.5.Z. l.OL
Honorarium Non P N S
L20.1.20.03.16.07.5.2.1.02.03.
Upah Tenaga Harian
120.1.20.03.16.07.5.2.2.
Setelah
Perubahan
Sebelum
Penibahan
6
5
4
3 zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
0,00
3 7 fiQO anr* no zywvutsrponmkjihfecaZYVUTSPOMLKJICBA
37 finn floo nn
31.39393.939993,9999
0,00
zyxwvutsronmlkjihgfedcaZYXWVUTSRQPOMLKJIHFDCBA
1.732.500.000,00
B E L A N J A B A R A N G OAN J A S A
0.00
0.00
1.732.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.500.000.00
Belanja B a h a n P a k a l H a b i s Kantor
80.700.000,00
80.700.000,00
1.20.120.03.16.07.5.2.2,01.01
Belanja alat tulis kantor
16.000.000,00
16.000.000,00
30.000.000,00
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu
'
30.000.000,00
A .4.933.939393,9393
"Jno nnn nn XWVOMJICA
R ^ T10a1110
n i i 10
n^^rannkn
m
94
0 1 0 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
l y r w ,yxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHFDCBA
I I 1a 0f LA Cr I a0 i1 H
u aai ni hu adnl H
Ua
q nnfi
Upeh Tenaga Harian -
Dipeigunakan Untuk:
0,00
0.00
Belartja alat tulis kantor
O.OQ
0.00
Belanja alat listrik dan elektronik (larr-pu pijar, battery
kering) .
0.00
0.00
Belanja perangko, maierai dan benda pos lainnya
pijar, battery kering)
120.1.20.03.16.07.5.2.2.01.04.
• -
7
Dipergunakan Untuk:
99 .39393.939393 ,9193
37.500.000,00
1.20.1.20.03.16.07.5.2.2.01
I.M.120.03.16.07.5.2.2.0103.
Penjdann
Va
(Rp) zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZXWVUTSRQPOMLKJIHGFDCBA
lainnya
120.120.03.16.07.5.2.101.05.
Beianja peralatan kebersihan dan bahan
20.000.000.00
20.000.000.00
0,00
0,00
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
10.000.000,00
10.000.900,00
0,00
0.00
Belanja Peralatan Penunjang Kesehatan .
500.000.00
500.000,00
0,00
0.00
105.400.D00.OO
105.400.000,01}
0,00
0,00
87.500.000.00
87.500.000,00
0,00
0.00
Xembersih
L20.1.20.03.16.07.S.2.10I.09.
Belanja Peralatan Penunjang Kesehatan
120.120.0116.07.54.10110.
Belanja pengadaan blanko Cek/Gtro
Belanja pengadaan blanko Cek/Giro
Diporgunakan Untuk: '
-
•
"
120.120.0116.07J4.101
Belanja Eahan/Materlal
120.120.03.16.07.54.10101
Balanja bahan baku bangunan
120.120.03.16.07.5.110101
Belanja batian/blbit tanaman
2.500.000.00
2.500.000,00
0,00
0,00
Belanja bahan/bibit tanaman
Belanja Pakan Ternak
8.400.000,00
8.400.000,00
0,00
0,00
Gelanja Pakan Temak
Belanja Bingkai / Figura Lambang / Logo
7.0OC.OCO.OO
7.000.000,00
0,00
oxwutsrponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
.bo
Belanja Bingkai / Figura Lambang / l.ogo Aukisan /
iinR An n n n
4 A a XAA An A nn
398.400.000,00
120.120.03.16.07.5.2.102.07.
120.1.20.03. IE.07.5.2.101 IG.
.
Hiasan Dinding
/Lukisan / Hiasan Dinding
i.4 U .4w4l/.VJrAO.Ut
.3 .4.4.913.
tseianja j a s a Kantor
1 7(11 ?n n7 Id (17fi7 7 ni ni
4.491' 4'49I'\J3. AOiU/.3.4.4.9931131.
Belanja telepon
4.499. 4.4J99.993. 493.939 .3.4.4.993.994.
Belanja air ,
120.120.03.16.07.54.103.01
R0 lan (a
120.120.0116.07.544.03.05.
UO. 1.20.03.16.07.544.03.06.
.
-
- •- —
llcfnfc
ii0 Uifi
Deianja
Belanja surat kabar/majalah
120.1.20.03.16.07.5.1103.21
Belanja J a s a Teknis
•
•
:ftlicf...M
L*—=
S'A?ul
1'
Belanja telepon
0,00
Belarija listrik
• 1Z.UUU.UUU,UU
180.000.000.00
180.000.000,00
0.00
18.000.000,00
18.000.000.00
0.00
0.00
Belarija surat kabar/majalah
0,00
Belanja kawat/faksimili/intemet
Belanja Jasa Loundry
tA
15.000.000,00
15.000.000.00
0,00
• 15.000.000,00
15.000.000.00
o.od
0.00
84.000.000,00
84.000.000.00
0,00
0,00
Belanja Jasa Teknis
41.550.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
• .ii.-i'.-i '
di-^ian F'CiT.raksrsa
'
'
0 00
f9t\f9 f\n
41.550.000,00
' -
0 00
Dipergunakan Untuk i
' 93.9/99
Belanja Cetak d a n P e n g g a n d a a n
'
0 00
Ann nnn nn
Belanja kawat/faksimili/internet
-
D OD
74.400.00U, 00
IZ.UUU.UUU.UU
Af9n
74,400.000,00
Belanja J a s a Loundry
120.1.20.03.16.07.5.1106.
39BXOu.DO0,uO
tA
120.1.20.03.16.07.54.10118. -
Belanja bahan baku bangunan
7*
zxwutsrponmljihgfecaZXWVUTSQPONMLKJIHGFEDCBA
.
Jumlah (Rp)
Bertambah / (berkurang)
Setelah
Pervbaltan
Sebelum
Perubahan
Uraian
Nomor U rvt
Penjelasan
Va
zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZXWVUTSRQPOMLKJIHGFDCBA
1
6
1
3 zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
4
5
7
0.00
0.00
Belanja cetak
L20.I.20.03.1S.07.5.2.2
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.D6.0 L
40.000.000,00 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
4 0 .000.000,00
Belanja cetak
1.20.1.20.03.16,07.5.2.2.06.02.
1.20.1.20.03.16.07.S.2.2.10.
Belanja Penggandaan
Belanja S e w a Perlengkapan dan
1.550.000,00
1 .550.000,00
0,00
0 .00
- Belanja Penggandaan
1 2 .000.000,00
1 2 .000.000,00
0,00
0 ,00
Dipergunakan Unluk:
Peralatan Kantor
1 ? fiDrtzyxwvutsronmlkjihgfedcaZYXWVUTSRQPOMLKJIHFDCBA
of\n nn
7 1 nrtn nnn n n
0,00
Belanja S e w a Dekorasi dan
Perlengkapannya
1.20.1.10.03.16.07.S.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman - .
D alanla m a ta n a n Han minilnnan na ria n
1fin7fi7 7 11 (11
'J.t'A'
4 4.99 4,
1.20.1.20.03.16.07.5.2.2.11.03.
AAt
?nn
nnn
nn
R nnn
nnn
nn
nnn
nn
• OS
0, 0 0
P nnn
nnn
nn
0 00
0,00
zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXWVUTSQPONMLKJIH
Dipergunakan Untuk:
. 435.700.000.00
44.600.000,00
1.2D.1.20.G3.16.07.5.2.2.12.0 L
Belanja Pakaian Dinas K D H dan XVKDH
28.300.000,00
0.00
0, 0 0
44.60C.000.CO
0X0
0X0
28.800.000.00
0,00
0,00
0,00
b.bd
0,00
0, 0 0
• 435.700.000,00
-
.
.
.
