rka_skpd_22 dinas pendidikan dan kebudayaan
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan
: 1 . 01
Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi
: 1 . 01 . 01
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi
: 1 . 01 . 01 . 01
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
1.01 . 1.01.1 . 01
2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
LOKASI
KEGIATAN
3
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
4
124.800.000,00
1.500.452.400,00
0,00
1.625.252.400,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 01 . 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
0,00
3.210.000,00
0,00
3.210.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 01 . 02
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
0,00
29.190.000,00
0,00
29.190.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
86.309.400,00
0,00
86.309.400,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
63.493.000,00
0,00
63.493.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 01 . 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
12.355.000,00
0,00
12.355.000,00
0,00
0,00
8.160.000,00
0,00
8.160.000,00
0,00
0,00
26.410.000,00
0,00
26.410.000,00
0,00
0,00
775.428.000,00
0,00
775.428.000,00
0,00
0,00
345.545.000,00
0,00
345.545.000,00
0,00
124.800.000,00
352.000,00
0,00
125.152.000,00
0,00
0,00
63.550.000,00
456.361.000,00
519.911.000,00
0,00
0,00
0,00
115.081.000,00
115.081.000,00
0,00
0,00
0,00
16.250.000,00
16.250.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 01 . 15
1.01 . 1.01.1 . 01 . 17
1.01 . 1.01.1 . 01 . 18
1.01 . 1.01.1 . 01 . 19
1.01 . 1.01.1 . 01 . 20
1.01 . 1.01.1 . 02
1.01 . 1.01.1 . 02 . 05
1.01 . 1.01.1 . 02 . 07
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1.01 . 1.01.1 . 02 . 09
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
0,00
0,00
325.030.000,00
325.030.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 02 . 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
0,00
38.550.000,00
0,00
38.550.000,00
0,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
0,00
48.000.000,00
0,00
48.000.000,00
0,00
0,00
48.000.000,00
0,00
48.000.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 02 . 28
1.01 . 1.01.1 . 05
1.01 . 1.01.1 . 05 . 01
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
1.01 . 1.01.1 . 06
1.01 . 1.01.1 . 06 . 02
2
LOKASI
KEGIATAN
3
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
4
23.800.000,00
13.725.000,00
0,00
37.525.000,00
0,00
4.350.000,00
3.280.000,00
0,00
7.630.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 06 . 03
Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
1.350.000,00
315.000,00
0,00
1.665.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 06 . 04
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
4.350.000,00
3.455.000,00
0,00
7.805.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 06 . 07
Penyusunan Rencana Kinerja / RKT
4.000.000,00
1.750.000,00
0,00
5.750.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 06 . 08
Penyusunan LAKIP
4.000.000,00
1.750.000,00
0,00
5.750.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 06 . 09
Penyusunan Profil SKPD
5.750.000,00
3.175.000,00
0,00
8.925.000,00
0,00
68.800.000,00
1.178.554.000,00
0,00
1.247.354.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 15
Program Pendidikan Anak Usia Dini
1.01 . 1.01.1 . 15 . 59
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
40.800.000,00
46.512.000,00
0,00
87.312.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 15 . 67
Penyelenggaraan Program Rintisan Pendidikan Anak
Usia Dini
28.000.000,00
1.132.042.000,00
0,00
1.160.042.000,00
0,00
