rka_skpd_22 dinas pertanian
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan
: 2 . 01
Urusan Pilihan Pertanian
Organisasi
: 2 . 01 . 01
Dinas Pertanian
Sub Unit Organisasi
: 2 . 01 . 01 . 01
Dinas Pertanian
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
2.01 . 2.01.1 . 01
2
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.01 . 2.01.1 . 01 . 02
2.01 . 2.01.1 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2.01 . 2.01.1 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.01 . 2.01.1 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
2.01 . 2.01.1 . 01 . 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
2.01 . 2.01.1 . 01 . 15
2.01 . 2.01.1 . 01 . 17
2.01 . 2.01.1 . 01 . 18
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
2.01 . 2.01.1 . 01 . 19
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
2.01 . 2.01.1 . 02
2.01 . 2.01.1 . 02 . 03
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pembangunan Gedung Kantor
2.01 . 2.01.1 . 02 . 07
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
2.01 . 2.01.1 . 02 . 11
Pengadaan Komputer
2.01 . 2.01.1 . 02 . 22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Formulir RKA SKPD 2.2
3
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Luar
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
LAndak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
4
0,00
2.121.320.000,00
81.250.000,00
2.202.570.000,00
0,00
1 Paket
0,00
2.200.000,00
0,00
2.200.000,00
0,00
1 paket
0,00
66.900.000,00
81.250.000,00
148.150.000,00
0,00
1 paket
0,00
13.800.000,00
0,00
13.800.000,00
0,00
1 paket
0,00
38.203.000,00
0,00
38.203.000,00
0,00
1 paket
0,00
67.048.000,00
0,00
67.048.000,00
0,00
1 paket
0,00
45.350.000,00
0,00
45.350.000,00
0,00
1 paket
0,00
4.200.000,00
0,00
4.200.000,00
0,00
1 paket
0,00
15.180.000,00
0,00
15.180.000,00
0,00
1 paket
0,00
98.078.000,00
0,00
98.078.000,00
0,00
1 paket
0,00
1.416.531.000,00
0,00
1.416.531.000,00
0,00
1 paket
0,00
353.830.000,00
0,00
353.830.000,00
0,00
17.600.000,00
210.125.000,00
490.450.000,00
718.175.000,00
0,00
1 paket
0,00
0,00
100.750.000,00
100.750.000,00
0,00
1 paket
0,00
0,00
149.800.000,00
149.800.000,00
0,00
1 paket
0,00
0,00
57.400.000,00
57.400.000,00
0,00
1 paket
0,00
8.000.000,00
182.500.000,00
190.500.000,00
0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.01 . 2.01.1 . 01 . 01
2.01 . 2.01.1 . 01 . 06
LOKASI
KEGIATAN
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
1
2.01 . 2.01.1 . 02 . 24
2.01 . 2.01.1 . 02 . 26
2.01 . 2.01.1 . 02 . 28
2.01 . 2.01.1 . 05
2.01 . 2.01.1 . 05 . 03
2.01 . 2.01.1 . 06
2.01 . 2.01.1 . 06 . 01
2.01 . 2.01.1 . 06 . 04
2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
2.01 . 2.01.1 . 06 . 06
Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
2.01 . 2.01.1 . 06 . 07
Penyusunan Rencana Kinerja / RKT
2.01 . 2.01.1 . 06 . 08
Penyusunan LAKIP
2.01 . 2.01.1 . 15
2.01 . 2.01.1 . 15 . 02
2.01 . 2.01.1 . 15 . 07
2.01 . 2.01.1 . 15 . 08
2.01 . 2.01.1 . 16
2.01 . 2.01.1 . 16 . 02
2.01 . 2.01.1 . 16 . 09
2.01 . 2.01.1 . 16 . 12
2.01 . 2.01.1 . 16 . 20
2.01 . 2.01.1 . 16 . 29
2.01 . 2.01.1 . 16 . 33
Formulir RKA SKPD 2.2
Program Peningkatan Ketahan Pangan
(Pertanian/Perkebunan)
Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan
Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan
Pangan
Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil
Pertanian
Pengembangan Perbenihan/Perbibitan
Peningkatan Produksi, Produktivitas Dab Mutu
Produk Perkebunan, Produk Pertanian
Pendampingan Pengelolaan Lahan dan Air
Modal
Tahun
n+1
6
7
8=5+6+7
9
3
4
1 paket
17.600.000,00
189.640.000,00
0,00
207.240.000,00
0,00
100 %
0,00
2.235.000,00
0,00
2.235.000,00
0,00
1 paket
0,00
10.250.000,00
0,00
10.250.000,00
0,00
0,00
48.000.000,00
0,00
48.000.000,00
0,00
0,00
48.000.000,00
0,00
48.000.000,00
0,00
78.000.000,00
65.937.500,00
0,00
143.937.500,00
0,00
1 paket
8.900.000,00
46.592.500,00
0,00
55.492.500,00
0,00
1 paket
3.400.000,00
1.100.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
1 paket
20.900.000,00
1.090.000,00
0,00
21.990.000,00
0,00
1 paket
42.100.000,00
14.065.000,00
0,00
56.165.000,00
0,00
1 paket
2.700.000,00
3.090.000,00
0,00
5.790.000,00
0,00
50.650.000,00
144.202.000,00
0,00
194.852.000,00
0,00
1 paket
11.100.000,00
35.090.000,00
0,00
46.190.000,00
0,00
1 paket
5.400.000,00
47.345.000,00
0,00
52.745.000,00
0,00
1 paket
34.150.000,00
61.767.000,00
0,00
95.917.000,00
0,00
78.825.000,00
3.229.744.400,00
61.460.000,00
3.370.029.400,00
0,00
1 paket
27.000.000,00
244.134.000,00
0,00
271.134.000,00
0,00
1 paket
500.000,00
38.215.000,00
0,00
38.715.000,00
0,00
1 paket
22.875.000,00
20.455.000,00
0,00
43.330.000,00
0,00
1 paket
13.800.000,00
108.207.600,00
61.460.000,00
183.467.600,00
0,00
1 paket
12.900.000,00
30.670.000,00
0,00
43.570.000,00
0,00
1 paket
0,00
143.170.000,00
0,00
143.170.000,00
0,00
Kabupaten
Landak
Kabupaten
landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
1 paket
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
5
Barang & Jasa
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku
Agribisnis
Pelatihan Penanganan Hama dan Penyakit Tanaman
Komoditi Perkebunan
Penguatan Kelembagaan Komisi Pengawasan Pupuk
dan Pestisida
Jumlah
(KUANTITATIF)
Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
2.01 . 2.01.1 . 16 . 36
2.01 . 2.01.1 . 17
2.01 . 2.01.1 . 17 . 07
2.01 . 2.01.1 . 17 . 12
2.01 . 2.01.1 . 18
2.01 . 2.01.1 . 18 . 03
2.01 . 2.01.1 . 18 . 05
2.01 . 2.01.1 . 19
URAIAN
2
(Pendamping Dana Tugas Pembantuan APBN)
Pengadaan Sarana Prasarana Penanganan Pasca
Panen & Pengolahan Hasil Pertanian
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
Pertanian/Perkebunan
Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
Unggulan Daerah
Penyuluhan Kualitas dan Teknis Kemasan Hasil
Produksi Pertanian/Perkebunan yang Akan
Dipasarkan
Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Pertanian/Perkebunan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana
Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi
Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
2.01 . 2.01.1 . 19 . 02
Program Peningkatan Produksi
Pertanian/Perkebunan
Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan
2.01 . 2.01.1 . 19 . 03
Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan
2.01 . 2.01.1 . 19 . 06
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
2.01 . 2.01.1 . 19 . 07
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian
2.05 . 2.01.1 . 20