•
Beiania makanan difin mlniimnn h^irisn ndnnwal
0 010.
ocia n ja maxanan u a ii niinurnan n a n a n
pegawai
Belanja makanan dan minuman tamu
Belanja P a k a i a n Dinas d a n Atributnya
1.20.1.20.03.16 07.5.2.2.14.
tnn
AA4
441./UU'UUur^U
1.2ai.2().03.16.07.5.2.2.12.
1.20.1.20.C3.16.07.5.2.2.12.02.
Bp|;in[a Slpwi^ D^knrael H^nyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLK
P 0 H 0 n n l ( a n 9 n n L #a
L / 0 i a i i j a u d n f l , /0 n F U l da, U d l I tfSl I d l U n c l i J a i II l y o
• -
5 7(1
1 7(1 m
4'49J'4t4'J,9/Jr
0X0
11 P D i M i l 10 11 wai 1 11.11 l U l , loi 1 1 l o i l a l 1 U C U a VVa i
Beianja makanan dun minuman tamu
Dipergunakan Untuk: •
•
-
Belanja Pakaian Dina-s KDH dan WKDH
Belanja Pakaian SipU Harian (PSH)
Eelanja Pakaian Sipil Harian ( P S H )
15.800.000,00
1 5 .800.000,00
Belanja Pakaian k h u s u s dan harl-harl
SO 650 000 DO
SO 650 ODC DO
2.000.000,00
2 .000.000,00
0.00
0,00
Belanja pakaian KORPRI
0,00
Belanja pakaian batik tradisional
0,00
Bslanja pakaian olahraga
Dipergunakan Untuk:
tertentu
1.20.1.20.C3.16.D7.5.2.2.14.01.
120.120.03.16.07.5.2.2.14.03.
1.20.1.20.03.16.07.5.2.2.14.04.
120.12D.03.16.07.5.2.2.20.
120.120.03.16.07.5.2.2.20.06.
120.120.03.16.07.5.2.116.
Belanja pakaian K O R P R I
Beiania oakalan batik tradislonal
63.250.000,00
. 5.400.000,00
5 .400.000,00
0.00
. 27.500.000 ,0 9
27 . 5 0 0 .000,00
0,00
27.500.000,00
27 . 5 0 0 .000,00
n nn
0,00
445.000.000,00
445.000.000 , 0 0
0,00
0,00
1 2 5 .000.000,00
1 2 5 .0 0 0 X 0 0 ,00
0,00
0,00
Belanja Kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah
300.000.000.00
300X00.000.00
0,00
0,00
Belanja Ketengkapan dan Kebutuhan Harian Rumah
Tangga Kepala Daerah dan VWkil Kepala Daerah
Belanja Sarana dan Prasarana Kepala Daerah dan
^ k i l Kepala Daerah
U 0 i a i l i s w a n cio, t waim t i a u iw iw . a a i
Belanja pakaian olahraga
Belanja Pemeiiharaan
Belanja Pemeiiharaan Peralatan dan Mesin
Belanja R u m a h Tangga Kepala D a e r s h
dan Wakll K e p a l a Daerah
120.1.20.03.16.07.5.2.126.01
83.250.000.00
0,00
0,00
' n
nn
Belanja Kesehatan Kepala Daerah d a n
Belanja Kelengkapan dan Kebutuhan
Harian R u m a h Tangga Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah
Belanja Pemeiiharaan Peralatan dan Mesin
Dipergunakan Untuk r
.
Wakil Kepala Daerah
120.1.20.03.16.07.54.126.03.
Dipergunakan Untuk;
-
-
120.120.03.16.C7.S.1126.04.
Belanja S a r a n a dan Prasarana Kepala
Daerah d a n Wakil Kepala Daerah
20.000.000,00
20X00X00,00
0,00
0,00
120.120.03.16.07.5.2.128.
Belanja J a s a Profesl
45.000.000,00
45.000.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
355
Jumlah (Rp)
Sebelum
Penibahan
Uraian
Nomor Unit
Bertambah / (berkurang)
Setelah
Perubahan
Penjelasan
(Rp)
6
1
2
3 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
4
5
7 yxwvutsrponmlkjifedcaZXWVUTSR
zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXWVUTSQPONMLKJIHGFEDCBA
0X0
0.00
J a s a Tenaga Ahli/InsbiAtur/NarasumDer
45.000.000.00
J a s a T e n a g a Ahli/lnstruktur/Narasumber
45.000.000,00
, t n I t n n i tc m c t t t o m
1.20.120.03.19.
P R O G R A M P E M B I N A A N DAN
213.250.000,00
213.250.000,00
0,00
80.000.000,00
80.000.000,00
0,00
60.575.000,00
60.575.000,00
FASILITASI P E N G E L O L A A N KEUANGAN
DESA
1.20.120.03.19.04.
EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN
0,00
Lokasi Kegiatan: kab. Pacitan
DAN B E L A N J A D E S A ( A P B D E S )
a 20.
t n 11.20.0
tn ntJ. 19
t o .04.3.2.
na c 7 11
1.
a t n t t n nt an nA c t 1 n*
J.20.I.20.03.19.04.3.2.1.0X.
m"l
A h t t • Fk
f*
A 1A f A I
BELANJA PEGAWAI
Honorarium P N S
.
£6.800.000,00
f t n f t n nt t o XWVOMJICA
c t t nt nt
1.20.1.£O.U3il9.U4.3.2.1.0i.Ul.
Hcnorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
OA
1.20.1.20.03.19.04.5.11.03.01
Uang Lembur P N S
a20.1.2U.UJ.
t n a t n nt 19.04,3.2.2.
t o OA C 11 '
1
B E L A N J A B A R A N G DAN J A S A
t t n 1 t t nt to OA
K 11 nt
1.20.1.20.03.19.
V4.3.2,2.01.
Belanja Batian Pakal Habts Kantor
t1.20.1.2U.V3.19.04.3
t n t t n nt to nr fi .2.2.
7 7 fit
nt 1.
U l.U
Belanja alat tulis kantor
120.120.03.19.04.5.1106.
Belanja C e t a k d a n Penggandaan
1.20.120.03.19.04.5.1106.01
Belanja Penggandaan
120.120.03.19.04.5.1111
120.120.0119.04.S.1111D1
•
56.800.000,00
A An
fl ftfl
n An
U,uU
t
«
A An
uang LemDur r i v o
56.800.000,00
3.775.000,00
3.775.000,00
nU.UU
nn
A HA
19.425.000,00
19.425.000,00
n nn
0,00
' A An
2.197.000,00
2.197.000,00
A nn
A AA
Dipergunakan Untuk; ' - -
0,00
0,00
ftaVsnfa
tfcid
jija dnlnf
ia l frifie
lu iia Iranfnr .
0,00
0,00
2.197.000,00
. 2.197.000,00
-
608.000,00
.'
nunoraritjin r^an>ua r ^eiaiiEana i^ egia ia n
56.800.000.00
608.000,00
'
.
Dipergunakan Untuk
0 ,66
zyxwvutsrponmlkjihfedcaZXWVUTSRQPOMLKJIHFDCBA
0,00
Belanja Penggandaan
zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZXWVUTSRQPOMLKJIHGFDCBA
608.000.00
608.000,00
Belanja Makanan d a n Minuman
7.500.000,00
7.500.000,00
0,00
0,00
Belanja makanan dan minuman rapat
7.500.000.00
7.500.000.00
0,00
0,00
120.1.20.03.19.04.5.1115.
Belanja Perjalanan Dinas
S.120.000,00
9.120.000,00
0,00
120.120.03.19.04.54.115.01
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
9.120.000.00
9.120.000,00
0,00
0,00
133.250.000.00
. . 133.250X00,00
0,00
F A S I L I T A S I ADMINISTRASl
.
A An
0,00
1.21120.03.19.05.
Dipergunakan Untuk ;
fi t
.
0,00
Dipergunakan Untuk;
-
~ .