1.556.474.000,00
7.707.675.600,00
33.511.453.300,00
42.775.602.900,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 16
1.01 . 1.01.1 . 16 . 01
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
Pembangunan Gedung Sekolah
0,00
0,00
1.742.234.500,00
1.742.234.500,00
0,00
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru,
Penjaga Sekolah
Penambahan Ruang Kelas Sekolah
0,00
0,00
2.870.277.000,00
2.870.277.000,00
0,00
0,00
0,00
7.287.464.000,00
7.287.464.000,00
0,00
0,00
0,00
946.322.000,00
946.322.000,00
0,00
0,00
0,00
227.416.000,00
227.416.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 16 . 12
Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum
Sekolah
Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan
Fasilitas Parkir
Pembangunan Pepustakaan Sekolah
0,00
0,00
2.370.766.500,00
2.370.766.500,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 16 . 14
Pembanguna Sarana Air Bersih dan Sanitary
0,00
0,00
227.438.000,00
227.438.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 16 . 02
1.01 . 1.01.1 . 16 . 03
1.01 . 1.01.1 . 16 . 05
1.01 . 1.01.1 . 16 . 09
1.01 . 1.01.1 . 16 . 15
Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa
0,00
0,00
957.135.700,00
957.135.700,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 16 . 19
Pengadaan Mebeluer Sekolah
0,00
0,00
684.213.600,00
684.213.600,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 16 . 41
Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah
0,00
0,00
8.014.102.000,00
8.014.102.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 16 . 42
0,00
0,00
1.203.041.500,00
1.203.041.500,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 16 . 67
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala
Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
Penyelenggaraan Paket A Setara SD
25.800.000,00
383.200.000,00
0,00
409.000.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 16 . 68
Penyelenggaraan Paket B Setara SMP
26.400.000,00
758.200.000,00
0,00
784.600.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 16 . 76
54.000.000,00
69.785.000,00
0,00
123.785.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 16 . 79
Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah
Dasar/Madrasah Kab.Landak
Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah Dasar/MI
649.461.000,00
1.314.304.000,00
0,00
1.963.765.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 16 . 80
Ulangan Umum Semester Ganjil SD/MI
27.150.000,00
677.406.000,00
0,00
704.556.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 16 . 81
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tingkat SD
11.450.000,00
137.860.000,00
0,00
149.310.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 16 . 82
Olimpiade Sains SD
12.400.000,00
49.440.000,00
0,00
61.840.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 16 . 83
Ujian Sekolah tingkat SMP / MTs
407.341.000,00
786.179.000,00
0,00
1.193.520.000,00
0,00
Formulir RKA SKPD 2.2
Kabupaten
Landak
Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
1
2
1.01 . 1.01.1 . 16 . 84
Olimpiade Sains SMP / MTs
1.01 . 1.01.1 . 16 . 85
Jumlah
Tahun
n+1
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
5
Barang & Jasa
Modal
6
7
3
4
Kabupaten
Landak
Kabupaten
landak
240 org
9.300.000,00
28.500.000,00
0,00
37.800.000,00
0,00
200 orang
63.250.000,00
154.690.000,00
0,00
217.940.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 16 . 86
Olimpiade Olahraga dan Festival Seni Sastra Siswa
SMP/MTs
Ulangan Umum Bersama Semester Ganjil SMP/MTs
31.050.000,00
1.120.736.200,00
0,00
1.151.786.200,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 16 . 87