Pengembangan Bibit Ikan Unggul
2.05 . 2.01.1 . 20 . 02
2.05 . 2.01.1 . 20 . 03
Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya
Ikan
Pembinaan dan Pengembangan Perikanan
2.05 . 2.01.1 . 20 . 04
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
2.05 . 2.01.1 . 20 . 05
Pengadaan Sarana Budidaya Perikanan
2.01 . 2.01.1 . 21 . 02
Formulir RKA SKPD 2.2
KINERJA
3
4
1 paket
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Ternak
Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit
Menular Ternak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
JUMLAH
TARGET
1.750.000,00
2.644.892.800,00
0,00
2.646.642.800,00
0,00
26.550.000,00
434.685.000,00
0,00
461.235.000,00
0,00
1 paket
12.600.000,00
419.410.000,00
0,00
432.010.000,00
0,00
1 paket
13.950.000,00
15.275.000,00
0,00
29.225.000,00
0,00
13.200.000,00
746.075.000,00
6.000.000,00
765.275.000,00
0,00
1 paket
0,00
175.000.000,00
0,00
175.000.000,00
0,00
1 paket
13.200.000,00
571.075.000,00
6.000.000,00
590.275.000,00
0,00
88.000.000,00
27.164.338.600,00
615.400.000,00
27.867.738.600,00
0,00
1 paket
32.400.000,00
1.026.756.000,00
0,00
1.059.156.000,00
0,00
1 paket
12.000.000,00
82.357.600,00
63.300.000,00
157.657.600,00
0,00
1 paket
6.850.000,00
145.050.000,00
0,00
151.900.000,00
0,00
1 paket
36.750.000,00
25.910.175.000,00
552.100.000,00
26.499.025.000,00
0,00
70.100.000,00
1.670.125.600,00
985.592.900,00
2.725.818.500,00
0,00
1 paket
24.000.000,00
298.465.600,00
0,00
322.465.600,00
0,00
1 paket
17.400.000,00
142.556.000,00
0,00
159.956.000,00
0,00
1 paket
1.750.000,00
916.367.000,00
0,00
918.117.000,00
0,00
1 paket
25.200.000,00
65.498.000,00
0,00
90.698.000,00
0,00
1 paket
1.750.000,00
247.239.000,00
985.592.900,00
1.234.581.900,00
0,00
60.850.000,00
129.140.000,00
1.332.911.800,00
1.522.901.800,00
0,00
60.850.000,00
129.140.000,00
1.332.911.800,00
1.522.901.800,00
0,00
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
2.05 . 2.01.1 . 20 . 01
2.01 . 2.01.1 . 21
LOKASI
KEGIATAN
1 paket
Halaman 3
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
2.01 . 2.01.1 . 22
URAIAN
2
Pembibitan dan Perawatan Ternak
2.01 . 2.01.1 . 22 . 03
Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat
2.01 . 2.01.1 . 22 . 04
Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak yang
Didistribusikan Kepada Masyarakat
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
2.05 . 2.01.1 . 22
2.05 . 2.01.1 . 22 . 02
2.05 . 2.01.1 . 23
2.05 . 2.01.1 . 23 . 02
2.05 . 2.01.1 . 23 . 03
2.05 . 2.01.1 . 24
2.05 . 2.01.1 . 24 . 02
1.20 . 2.01.1 . 45
1.20 . 2.01.1 . 45 . 08
1.20 . 2.01.1 . 45 . 09
Program Pengembangan Sistem Penyuluhan
Perikanan
Penyediaan Sarana dan Prasarana Alat Teknis
Penyuluh Kelautan dan Perikanan
Program Optimalisasi Pengelolaan dan
Pemasaran Produksi Perikanan
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan,
Pengemasan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan
Pelatihan Peningkatan Mutu dan Hasil Perikanan
Program Pengembangan Kawasan Budidaya
Laut, Air Payau dan Air Tawar
Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar
Program Pengembangan Kelembagaan,
Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah
Daerah
Penyelenggaraan Peringatan Hari - Hari Besar
Nasional