_
Belanja makanan dsn ininuman rapat
Dipergunakan Untuk:
-
-
.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
LokasI Kegiatan; Kab. Pacitan
PEMERINTAHAN D E S A
BELANJA PEGAWAI
48.600.000,00
48.600X00,00
0,00
0,00
120.120.0119.0S.S4.101
Honorarium P N S
48.600.000,00
48.600X00,00
0,00
0,00
120.120.03.19.05.54.10101
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
48.600.000,00
48.600X00.00
0,00
0X0
84.650.000,00
84.650X00,00
0,00
0,00
1.465.000,00
1.465.000,00
0,00
0,00
1.465.000X0
0.00
0X0
120.12D.03.19.05.5.11
120.120.0119.05.5.11
B E L A N J A B A R A N G OAN J A S A
120.120.0119.05.54.101
Belanja B a h a n Pakal Habis Kantor
120.120.0119.05.5.110 1 0 1
1.465.000,00
Belanja alat tulis kantor
• r-^I-XaSKFD/ Bc^'^n I sik a it :
, ':;f i t j n
1
2
3. .*
.
Oipergunakan Untuk:
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
. _
.
Dipergunakan Untuk;
Belanja alat tulis kantor zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONML
356 zyxwvuts
Bertambah / (berfcurang)
Jumlah (Rp)
SeteUh
Scbclum
zxwvutsronmlkjifedcaZXWVUTSQPOMLKJIHGFCBA
zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
( Jf Ut
UraUn
No ftlQf
Penibahan
2
1
Penibahan
Pcnjelacan
(Rp)
6
5 zyxwvutsrponmlkjihfedcaZXWVUTSRQPOMLKJIHFDCBA
7
0,00 Dipergunakan Untuk r
0,00
4
1.2D.1.2D.03.19.05.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
32.000.000,00
32.000.000,00
1.20.1.20.03.19.05.5.2.2.03.12.
Belanja software
32.000.000,00
32.000.000,00
0,00
1.20.1.20.03.19.D5.S.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
340.000,00
340.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.20.1.20.03.19.05.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.20.1.20.03.19.05.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
1.20.1.20.03.19.05.5.2-2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
1.20.1.20.03.19.05.5.2.2.11.06.
120.1.20.03.19.05.5.2.2.15.
120.120.03.19.05.5.2-2.15.01
340.000,00
340.000,00
0,00
Belanja software
Dipergunakan Untuk:
Beianja Penggandaan
, 0X0 Dipergunakan Untuk:
13.125.000,00
13.125.000,00
0,00
6.000.000,00
6.000.000,00
0.00
0,00
.
Belanja makanan dan minuman rapat
7.125.000.00
' 7.125.000.00
0.00
0,00
Belanja Perjalanan Dinas
37.720.000.00
37.720X00,00
0X0
0,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
34.320.000.00
34.320.000.00
0,00
0.00
Belanja perjalanan dinas daiam daerah
0X0
Eelanja perjalanan dinas luar daerah
0,94
Belanja makanan dan minuman peserta
120.1.20.03.19.05.5.2-2.15.02.
Belanja peqalanan dinas luar daerati
3.400.000,00
3.400.000.00
0,00
120.120.03.20.
PROGRAM PENINGKATAN SISTEM
PENGAWASAN INTERNAL DAN
6,317X62.000,00
5X67.262XUfl,C0
50.000.000,00
•
'-
Belanja rnakanan dan minuman peserta
Dipergunakan Untuk:
r CrivCni/z^^l/fi** • ^ i * m x u m a / v 3 r i
'
KEBIJAKAN KDH
1.29.1.20.03.20.10. '
120.1.20.03.20.10.5.11
MONITORING DAN PENGENDAUAN
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
EELANJA PEGAWAI
'
150.000X00,00
0,00
12X00.000,00
1X300X00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
. 0,00
^irtdn^i tnsVan 1 Infi iV *
L20.1.20.D3.20.10.S.1101
Honorarium PNS
8.850.000,00
8.850.000,00
120.1.20.03.20.10.5.2.10 101
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
S.850.000,00
8.850.000,00
120.1.20.03.20.10.5.2.103.
Uang Lembur
3.450.000,00
3.450X00,09
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk;
3.450.000,00
3.450.000X0
0,00
0,00
Uang Lembur PNS
137.700.000,00
137.700X00,00
0,00
0,00
120.1.20.03.20.10.5.1103.01
Uang Lembur PNS
120.1.20.03.20.10.5.11
BELANJA BARANG DAN JASA
-
•
0,00 Lokasi Kegiatan: Kab. Pacitan
150.000.000,00
.
'
uipcryuna'san u n i u K ,
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan •
Dipergunakan Untuk:
12ai20.D120.10.5.1101
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
2.951.600,00
X951.600.00
0,00
0,00
12aL20.03.20.10.5.110101
Belanja alat tulis kantor
2.888.600,00
2.888.600,00
0X0
0X0
Belarija elat tulis kantor
120.1.20.03.20.10.5.2.2.0104.
Belanja perangko, materai dan benda pos
lainnya
63.000,00
63.000,00
0,00
0X0
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
120.1.20.D3.20.IO.S.2.105.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
36.000.000,00
36X00.000,00
0,00
0,00
120.120.03.20.10.S.1105.C3.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan
peiumas
36.000.000.00
36.000.000,00
0X0
0X0
SKPD/ BcQicn Pc m ra k irsa
:;k d a
: 3 . 2 0 . 1 3 . 5 . 2 .t. 0 1 . 0 1 .
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan
1 .2 0 .1 .2 0 .0 3 .2 0 .1 3 .5 .2 .1 .0 1 .0 2 .
4
Penjelasan
6
s
7
3.200.000,00
3.200.000,00
0.00
0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
75.000,00
75.000.00
0.00
0,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
50.000,00
50.000.00
. 0.00
0,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
36.675.000,00
36.675.000.00
0,00
0,00
Jasa
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan
1 .2 0 .1 .2 0 .0 3 .2 0 .1 3 .5 .2 .1 0 1 .0 3 .
Jasa
B E L A N J A B A R A N G DAN J A S A
1 .2 0 .1 .2 0 .0 1 2 0 .1 3 .5 .2 .2 .
B e l a n j a B a h a n Pakai Habis Kantor
732.000,00
73X000,00
0,00
0,00
i:0 .t.2 0 .0 1 1 'll3 .5 .2 -L0 1 0 1
Betanja alat tulis kantor
732.000.00
732.000.00
0,0(7
0,00
1 . 2 0 . 1 2 0 . 0 3 . 2 0 . 1 3 -5 . 2 . 2 . 0 5 .
B e l a n j a Perawatan Kenda.raan Bermotor
600.000,00
600.000,00
0,00
. 0,00
600.000,00
600.000,00
0,00
0,00
B e l a n j a C e t a k dan Penggandaan
1.793.000,00
. 1.793.000,00
0,00
1 2 0 .1 2 0 .0 3 .2 0 .1 3 .5 .2 .2 .1 0 .
B e l a n j a S e w a Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
I.COO.000,00
.
1X00.000,00
0,00
0,00
120.1,20.03.20.13.5.1110.07.
Relania S e w a Sound Svstem
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
- 0.00
0X0
0,00
120.1.20.0120.13.54.2.01
.
Belanja B a h a n Bakar Minyak/Gas dan
1 .Z 0 .I .2 O.C3 .2 O.U . 5 .2 .1 0 5 .0 3 .
Diperguriakan Untuk:
Belanja alat tulis kantor
Dipergunakan Untuk:
,
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan peiumas
peiumas
1 .2 0 .1 .2 0 .0 3 .2 0 .1 3 .S.1 1 0 S.
-
, . 0,00 Dipergunakan UntuK: •
120.120.03.20.13.5.1106.01
L ' d O I ' J — . W W / 0 W W W I 10
Dipergunakan Untuk:
Belanja Sevtra Sound System
W J 0 / 0 II.
11.700.000,00
11.700.000,00
Dipergunakan Untuk:
-
1 2 0 1 2 0 0 3 2 0 13 5 1 1 1 1
4.4i3'V3'rv.n.J.A.0 .*4 .