Ulangan Umum Semester Genap Tingkat SD/MI
17.550.000,00
604.614.000,00
0,00
622.164.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 16 . 88
48.000.000,00
304.860.000,00
0,00
352.860.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 16 . 89
Penyelenggaraan Uji Coba (Try Out) UAS Tingkat
SD/MI
Ulangan Umum Bersama Semester Genap SMP/MTs
33.600.000,00
799.587.400,00
0,00
833.187.400,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 16 . 90
Try Out Ujian Nasional SMP/MTS
56.272.000,00
352.932.000,00
0,00
409.204.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 16 . 91
64.500.000,00
55.095.000,00
0,00
119.595.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 16 . 93
Safegarding Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Kab. Landak
Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu
1.01 . 1.01.1 . 16 . 94
Festival dan Lomba Seni Siswa Sekolah Dasar
1.01 . 1.01.1 . 16 . 95
Lomba Kreativitas Murid dan Guru TK
1.01 . 1.01.1 . 16 . 96
Tambahan Ruang Kelas Belajar (TRKB) SMP
1.17 . 1.01.1 . 16
1.17 . 1.01.1 . 16 . 02
1.17 . 1.01.1 . 16 . 04
1.17 . 1.01.1 . 16 . 14
1.17 . 1.01.1 . 16 . 16
1.01 . 1.01.1 . 17
0,00
0,00
6.981.042.500,00
6.981.042.500,00
0,00
7.000.000,00
61.440.500,00
0,00
68.440.500,00
0,00
11.950.000,00
48.846.500,00
0,00
60.796.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73.100.000,00
168.786.000,00
0,00
241.886.000,00
0,00
100 %
2.600.000,00
36.531.000,00
0,00
39.131.000,00
0,00
100 %
0,00
55.715.000,00
0,00
55.715.000,00
0,00
100 %
67.200.000,00
3.850.000,00
0,00
71.050.000,00
0,00
100 %
3.300.000,00
72.690.000,00
0,00
75.990.000,00
0,00
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Pelestarian Fisik dan Kandungan Bahan Pustaka
Termasuk Naskah Kuno
Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah
Pemeliharaan, perlindungan dan penjagaan
Situs/BCB dan peninggalan sejarah kepurbakalaan
Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Upacara Adat Tumpang Negeri dan
Ziarah Akbar
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
836.674.500,00
3.986.650.500,00
12.157.281.000,00
16.980.606.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 17 . 01
Pembangunan Gedung Sekolah
0,00
0,00
1.531.375.500,00
1.531.375.500,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 17 . 02
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru,
Penjaga Sekolah
Penambahan Ruang Kelas Sekolah
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.906.479.500,00
2.906.479.500,00
0,00
Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum
Sekolah (Labotatorium Bahasa, Komputer, IPA, IPS
dan Lain-Lain)
Pembangunan Pepustakaan Sekolah
0,00
0,00
998.075.000,00
998.075.000,00
0,00
0,00
0,00
863.450.000,00
863.450.000,00
0,00
0,00
0,00
43.375.000,00
43.375.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 17 . 15
Pembangunan Jaringan Instalasi Listrik Sekolah dan
Perlengkapannya
Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa
1.050.000,00
169.817.500,00
0,00
170.867.500,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 17 . 18
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
0,00
0,00
3.706.320.000,00
3.706.320.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 17 . 19
Pengadaan Mebeluer Sekolah
0,00
0,00
187.145.000,00
187.145.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 17 . 03
1.01 . 1.01.1 . 17 . 05
1.01 . 1.01.1 . 17 . 12
1.01 . 1.01.1 . 17 . 13
Formulir RKA SKPD 2.2
Program Pendidikan Menengah
Halaman 3
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
2
LOKASI
KEGIATAN
3
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
4
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
