LRA kantor kecamatan gantarang tahun 2014

Lampiran I .2

.
Nomor

: .

Tanggal

:

PEMERI NTAH KABUPATEN BULUKUMBA

RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014

Urusan Pemerintahan

: 1


Bidang Pemerintahan

: 1 . 20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Unit Organisasi

: 1 . 20 . 13

Kantor Kecamatan Gantarang

Urusan Wajib

JUMLAH ( Rp)

BERTAMBAH / ( BERKURANG)

KODE
REKENI NG


URAI AN

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALI SASI

( Rp)

(% )

DASAR HUKUM

1

2

3


4

5= 4-3

6

7

1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 00 . 5
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.20 . 1.20.13 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2
1.20 . 1.20.13 . 00 . 01
1.20 . 1.20.13 . 00 . 01 . 01
1.20 . 1.20.13 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.13 . 00 . 01 . 02
1.20 . 1.20.13 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.13 . 00 . 01 . 07
1.20 . 1.20.13 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.13 . 00 . 01 . 08

1.20 . 1.20.13 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.13 . 00 . 01 . 15
1.20 . 1.20.13 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.13 . 00 . 01 . 18
1.20 . 1.20.13 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.13 . 00 . 01 . 21

BELANJA
BELANJA TI DAK LANGSUNG
Belanja Pegawai

BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Belanja Pegawai

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Penatausahaan Kesekretariatan SKPD

3,695,252,802.00

3,724,482,828.00

29,230,026.00

100.79

3,180,752,802.00

3,226,940,539.00


46,187,737.00

101.45

3,180,752,802.00

3,226,940,539.00

46,187,737.00

101.45

514,500,000.00

497,542,289.00

(16,957,711.00)

96.70


379,669,634.00

363,682,223.00

(15,987,411.00)

95.79

1,695,000.00

1,689,000.00

(6,000.00)

99.65

1,695,000.00

1,689,000.00


(6,000.00)

99.65

22,920,000.00

16,044,520.00

(6,875,480.00)

70.00

22,920,000.00

16,044,520.00

(6,875,480.00)

70.00


95,220,000.00

91,220,000.00

(4,000,000.00)

95.80

95,220,000.00

91,220,000.00

(4,000,000.00)

95.80

11,597,250.00

11,597,250.00


0.00

100.00

11,597,250.00

11,597,250.00

0.00

100.00

6,540,000.00

6,480,000.00

(60,000.00)

99.08


6,540,000.00

6,480,000.00

(60,000.00)

99.08

63,080,000.00

61,582,900.00

(1,497,100.00)

97.63

63,080,000.00

61,582,900.00

(1,497,100.00)

97.63

178,617,384.00

175,068,553.00

(3,548,831.00)

98.01

1.20 . 1.20.13 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

84,360,000.00

80,935,000.00

(3,425,000.00)

95.94

1.20 . 1.20.13 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

94,257,384.00

94,133,553.00

(123,831.00)

99.87

1.20 . 1.20.13 . 00 . 02

1.20 . 1.20.13 . 00 . 02 . 05
1.20 . 1.20.13 . 00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.13 . 00 . 02 . 07
1.20 . 1.20.13 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.13 . 00 . 02 . 09
1.20 . 1.20.13 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.13 . 00 . 02 . 10
1.20 . 1.20.13 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.13 . 00 . 02 . 22
1.20 . 1.20.13 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.13 . 00 . 02 . 23
1.20 . 1.20.13 . 00 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.13 . 00 . 02 . 24
1.20 . 1.20.13 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.13 . 00 . 02 . 28
1.20 . 1.20.13 . 00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.13 . 00 . 06

1.20 . 1.20.13 . 00 . 06 . 04
1.20 . 1.20.13 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.20.13 . 00 . 16
1.02 . 1.20.13 . 00 . 16 . 17

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur

96,531,366.00

95,668,566.00

29,143,800.00

29,143,800.00

0.00

100.00

29,143,800.00

29,143,800.00

0.00

100.00

5,100,000.00

5,100,000.00

0.00

100.00

5,100,000.00

5,100,000.00

0.00

100.00

26,716,166.00

26,716,166.00

0.00

100.00

26,716,166.00

26,716,166.00

0.00

100.00

12,500,000.00

12,500,000.00

0.00

100.00

12,500,000.00

12,500,000.00

0.00

100.00

1,898,000.00

1,898,000.00

0.00

100.00

1,898,000.00

1,898,000.00

0.00

100.00

17,553,400.00

17,510,600.00

(42,800.00)

99.76

17,553,400.00

17,510,600.00

(42,800.00)

99.76

780,000.00

0.00

(780,000.00)

0.00

780,000.00

0.00

(780,000.00)

0.00

2,840,000.00

2,800,000.00

(40,000.00)

98.59

2,840,000.00

2,800,000.00

(40,000.00)

98.59

Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4,599,000.00

4,501,000.00

(98,000.00)

97.87

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

4,599,000.00

4,501,000.00

(98,000.00)

97.87

4,599,000.00

4,501,000.00

(98,000.00)

97.87

30,000,000.00

29,990,500.00

(9,500.00)

99.97

7,680,000.00

7,680,000.00

0.00

100.00

Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
Belanja Modal
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Belanja Modal
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Belanja Modal
Pengadaan Mebeleur
Belanja Modal
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan
Dinas/ Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Peningkatan Jaringan Air Bersih

1.02 . 1.20.13 . 00 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.20.13 . 00 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.20.13 . 00 . 16 . 18

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar

1.02 . 1.20.13 . 00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.20.13 . 00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.11 . 1.20.13 . 00 . 20
1.11 . 1.20.13 . 00 . 20 . 01
1.11 . 1.20.13 . 00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2

Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan
Beragama dan Kesra
Pelaksanan MTQ Tingkat Kabupaten dan STQ Tingkat
Propinsi
Belanja Barang dan Jasa

SURPLUS / ( DEFI SI T)

(862,800.00)

99.11

300,000.00

300,000.00

0.00

100.00

7,380,000.00

7,380,000.00

0.00

100.00

22,320,000.00

22,310,500.00

(9,500.00)
0.00

99.96
100.00

1,500,000.00

1,500,000.00

20,820,000.00

20,810,500.00

3,700,000.00

3,700,000.00

0.00

100.00

3,700,000.00

3,700,000.00

0.00

100.00

3,700,000.00

3,700,000.00

0.00

100.00

(3,695,252,802.00)

(3,724,482,828.00)

(9,500.00)

(29,230,026.00)

99.95

100.79

BULUKUMBA,

BUPATI BULUKUMBA

H. ZAI NUDDI N. H
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN

Halaman 3