rka_skpd_22 dinas pu dan perumahan
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan
:
1 . 03
Organisasi
:
1 . 03 . 01
Urusan Wajib Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
Sub Unit Organisasi
:
1 . 03 . 01 . 01
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
1.03 . 1.03.1 . 01
2
LOKASI
KEGIATAN
3
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
4
106.200.000,00
743.991.500,00
0,00
850.191.500,00
0,00
1.03 . 1.03.1 . 01 . 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
0,00
151.800.000,00
0,00
151.800.000,00
0,00
1.03 . 1.03.1 . 01 . 02
0,00
108.840.000,00
0,00
108.840.000,00
0,00
1.03 . 1.03.1 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
0,00
2.624.000,00
0,00
2.624.000,00
0,00
1.03 . 1.03.1 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
21.957.500,00
0,00
21.957.500,00
0,00
1.03 . 1.03.1 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
47.060.000,00
0,00
47.060.000,00
0,00
1.03 . 1.03.1 . 01 . 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
5.080.000,00
0,00
5.080.000,00
0,00
0,00
6.300.000,00
0,00
6.300.000,00
0,00
0,00
27.300.000,00
0,00
27.300.000,00
0,00
0,00
197.590.000,00
0,00
197.590.000,00
0,00
0,00
122.290.000,00
0,00
122.290.000,00
0,00
106.200.000,00
0,00
0,00
106.200.000,00
0,00
0,00
53.150.000,00
0,00
53.150.000,00
0,00
0,00
76.690.000,00
400.175.000,00
476.865.000,00
0,00
0,00
3.000.000,00
58.450.000,00
61.450.000,00
0,00
0,00
450.000,00
114.300.000,00
114.750.000,00
0,00
1.03 . 1.03.1 . 01 . 15
1.03 . 1.03.1 . 01 . 17
1.03 . 1.03.1 . 01 . 18
1.03 . 1.03.1 . 01 . 19
1.03 . 1.03.1 . 01 . 20
1.03 . 1.03.1 . 01 . 21
1.03 . 1.03.1 . 02
1.03 . 1.03.1 . 02 . 07
1.03 . 1.03.1 . 02 . 09
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran
Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kegiatan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Ngabang
1.03 . 1.03.1 . 02 . 10
Pengadaan Mebeleur
0,00
0,00
63.775.000,00
63.775.000,00
0,00
1.03 . 1.03.1 . 02 . 11
Pengadaan Komputer
0,00
0,00
163.650.000,00
163.650.000,00
0,00
1.03 . 1.03.1 . 02 . 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
0,00
27.740.000,00
0,00
27.740.000,00
0,00
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
0,00
10.500.000,00
0,00
10.500.000,00
0,00
1.03 . 1.03.1 . 02 . 28
1.03 . 1.03.1 . 02 . 30
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
1.03 . 1.03.1 . 05
1.03 . 1.03.1 . 05 . 03
1.03 . 1.03.1 . 06
1.03 . 1.03.1 . 06 . 01
1.03 . 1.03.1 . 06 . 02
2
LOKASI
KEGIATAN
3
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
4
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan
0,00
315.000.000,00
0,00
315.000.000,00
0,00
0,00
315.000.000,00
0,00
315.000.000,00
0,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
91.800.000,00
652.905.500,00
0,00
744.705.500,00
0,00
13.050.000,00
109.670.000,00
0,00
122.720.000,00
0,00
0,00
34.075.000,00
0,00
34.075.000,00
0,00
1.03 . 1.03.1 . 06 . 04
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
4.450.000,00
15.431.000,00
0,00
19.881.000,00
0,00
1.03 . 1.03.1 . 06 . 06
Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
4.350.000,00
3.996.500,00
0,00
8.346.500,00
0,00
1.03 . 1.03.1 . 06 . 08
Penyusunan LAKIP
4.350.000,00
4.840.000,00
0,00
9.190.000,00
0,00
1.03 . 1.03.1 . 06 . 09
Penyusunan Profil SKPD
4.350.000,00
160.085.000,00
0,00
164.435.000,00
0,00
1.03 . 1.03.1 . 06 . 10
Penyusunan Standar Harga Satuan (Basic Price)
22.600.000,00
127.093.000,00
