11. budparpora
Formulir
DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
Tahun Anggaran 2016
Urusan Pemerintahan
: 1 . 17
Urusan Wajib Kebudayaan
Organisasi
: 1 . 17 . 01
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Sub Unit Organisasi
: 1 . 17 . 01 . 01
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
LOKASI
TARGET
URAIAN
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1
1.17 . 1.17.01 . 01
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
100 %
II
III
IV
6
7
8
9
189.398.000,00
187.980.000,00
206.055.000,00
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
169.820.500,00
753.253.500,00
100 %
3
750.000,00
1.600.000,00
1.550.000,00
1.100.000,00
5.000.000,00
Batusangkar
3 unit
3
75.162.000,00
74.946.000,00
74.946.000,00
74.946.000,00
300.000.000,00
Batusangkar
11 unit
3
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
2.000.000,00
5.000.000,00
Batusangkar
100 %
3
2.000.000,00
3.000.000,00
7.500.000,00
7.500.000,00
20.000.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
Batusangkar
100 %
3
9.813.000,00
9.813.000,00
9.813.000,00
9.814.000,00
39.253.000,00
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Batusangkar
100 %
3
8.908.000,00
9.408.000,00
9.408.000,00
7.276.000,00
35.000.000,00
Batusangkar
2 unit (gedung
3
4.000.000,00
7.000.000,00
8.000.000,00
6.000.000,00
25.000.000,00
3
1.251.000,00
1.251.000,00
1.251.000,00
1.247.000,00
5.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 08
1.17 . 1.17.01 . 01 . 10
1.17 . 1.17.01 . 01 . 11
1.17 . 1.17.01 . 01 . 12
5
I
Batusangkar
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.17 . 1.17.01 . 01 . 06
TRIWULAN
Sumber
Dana
kantor dan
gedung nasional
1.17 . 1.17.01 . 01 . 15
1.17 . 1.17.01 . 01 . 17
1.17 . 1.17.01 . 01 . 18
1.17 . 1.17.01 . 01 . 19
1.17 . 1.17.01 . 02
marajo dirajo)
100 %
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Batusangkar
Batusangkar
100 %
3
6.350.000,00
5.850.000,00
5.850.000,00
5.950.500,00
24.000.500,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Penyediaan jasa tenaga pendukung
administrasi/tekhnik perkantoran
Dalam dan
Luar daerah
Batusangkar
100 %
3
43.500.000,00
48.000.000,00
60.625.000,00
27.875.000,00
180.000.000,00
8 orang
3
36.664.000,00
26.112.000,00
26.112.000,00
26.112.000,00
115.000.000,00
75.238.000,00
340.037.000,00
83.238.000,00
62.941.000,00
561.454.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
0,00
75.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
100 %
5 unit
1.17 . 1.17.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
Gedung
Nasional
Maharajo
Dirajo
Batusangkar
8 unit
3
0,00
25.000.000,00
0,00
0,00
25.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
Batusangkar
20 buah
3
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
10.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 02 . 07
3
1.17 . 1.17.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Batusangkar
1 Lokasi
3
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
10.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Batusangkar
10 unit
3
53.490.000,00
53.490.000,00
56.490.000,00
45.985.000,00
209.455.000,00
Formulir DPA SKPD 2.2
Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
TARGET