1.20.120.03.20.13.5.111106.
Rolanla MAlranan dan Miniitnan
Beianja makanan dan minuman peserta
T I ./U U .U U U iU U
120.1.20.03.20.13.5.1115.
B e l a n j a Perjalanan Dinas
IS.600.000,00
18.600X00,00
0.00
0,00
15.000.000,00
15.000.000.00
0.00
0.00
Belanja peijalanan dinas dalam daerah
3.600
346 zyxwvutsrp
Jumtah (Rp)
MAfw
1truf
Uraian
Sebelum
Penibahan
2
Bertambah / (berhuranq)
SeteUh
Perubahan
PenJ A
Va
(Rp) zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZXWVUTSRQPOMLKJIHGFDCBA
3
4
1.20.1.23.03.05.39.5.2. Z.0 L
Belanja B a h a n Pakal Habis Kantor
595.000,00
595.000,00
0,00
0,00
120.1.20.03.05.39.5.2.2.0101.
Belanja alat tulis kantor
595.000.00
595.000.00
0.00
0,00
1.20-120.03.05.39.5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
6.000.000.00
6.000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
6
5
7
Dipergunakan Untuk:
Belanja slat tu'is kantor
Dipergunakan Untuk:
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan peiumas
120.1.20.03.05.39.5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan
LJCIUIItClS
6.000.000,00
6.000.000.00
120.1.20.03.05.39.542.06.
Belanja Cetak d a n Penggandaan
.7.005.000,00
7.005.000,00
120.1.20.03.D5.39.S.2.2.C6.01
Belanja cetak
S.360.000.00
6.360.000,00
0.00
0,00
Belanja cetak
645.000.00
645.000.00
0.00
0,00
Belanja Penggandaan
. 73.500.000,00
73.500.000,00
120.1.20.03.05.39.5.2.2.06.01
Betanja Penggandaan
1.20.120.03.05.39.5.1111
Belanja Makanan dan Minuman
•
_
•
.
. 0,00
0,00
o.oo
0,00
0,00
0,00
1.20.120.03.05.39.5.1111.01
Belanja makanan dan minuman rapat
73.500.000,00
73.500.000,00
120.1.20.C3.05.39.5411S.
Eelanja Perjalanan CInas
171.375.000,00
171.375.000,00
1.20.120.03.05.39.54115.01
Belanja perjalanan dinas luar daerah
171.375.000.00
171.375.000,00
0,00
0,00
222.000.000,00
0.00
0,00
1.20.120.03.06.' '
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
C A P A I A N K I N E R J A DAN K E U A N G A N
1.20.120.03.06.02.
222.000.000,00
Dipergunakan Untuk:
Oipergunakan Unluk:
Belanja makanan dan minuman rapat
Dipergunakan Unluk;
ADMINISTRASl P E L A P O R A N
72.000.000,00
72.000.000,00
0,00
0,00
B E L A N J A PEGAWAI
68.500.000.00
58X00.000,10
0,00
0,00
120.120.03.06.07.54103.
Uang Lembur
58.500.000,00
58X00.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Unluk:
58.500.000.00
58.500.000.00
0.00
0.00
Uang Lembur PNS
' 13.500.000,00
13.500.000,00
. 0,00
0,00
1.20.120 .D3.D&07.S.1103.01
Uang Lembur P N S
120.1J0.03.0G.07.S41
B E L A N J A B A R A N G DAN J A S A
120.120.03.06.07.54101
:
'
.
.
Belanja perjalanan dinas luar daerati
120.1.20.C3X6.07.S.11
-
.
Lokasi Kegiatan: Kab. Padtan
Belanja B a h a n Pakal Habis Kantor
4X20.000.00
4X20.000,00
.,0,00
0,00
120.120.03.06.07X410101
Belanja alat tulis kantor
4.220.000.00
4.220.000,00
0.00
0.00
120.120.03.06.07.54106.
Belanja Cetak d a n Penggandaan
9X80.000,00
9X80.000,00
0,00
0,00
120.120.03.06.07.54406.01
0,00
0,00
Belanja cetak
0.00
0,00
Belanja Penggandaan '
.
Dipergunakan Untuk:
Betanja alal tulis kantor
Dipergunakan Unluk:
Belanja cetak
5.980.000,00
S.980.000,00
120.120.03.06.07.54106.01
Belanja Penggandaan
3.300.000,00
3.300.000,00
1.20.120.03.06.08.
PENYUSUNAN SAKIP
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00
0,00 LokasI Kegiatan; Kab. Padtan
23.485.000,00
23.485.000,00
0,00
0,00
19.975.000,00
19.975.000,00
0,00
0,00
120.120.03.06.08.5.11
B E L A N J A PEGAWAI
120.120.03.06.08.54101
Hnporarliini pM.5.S41D6.01
Betanja Penggandaan
120.120.0307.05.541 l a
Belanja S e w a Perlengkapan d a n
8.000.000,00
0.00
(S.OOO.COO.OO)
(100,00)
1.000.000,00
0.00
(1.000.000,00)
(100.00)
320.500,00
0,00
(320.500,00)
(100,00) Dipergunakan Unluk:
320.500.00
O.OO
(320.500,00)
(100,00)
PeraUtan K^ntqi
120.1.20.03.07.05.5.1110.07.
Belan/iwlkjeIB
Be'wkl^ognd
P-irsf Koordinasi
j -. '. "l 'M ?;n v T P v ':* f ;T j f . '-K Y
SKPD/ e^gian Terkait:
1
2.
Belanja Sewa Sound System
3umlAh (ftp)
SebcJum
Perubahsn
Uraian
Nomor Urvt
3
L20.1.20.C3.07.05.S.2.2.11.
Belanja Makanan dan
Minuman
7.000.000,00
-
Bertambah / (berfcurang)
SetelAh
PeiubahAn
4
5
0X0
.
6
zywvutsrponmkjihfecaZYVUTSPOMLKJICBA
7
(7.000.000.00
(100,00
Belanja m a k a n a n d a n minuman rapat
Belanja m a k a n a n d a n minuman peserta
Belanja m a k a n a n d a n minuman rapat
4.600.000,00
0,00
(4.500.000.00)
(100.00
L20.1.20.03.0;.05.3.Z.Z 1 l.OG.
Belanja makanan dan minuman peserta
2.500.000,00
0,00
(2.500.000.00)
(100,00
1.20.1.20.03.07.05.5.2.115.
Belanja Perjalanan Dinas
L20.1.20.03.07.05.5.2.2.11.02.
12.660.000,00
19.940X00,00
0.00
7X80X00,00
(S.450.000.00)
57,50
(100,00)
1.20.I.2O.O3.C7.OS.S.111S.OL
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.460.000,00
L20.1.20.03.07.03.5.2.115.01
B e l a n j a perjalanan d i n a s luar d a e r a h
7.200.000.00
19.940.000X0
12.740.000.00
176.94
3.335.000.000,00
3X35.000X00,00
0,00
0X0
385.000.000,00
385X00.000,00
0,00
0,00
385.000.000,00
385.000.000,00
0,00
0,00
1.20.120.03.16.
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN
PiuiJeJatan
• rt.
(Rp)
Dipergunakan U n l u k :
Dipergunakan U n t u k :
Belanja perjalanan d i n a s dalam d a e r a h
Belanja perjalanan d i n a s luar d a e r a h
KEDINASAN KEPALA DAERAH/ WAWL
KcrALA
I.2Q.L20.O3.16.O1
UAwrtAPI
PENER1MAAN KUNJUNG.AN K E R J A
PEJA8AT
L o k a s i Kegtatan : K a b . Pacitan
-
NEGARA/DEPARTEMEN/
L E M B A G A PEMERINTAH HON
DEPARTEMEN/ LUAR NEGERI
120.120.0X16.015.7.1
BELANJA BARAHG DAH JASA
12O.120.0X16.01S.11DL
Belanja B a h a n Pakai Habis Kantor
3.457.000,00
3.457.000,00
L20.120.0X16.D1S.2.1D1.01
B e l a n j a a l a t tulis k a n t o r
3.457.000,00
3.457.000.00
120.1.20.03.16.015.1105.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
120.1.20.03.16.015.1105.03.