0,00
149.693.000,00
0,00
1.03 . 1.03.1 . 06 . 11
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
38.650.000,00
197.715.000,00
0,00
236.365.000,00
0,00
41.750.000,00
397.944.000,00
173.413.718.025,00
173.853.412.025,00
0,00
1.03 . 1.03.1 . 15
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
1.03 . 1.03.1 . 15 . 03
Pembangunan Jalan
Kab. Landak
35.750.000,00
397.944.000,00
149.515.823.025,00
149.949.517.025,00
0,00
1.03 . 1.03.1 . 15 . 05
Pembangunan Jembatan
Kab. Landak
6.000.000,00
0,00
23.897.895.000,00
23.903.895.000,00
0,00
4.000.000,00
260.853.500,00
0,00
264.853.500,00
0,00
4.000.000,00
260.853.500,00
0,00
264.853.500,00
0,00
89.850.000,00
1.486.130.000,00
0,00
1.575.980.000,00
0,00
66.350.000,00
983.472.000,00
0,00
1.049.822.000,00
0,00
0,00
179.033.000,00
0,00
179.033.000,00
0,00
1.04 . 1.03.1 . 15
1.04 . 1.03.1 . 15 . 06
1.05 . 1.03.1 . 15
Program Pengembangan Perumahan
Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan
Masyarakat Kurang Mampu
Program Perencanaan Tata Ruang
1.05 . 1.03.1 . 15 . 05
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
1.05 . 1.03.1 . 15 . 10
Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang
1.05 . 1.03.1 . 15 . 13
Survey dan Pemetaan
1.05 . 1.03.1 . 15 . 16
Koordinasi dan Fasilitasi Pembahasan Raperda RDTR
1.03 . 1.03.1 . 16
1.03 . 1.03.1 . 16 . 03
Program Pembangunan Saluran
Drainase/Gorong-Gorong
Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
1.04 . 1.03.1 . 16
Program Lingkungan Sehat Perumahan
1.04 . 1.03.1 . 16 . 07
1.04 . 1.03.1 . 16 . 08
Formulir RKA SKPD 2.2
Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman
(PPSP)
Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis
Masyarakat (PAMSIMAS)
3.200.000,00
174.727.000,00
0,00
177.927.000,00
0,00
20.300.000,00
148.898.000,00
0,00
169.198.000,00
0,00
0,00
0,00
1.082.314.500,00
1.082.314.500,00
0,00
0,00
0,00
1.082.314.500,00
1.082.314.500,00
0,00
12.600.000,00
598.128.500,00
8.810.036.400,00
9.420.764.900,00
0,00
4.450.000,00
419.481.500,00
312.125.000,00
736.056.500,00
0,00
8.150.000,00
178.647.000,00
0,00
186.797.000,00
0,00
Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
1.04 . 1.03.1 . 16 . 09
1.04 . 1.03.1 . 16 . 10
1.05 . 1.03.1 . 16
1.05 . 1.03.1 . 16 . 03
1.03 . 1.03.1 . 17
1.03 . 1.03.1 . 17 . 03
1.03 . 1.03.1 . 18
1.03 . 1.03.1 . 18 . 03
1.03 . 1.03.1 . 18 . 04
1.03 . 1.03.1 . 22
1.03 . 1.03.1 . 22 . 04
1.03 . 1.03.1 . 24
1.03 . 1.03.1 . 24 . 10
1.03 . 1.03.1 . 24 . 15
1.03 . 1.03.1 . 24 . 18
1.03 . 1.03.1 . 26
1.03 . 1.03.1 . 26 . 01
1.06 . 1.03.1 . 26
URAIAN
2
LOKASI
KEGIATAN
3
Penyediaan Air Bersih / Air Minum Berbasis
Masyarakat
Penyediaan Sanitasi Berbasis Masyarakat
Program Pemanfaatan Ruang
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
4
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
5
6
0,00
0,00
4.576.551.800,00
4.576.551.800,00
0,00
0,00
0,00
3.921.359.600,00
3.921.359.600,00
0,00
5.750.000,00
14.405.000,00
0,00
20.155.000,00
0,00
Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan
Ruang
5.750.000,00
14.405.000,00
0,00
20.155.000,00
0,00
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
0,00
0,00
252.162.500,00
252.162.500,00
0,00
0,00
0,00
252.162.500,00
252.162.500,00
0,00
11.750.000,00
222.944.000,00
49.031.106.589,00
49.265.800.589,00
0,00
Kab. Landak
11.750.000,00
222.944.000,00
46.189.156.589,00
46.423.850.589,00
0,00
Kab. Landak
0,00
0,00
2.841.950.000,00
2.841.950.000,00