Penyelenggaraan Peringatan Hari - Hari Besar
Pemerintah Daerah
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
3
4
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Jumlah
Formulir RKA SKPD 2.2
JUMLAH
TARGET
60.550.000,00
5.037.384.000,00
217.800.000,00
5.315.734.000,00
0,00
1 paket
13.750.000,00
336.370.000,00
217.800.000,00
567.920.000,00
0,00
1 paket
1.750.000,00
4.642.888.000,00
0,00
4.644.638.000,00
0,00
1 paket
12.600.000,00
24.680.000,00
0,00
37.280.000,00
0,00
1 paket
32.450.000,00
33.446.000,00
0,00
65.896.000,00
0,00
1.750.000,00
6.450.000,00
316.878.100,00
325.078.100,00
0,00
1.750.000,00
6.450.000,00
316.878.100,00
325.078.100,00
0,00
8.950.000,00
132.608.000,00
0,00
141.558.000,00
0,00
1 paket
1.750.000,00
108.968.000,00
0,00
110.718.000,00
0,00
1 paket
7.200.000,00
23.640.000,00
0,00
30.840.000,00
0,00
1.750.000,00
1.712.700.000,00
0,00
1.714.450.000,00
0,00
1.750.000,00
1.712.700.000,00
0,00
1.714.450.000,00
0,00
10.250.000,00
116.290.000,00
3.500.000,00
130.040.000,00
0,00
1 paket
10.250.000,00
92.990.000,00
0,00
103.240.000,00
0,00
1 paket
0,00
23.300.000,00
3.500.000,00
26.800.000,00
0,00
567.025.000,00
42.969.125.100,00
4.111.242.800,00
47.647.392.900,00
0,00
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
2.01 . 2.01.1 . 22 . 02
2.01 . 2.01.1 . 22 . 09
LOKASI
KEGIATAN
1 paket
1 paket
Halaman 4
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
URAIAN
2
LOKASI
KEGIATAN
3
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
4
Ngabang, 28 Agustus 2015
Pengguna Anggaran
VINSENSIUS, S.Sos.MMA
NIP . 19680122 198908 1 001
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 5
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan
: 2 . 01
Urusan Pilihan Pertanian
Organisasi
: 2 . 01 . 01
Dinas Pertanian
Sub Unit Organisasi
: 2 . 01 . 01 . 01
Dinas Pertanian
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
2.01 . 2.01.1 . 01
2
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.01 . 2.01.1 . 01 . 02
2.01 . 2.01.1 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2.01 . 2.01.1 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.01 . 2.01.1 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
2.01 . 2.01.1 . 01 . 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
2.01 . 2.01.1 . 01 . 15
2.01 . 2.01.1 . 01 . 17
2.01 . 2.01.1 . 01 . 18
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
2.01 . 2.01.1 . 01 . 19
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
2.01 . 2.01.1 . 02
2.01 . 2.01.1 . 02 . 03
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pembangunan Gedung Kantor
2.01 . 2.01.1 . 02 . 07
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
2.01 . 2.01.1 . 02 . 11
Pengadaan Komputer
2.01 . 2.01.1 . 02 . 22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Formulir RKA SKPD 2.2
3
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Luar
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
LAndak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
4
0,00
2.121.320.000,00
81.250.000,00
2.202.570.000,00
0,00
1 Paket
0,00
2.200.000,00
0,00
2.200.000,00
0,00
1 paket
0,00
66.900.000,00
81.250.000,00
148.150.000,00
0,00
1 paket
0,00
13.800.000,00
0,00
13.800.000,00
0,00
1 paket
0,00
38.203.000,00
0,00
38.203.000,00