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
5
Gedung
Kantor dan
Gedung
Nasional
Batusangkar
20 unit
3
15.000.000,00
15.000.000,00
20.000.000,00
10.000.000,00
60.000.000,00
50 unit
3
4.248.000,00
4.248.000,00
4.248.000,00
4.256.000,00
17.000.000,00
Gedung
Nasional
Maharajo
Dirajo
1 unit
3
0,00
154.799.000,00
0,00
200.000,00
154.999.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
10.000.000,00
29.041.500,00
6.250.000,00
2.500.000,00
6.921.000,00
44.712.500,00
KEGIATAN
1
1.17 . 1.17.01 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
1.17 . 1.17.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1.17 . 1.17.01 . 02 . 42
1.17 . 1.17.01 . 05
1.17 . 1.17.01 . 05 . 01
1.17 . 1.17.01 . 06
1.17 . 1.17.01 . 06 . 01
1.17 . 1.17.01 . 06 . 04
1.17 . 1.17.01 . 06 . 06
1.18 . 1.17.01 . 15
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
Penyusunan perencanaan tahunan
1.18 . 1.17.01 . 15 . 01
Program Pengembangan dan Keserasian
Kebijakan Pemuda
Pendataan potensi kepemudaan
1.06 . 1.17.01 . 15
Program pengembangan data/informasi
1.06 . 1.17.01 . 15 . 02
1.17 . 1.17.01 . 15
1.17 . 1.17.01 . 15 . 01
2.04 . 1.17.01 . 15
2.04 . 1.17.01 . 15 . 04
2.04 . 1.17.01 . 15 . 05
Penyusunan dan pengumpulan data
informasi kebutuhan penyusunan dokumen
perencanaan
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya
daerah
Program pengembangan pemasaran
pariwisata
Koordinasi dengan sektor pendukung
pariwisata
Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara
di dalam dan di luar negeri
Pengembangan statistik Kepariwisataan
2.04 . 1.17.01 . 15 . 09
Event / Lomba bidang kepariwisataan
Formulir DPA SKPD 2.2
100 %
Batusangkar
Program penataan penguasaan,
100 %
3
100 %
Batusangkar
Batusangkar
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
4 dokumen
3
13.038.500,00
650.000,00
0,00
1.024.000,00
14.712.500,00
3
3
6.503.000,00
4.100.000,00
0,00
4.397.000,00
15.000.000,00
3
9.500.000,00
1.500.000,00
2.500.000,00
1.500.000,00
15.000.000,00
3.200.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.800.000,00
13.000.000,00
3.200.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.800.000,00
13.000.000,00
48.180.000,00
24.320.000,00
2.500.000,00
0,00
75.000.000,00
3
48.180.000,00
24.320.000,00
2.500.000,00
0,00
75.000.000,00
431.330.000,00
745.000,00
16.325.000,00
0,00
448.400.000,00
3
431.330.000,00
745.000,00
16.325.000,00
0,00
448.400.000,00
233.606.850,00
580.360.000,00
64.850.000,00
28.406.150,00
907.223.000,00
3
3.050.000,00
34.365.000,00
0,00
585.000,00
38.000.000,00
7 paket event
3
178.456.850,00
153.000.000,00
11.600.000,00
1.166.150,00
344.223.000,00
200 buah
3
3.050.000,00
7.045.000,00
34.850.000,00
3.055.000,00
48.000.000,00
7 Paket event
3
49.050.000,00
385.950.000,00
18.400.000,00
23.600.000,00
477.000.000,00
1.991.750.000,00
0,00
0,00
3.250.000,00
1.995.000.000,00
laporan/dokume
Batusangkar
n
4 dokumen
100 %
Tanah Datar
20 Nagari
Kab. Tanah
Datar
1 dokumen
3
100 %
100 %
Program Pengembangan Nilai Budaya
2.04 . 1.17.01 . 15 . 07
1.09 . 1.17.01 . 16
TRIWULAN
Sumber
Dana
LOKASI
URAIAN
Kab. Tanah
Datar
1 unit
100 %
Kab. Tanah
Datar
Dalam
Negeri dan
Luar Negeri
Kab. Tanah
Datar
Kabupaten
Tanah Datar
5 Organisasi
travel agent
100 %
Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
TARGET
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
5
Pagaruyung
4.50 Ha
3
KEGIATAN
1
1.09 . 1.17.01 . 16 . 01
1.17 . 1.17.01 . 16
1.17 . 1.17.01 . 16 . 01
1.17 . 1.17.01 . 16 . 04
1.17 . 1.17.01 . 16 . 05
2.04 . 1.17.01 . 16
2.04 . 1.17.01 . 16 . 01
2.04 . 1.17.01 . 16 . 02
1.18 . 1.17.01 . 16
1.18 . 1.17.01 . 16 . 02
1.18 . 1.17.01 . 16 . 03
1.18 . 1.17.01 . 16 . 06
1.18 . 1.17.01 . 16 . 07
1.18 . 1.17.01 . 16 . 09
1.17 . 1.17.01 . 17
1.17 . 1.17.01 . 17 . 01
1.17 . 1.17.01 . 17 . 05
1.17 . 1.17.01 . 17 . 06
1.17 . 1.17.01 . 17 . 07
1.17 . 1.17.01 . 17 . 08
1.17 . 1.17.01 . 17 . 09
Formulir DPA SKPD 2.2
pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah
Penataan penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah
100 %
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam
pengelolaan kekayaan budaya
Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya
lokal daerah
Pengelolaan dan pengembangan pelestarian
peninggalan sejarah purbakala, museum
dan peninggalan bawah air
Program pengembangan destinasi
pariwisata
Pengembangan objek pariwisata unggulan
Peningkatan pembangunan sarana dan
prasarana pariwisata
Program peningkatan peran serta
kepemudaan
Pendidikan dan pelatihan dasar
kepemimpinan
Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan
Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah
dikalangan pemuda
Pembinaan pemuda pelopor keamanan
lingkungan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Program Pengelolaan Keragaman
Budaya
Pengembangan kesenian dan kebudayaan
daerah
Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya
daerah
Seminar dalam rangka revitalisasi dan
reaktualisasi budaya lokal
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan pengembangan
keanekaragaman budaya
Pegelaran kesenian dalam dan luar negeri
Fasilitas pemilihan uda dan uni duta wisata
Kab. Tanah
Datar
Kab. Tanah
Datar
Kab. Tanah
Datar
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
1.991.750.000,00
0,00
0,00
3.250.000,00
1.995.000.000,00
0,00
118.130.000,00
1.070.000,00
0,00
119.200.000,00
3
0,00
29.700.000,00
0,00
0,00
29.700.000,00
150 orang
3
0,00
40.000.000,00
0,00
0,00
40.000.000,00
10 buah
3
0,00
48.430.000,00
1.070.000,00
0,00
49.500.000,00
668.421.500,00
969.248.225,00
648.700.275,00
221.300.000,00
2.507.670.000,00
1 OW
3
647.978.000,00
337.772.000,00
292.950.000,00
221.300.000,00
1.500.000.000,00
1 paket
4
20.443.500,00
631.476.225,00
355.750.275,00
0,00
1.007.670.000,00
33.046.000,00
122.200.000,00
502.739.000,00
20.032.500,00
678.017.500,00
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kab. Tanah
Datar
Kab. Tanah
Datar
Kab. Tanah
Datar
I
14 kecamatan
100 %
Istano Basa
PGR
Tanah Datar
(DAK Fisik)
TRIWULAN
Sumber
Dana
LOKASI
URAIAN
2 kgt
3
5.700.000,00
14.720.000,00
487.597.500,00
7.000.000,00
515.017.500,00
2 Paket
3
27.346.000,00
11.480.000,00
11.174.000,00
0,00
50.000.000,00
1 lomba
3
0,00
60.000.000,00
0,00
0,00
60.000.000,00
28 orang
3
0,00
32.500.000,00
0,00
7.500.000,00
40.000.000,00
100 %
3
0,00
3.500.000,00
3.967.500,00
5.532.500,00
13.000.000,00
138.200.000,00
286.573.000,00
380.960.000,00
20.040.000,00
825.773.000,00
100 %
Tanah Datar