0,00
Dipergunakan Untuk:
xwutsrponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
. o.oo
0,00
0,00
40.500.000,00
0,00
0,00
40.500.OCO.00
40.500.000,00
oxb
0,00
0,00
0,00
40.500.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan
.
.
Belanja alat tulis kantor
Dipergunakan U n t u k :
B e b n j a B a h a n B a k a r Minyak/Gas dan peiumas
.
.
jselumas
120.120.0X16.0154.106.
Belanja Cetak dan Penggandaan
9.043.000,00
9X13X00,00
120.120.0X16.0154.106.01
Belanja cetak
7.000.000.00
7.000.000.00
.
120.L20.0X16.01S4.106.01
Belanja Penggandaan
120.120.0X16.015.110B.
B e l a n j a S e w a S a r a n a Mobilitas
_
......
2.043.000.00
25X50.000,00
._,X.O43X0QX0
25X50X00,00
„
0.00
0,00
- .0X0
- ; - . - 0,00
0.00
0,00
Oipergunakan Untuk ;
Belanja cetak
Belar^a P e n g g a n d a a n
B e l a n j a s e w a S a r a n a Mobilitas D a r a t
25.250.000.00
25.250X00,00
0.00
L20.LZ0.0X16.0154.110.
Belanja S e w a Perlengkapan dan
60.000.000,00
60X00.000,00
0.00
0.00
L20.L20.0X1&0154.110.01
Belanja s e w a m e j a kursi
11.250.000.00
11.250X00,00
0,00
0.00
B e l a n j a s e w a m e j a kursi
12a.L2aXX16.0154.110.04.
Belanja s e w a generator
6.000.000,00
6.000.000.00
0,00
0.00
Belanja s e w a generator
Belanja s e w a tenda
9.000.000,00
9X00.000.00
0,00
0,00
Belanja s e w a tenda
L20.L2D.DX16.D15.il 10.0X
. 0..,....oa.kl
£KFi)/' Eagidii Pemrakarsa
SiCFD/ Bagian Terkait:
1
2
^
3
-
. — - .
Dipergunakan U n t u k :
0,00
120.140.0X16.D15.11DS.01
.
Belanja s e w a S a r a n a Mobilitas Darat
Oipergunakan U n t u k :
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLK
352
Bertambah / (berlruning)
Sumlah (Rp)
Uraian
Nomor Unit
Setelah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
(Rp)
Penjelasan
V,
yxwvutsrponmlkjifedcaZXWVUTSRQOMLKJIHFDCA
2
4
7
1
3 zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
5
«
0,00
Belanja S e w a S o u n d S y s t e m
0X0
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2.250.000.00
2.250.000,00
Belanja S e w a S o u n d System
1.20.1.20.03. IS.02.5.2.Z. 10.07.
1.Z0.1.ZD.03.16.02.5.2.2.10.09.
L20.1.20.03.16.02.5.2.2.10.09.
0,00
0.00
Belanja s e w a panggung
9.000.000,00
0,00
0,00
Belanja S e w a Dekorasi d a n Perlengkapannya
no
217 BSO DDO on
0,00
0,00
7.500.000,00
7.500.000.00
0.00
0,00
210.150.000.00
000
0.00
29.100.000,00
29.100.000,00
0,00
0,00
• 9.200.000,00
9.200.000.00
0.00
• 0,00
19.900.000,00
19.900.000.00
0,00
0,00
I.ISC.000.000,00
1.150.000.000,00
0,00
1.150.000.000,00
• 1,150X00.000,00
0X0
22.500.000,00
Belanja sev/a panggung
9.000.000.00
Belanja S e w a Dekorasi dan
22.500.000,00
Perlengkapannya
1.20.1.20.03.16.02.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan
1.20.1.20.03.16.01.5.2.2. ILOZ. •
B e l a n j a m a k a n a n d a n minuman rapat
1.20.1.20.03.16.02.5.2.2.11.03.
Belanja Perjalanan Dinas
1.20.1.20.03.16.02.5.2.2.15.0L
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.20.1.20.03.16.06.
000
210.150.003.00
Belanja makanan d s n minuman tamu
1.20.:.20.03.16.02.S.2.2.1S.
1.2D.1.:0.03.1G.D3.S.2.2.15.02.
217 ftso
Minuman
B e l a n j a p e r j a l a n a n d i n a s luar d a e r s h
KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH
.
0,00
Dipergunakan U n t u k :
B e l a n j a makanan d a n minuman r a p a i
Belanja makanan d a n minuman tamu
Dipergunakan Untuk:
. B e l a n j a perialanan dinas dalam d a e r a h .
Belanja peijalanan dinas luar d a e r a h
Lokasi Kegiatan: Kab. Pacitsn.
PUSAT DAN PEMERINTAH D A E R A H
L20.1.20.0X 16.06.542.
B E L A N J A B A R A N G OAN J A S A
120.1.20.03.16.06.5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermctor
1.20.1.20.03.16.06.5.2.2.05.03.
270.000.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan
270.000X00,00
0X0
0,00
0,00
- 0,00
270.000.000,00
270.000X00.00
0,00
0,00
Dipergunakan U n t u k : .
B e l a n j a B a h a n B a k a r M i n y a k / G a s dan p e i u m a s -
peiumas
dxwutsrponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
.bb Dipergunakan U n t u k :
L20.1.20.03.16.06.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
880.000.000,00
880.000.030,00
UO.1.20.03.16.DS.S.2.2.15.01
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
130.000.000,00
130.000.000.00
0,00
c.bo
750.000.000.00
750X00.000.00
0.00
0.00
1X00.000.000,00
1X00.000X00.00
0,00
0,00
67X00.000,00
67.500.000,00
0,00
0,00
120.1.20.03.16.06.5.2.2.15.02.
1.20.L20.CX16.07.
B e l a n j a p e r j a l a n a n d i n a s luar d a e r a h
RUMAH TANGGA KEPALA DAERAH /
' B e l a n j a peijalanan dinas dalam d a e r a h
Gelanja perjalanan dinas luar d a e r a h
L o k a s I Kegiatan : K a b . P a c i t a n
WAKIL KEPALA DAERAH
120,1.20.03.16.07.S.2.I.
RFI_AM lA P F G A W A I
120.1.20.03.16.07.5.2.1.01
Honorarium PNS
30.000.000,00
30.000.000,00
0,00
0,00
1.20.1.20.03.16.07.5.2.1.0101
Honorarium Panitia P e l a k s a n a Kegiatan
12.000.000.00
12.000.000,00
0,00
0.00
Honorarium Panitia P e l a k s a n a Kegiatan
9.600.000.00
- 9.600.000.00
0,00
0,00
Honorarium Tim' P e n g a d a a n Barang d a n J a s a
8.400.000,00
8.400.000,00
0,00
0,00
Honorarium T i m P e m e r i k s a Garang d a n J a s a
120.1.20.03.16.07.5.2.10 LOL
Honorarlum.Tim P e n g a d a a n Barang d a n
-
- - •
Dipergunaksn U n t u k :
Jasa
L2O.11O.03.16.O7.5.L1CI.O3.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang d a n
Jasa
Bertambah / (berlcunng)
Jumlah (Rp)
Nomor Urut
Uraian
1
2
L2O.I.20.D3.1C07.5.Z. l.OL
Honorarium Non P N S
L20.1.20.03.16.07.5.2.1.02.03.
Upah Tenaga Harian
120.1.20.03.16.07.5.2.2.