0,00
1 paket
0,00
67.048.000,00
0,00
67.048.000,00
0,00
1 paket
0,00
45.350.000,00
0,00
45.350.000,00
0,00
1 paket
0,00
4.200.000,00
0,00
4.200.000,00
0,00
1 paket
0,00
15.180.000,00
0,00
15.180.000,00
0,00
1 paket
0,00
98.078.000,00
0,00
98.078.000,00
0,00
1 paket
0,00
1.416.531.000,00
0,00
1.416.531.000,00
0,00
1 paket
0,00
353.830.000,00
0,00
353.830.000,00
0,00
17.600.000,00
210.125.000,00
490.450.000,00
718.175.000,00
0,00
1 paket
0,00
0,00
100.750.000,00
100.750.000,00
0,00
1 paket
0,00
0,00
149.800.000,00
149.800.000,00
0,00
1 paket
0,00
0,00
57.400.000,00
57.400.000,00
0,00
1 paket
0,00
8.000.000,00
182.500.000,00
190.500.000,00
0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.01 . 2.01.1 . 01 . 01
2.01 . 2.01.1 . 01 . 06
LOKASI
KEGIATAN
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
1
2.01 . 2.01.1 . 02 . 24
2.01 . 2.01.1 . 02 . 26
2.01 . 2.01.1 . 02 . 28
2.01 . 2.01.1 . 05
2.01 . 2.01.1 . 05 . 03
2.01 . 2.01.1 . 06
2.01 . 2.01.1 . 06 . 01
2.01 . 2.01.1 . 06 . 04
2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
2.01 . 2.01.1 . 06 . 06
Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
2.01 . 2.01.1 . 06 . 07
Penyusunan Rencana Kinerja / RKT
2.01 . 2.01.1 . 06 . 08
Penyusunan LAKIP
2.01 . 2.01.1 . 15
2.01 . 2.01.1 . 15 . 02
2.01 . 2.01.1 . 15 . 07
2.01 . 2.01.1 . 15 . 08
2.01 . 2.01.1 . 16
2.01 . 2.01.1 . 16 . 02
2.01 . 2.01.1 . 16 . 09
2.01 . 2.01.1 . 16 . 12
2.01 . 2.01.1 . 16 . 20
2.01 . 2.01.1 . 16 . 29
2.01 . 2.01.1 . 16 . 33
Formulir RKA SKPD 2.2
Program Peningkatan Ketahan Pangan
(Pertanian/Perkebunan)
Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan
Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan
Pangan
Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil
Pertanian
Pengembangan Perbenihan/Perbibitan
Peningkatan Produksi, Produktivitas Dab Mutu
Produk Perkebunan, Produk Pertanian
Pendampingan Pengelolaan Lahan dan Air
Modal
Tahun
n+1
6
7
8=5+6+7
9
3
4
1 paket
17.600.000,00
189.640.000,00
0,00
207.240.000,00
0,00
100 %
0,00
2.235.000,00
0,00
2.235.000,00
0,00
1 paket
0,00
10.250.000,00
0,00
10.250.000,00
0,00
0,00
48.000.000,00
0,00
48.000.000,00
0,00
0,00
48.000.000,00
0,00
48.000.000,00
0,00
78.000.000,00
65.937.500,00
0,00
143.937.500,00
0,00
1 paket
8.900.000,00
46.592.500,00
0,00
55.492.500,00
0,00
1 paket
3.400.000,00
1.100.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
1 paket
20.900.000,00
1.090.000,00
0,00
21.990.000,00
0,00
1 paket
42.100.000,00
14.065.000,00
0,00
56.165.000,00
0,00
1 paket
2.700.000,00
3.090.000,00
0,00
5.790.000,00
0,00
50.650.000,00
144.202.000,00
0,00
194.852.000,00
0,00
1 paket
11.100.000,00
35.090.000,00
0,00
46.190.000,00
0,00
1 paket
5.400.000,00
47.345.000,00
0,00
52.745.000,00
0,00
1 paket
34.150.000,00
61.767.000,00
0,00
95.917.000,00
0,00
78.825.000,00
3.229.744.400,00
61.460.000,00
3.370.029.400,00
0,00
1 paket
27.000.000,00
244.134.000,00
0,00
271.134.000,00
0,00
1 paket
500.000,00
38.215.000,00
0,00
38.715.000,00
0,00
1 paket
22.875.000,00
20.455.000,00
0,00
43.330.000,00
0,00
1 paket
13.800.000,00
108.207.600,00
61.460.000,00
183.467.600,00
0,00
1 paket
12.900.000,00
30.670.000,00
0,00
43.570.000,00
0,00
1 paket
0,00
143.170.000,00
0,00
143.170.000,00
0,00
Kabupaten