30 orang
3
38.500.000,00
0,00
0,00
0,00
38.500.000,00
Tanah Datar
10 event
3
26.000.000,00
0,00
377.500.000,00
13.500.000,00
417.000.000,00
Kabupaten
Tanah Datar
Kab. Tanah
Datar
350 orang
3
4.000.000,00
154.550.000,00
0,00
2.250.000,00
160.800.000,00
30 nagari
3
3.500.000,00
0,00
2.710.000,00
3.790.000,00
10.000.000,00
Dalam dan
luar negeri
Batusangaka
r
70 paket
3
66.200.000,00
83.300.000,00
0,00
500.000,00
150.000.000,00
5 pasang uda
3
0,00
48.723.000,00
750.000,00
0,00
49.473.000,00
uni
Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
LOKASI
TARGET
URAIAN
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1
2.04 . 1.17.01 . 17
2.04 . 1.17.01 . 17 . 07
1.18 . 1.17.01 . 19
1.18 . 1.17.01 . 19 . 08
1.18 . 1.17.01 . 19 . 09
1.18 . 1.17.01 . 20
1.18 . 1.17.01 . 20 . 04
1.18 . 1.17.01 . 20 . 06
1.18 . 1.17.01 . 20 . 08
1.18 . 1.17.01 . 20 . 14
1.18 . 1.17.01 . 21
1.18 . 1.17.01 . 21 . 06
Pengembangan sumber daya manusia dan
profesionalisme bidang pariwisata
Program Pengembangan Kebijakan dan
Manajemen Olah Raga
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Fasilitasi kegiatan kepemudaan dan olah
raga
Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga
Pembinaan cabang olahraga prestasi di
tingkat daerah
Penyelenggaraan kompetisi olahraga
Pemberian penghargaan bagi insan
olahraga yang berdedikasi dan berprestasi
Pembinaan olahraga yang berkembang di
masyarakat
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olah Raga
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan
prasarana olah raga
5
100 %
Program pengembangan Kemitraan
Kab. Tanah
Datar
75 orang
3
100 %
Kab. Tanah
Datar
Kab. Tanah
Datar
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
2.650.000,00
40.680.000,00
6.350.000,00
320.000,00
50.000.000,00
2.650.000,00
40.680.000,00
6.350.000,00
320.000,00
50.000.000,00
3.000.000,00
6.903.000,00
78.924.500,00
3.652.500,00
92.480.000,00
3
3.000.000,00
0,00
2.347.500,00
3.652.500,00
9.000.000,00
1 kgt
3
0,00
6.903.000,00
76.577.000,00
0,00
83.480.000,00
286.589.000,00
176.261.000,00
2.778.622.000,00
89.835.000,00
3.331.307.000,00
75 orang
3
88.439.000,00
39.253.000,00
80.308.000,00
0,00
208.000.000,00
14 Cabang
3
125.650.000,00
86.195.000,00
39.450.000,00
71.705.000,00
323.000.000,00
500 orang atlit
3
0,00
12.209.000,00
2.485.791.000,00
0,00
2.498.000.000,00
4 Kegiatan
3
72.500.000,00
38.604.000,00
173.073.000,00
18.130.000,00
302.307.000,00
473.807.792,00
100.975.408,00
41.088.000,00
42.128.800,00
658.000.000,00
473.807.792,00
100.975.408,00
41.088.000,00
42.128.800,00
658.000.000,00
4.607.458.642,00
2.973.662.633,00
4.816.921.775,00
672.447.450,00
13.070.490.500,00
olahraga
100 %
Kab. Tanah
Datar
I
100 %
100 %
Kab. Tanah
Datar
Kab. Tanah
Datar
Kab. Tanah
Datar
Kab. Tanah
Datar
TRIWULAN
Sumber
Dana
5 unit
JUMLAH
3
Batusangkar,
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
HENDRI, B.Ac
NIP. 19590917 198603 1 006
Formulir DPA SKPD 2.2
Halaman 4
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
LOKASI
TARGET
URAIAN
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1
TRIWULAN
Sumber
Dana
5
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
Drs. Hardiman
19611231 198210 1 018
Ketua
2
Drs. Azwar R.