Setelah
Perubahan
Sebelum
Penibahan
6
5
4
3 zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
0,00
3 7 fiQO anr* no zywvutsrponmkjihfecaZYVUTSPOMLKJICBA
37 finn floo nn
31.39393.939993,9999
0,00
zyxwvutsronmlkjihgfedcaZYXWVUTSRQPOMLKJIHFDCBA
1.732.500.000,00
B E L A N J A B A R A N G OAN J A S A
0.00
0.00
1.732.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.500.000.00
Belanja B a h a n P a k a l H a b i s Kantor
80.700.000,00
80.700.000,00
1.20.120.03.16.07.5.2.2,01.01
Belanja alat tulis kantor
16.000.000,00
16.000.000,00
30.000.000,00
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu
'
30.000.000,00
A .4.933.939393,9393
"Jno nnn nn XWVOMJICA
R ^ T10a1110
n i i 10
n^^rannkn
m
94
0 1 0 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
l y r w ,yxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHFDCBA
I I 1a 0f LA Cr I a0 i1 H
u aai ni hu adnl H
Ua
q nnfi
Upeh Tenaga Harian -
Dipeigunakan Untuk:
0,00
0.00
Belartja alat tulis kantor
O.OQ
0.00
Belanja alat listrik dan elektronik (larr-pu pijar, battery
kering) .
0.00
0.00
Belanja perangko, maierai dan benda pos lainnya
pijar, battery kering)
120.1.20.03.16.07.5.2.2.01.04.
• -
7
Dipergunakan Untuk:
99 .39393.939393 ,9193
37.500.000,00
1.20.1.20.03.16.07.5.2.2.01
I.M.120.03.16.07.5.2.2.0103.
Penjdann
Va
(Rp) zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZXWVUTSRQPOMLKJIHGFDCBA
lainnya
120.120.03.16.07.5.2.101.05.
Beianja peralatan kebersihan dan bahan
20.000.000.00
20.000.000.00
0,00
0,00
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
10.000.000,00
10.000.900,00
0,00
0.00
Belanja Peralatan Penunjang Kesehatan .
500.000.00
500.000,00
0,00
0.00
105.400.D00.OO
105.400.000,01}
0,00
0,00
87.500.000.00
87.500.000,00
0,00
0.00
Xembersih
L20.1.20.03.16.07.S.2.10I.09.
Belanja Peralatan Penunjang Kesehatan
120.120.0116.07.54.10110.
Belanja pengadaan blanko Cek/Gtro
Belanja pengadaan blanko Cek/Giro
Diporgunakan Untuk: '
-
•
"
120.120.0116.07J4.101
Belanja Eahan/Materlal
120.120.03.16.07.54.10101
Balanja bahan baku bangunan
120.120.03.16.07.5.110101
Belanja batian/blbit tanaman
2.500.000.00
2.500.000,00
0,00
0,00
Belanja bahan/bibit tanaman
Belanja Pakan Ternak
8.400.000,00
8.400.000,00
0,00
0,00
Gelanja Pakan Temak
Belanja Bingkai / Figura Lambang / Logo
7.0OC.OCO.OO
7.000.000,00
0,00
oxwutsrponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
.bo
Belanja Bingkai / Figura Lambang / l.ogo Aukisan /
iinR An n n n
4 A a XAA An A nn
398.400.000,00
120.120.03.16.07.5.2.102.07.
120.1.20.03. IE.07.5.2.101 IG.
.
Hiasan Dinding
/Lukisan / Hiasan Dinding
i.4 U .4w4l/.VJrAO.Ut
.3 .4.4.913.
tseianja j a s a Kantor
1 7(11 ?n n7 Id (17fi7 7 ni ni
4.491' 4'49I'\J3. AOiU/.3.4.4.9931131.
Belanja telepon
4.499. 4.4J99.993. 493.939 .3.4.4.993.994.
Belanja air ,
120.120.03.16.07.54.103.01
R0 lan (a
120.120.0116.07.544.03.05.
UO. 1.20.03.16.07.544.03.06.
.
-
- •- —
llcfnfc
ii0 Uifi
Deianja
Belanja surat kabar/majalah
120.1.20.03.16.07.5.1103.21
Belanja J a s a Teknis
•
•
:ftlicf...M
L*—=
S'A?ul
1'
Belanja telepon
0,00
Belarija listrik
• 1Z.UUU.UUU,UU
180.000.000.00
180.000.000,00
0.00
18.000.000,00
18.000.000.00
0.00
0.00
Belarija surat kabar/majalah
0,00
Belanja kawat/faksimili/intemet
Belanja Jasa Loundry
tA
15.000.000,00
15.000.000.00
0,00
• 15.000.000,00
15.000.000.00
o.od
0.00
84.000.000,00
84.000.000.00
0,00
0,00
Belanja Jasa Teknis
41.550.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
• .ii.-i'.-i '
di-^ian F'CiT.raksrsa
'
'
0 00
f9t\f9 f\n
41.550.000,00
' -
0 00
Dipergunakan Untuk i
' 93.9/99
Belanja Cetak d a n P e n g g a n d a a n
'
0 00
Ann nnn nn
Belanja kawat/faksimili/internet
-
D OD
74.400.00U, 00
IZ.UUU.UUU.UU
Af9n
74,400.000,00
Belanja J a s a Loundry
120.1.20.03.16.07.5.1106.
39BXOu.DO0,uO
tA
120.1.20.03.16.07.54.10118. -
Belanja bahan baku bangunan
7*
zxwutsrponmljihgfecaZXWVUTSQPONMLKJIHGFEDCBA
.
Jumlah (Rp)
Bertambah / (berkurang)
Setelah
Pervbaltan
Sebelum
Perubahan
Uraian
Nomor U rvt
Penjelasan
Va
zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZXWVUTSRQPOMLKJIHGFDCBA
1
6
1
3 zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
4
5
7
0.00
0.00
Belanja cetak
L20.I.20.03.1S.07.5.2.2
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.D6.0 L
40.000.000,00 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
4 0 .000.000,00
Belanja cetak
1.20.1.20.03.16,07.5.2.2.06.02.
1.20.1.20.03.16.07.S.2.2.10.
Belanja Penggandaan
Belanja S e w a Perlengkapan dan
1.550.000,00
1 .550.000,00
0,00
0 .00
- Belanja Penggandaan
1 2 .000.000,00
1 2 .000.000,00
0,00
0 ,00
Dipergunakan Unluk:
Peralatan Kantor
1 ? fiDrtzyxwvutsronmlkjihgfedcaZYXWVUTSRQPOMLKJIHFDCBA
of\n nn
7 1 nrtn nnn n n
0,00
Belanja S e w a Dekorasi dan
Perlengkapannya
1.20.1.10.03.16.07.S.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman - .
D alanla m a ta n a n Han minilnnan na ria n
1fin7fi7 7 11 (11
'J.t'A'
4 4.99 4,
1.20.1.20.03.16.07.5.2.2.11.03.
AAt
?nn
nnn
nn
R nnn
nnn
nn
nnn
nn
• OS
0, 0 0
P nnn
nnn
nn
0 00
0,00
zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXWVUTSQPONMLKJIH
Dipergunakan Untuk:
. 435.700.000.00
44.600.000,00
1.2D.1.20.G3.16.07.5.2.2.12.0 L
Belanja Pakaian Dinas K D H dan XVKDH
28.300.000,00
0.00
0, 0 0
44.60C.000.CO
0X0
0X0
28.800.000.00
0,00
0,00
0,00
b.bd
0,00
0, 0 0
• 435.700.000,00
-
.
.
.
•
Beiania makanan difin mlniimnn h^irisn ndnnwal
0 010.
ocia n ja maxanan u a ii niinurnan n a n a n
pegawai
Belanja makanan dan minuman tamu
Belanja P a k a i a n Dinas d a n Atributnya
1.20.1.20.03.16 07.5.2.2.14.
tnn
AA4
441./UU'UUur^U
1.2ai.2().03.16.07.5.2.2.12.
1.20.1.20.C3.16.07.5.2.2.12.02.
