LRA kantor kecamatan kajang tahun 2014
Lampiran I .2
.
Nomor
: .
Tanggal
:
PEMERI NTAH KABUPATEN BULUKUMBA
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan
: 1
Bidang Pemerintahan
: 1 . 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
: 1 . 20 . 18
Kantor Kecamatan Kajang
Urusan Wajib
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
DASAR HUKUM
1
2
3
4
5= 4-3
6
7
1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 00 . 5
1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1
1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.20 . 1.20.18 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2
1.20 . 1.20.18 . 00 . 01
1.20 . 1.20.18 . 00 . 01 . 01
1.20 . 1.20.18 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.18 . 00 . 01 . 02
1.20 . 1.20.18 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.18 . 00 . 01 . 07
1.20 . 1.20.18 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.18 . 00 . 01 . 08
1.20 . 1.20.18 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.18 . 00 . 01 . 15
1.20 . 1.20.18 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.18 . 00 . 01 . 18
1.20 . 1.20.18 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.18 . 00 . 01 . 21
BELANJA
BELANJA TI DAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Belanja Pegawai
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Belanja Pegawai
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Penatausahaan Kesekretariatan SKPD
1.20 . 1.20.18 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.18 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2,904,861,361.00
2,886,365,400.00
(18,495,961.00)
99.36
2,433,861,361.00
2,431,283,935.00
(2,577,426.00)
99.89
2,433,861,361.00
2,431,283,935.00
(2,577,426.00)
99.89
471,000,000.00
455,081,465.00
(15,918,535.00)
96.62
270,316,200.00
256,862,465.00
(13,453,735.00)
95.02
1,035,000.00
1,035,000.00
0.00
100.00
1,035,000.00
1,035,000.00
0.00
100.00
7,440,000.00
3,655,265.00
(3,784,735.00)
49.13
7,440,000.00
3,655,265.00
(3,784,735.00)
49.13
72,420,000.00
72,420,000.00
0.00
100.00
72,420,000.00
72,420,000.00
0.00
100.00
18,000,000.00
18,000,000.00
0.00
100.00
18,000,000.00
18,000,000.00
0.00
100.00
3,300,000.00
3,300,000.00
0.00
100.00
3,300,000.00
3,300,000.00
0.00
100.00
26,940,000.00
25,965,000.00
(975,000.00)
96.38
26,940,000.00
25,965,000.00
(975,000.00)
96.38
141,181,200.00
132,487,200.00
(8,694,000.00)
93.84
36,374,000.00
31,874,000.00
(4,500,000.00)
87.63
104,807,200.00
100,613,200.00
(4,194,000.00)
96.00
1.20 . 1.20.18 . 00 . 02
1.20 . 1.20.18 . 00 . 02 . 05
1.20 . 1.20.18 . 00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.18 . 00 . 02 . 07
1.20 . 1.20.18 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.18 . 00 . 02 . 09
1.20 . 1.20.18 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.18 . 00 . 02 . 10
1.20 . 1.20.18 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.18 . 00 . 02 . 22
1.20 . 1.20.18 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.18 . 00 . 02 . 24
1.20 . 1.20.18 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.18 . 00 . 02 . 28
1.20 . 1.20.18 . 00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.22 . 1.20.18 . 00 . 15
1.22 . 1.20.18 . 00 . 15 . 04
1.22 . 1.20.18 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.20.18 . 00 . 16
1.02 . 1.20.18 . 00 . 16 . 18
1.02 . 1.20.18 . 00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2
1.11 . 1.20.18 . 00 . 20
1.11 . 1.20.18 . 00 . 20 . 01
1.11 . 1.20.18 . 00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
172,039,800.00
170,760,000.00
43,564,750.00
43,564,750.00
0.00
100.00
43,564,750.00
43,564,750.00
0.00
100.00
17,086,150.00
17,086,150.00
0.00
100.00
17,086,150.00
17,086,150.00
0.00
100.00
54,338,250.00
53,938,250.00
(400,000.00)
99.26
54,338,250.00
53,938,250.00
(400,000.00)
99.26
32,126,850.00
32,126,850.00
0.00
100.00
32,126,850.00
32,126,850.00
0.00
100.00
6,147,800.00
5,268,000.00
(879,800.00)
85.69
6,147,800.00
5,268,000.00
(879,800.00)
85.69
15,431,000.00
15,431,000.00
0.00
100.00
15,431,000.00
15,431,000.00
0.00
100.00
3,345,000.00
3,345,000.00
0.00
100.00
3,345,000.00
3,345,000.00
0.00
100.00
16,907,000.00
16,907,000.00
0.00
100.00
16,907,000.00
16,907,000.00
0.00
100.00
16,907,000.00
16,907,000.00
0.00
100.00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
3,093,000.00
1,908,000.00
(1,185,000.00)
61.69
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar
3,093,000.00
1,908,000.00
(1,185,000.00)
61.69
3,093,000.00
1,908,000.00
(1,185,000.00)
61.69
8,644,000.00
8,644,000.00
0.00
100.00
8,644,000.00
8,644,000.00
0.00
100.00
8,644,000.00
8,644,000.00
0.00
100.00
18,495,961.00
99.36
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
Belanja Modal
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Belanja Modal
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Belanja Modal
Pengadaan Mebeleur
Belanja Modal
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan
Dinas/ Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
Pembangunan Posyandu
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan
Beragama dan Kesra
Pelaksanan MTQ Tingkat Kabupaten dan STQ Tingkat
Propinsi
Belanja Barang dan Jasa
SURPLUS / ( DEFI SI T)
(2,904,861,361.00)
(2,886,365,400.00)
(1,279,800.00)
99.26
BULUKUMBA,
BUPATI BULUKUMBA
H. ZAI NUDDI N. H
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
Halaman 3
.