0,00
0,00
310.000.000,00
0,00
310.000.000,00
0,00
0,00
310.000.000,00
0,00
310.000.000,00
0,00
Program Pengembangan dan Pengelolaan
Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan
Lainnya
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
18.000.000,00
797.447.000,00
29.868.141.890,00
30.683.588.890,00
0,00
0,00
0,00
19.031.731.040,00
19.031.731.040,00
0,00
Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah
Dibangun
Pembangunan Jaringan Irigasi
18.000.000,00
797.447.000,00
0,00
815.447.000,00
0,00
0,00
0,00
10.836.410.850,00
10.836.410.850,00
0,00
0,00
0,00
1.006.432.500,00
1.006.432.500,00
0,00
0,00
0,00
1.006.432.500,00
1.006.432.500,00
0,00
Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan
Program Pembangunan Sistem Informasi/Data
Base Jalan dan Jembatan
Penyusunan Sistem Informasi/ Database Jalan dan
Jembatan
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan
Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air
Lainnya
Pembangunan Embung, dan Bangunan Penampung
Air Lainnya
5.150.000,00
554.960.000,00
0,00
560.110.000,00
0,00
Penyusunan Feasibility Study Pembangunan Daerah
5.150.000,00
554.960.000,00
0,00
560.110.000,00
0,00
0,00
0,00
4.345.163.000,00
4.345.163.000,00
0,00
1.03 . 1.03.1 . 27 . 06
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air
Minum dan Air Limbah
Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum
0,00
0,00
4.345.163.000,00
4.345.163.000,00
0,00
1.03 . 1.03.1 . 28
Program Pengendalian Banjir
7.100.000,00
1.609.642.000,00
0,00
1.616.742.000,00
0,00
1.06 . 1.03.1 . 26 . 11
1.03 . 1.03.1 . 27
Formulir RKA SKPD 2.2
Program Penelitian dan Pengembangan
q
Halaman 3
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
1
1.03 . 1.03.1 . 28 . 07
1.03 . 1.03.1 . 29
1.03 . 1.03.1 . 29 . 02
1.03 . 1.03.1 . 29 . 04
1.03 . 1.03.1 . 30
2
Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan
Sungai/Kali
Jumlah
Tahun
n+1
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
3
4
Kabupaten
Landak
5
Barang & Jasa
Modal
6
7
7.100.000,00
1.609.642.000,00
0,00
1.616.742.000,00
0,00
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan
Cepat Tumbuh
Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur
0,00
0,00
18.041.244.000,00
18.041.244.000,00
0,00
0,00
0,00
16.510.630.000,00
16.510.630.000,00
0,00
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Infrastruktur bangunan
gedung
0,00
0,00
1.530.614.000,00
1.530.614.000,00
0,00
6.800.000,00
419.897.500,00
11.670.085.000,00
12.096.782.500,00
0,00
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
1.03 . 1.03.1 . 30 . 02
Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan
0,00
0,00
4.821.050.000,00
4.821.050.000,00
0,00
1.03 . 1.03.1 . 30 . 03
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih
Perdesaan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Perdesaan
Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah
(PISEW)
Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PIP)
0,00
0,00
3.170.665.000,00
3.170.665.000,00
0,00
0,00
0,00
3.678.370.000,00
3.678.370.000,00
0,00
3.400.000,00
303.093.000,00
0,00
306.493.000,00
0,00
3.400.000,00
116.804.500,00
0,00
120.204.500,00
0,00
400.750.000,00
8.460.938.500,00
297.920.579.404,00
306.782.267.904,00
0,00
1.03 . 1.03.1 . 30 . 05
1.03 . 1.03.1 . 30 . 09
1.03 . 1.03.1 . 30 . 10
Jumlah
Ngabang, 28 Agustus 2015
Pengguna Anggaran
ERANI, ST.MT
NIP . 19721212 200003 1 006
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 4