19571022 198603 1 001
Wakil Ketua
3
Ir. Helfy Rahmy Harun
19671029 199403 2 003
Wakil Ketua
4
Drs. Altri Suandi
19610101 198210 1 006
Wakil Ketua
5
Hendri, B.Ac
19590917 198603 1 006
Wakil Ketua
6
Ir. Nuryeddisman
19611124 198903 1 003
Wakil Ketua
7
D. Yonasri, SE. MA
19650123 198903 1 004
Sekretaris
8
Ir. Benny Sakti, MM
19670927 199403 1 008
Sekretaris
9
Andrianto, SE, M.Si
19760311 200003 1 001
Sekretaris
10
Audia Safitri, SH. M.Si
19770915 200003 2 001
Ketua Pokja I
11
Deddy Prihatin, S.Kom
19700919 199703 1 007
Ketua Pokja II
12
Masni Yuletri, SE. MM
19760817 199701 2 001
Ketua Pokja III
13
Efi Yendri, S.Si. MTP
19701225 199701 2 001
Ketua Pokja IV
14
Irwan, ST. MT
19681004 199701 1 001
Ketua Pokja V
Formulir DPA SKPD 2.2
TANDA TANGAN
Halaman 5
DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
Tahun Anggaran 2016
Urusan Pemerintahan
: 1 . 17
Urusan Wajib Kebudayaan
Organisasi
: 1 . 17 . 01
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Sub Unit Organisasi
: 1 . 17 . 01 . 01
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
LOKASI
TARGET
URAIAN
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1
1.17 . 1.17.01 . 01
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
100 %
II
III
IV
6
7
8
9
189.398.000,00
187.980.000,00
206.055.000,00
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
169.820.500,00
753.253.500,00
100 %
3
750.000,00
1.600.000,00
1.550.000,00
1.100.000,00
5.000.000,00
Batusangkar
3 unit
3
75.162.000,00
74.946.000,00
74.946.000,00
74.946.000,00
300.000.000,00
Batusangkar
11 unit
3
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
2.000.000,00
5.000.000,00
Batusangkar
100 %
3
2.000.000,00
3.000.000,00
7.500.000,00
7.500.000,00
20.000.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
Batusangkar
100 %
3
9.813.000,00
9.813.000,00
9.813.000,00
9.814.000,00
39.253.000,00
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Batusangkar
100 %
3
8.908.000,00
9.408.000,00
9.408.000,00
7.276.000,00
35.000.000,00
Batusangkar
2 unit (gedung
3
4.000.000,00
7.000.000,00
8.000.000,00
6.000.000,00
25.000.000,00
3
1.251.000,00
1.251.000,00
1.251.000,00
1.247.000,00
5.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 08
1.17 . 1.17.01 . 01 . 10
1.17 . 1.17.01 . 01 . 11
1.17 . 1.17.01 . 01 . 12
5
I
Batusangkar
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.17 . 1.17.01 . 01 . 06
TRIWULAN
Sumber
Dana
kantor dan
gedung nasional
1.17 . 1.17.01 . 01 . 15
1.17 . 1.17.01 . 01 . 17
1.17 . 1.17.01 . 01 . 18
1.17 . 1.17.01 . 01 . 19
1.17 . 1.17.01 . 02
marajo dirajo)
100 %
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Batusangkar
Batusangkar
100 %
3
6.350.000,00
5.850.000,00
5.850.000,00
5.950.500,00
24.000.500,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Penyediaan jasa tenaga pendukung
administrasi/tekhnik perkantoran
Dalam dan
Luar daerah
Batusangkar
100 %
3
43.500.000,00
48.000.000,00
60.625.000,00
27.875.000,00
180.000.000,00
8 orang
3
36.664.000,00
26.112.000,00
26.112.000,00
26.112.000,00
115.000.000,00
75.238.000,00
340.037.000,00
83.238.000,00
62.941.000,00
561.454.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
0,00
75.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
100 %
5 unit
1.17 . 1.17.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
Gedung
Nasional
Maharajo
Dirajo
Batusangkar
8 unit
3
0,00
25.000.000,00
0,00
0,00
25.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
Batusangkar
20 buah
3
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
10.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 02 . 07
3