Landak
Kabupaten
landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
1 paket
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
5
Barang & Jasa
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku
Agribisnis
Pelatihan Penanganan Hama dan Penyakit Tanaman
Komoditi Perkebunan
Penguatan Kelembagaan Komisi Pengawasan Pupuk
dan Pestisida
Jumlah
(KUANTITATIF)
Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
2.01 . 2.01.1 . 16 . 36
2.01 . 2.01.1 . 17
2.01 . 2.01.1 . 17 . 07
2.01 . 2.01.1 . 17 . 12
2.01 . 2.01.1 . 18
2.01 . 2.01.1 . 18 . 03
2.01 . 2.01.1 . 18 . 05
2.01 . 2.01.1 . 19
URAIAN
2
(Pendamping Dana Tugas Pembantuan APBN)
Pengadaan Sarana Prasarana Penanganan Pasca
Panen & Pengolahan Hasil Pertanian
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
Pertanian/Perkebunan
Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
Unggulan Daerah
Penyuluhan Kualitas dan Teknis Kemasan Hasil
Produksi Pertanian/Perkebunan yang Akan
Dipasarkan
Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Pertanian/Perkebunan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana
Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi
Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
2.01 . 2.01.1 . 19 . 02
Program Peningkatan Produksi
Pertanian/Perkebunan
Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan
2.01 . 2.01.1 . 19 . 03
Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan
2.01 . 2.01.1 . 19 . 06
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
2.01 . 2.01.1 . 19 . 07
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian
2.05 . 2.01.1 . 20
Pengembangan Bibit Ikan Unggul
2.05 . 2.01.1 . 20 . 02
2.05 . 2.01.1 . 20 . 03
Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya
Ikan
Pembinaan dan Pengembangan Perikanan
2.05 . 2.01.1 . 20 . 04
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
2.05 . 2.01.1 . 20 . 05
Pengadaan Sarana Budidaya Perikanan
2.01 . 2.01.1 . 21 . 02
Formulir RKA SKPD 2.2
KINERJA
3
4
1 paket
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Ternak
Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit
Menular Ternak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
JUMLAH
TARGET
1.750.000,00
2.644.892.800,00
0,00
2.646.642.800,00
0,00
26.550.000,00
434.685.000,00
0,00
461.235.000,00
0,00
1 paket
12.600.000,00
419.410.000,00
0,00
432.010.000,00
0,00
1 paket
13.950.000,00
15.275.000,00
0,00
29.225.000,00
0,00
13.200.000,00
746.075.000,00
6.000.000,00
765.275.000,00
0,00
1 paket
0,00
175.000.000,00
0,00
175.000.000,00
0,00
1 paket
13.200.000,00
571.075.000,00
6.000.000,00
590.275.000,00
0,00
88.000.000,00
27.164.338.600,00
615.400.000,00
27.867.738.600,00
0,00
1 paket
32.400.000,00
1.026.756.000,00
0,00
1.059.156.000,00
0,00
1 paket
12.000.000,00
82.357.600,00
63.300.000,00
157.657.600,00
0,00
1 paket
6.850.000,00
145.050.000,00
0,00
151.900.000,00
0,00
1 paket
36.750.000,00
25.910.175.000,00
552.100.000,00
26.499.025.000,00
0,00
70.100.000,00
1.670.125.600,00
985.592.900,00
2.725.818.500,00
0,00
1 paket
24.000.000,00
298.465.600,00
0,00
322.465.600,00
0,00
1 paket
17.400.000,00
142.556.000,00
0,00
159.956.000,00
0,00
1 paket
1.750.000,00
916.367.000,00
0,00
918.117.000,00
0,00
1 paket
25.200.000,00
65.498.000,00