Bp|;in[a Slpwi^ D^knrael H^nyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLK
P 0 H 0 n n l ( a n 9 n n L #a
L / 0 i a i i j a u d n f l , /0 n F U l da, U d l I tfSl I d l U n c l i J a i II l y o
• -
5 7(1
1 7(1 m
4'49J'4t4'J,9/Jr
0X0
11 P D i M i l 10 11 wai 1 11.11 l U l , loi 1 1 l o i l a l 1 U C U a VVa i
Beianja makanan dun minuman tamu
Dipergunakan Untuk: •
•
-
Belanja Pakaian Dina-s KDH dan WKDH
Belanja Pakaian SipU Harian (PSH)
Eelanja Pakaian Sipil Harian ( P S H )
15.800.000,00
1 5 .800.000,00
Belanja Pakaian k h u s u s dan harl-harl
SO 650 000 DO
SO 650 ODC DO
2.000.000,00
2 .000.000,00
0.00
0,00
Belanja pakaian KORPRI
0,00
Belanja pakaian batik tradisional
0,00
Bslanja pakaian olahraga
Dipergunakan Untuk:
tertentu
1.20.1.20.C3.16.D7.5.2.2.14.01.
120.120.03.16.07.5.2.2.14.03.
1.20.1.20.03.16.07.5.2.2.14.04.
120.12D.03.16.07.5.2.2.20.
120.120.03.16.07.5.2.2.20.06.
120.120.03.16.07.5.2.116.
Belanja pakaian K O R P R I
Beiania oakalan batik tradislonal
63.250.000,00
. 5.400.000,00
5 .400.000,00
0.00
. 27.500.000 ,0 9
27 . 5 0 0 .000,00
0,00
27.500.000,00
27 . 5 0 0 .000,00
n nn
0,00
445.000.000,00
445.000.000 , 0 0
0,00
0,00
1 2 5 .000.000,00
1 2 5 .0 0 0 X 0 0 ,00
0,00
0,00
Belanja Kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah
300.000.000.00
300X00.000.00
0,00
0,00
Belanja Ketengkapan dan Kebutuhan Harian Rumah
Tangga Kepala Daerah dan VWkil Kepala Daerah
Belanja Sarana dan Prasarana Kepala Daerah dan
^ k i l Kepala Daerah
U 0 i a i l i s w a n cio, t waim t i a u iw iw . a a i
Belanja pakaian olahraga
Belanja Pemeiiharaan
Belanja Pemeiiharaan Peralatan dan Mesin
Belanja R u m a h Tangga Kepala D a e r s h
dan Wakll K e p a l a Daerah
120.1.20.03.16.07.5.2.126.01
83.250.000.00
0,00
0,00
' n
nn
Belanja Kesehatan Kepala Daerah d a n
Belanja Kelengkapan dan Kebutuhan
Harian R u m a h Tangga Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah
Belanja Pemeiiharaan Peralatan dan Mesin
Dipergunakan Untuk r
.
Wakil Kepala Daerah
120.1.20.03.16.07.54.126.03.
Dipergunakan Untuk;
-
-
120.120.03.16.C7.S.1126.04.
Belanja S a r a n a dan Prasarana Kepala
Daerah d a n Wakil Kepala Daerah
20.000.000,00
20X00X00,00
0,00
0,00
120.120.03.16.07.5.2.128.
Belanja J a s a Profesl
45.000.000,00
45.000.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
355
Jumlah (Rp)
Sebelum
Penibahan
Uraian
Nomor Unit
Bertambah / (berkurang)
Setelah
Perubahan
Penjelasan
(Rp)
6
1
2
3 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
4
5
7 yxwvutsrponmlkjifedcaZXWVUTSR
zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXWVUTSQPONMLKJIHGFEDCBA
0X0
0.00
J a s a Tenaga Ahli/InsbiAtur/NarasumDer
45.000.000.00
J a s a T e n a g a Ahli/lnstruktur/Narasumber
45.000.000,00
, t n I t n n i tc m c t t t o m
1.20.120.03.19.
P R O G R A M P E M B I N A A N DAN
213.250.000,00
213.250.000,00
0,00
80.000.000,00
80.000.000,00
0,00
60.575.000,00
60.575.000,00
FASILITASI P E N G E L O L A A N KEUANGAN
DESA
1.20.120.03.19.04.
EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN
0,00
Lokasi Kegiatan: kab. Pacitan
DAN B E L A N J A D E S A ( A P B D E S )
a 20.
t n 11.20.0
tn ntJ. 19
t o .04.3.2.
na c 7 11
1.
a t n t t n nt an nA c t 1 n*
J.20.I.20.03.19.04.3.2.1.0X.
m"l
A h t t • Fk
f*
A 1A f A I
BELANJA PEGAWAI
Honorarium P N S
.
£6.800.000,00
f t n f t n nt t o XWVOMJICA
c t t nt nt
1.20.1.£O.U3il9.U4.3.2.1.0i.Ul.
Hcnorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
OA
1.20.1.20.03.19.04.5.11.03.01
Uang Lembur P N S
a20.1.2U.UJ.
t n a t n nt 19.04,3.2.2.
t o OA C 11 '
1
B E L A N J A B A R A N G DAN J A S A
t t n 1 t t nt to OA
K 11 nt
1.20.1.20.03.19.
V4.3.2,2.01.
Belanja Batian Pakal Habts Kantor
t1.20.1.2U.V3.19.04.3
t n t t n nt to nr fi .2.2.
7 7 fit
nt 1.
U l.U
Belanja alat tulis kantor
120.120.03.19.04.5.1106.
Belanja C e t a k d a n Penggandaan
1.20.120.03.19.04.5.1106.01
Belanja Penggandaan
120.120.03.19.04.5.1111
120.120.0119.04.S.1111D1
•
56.800.000,00
A An
fl ftfl
n An
U,uU
t
«
A An
uang LemDur r i v o
56.800.000,00
3.775.000,00
3.775.000,00
nU.UU
nn
A HA
19.425.000,00
19.425.000,00
n nn
0,00
' A An
2.197.000,00
2.197.000,00
A nn
A AA
Dipergunakan Untuk; ' - -
0,00
0,00
ftaVsnfa
tfcid
jija dnlnf
ia l frifie
lu iia Iranfnr .
0,00
0,00
2.197.000,00
. 2.197.000,00
-
608.000,00
.'
nunoraritjin r^an>ua r ^eiaiiEana i^ egia ia n
56.800.000.00
608.000,00
'
.
Dipergunakan Untuk
0 ,66
zyxwvutsrponmlkjihfedcaZXWVUTSRQPOMLKJIHFDCBA
0,00
Belanja Penggandaan
zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZXWVUTSRQPOMLKJIHGFDCBA
608.000.00
608.000,00
Belanja Makanan d a n Minuman
7.500.000,00
7.500.000,00
0,00
0,00
Belanja makanan dan minuman rapat
7.500.000.00
7.500.000.00
0,00
0,00
120.1.20.03.19.04.5.1115.
Belanja Perjalanan Dinas
S.120.000,00
9.120.000,00
0,00
120.120.03.19.04.54.115.01
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
9.120.000.00
9.120.000,00
0,00
0,00
133.250.000.00
. . 133.250X00,00
0,00
F A S I L I T A S I ADMINISTRASl
.
A An
0,00
1.21120.03.19.05.
Dipergunakan Untuk ;
fi t
.
0,00
Dipergunakan Untuk;
-
~ .
_
Belanja makanan dsn ininuman rapat
Dipergunakan Untuk:
-
-
.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
LokasI Kegiatan; Kab. Pacitan
PEMERINTAHAN D E S A
BELANJA PEGAWAI
48.600.000,00
48.600X00,00
0,00
0,00
120.120.0119.0S.S4.101
Honorarium P N S
48.600.000,00
48.600X00,00
0,00
0,00
120.120.03.19.05.54.10101
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
48.600.000,00
48.600X00.00
0,00
0X0
84.650.000,00
84.650X00,00
0,00
0,00
1.465.000,00
1.465.000,00
0,00
0,00
1.465.000X0
0.00
0X0
120.12D.03.19.05.5.11
120.120.0119.05.5.11
B E L A N J A B A R A N G OAN J A S A
120.120.0119.05.54.101
Belanja B a h a n Pakal Habis Kantor
120.120.0119.05.5.110 1 0 1
1.465.000,00
Belanja alat tulis kantor
• r-^I-XaSKFD/ Bc^'^n I sik a it :
, ':;f i t j n
1
2
3. .*
.