1.17 . 1.17.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Batusangkar
1 Lokasi
3
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
10.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Batusangkar
10 unit
3
53.490.000,00
53.490.000,00
56.490.000,00
45.985.000,00
209.455.000,00
Formulir DPA SKPD 2.2
Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
TARGET
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
5
Gedung
Kantor dan
Gedung
Nasional
Batusangkar
20 unit
3
15.000.000,00
15.000.000,00
20.000.000,00
10.000.000,00
60.000.000,00
50 unit
3
4.248.000,00
4.248.000,00
4.248.000,00
4.256.000,00
17.000.000,00
Gedung
Nasional
Maharajo
Dirajo
1 unit
3
0,00
154.799.000,00
0,00
200.000,00
154.999.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
10.000.000,00
29.041.500,00
6.250.000,00
2.500.000,00
6.921.000,00
44.712.500,00
KEGIATAN
1
1.17 . 1.17.01 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
1.17 . 1.17.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1.17 . 1.17.01 . 02 . 42
1.17 . 1.17.01 . 05
1.17 . 1.17.01 . 05 . 01
1.17 . 1.17.01 . 06
1.17 . 1.17.01 . 06 . 01
1.17 . 1.17.01 . 06 . 04
1.17 . 1.17.01 . 06 . 06
1.18 . 1.17.01 . 15
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
Penyusunan perencanaan tahunan
1.18 . 1.17.01 . 15 . 01
Program Pengembangan dan Keserasian
Kebijakan Pemuda
Pendataan potensi kepemudaan
1.06 . 1.17.01 . 15
Program pengembangan data/informasi
1.06 . 1.17.01 . 15 . 02
1.17 . 1.17.01 . 15
1.17 . 1.17.01 . 15 . 01
2.04 . 1.17.01 . 15
2.04 . 1.17.01 . 15 . 04
2.04 . 1.17.01 . 15 . 05
Penyusunan dan pengumpulan data
informasi kebutuhan penyusunan dokumen
perencanaan
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya
daerah
Program pengembangan pemasaran
pariwisata
Koordinasi dengan sektor pendukung
pariwisata
Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara
di dalam dan di luar negeri
Pengembangan statistik Kepariwisataan
2.04 . 1.17.01 . 15 . 09
Event / Lomba bidang kepariwisataan
Formulir DPA SKPD 2.2
100 %
Batusangkar
Program penataan penguasaan,
100 %
3
100 %
Batusangkar
Batusangkar
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
4 dokumen
3
13.038.500,00
650.000,00
0,00
1.024.000,00
14.712.500,00
3
3
6.503.000,00
4.100.000,00
0,00
4.397.000,00
15.000.000,00
3
9.500.000,00
1.500.000,00
2.500.000,00
1.500.000,00
15.000.000,00
3.200.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.800.000,00
13.000.000,00
3.200.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.800.000,00
13.000.000,00
48.180.000,00
24.320.000,00
2.500.000,00
0,00
75.000.000,00
3
48.180.000,00
24.320.000,00
2.500.000,00
0,00
75.000.000,00
431.330.000,00
745.000,00
16.325.000,00
0,00
448.400.000,00
3
431.330.000,00
745.000,00
16.325.000,00
0,00
448.400.000,00
233.606.850,00
580.360.000,00
64.850.000,00
28.406.150,00
907.223.000,00
3
3.050.000,00
34.365.000,00
0,00
585.000,00
38.000.000,00
7 paket event
3
178.456.850,00
153.000.000,00
11.600.000,00
1.166.150,00
344.223.000,00
200 buah
3
3.050.000,00
7.045.000,00
34.850.000,00
3.055.000,00
48.000.000,00
7 Paket event
3
49.050.000,00
385.950.000,00
18.400.000,00
23.600.000,00
477.000.000,00
1.991.750.000,00
0,00
0,00
3.250.000,00
1.995.000.000,00
laporan/dokume
Batusangkar
n
4 dokumen
100 %
Tanah Datar
20 Nagari
Kab. Tanah
Datar
1 dokumen
3
100 %
100 %
Program Pengembangan Nilai Budaya
2.04 . 1.17.01 . 15 . 07
1.09 . 1.17.01 . 16
TRIWULAN
Sumber
Dana
LOKASI
URAIAN
Kab. Tanah
Datar
1 unit
100 %
Kab. Tanah
Datar
Dalam
Negeri dan
Luar Negeri
Kab. Tanah
Datar
Kabupaten
Tanah Datar
5 Organisasi
travel agent
100 %
Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
TARGET
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
5
Pagaruyung
4.50 Ha
3
KEGIATAN
1
1.09 . 1.17.01 . 16 . 01
1.17 . 1.17.01 . 16
1.17 . 1.17.01 . 16 . 01
1.17 . 1.17.01 . 16 . 04
1.17 . 1.17.01 . 16 . 05
2.04 . 1.17.01 . 16
2.04 . 1.17.01 . 16 . 01
2.04 . 1.17.01 . 16 . 02
1.18 . 1.17.01 . 16
1.18 . 1.17.01 . 16 . 02
1.18 . 1.17.01 . 16 . 03
1.18 . 1.17.01 . 16 . 06
1.18 . 1.17.01 . 16 . 07
1.18 . 1.17.01 . 16 . 09
1.17 . 1.17.01 . 17
1.17 . 1.17.01 . 17 . 01
1.17 . 1.17.01 . 17 . 05
1.17 . 1.17.01 . 17 . 06
1.17 . 1.17.01 . 17 . 07
1.17 . 1.17.01 . 17 . 08
1.17 . 1.17.01 . 17 . 09
Formulir DPA SKPD 2.2
pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah
Penataan penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah
100 %
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam
pengelolaan kekayaan budaya
Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya
lokal daerah
Pengelolaan dan pengembangan pelestarian
peninggalan sejarah purbakala, museum
dan peninggalan bawah air
Program pengembangan destinasi
pariwisata
Pengembangan objek pariwisata unggulan
Peningkatan pembangunan sarana dan
prasarana pariwisata
Program peningkatan peran serta
kepemudaan
Pendidikan dan pelatihan dasar
kepemimpinan
Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan
Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah
dikalangan pemuda
Pembinaan pemuda pelopor keamanan
lingkungan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Program Pengelolaan Keragaman
Budaya
Pengembangan kesenian dan kebudayaan
daerah
Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya
daerah
Seminar dalam rangka revitalisasi dan
reaktualisasi budaya lokal
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan pengembangan
keanekaragaman budaya
Pegelaran kesenian dalam dan luar negeri
Fasilitas pemilihan uda dan uni duta wisata
Kab. Tanah
Datar
Kab. Tanah
Datar
Kab. Tanah
Datar
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
1.991.750.000,00
0,00
0,00
3.250.000,00
1.995.000.000,00
0,00
118.130.000,00
1.070.000,00
0,00
119.200.000,00
3
0,00
29.700.000,00
0,00
0,00
29.700.000,00
150 orang
3
0,00
40.000.000,00
0,00
0,00
40.000.000,00
10 buah
3
0,00
48.430.000,00
1.070.000,00
0,00
49.500.000,00
668.421.500,00
969.248.225,00
648.700.275,00
221.300.000,00
2.507.670.000,00
1 OW
3
647.978.000,00
337.772.000,00
292.950.000,00
221.300.000,00
1.500.000.000,00
1 paket
4
20.443.500,00
631.476.225,00
355.750.275,00
0,00
1.007.670.000,00
33.046.000,00
122.200.000,00
502.739.000,00
20.032.500,00
678.017.500,00
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kab. Tanah
Datar
Kab. Tanah
Datar
Kab. Tanah
Datar
I
14 kecamatan
100 %
Istano Basa
PGR
Tanah Datar
(DAK Fisik)
TRIWULAN
Sumber
Dana
LOKASI
URAIAN
2 kgt
3
5.700.000,00
14.720.000,00
487.597.500,00
7.000.000,00
515.017.500,00
2 Paket
3
27.346.000,00
11.480.000,00
11.174.000,00
0,00
50.000.000,00
1 lomba
3
0,00
60.000.000,00
0,00
0,00
60.000.000,00
28 orang
3
0,00
32.500.000,00
0,00
7.500.000,00
40.000.000,00
100 %
3
0,00
3.500.000,00
3.967.500,00
5.532.500,00
13.000.000,00
138.200.000,00
286.573.000,00
380.960.000,00
20.040.000,00
825.773.000,00
100 %
Tanah Datar
30 orang
3
38.500.000,00
0,00
0,00
0,00
38.500.000,00
Tanah Datar
10 event
3
26.000.000,00
0,00
377.500.000,00
13.500.000,00
417.000.000,00
Kabupaten
Tanah Datar
Kab. Tanah
Datar
350 orang
3
4.000.000,00
154.550.000,00
0,00
2.250.000,00
160.800.000,00
30 nagari
3
3.500.000,00
0,00
2.710.000,00
3.790.000,00
10.000.000,00
Dalam dan
luar negeri
Batusangaka
r
70 paket
3
66.200.000,00