5
6
1.01 . 1.01.1 . 17 . 41
Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah
0,00
0,00
1.690.163.500,00
1.690.163.500,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 17 . 42
0,00
0,00
230.897.500,00
230.897.500,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 17 . 63
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala
Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
Penyelenggaraan Paket C Setara SMU
0,00
1.01 . 1.01.1 . 17 . 70
Ujian Sekolah tingkat SMA/ MA dan SMK
1.01 . 1.01.1 . 17 . 71
Olimpiade SAINS SMA/MA
1.01 . 1.01.1 . 17 . 72
Olimpiade Olahraga dan Festival Seni Siswa SMA/MA
1.01 . 1.01.1 . 17 . 73
1.01 . 1.01.1 . 17 . 76
Ulangan Umun Bersama Semester Genap SMA/MA
dan SMK
Ulangan Umum Bersama Semester Ganjil SMA/MA
dan SMK
Try out Pelaksanaan Ujian Nasional SMA/MA dan
SMK
Olimpiade Olahraga dan Festival Seni Siswa SMK
1.01 . 1.01.1 . 17 . 77
1.01 . 1.01.1 . 17 . 78
1.01 . 1.01.1 . 17 . 79
Penyelenggaraan Seleksi Siswa Berprestasi
1.01 . 1.01.1 . 17 . 74
1.01 . 1.01.1 . 17 . 75
1.17 . 1.01.1 . 17
19.200.000,00
582.265.000,00
0,00
601.465.000,00
499.020.500,00
860.609.500,00
0,00
1.359.630.000,00
0,00
13.500.000,00
50.220.000,00
0,00
63.720.000,00
0,00
37.850.000,00
116.000.000,00
0,00
153.850.000,00
0,00
81.000.000,00
666.952.000,00
0,00
747.952.000,00
0,00
81.000.000,00
994.192.000,00
0,00
1.075.192.000,00
0,00
58.854.000,00
372.294.000,00
0,00
431.148.000,00
0,00
29.400.000,00
87.295.000,00
0,00
116.695.000,00
0,00
Lomba Kreativitas Siswa SMK
8.300.000,00
20.900.000,00
0,00
29.200.000,00
0,00
Olimpiade Sains Terapan Nasional SMK
7.500.000,00
20.550.000,00
0,00
28.050.000,00
0,00
0,00
45.555.500,00
0,00
45.555.500,00
0,00
7.650.000,00
352.737.000,00
0,00
360.387.000,00
0,00
3.650.000,00
64.089.000,00
0,00
67.739.000,00
0,00
4.000.000,00
288.648.000,00
0,00
292.648.000,00
0,00
581.150.000,00
691.135.500,00
0,00
1.272.285.500,00
0,00
7.200.000,00
4.635.000,00
0,00
11.835.000,00
0,00
Penyelenggaraan Dialog Kebudayaan
1.17 . 1.01.1 . 17 . 08
Fasilitasi Mengikuti Festival Budaya
1.01 . 1.01.1 . 18 . 02
1.01 . 1.01.1 . 18 . 04
Kabupaten
Landak
50 orang
40 org
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
1.17 . 1.01.1 . 17 . 03
1.01 . 1.01.1 . 18
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Program Pendidikan Non Formal
Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non
Formal
Pengembangan Pendidikan Keaksaraan
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
100 %
555.600.000,00
375.000.000,00
0,00
930.600.000,00
0,00
2.950.000,00
268.343.500,00
0,00
271.293.500,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 18 . 15
Pengembangan Data dan Informasi Pendidikan Non
Formal
Lomba Cerdas Cermat Keaksaraan Fungsional
6.800.000,00
23.660.000,00
0,00
30.460.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 18 . 16
Apresiasi PTK-PAUDNI
8.600.000,00
19.497.000,00
0,00
28.097.000,00
0,00
1.298.150.000,00
3.102.936.800,00
0,00
4.401.086.800,00
0,00
4.350.000,00
250.174.500,00
0,00
254.524.500,00
0,00
31.800.000,00
55.987.000,00
0,00
87.787.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 18 . 07
1.01 . 1.01.1 . 20
1.01 . 1.01.1 . 20 . 08
1.01 . 1.01.1 . 20 . 13
Formulir RKA SKPD 2.2
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
Pengembangan Mutu dan Kualitas Program
Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
Pemilihan Tenaga Pendidik dan Tenaga Fungsional
yang Berprestasi
Halaman 4
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
1
2
1.01 . 1.01.1 . 20 . 14
Supervisi Pendidikan
1.01 . 1.01.1 . 20 . 15
1.01 . 1.01.1 . 20 . 17
Safegarding Kegiatan Sertifikasi Pendidik di