0,00
90.698.000,00
0,00
1 paket
1.750.000,00
247.239.000,00
985.592.900,00
1.234.581.900,00
0,00
60.850.000,00
129.140.000,00
1.332.911.800,00
1.522.901.800,00
0,00
60.850.000,00
129.140.000,00
1.332.911.800,00
1.522.901.800,00
0,00
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
2.05 . 2.01.1 . 20 . 01
2.01 . 2.01.1 . 21
LOKASI
KEGIATAN
1 paket
Halaman 3
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
2.01 . 2.01.1 . 22
URAIAN
2
Pembibitan dan Perawatan Ternak
2.01 . 2.01.1 . 22 . 03
Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat
2.01 . 2.01.1 . 22 . 04
Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak yang
Didistribusikan Kepada Masyarakat
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
2.05 . 2.01.1 . 22
2.05 . 2.01.1 . 22 . 02
2.05 . 2.01.1 . 23
2.05 . 2.01.1 . 23 . 02
2.05 . 2.01.1 . 23 . 03
2.05 . 2.01.1 . 24
2.05 . 2.01.1 . 24 . 02
1.20 . 2.01.1 . 45
1.20 . 2.01.1 . 45 . 08
1.20 . 2.01.1 . 45 . 09
Program Pengembangan Sistem Penyuluhan
Perikanan
Penyediaan Sarana dan Prasarana Alat Teknis
Penyuluh Kelautan dan Perikanan
Program Optimalisasi Pengelolaan dan
Pemasaran Produksi Perikanan
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan,
Pengemasan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan
Pelatihan Peningkatan Mutu dan Hasil Perikanan
Program Pengembangan Kawasan Budidaya
Laut, Air Payau dan Air Tawar
Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar
Program Pengembangan Kelembagaan,
Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah
Daerah
Penyelenggaraan Peringatan Hari - Hari Besar
Nasional
Penyelenggaraan Peringatan Hari - Hari Besar
Pemerintah Daerah
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
3
4
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Jumlah
Formulir RKA SKPD 2.2
JUMLAH
TARGET
60.550.000,00
5.037.384.000,00
217.800.000,00
5.315.734.000,00
0,00
1 paket
13.750.000,00
336.370.000,00
217.800.000,00
567.920.000,00
0,00
1 paket
1.750.000,00
4.642.888.000,00
0,00
4.644.638.000,00
0,00
1 paket
12.600.000,00
24.680.000,00
0,00
37.280.000,00
0,00
1 paket
32.450.000,00
33.446.000,00
0,00
65.896.000,00
0,00
1.750.000,00
6.450.000,00
316.878.100,00
325.078.100,00
0,00
1.750.000,00
6.450.000,00
316.878.100,00
325.078.100,00
0,00
8.950.000,00
132.608.000,00
0,00
141.558.000,00
0,00
1 paket
1.750.000,00
108.968.000,00
0,00
110.718.000,00
0,00
1 paket
7.200.000,00
23.640.000,00
0,00
30.840.000,00
0,00
1.750.000,00
1.712.700.000,00
0,00
1.714.450.000,00
0,00
1.750.000,00
1.712.700.000,00
0,00
1.714.450.000,00
0,00
10.250.000,00
116.290.000,00
3.500.000,00
130.040.000,00
0,00
1 paket
10.250.000,00
92.990.000,00
0,00
103.240.000,00
0,00
1 paket
0,00
23.300.000,00
3.500.000,00
26.800.000,00
0,00
567.025.000,00
42.969.125.100,00
4.111.242.800,00
47.647.392.900,00
0,00
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
2.01 . 2.01.1 . 22 . 02
2.01 . 2.01.1 . 22 . 09
LOKASI
KEGIATAN
1 paket
1 paket
Halaman 4
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
URAIAN
2
LOKASI
KEGIATAN
3
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
4
Ngabang, 28 Agustus 2015
Pengguna Anggaran
VINSENSIUS, S.Sos.MMA
NIP . 19680122 198908 1 001
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 5