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan
:
1 . 03
Organisasi
:
1 . 03 . 01
Urusan Wajib Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
Sub Unit Organisasi
:
1 . 03 . 01 . 01
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
1.03 . 1.03.1 . 01
2
LOKASI
KEGIATAN
3
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
4
106.200.000,00
743.991.500,00
0,00
850.191.500,00
0,00
1.03 . 1.03.1 . 01 . 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
0,00
151.800.000,00
0,00
151.800.000,00
0,00
1.03 . 1.03.1 . 01 . 02
0,00
108.840.000,00
0,00
108.840.000,00
0,00
1.03 . 1.03.1 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
0,00
2.624.000,00
0,00
2.624.000,00
0,00
1.03 . 1.03.1 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
21.957.500,00
0,00
21.957.500,00
0,00
1.03 . 1.03.1 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
47.060.000,00
0,00
47.060.000,00
0,00
1.03 . 1.03.1 . 01 . 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
5.080.000,00
0,00
5.080.000,00
0,00
0,00
6.300.000,00
0,00
6.300.000,00
0,00
0,00
27.300.000,00
0,00
27.300.000,00
0,00
0,00
197.590.000,00
0,00
197.590.000,00
0,00
0,00
122.290.000,00
0,00
122.290.000,00
0,00
106.200.000,00
0,00
0,00
106.200.000,00
0,00
0,00
53.150.000,00
0,00
53.150.000,00
0,00
0,00
76.690.000,00
400.175.000,00
476.865.000,00
0,00
0,00
3.000.000,00
58.450.000,00
61.450.000,00
0,00
0,00
450.000,00
114.300.000,00
114.750.000,00
0,00
1.03 . 1.03.1 . 01 . 15
1.03 . 1.03.1 . 01 . 17
1.03 . 1.03.1 . 01 . 18
1.03 . 1.03.1 . 01 . 19
1.03 . 1.03.1 . 01 . 20
1.03 . 1.03.1 . 01 . 21
1.03 . 1.03.1 . 02
1.03 . 1.03.1 . 02 . 07
1.03 . 1.03.1 . 02 . 09
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran
Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kegiatan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Ngabang
1.03 . 1.03.1 . 02 . 10
Pengadaan Mebeleur
0,00
0,00
63.775.000,00
63.775.000,00
0,00
1.03 . 1.03.1 . 02 . 11
Pengadaan Komputer
0,00
0,00
163.650.000,00
163.650.000,00
0,00
1.03 . 1.03.1 . 02 . 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
0,00
27.740.000,00
0,00
27.740.000,00
0,00
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
0,00
10.500.000,00
0,00
10.500.000,00
0,00
1.03 . 1.03.1 . 02 . 28
1.03 . 1.03.1 . 02 . 30
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
1.03 . 1.03.1 . 05
1.03 . 1.03.1 . 05 . 03
1.03 . 1.03.1 . 06
1.03 . 1.03.1 . 06 . 01
1.03 . 1.03.1 . 06 . 02
2
LOKASI
KEGIATAN
3
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
4
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan
0,00
315.000.000,00
0,00
315.000.000,00
0,00
0,00
315.000.000,00
0,00
315.000.000,00
0,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
91.800.000,00
652.905.500,00
0,00
744.705.500,00
0,00
13.050.000,00
109.670.000,00
0,00
122.720.000,00
0,00
0,00
34.075.000,00
0,00
34.075.000,00
0,00
1.03 . 1.03.1 . 06 . 04
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
4.450.000,00
15.431.000,00
0,00
19.881.000,00
0,00
1.03 . 1.03.1 . 06 . 06
Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
4.350.000,00
3.996.500,00
0,00
8.346.500,00
0,00
1.03 . 1.03.1 . 06 . 08
Penyusunan LAKIP
4.350.000,00
4.840.000,00
0,00
9.190.000,00
0,00
1.03 . 1.03.1 . 06 . 09
Penyusunan Profil SKPD
4.350.000,00
160.085.000,00
0,00
164.435.000,00
0,00
1.03 . 1.03.1 . 06 . 10
Penyusunan Standar Harga Satuan (Basic Price)
22.600.000,00
127.093.000,00
0,00