Nomor
: .
Tanggal
:
PEMERI NTAH KABUPATEN BULUKUMBA
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan
: 1
Bidang Pemerintahan
: 1 . 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
: 1 . 20 . 18
Kantor Kecamatan Kajang
Urusan Wajib
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
DASAR HUKUM
1
2
3
4
5= 4-3
6
7
1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 00 . 5
1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1
1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.20 . 1.20.18 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2
1.20 . 1.20.18 . 00 . 01
1.20 . 1.20.18 . 00 . 01 . 01
1.20 . 1.20.18 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.18 . 00 . 01 . 02
1.20 . 1.20.18 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.18 . 00 . 01 . 07
1.20 . 1.20.18 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.18 . 00 . 01 . 08
1.20 . 1.20.18 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.18 . 00 . 01 . 15
1.20 . 1.20.18 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.18 . 00 . 01 . 18
1.20 . 1.20.18 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.18 . 00 . 01 . 21
BELANJA
BELANJA TI DAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Belanja Pegawai
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Belanja Pegawai
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Penatausahaan Kesekretariatan SKPD
1.20 . 1.20.18 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.18 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2,904,861,361.00
2,886,365,400.00
(18,495,961.00)
99.36
2,433,861,361.00
2,431,283,935.00
(2,577,426.00)
99.89
2,433,861,361.00
2,431,283,935.00
(2,577,426.00)
99.89
471,000,000.00
455,081,465.00
(15,918,535.00)
96.62
270,316,200.00
256,862,465.00
(13,453,735.00)
95.02
1,035,000.00
1,035,000.00
0.00
100.00
1,035,000.00
1,035,000.00
0.00
100.00
7,440,000.00
3,655,265.00
(3,784,735.00)
49.13
7,440,000.00
3,655,265.00
(3,784,735.00)
49.13
72,420,000.00
72,420,000.00
0.00
100.00
72,420,000.00
72,420,000.00
0.00
100.00
18,000,000.00
18,000,000.00
0.00
100.00
18,000,000.00
18,000,000.00
0.00
100.00
3,300,000.00
3,300,000.00
0.00
100.00
3,300,000.00
3,300,000.00
0.00
100.00
26,940,000.00
25,965,000.00
(975,000.00)
96.38
26,940,000.00
25,965,000.00
(975,000.00)
96.38
141,181,200.00
132,487,200.00
(8,694,000.00)
93.84
36,374,000.00
31,874,000.00
(4,500,000.00)
87.63
104,807,200.00
100,613,200.00
(4,194,000.00)
96.00
1.20 . 1.20.18 . 00 . 02
1.20 . 1.20.18 . 00 . 02 . 05
1.20 . 1.20.18 . 00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.18 . 00 . 02 . 07
1.20 . 1.20.18 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.18 . 00 . 02 . 09
1.20 . 1.20.18 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.18 . 00 . 02 . 10
1.20 . 1.20.18 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.18 . 00 . 02 . 22
1.20 . 1.20.18 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.18 . 00 . 02 . 24
1.20 . 1.20.18 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.18 . 00 . 02 . 28
1.20 . 1.20.18 . 00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.22 . 1.20.18 . 00 . 15
1.22 . 1.20.18 . 00 . 15 . 04
1.22 . 1.20.18 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.20.18 . 00 . 16
1.02 . 1.20.18 . 00 . 16 . 18
1.02 . 1.20.18 . 00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2
1.11 . 1.20.18 . 00 . 20
1.11 . 1.20.18 . 00 . 20 . 01
1.11 . 1.20.18 . 00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
172,039,800.00
170,760,000.00
43,564,750.00
43,564,750.00
0.00
100.00
43,564,750.00
43,564,750.00
0.00
100.00
17,086,150.00
17,086,150.00
0.00
100.00
17,086,150.00
17,086,150.00
0.00
100.00
54,338,250.00
53,938,250.00
(400,000.00)
99.26
54,338,250.00
53,938,250.00
(400,000.00)
99.26
32,126,850.00
32,126,850.00
0.00
100.00
32,126,850.00
32,126,850.00
0.00
100.00
6,147,800.00
5,268,000.00
(879,800.00)
85.69
6,147,800.00
5,268,000.00
(879,800.00)
85.69
15,431,000.00
15,431,000.00
0.00
100.00
15,431,000.00
15,431,000.00
0.00
100.00
3,345,000.00
3,345,000.00
0.00
100.00
3,345,000.00
3,345,000.00
0.00
100.00
16,907,000.00
16,907,000.00
0.00
100.00
16,907,000.00
16,907,000.00
0.00
100.00
16,907,000.00
16,907,000.00
0.00
100.00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
3,093,000.00
1,908,000.00
(1,185,000.00)
61.69
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar
3,093,000.00
1,908,000.00
(1,185,000.00)
61.69
3,093,000.00
1,908,000.00
(1,185,000.00)
61.69
8,644,000.00
8,644,000.00
0.00
100.00
8,644,000.00
8,644,000.00
0.00
100.00
8,644,000.00
8,644,000.00
0.00
100.00
18,495,961.00
99.36
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
Belanja Modal
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Belanja Modal
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Belanja Modal
Pengadaan Mebeleur
Belanja Modal
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan
Dinas/ Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
Pembangunan Posyandu
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan
Beragama dan Kesra
Pelaksanan MTQ Tingkat Kabupaten dan STQ Tingkat
Propinsi
Belanja Barang dan Jasa
SURPLUS / ( DEFI SI T)
(2,904,861,361.00)
(2,886,365,400.00)
(1,279,800.00)
99.26
BULUKUMBA,
BUPATI BULUKUMBA
H. ZAI NUDDI N. H
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
Halaman 3