83.300.000,00
0,00
500.000,00
150.000.000,00
5 pasang uda
3
0,00
48.723.000,00
750.000,00
0,00
49.473.000,00
uni
Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
LOKASI
TARGET
URAIAN
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1
2.04 . 1.17.01 . 17
2.04 . 1.17.01 . 17 . 07
1.18 . 1.17.01 . 19
1.18 . 1.17.01 . 19 . 08
1.18 . 1.17.01 . 19 . 09
1.18 . 1.17.01 . 20
1.18 . 1.17.01 . 20 . 04
1.18 . 1.17.01 . 20 . 06
1.18 . 1.17.01 . 20 . 08
1.18 . 1.17.01 . 20 . 14
1.18 . 1.17.01 . 21
1.18 . 1.17.01 . 21 . 06
Pengembangan sumber daya manusia dan
profesionalisme bidang pariwisata
Program Pengembangan Kebijakan dan
Manajemen Olah Raga
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Fasilitasi kegiatan kepemudaan dan olah
raga
Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga
Pembinaan cabang olahraga prestasi di
tingkat daerah
Penyelenggaraan kompetisi olahraga
Pemberian penghargaan bagi insan
olahraga yang berdedikasi dan berprestasi
Pembinaan olahraga yang berkembang di
masyarakat
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olah Raga
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan
prasarana olah raga
5
100 %
Program pengembangan Kemitraan
Kab. Tanah
Datar
75 orang
3
100 %
Kab. Tanah
Datar
Kab. Tanah
Datar
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
2.650.000,00
40.680.000,00
6.350.000,00
320.000,00
50.000.000,00
2.650.000,00
40.680.000,00
6.350.000,00
320.000,00
50.000.000,00
3.000.000,00
6.903.000,00
78.924.500,00
3.652.500,00
92.480.000,00
3
3.000.000,00
0,00
2.347.500,00
3.652.500,00
9.000.000,00
1 kgt
3
0,00
6.903.000,00
76.577.000,00
0,00
83.480.000,00
286.589.000,00
176.261.000,00
2.778.622.000,00
89.835.000,00
3.331.307.000,00
75 orang
3
88.439.000,00
39.253.000,00
80.308.000,00
0,00
208.000.000,00
14 Cabang
3
125.650.000,00
86.195.000,00
39.450.000,00
71.705.000,00
323.000.000,00
500 orang atlit
3
0,00
12.209.000,00
2.485.791.000,00
0,00
2.498.000.000,00
4 Kegiatan
3
72.500.000,00
38.604.000,00
173.073.000,00
18.130.000,00
302.307.000,00
473.807.792,00
100.975.408,00
41.088.000,00
42.128.800,00
658.000.000,00
473.807.792,00
100.975.408,00
41.088.000,00
42.128.800,00
658.000.000,00
4.607.458.642,00
2.973.662.633,00
4.816.921.775,00
672.447.450,00
13.070.490.500,00
olahraga
100 %
Kab. Tanah
Datar
I
100 %
100 %
Kab. Tanah
Datar
Kab. Tanah
Datar
Kab. Tanah
Datar
Kab. Tanah
Datar
TRIWULAN
Sumber
Dana
5 unit
JUMLAH
3
Batusangkar,
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
HENDRI, B.Ac
NIP. 19590917 198603 1 006
Formulir DPA SKPD 2.2
Halaman 4
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
LOKASI
TARGET
URAIAN
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1
TRIWULAN
Sumber
Dana
5
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
Drs. Hardiman
19611231 198210 1 018
Ketua
2
Drs. Azwar R.
19571022 198603 1 001
Wakil Ketua
3
Ir. Helfy Rahmy Harun
19671029 199403 2 003
Wakil Ketua
4
Drs. Altri Suandi
19610101 198210 1 006
Wakil Ketua
5
Hendri, B.Ac
19590917 198603 1 006
Wakil Ketua
6
Ir. Nuryeddisman
19611124 198903 1 003
Wakil Ketua
7
D. Yonasri, SE. MA
19650123 198903 1 004
Sekretaris
8
Ir. Benny Sakti, MM
19670927 199403 1 008
Sekretaris
9
Andrianto, SE, M.Si
19760311 200003 1 001
Sekretaris
10
Audia Safitri, SH. M.Si
19770915 200003 2 001
Ketua Pokja I
11
Deddy Prihatin, S.Kom
19700919 199703 1 007
Ketua Pokja II
12
Masni Yuletri, SE. MM
19760817 199701 2 001
Ketua Pokja III
13
Efi Yendri, S.Si. MTP
19701225 199701 2 001
Ketua Pokja IV
14
Irwan, ST. MT
19681004 199701 1 001
Ketua Pokja V
Formulir DPA SKPD 2.2
TANDA TANGAN
Halaman 5