149.693.000,00
0,00
1.03 . 1.03.1 . 06 . 11
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
38.650.000,00
197.715.000,00
0,00
236.365.000,00
0,00
41.750.000,00
397.944.000,00
173.413.718.025,00
173.853.412.025,00
0,00
1.03 . 1.03.1 . 15
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
1.03 . 1.03.1 . 15 . 03
Pembangunan Jalan
Kab. Landak
35.750.000,00
397.944.000,00
149.515.823.025,00
149.949.517.025,00
0,00
1.03 . 1.03.1 . 15 . 05
Pembangunan Jembatan
Kab. Landak
6.000.000,00
0,00
23.897.895.000,00
23.903.895.000,00
0,00
4.000.000,00
260.853.500,00
0,00
264.853.500,00
0,00
4.000.000,00
260.853.500,00
0,00
264.853.500,00
0,00
89.850.000,00
1.486.130.000,00
0,00
1.575.980.000,00
0,00
66.350.000,00
983.472.000,00
0,00
1.049.822.000,00
0,00
0,00
179.033.000,00
0,00
179.033.000,00
0,00
1.04 . 1.03.1 . 15
1.04 . 1.03.1 . 15 . 06
1.05 . 1.03.1 . 15
Program Pengembangan Perumahan
Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan
Masyarakat Kurang Mampu
Program Perencanaan Tata Ruang
1.05 . 1.03.1 . 15 . 05
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
1.05 . 1.03.1 . 15 . 10
Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang
1.05 . 1.03.1 . 15 . 13
Survey dan Pemetaan
1.05 . 1.03.1 . 15 . 16
Koordinasi dan Fasilitasi Pembahasan Raperda RDTR
1.03 . 1.03.1 . 16
1.03 . 1.03.1 . 16 . 03
Program Pembangunan Saluran
Drainase/Gorong-Gorong
Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
1.04 . 1.03.1 . 16
Program Lingkungan Sehat Perumahan
1.04 . 1.03.1 . 16 . 07
1.04 . 1.03.1 . 16 . 08
Formulir RKA SKPD 2.2
Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman
(PPSP)
Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis
Masyarakat (PAMSIMAS)
3.200.000,00
174.727.000,00
0,00
177.927.000,00
0,00
20.300.000,00
148.898.000,00
0,00
169.198.000,00
0,00
0,00
0,00
1.082.314.500,00
1.082.314.500,00
0,00
0,00
0,00
1.082.314.500,00
1.082.314.500,00
0,00
12.600.000,00
598.128.500,00
8.810.036.400,00
9.420.764.900,00
0,00
4.450.000,00
419.481.500,00
312.125.000,00
736.056.500,00
0,00
8.150.000,00
178.647.000,00
0,00
186.797.000,00
0,00
Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
1.04 . 1.03.1 . 16 . 09
1.04 . 1.03.1 . 16 . 10
1.05 . 1.03.1 . 16
1.05 . 1.03.1 . 16 . 03
1.03 . 1.03.1 . 17
1.03 . 1.03.1 . 17 . 03
1.03 . 1.03.1 . 18
1.03 . 1.03.1 . 18 . 03
1.03 . 1.03.1 . 18 . 04
1.03 . 1.03.1 . 22
1.03 . 1.03.1 . 22 . 04
1.03 . 1.03.1 . 24
1.03 . 1.03.1 . 24 . 10
1.03 . 1.03.1 . 24 . 15
1.03 . 1.03.1 . 24 . 18
1.03 . 1.03.1 . 26
1.03 . 1.03.1 . 26 . 01
1.06 . 1.03.1 . 26
URAIAN
2
LOKASI
KEGIATAN
3
Penyediaan Air Bersih / Air Minum Berbasis
Masyarakat
Penyediaan Sanitasi Berbasis Masyarakat
Program Pemanfaatan Ruang
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
4
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
5
6
0,00
0,00
4.576.551.800,00
4.576.551.800,00
0,00
0,00
0,00
3.921.359.600,00
3.921.359.600,00
0,00
5.750.000,00
14.405.000,00
0,00
20.155.000,00
0,00
Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan
Ruang
5.750.000,00
14.405.000,00
0,00
20.155.000,00
0,00
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
0,00
0,00
252.162.500,00
252.162.500,00
0,00
0,00
0,00
252.162.500,00
252.162.500,00
0,00
11.750.000,00
222.944.000,00
49.031.106.589,00
49.265.800.589,00
0,00
Kab. Landak
11.750.000,00
222.944.000,00
46.189.156.589,00
46.423.850.589,00
0,00
Kab. Landak
0,00
0,00
2.841.950.000,00
2.841.950.000,00
0,00
0,00