Oipergunakan Untuk:
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
. _
.
Dipergunakan Untuk;
Belanja alat tulis kantor zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONML
356 zyxwvuts
Bertambah / (berfcurang)
Jumlah (Rp)
SeteUh
Scbclum
zxwvutsronmlkjifedcaZXWVUTSQPOMLKJIHGFCBA
zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
( Jf Ut
UraUn
No ftlQf
Penibahan
2
1
Penibahan
Pcnjelacan
(Rp)
6
5 zyxwvutsrponmlkjihfedcaZXWVUTSRQPOMLKJIHFDCBA
7
0,00 Dipergunakan Untuk r
0,00
4
1.2D.1.2D.03.19.05.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
32.000.000,00
32.000.000,00
1.20.1.20.03.19.05.5.2.2.03.12.
Belanja software
32.000.000,00
32.000.000,00
0,00
1.20.1.20.03.19.D5.S.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
340.000,00
340.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.20.1.20.03.19.05.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.20.1.20.03.19.05.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
1.20.1.20.03.19.05.5.2-2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
1.20.1.20.03.19.05.5.2.2.11.06.
120.1.20.03.19.05.5.2.2.15.
120.120.03.19.05.5.2-2.15.01
340.000,00
340.000,00
0,00
Belanja software
Dipergunakan Untuk:
Beianja Penggandaan
, 0X0 Dipergunakan Untuk:
13.125.000,00
13.125.000,00
0,00
6.000.000,00
6.000.000,00
0.00
0,00
.
Belanja makanan dan minuman rapat
7.125.000.00
' 7.125.000.00
0.00
0,00
Belanja Perjalanan Dinas
37.720.000.00
37.720X00,00
0X0
0,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
34.320.000.00
34.320.000.00
0,00
0.00
Belanja perjalanan dinas daiam daerah
0X0
Eelanja perjalanan dinas luar daerah
0,94
Belanja makanan dan minuman peserta
120.1.20.03.19.05.5.2-2.15.02.
Belanja peqalanan dinas luar daerati
3.400.000,00
3.400.000.00
0,00
120.120.03.20.
PROGRAM PENINGKATAN SISTEM
PENGAWASAN INTERNAL DAN
6,317X62.000,00
5X67.262XUfl,C0
50.000.000,00
•
'-
Belanja rnakanan dan minuman peserta
Dipergunakan Untuk:
r CrivCni/z^^l/fi** • ^ i * m x u m a / v 3 r i
'
KEBIJAKAN KDH
1.29.1.20.03.20.10. '
120.1.20.03.20.10.5.11
MONITORING DAN PENGENDAUAN
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
EELANJA PEGAWAI
'
150.000X00,00
0,00
12X00.000,00
1X300X00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
. 0,00
^irtdn^i tnsVan 1 Infi iV *
L20.1.20.D3.20.10.S.1101
Honorarium PNS
8.850.000,00
8.850.000,00
120.1.20.03.20.10.5.2.10 101
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
S.850.000,00
8.850.000,00
120.1.20.03.20.10.5.2.103.
Uang Lembur
3.450.000,00
3.450X00,09
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk;
3.450.000,00
3.450.000X0
0,00
0,00
Uang Lembur PNS
137.700.000,00
137.700X00,00
0,00
0,00
120.1.20.03.20.10.5.1103.01
Uang Lembur PNS
120.1.20.03.20.10.5.11
BELANJA BARANG DAN JASA
-
•
0,00 Lokasi Kegiatan: Kab. Pacitan
150.000.000,00
.
'
uipcryuna'san u n i u K ,
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan •
Dipergunakan Untuk:
12ai20.D120.10.5.1101
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
2.951.600,00
X951.600.00
0,00
0,00
12aL20.03.20.10.5.110101
Belanja alat tulis kantor
2.888.600,00
2.888.600,00
0X0
0X0
Belarija elat tulis kantor
120.1.20.03.20.10.5.2.2.0104.
Belanja perangko, materai dan benda pos
lainnya
63.000,00
63.000,00
0,00
0X0
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
120.1.20.D3.20.IO.S.2.105.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
36.000.000,00
36X00.000,00
0,00
0,00
120.120.03.20.10.S.1105.C3.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan
peiumas
36.000.000.00
36.000.000,00
0X0
0X0
SKPD/ BcQicn Pc m ra k irsa
:;k d a
: 3 . 2 0 . 1 3 . 5 . 2 .t. 0 1 . 0 1 .
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan
1 .2 0 .1 .2 0 .0 3 .2 0 .1 3 .5 .2 .1 .0 1 .0 2 .
4
Penjelasan
6
s
7
3.200.000,00
3.200.000,00
0.00
0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
75.000,00
75.000.00
0.00
0,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
50.000,00
50.000.00
. 0.00
0,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
36.675.000,00
36.675.000.00
0,00
0,00
Jasa
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan
1 .2 0 .1 .2 0 .0 3 .2 0 .1 3 .5 .2 .1 0 1 .0 3 .
Jasa
B E L A N J A B A R A N G DAN J A S A
1 .2 0 .1 .2 0 .0 1 2 0 .1 3 .5 .2 .2 .
B e l a n j a B a h a n Pakai Habis Kantor
732.000,00
73X000,00
0,00
0,00
i:0 .t.2 0 .0 1 1 'll3 .5 .2 -L0 1 0 1
Betanja alat tulis kantor
732.000.00
732.000.00
0,0(7
0,00
1 . 2 0 . 1 2 0 . 0 3 . 2 0 . 1 3 -5 . 2 . 2 . 0 5 .
B e l a n j a Perawatan Kenda.raan Bermotor
600.000,00
600.000,00
0,00
. 0,00
600.000,00
600.000,00
0,00
0,00
B e l a n j a C e t a k dan Penggandaan
1.793.000,00
. 1.793.000,00
0,00
1 2 0 .1 2 0 .0 3 .2 0 .1 3 .5 .2 .2 .1 0 .
B e l a n j a S e w a Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
I.COO.000,00
.
1X00.000,00
0,00
0,00
120.1,20.03.20.13.5.1110.07.
Relania S e w a Sound Svstem
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
- 0.00
0X0
0,00
120.1.20.0120.13.54.2.01
.
Belanja B a h a n Bakar Minyak/Gas dan
1 .Z 0 .I .2 O.C3 .2 O.U . 5 .2 .1 0 5 .0 3 .
Diperguriakan Untuk:
Belanja alat tulis kantor
Dipergunakan Untuk:
,
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan peiumas
peiumas
1 .2 0 .1 .2 0 .0 3 .2 0 .1 3 .S.1 1 0 S.
-
, . 0,00 Dipergunakan UntuK: •
120.120.03.20.13.5.1106.01
L ' d O I ' J — . W W / 0 W W W I 10
Dipergunakan Untuk:
Belanja Sevtra Sound System
W J 0 / 0 II.
11.700.000,00
11.700.000,00
Dipergunakan Untuk:
-
1 2 0 1 2 0 0 3 2 0 13 5 1 1 1 1
4.4i3'V3'rv.n.J.A.0 .*4 .
1.20.120.03.20.13.5.111106.
Rolanla MAlranan dan Miniitnan
Beianja makanan dan minuman peserta
T I ./U U .U U U iU U
120.1.20.03.20.13.5.1115.
B e l a n j a Perjalanan Dinas
IS.600.000,00
18.600X00,00
0.00
0,00
15.000.000,00
15.000.000.00
0.00
0.00
Belanja peijalanan dinas dalam daerah
3.600