310.000.000,00
0,00
310.000.000,00
0,00
0,00
310.000.000,00
0,00
310.000.000,00
0,00
Program Pengembangan dan Pengelolaan
Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan
Lainnya
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
18.000.000,00
797.447.000,00
29.868.141.890,00
30.683.588.890,00
0,00
0,00
0,00
19.031.731.040,00
19.031.731.040,00
0,00
Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah
Dibangun
Pembangunan Jaringan Irigasi
18.000.000,00
797.447.000,00
0,00
815.447.000,00
0,00
0,00
0,00
10.836.410.850,00
10.836.410.850,00
0,00
0,00
0,00
1.006.432.500,00
1.006.432.500,00
0,00
0,00
0,00
1.006.432.500,00
1.006.432.500,00
0,00
Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan
Program Pembangunan Sistem Informasi/Data
Base Jalan dan Jembatan
Penyusunan Sistem Informasi/ Database Jalan dan
Jembatan
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan
Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air
Lainnya
Pembangunan Embung, dan Bangunan Penampung
Air Lainnya
5.150.000,00
554.960.000,00
0,00
560.110.000,00
0,00
Penyusunan Feasibility Study Pembangunan Daerah
5.150.000,00
554.960.000,00
0,00
560.110.000,00
0,00
0,00
0,00
4.345.163.000,00
4.345.163.000,00
0,00
1.03 . 1.03.1 . 27 . 06
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air
Minum dan Air Limbah
Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum
0,00
0,00
4.345.163.000,00
4.345.163.000,00
0,00
1.03 . 1.03.1 . 28
Program Pengendalian Banjir
7.100.000,00
1.609.642.000,00
0,00
1.616.742.000,00
0,00
1.06 . 1.03.1 . 26 . 11
1.03 . 1.03.1 . 27
Formulir RKA SKPD 2.2
Program Penelitian dan Pengembangan
q
Halaman 3
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
1
1.03 . 1.03.1 . 28 . 07
1.03 . 1.03.1 . 29
1.03 . 1.03.1 . 29 . 02
1.03 . 1.03.1 . 29 . 04
1.03 . 1.03.1 . 30
2
Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan
Sungai/Kali
Jumlah
Tahun
n+1
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
3
4
Kabupaten
Landak
5
Barang & Jasa
Modal
6
7
7.100.000,00
1.609.642.000,00
0,00
1.616.742.000,00
0,00
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan
Cepat Tumbuh
Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur
0,00
0,00
18.041.244.000,00
18.041.244.000,00
0,00
0,00
0,00
16.510.630.000,00
16.510.630.000,00
0,00
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Infrastruktur bangunan
gedung
0,00
0,00
1.530.614.000,00
1.530.614.000,00
0,00
6.800.000,00
419.897.500,00
11.670.085.000,00
12.096.782.500,00
0,00
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
1.03 . 1.03.1 . 30 . 02
Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan
0,00
0,00
4.821.050.000,00
4.821.050.000,00
0,00
1.03 . 1.03.1 . 30 . 03
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih
Perdesaan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Perdesaan
Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah
(PISEW)
Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PIP)
0,00
0,00
3.170.665.000,00
3.170.665.000,00
0,00
0,00
0,00
3.678.370.000,00
3.678.370.000,00
0,00
3.400.000,00
303.093.000,00
0,00
306.493.000,00
0,00
3.400.000,00
116.804.500,00
0,00
120.204.500,00
0,00
400.750.000,00
8.460.938.500,00
297.920.579.404,00
306.782.267.904,00
0,00
1.03 . 1.03.1 . 30 . 05
1.03 . 1.03.1 . 30 . 09
1.03 . 1.03.1 . 30 . 10
Jumlah
Ngabang, 28 Agustus 2015
Pengguna Anggaran
ERANI, ST.MT
NIP . 19721212 200003 1 006
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 4