Kabupaten Landak
Diklat Manajemen Kepala SMP/MTs,SMA/MA dan
SMK
Mobile Teacher
1.01 . 1.01.1 . 20 . 18
Penilaian Kinerja Guru
1.01 . 1.01.1 . 20 . 20
1.01 . 1.01.1 . 20 . 16
1.01 . 1.01.1 . 20 . 22
Diklat Implementasi Kurikulum 2013 Jenjang
Pendidikan Dasar
Diklat Implementasi Kurikulum 2013 Jenjang
Pendidikan Menengah
Pembekalan Bagi Guru Tidak Tetap
1.01 . 1.01.1 . 20 . 23
Induksi Guru Pemula
1.01 . 1.01.1 . 20 . 24
1.01 . 1.01.1 . 20 . 25
Pelatihan Pemanfaatan Tekhnologi Informasi dan
Komunikasi
Bimbingan Tekhnis Penulisan Karya Tulis Ilmiah
1.01 . 1.01.1 . 20 . 26
Bimtek Administrasi dan Keuangan BOS
1.01 . 1.01.1 . 20 . 28
Journal Pendidik dan Tenaga Kependidikan Guru
1.01 . 1.01.1 . 20 . 21
1.01 . 1.01.1 . 21
3
Kabupaten
Landak
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Jumlah
Tahun
n+1
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
4
5
Barang & Jasa
Modal
6
7
312.000.000,00
24.440.000,00
0,00
336.440.000,00
0,00
20.950.000,00
113.500.000,00
0,00
134.450.000,00
0,00
691.450.000,00
802.937.000,00
0,00
1.494.387.000,00
0,00
3.300.000,00
781.132.500,00
0,00
784.432.500,00
0,00
38.250.000,00
84.812.000,00
0,00
123.062.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110.850.000,00
137.546.500,00
0,00
248.396.500,00
0,00
34.500.000,00
149.949.000,00
0,00
184.449.000,00
0,00
6.250.000,00
108.787.000,00
0,00
115.037.000,00
0,00
4.350.000,00
87.551.500,00
0,00
91.901.500,00
0,00
4.000.000,00
51.439.800,00
0,00
55.439.800,00
0,00
36.100.000,00
454.680.000,00
0,00
490.780.000,00
0,00
148.760.000,00
932.177.500,00
0,00
1.080.937.500,00
0,00
0,00
30.530.000,00
0,00
30.530.000,00
0,00
37.900.000,00
171.275.000,00
0,00
209.175.000,00
0,00
0,00
305.515.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 21 . 05
Pembinaan Dewan Pendidikan
1.01 . 1.01.1 . 21 . 10
Operasional DAPODIK LANDAK
1.01 . 1.01.1 . 21 . 11
0,00
305.515.000,00
1.01 . 1.01.1 . 21 . 12
Operasional UPT DInas Pendidikan Kabupaten
Landak
Green School (Sekolah Hijau)
12.300.000,00
191.557.500,00
0,00
203.857.500,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 21 . 13
Safegarding BSM Kabupaten Landak
31.260.000,00
67.536.000,00
0,00
98.796.000,00
0,00
Kabupaten
Landak
1.01 . 1.01.1 . 21 . 14
Pembekalan SM3T
0,00
43.460.000,00
0,00
43.460.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 21 . 15
Sosialisasi Aplikasi Padamu Negeri Kabupaten
Landak
Pemeliharaan Website SKPD
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 21 . 16
1.01 . 1.01.1 . 21 . 17
1.01 . 1.01.1 . 21 . 18
1.01 . 1.01.1 . 22
1.01 . 1.01.1 . 22 . 01
1.01 . 1.01.1 . 23
Formulir RKA SKPD 2.2
Rapat Kerja Pemutakhiran Data Pendidikan dan
Kebudayaan
Pelaporan SPT Tahunan Tenaga Pendidik
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
0,00
46.850.000,00
0,00
46.850.000,00
0,00
23.200.000,00
51.904.000,00
0,00
75.104.000,00
0,00
44.100.000,00
23.550.000,00
0,00
67.650.000,00
0,00
19.200.000,00
5.070.423.000,00
0,00
5.089.623.000,00
0,00
Beasiswa Bagi Mahasiswa Asal Kab. Landak
19.200.000,00
5.070.423.000,00
0,00
5.089.623.000,00
0,00
Program Peningkatan Kapasitas Pengelola
Pendidikan
255.700.000,00
547.709.500,00
0,00
803.409.500,00
0,00
Program Pendidikan Tinggi
Halaman 5
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
1
2
1.01 . 1.01.1 . 23 . 01
Sosialisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)
1.01 . 1.01.1 . 23 . 02
1.01 . 1.01.1 . 23 . 03
Jumlah
Tahun
n+1
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
3
4
5
Barang & Jasa
Modal
6
7
131.600.000,00
201.419.500,00
0,00
333.019.500,00
0,00
Workshop Analisis Penyusunan Roadmap SPM
6.800.000,00
19.329.000,00
0,00
26.129.000,00
0,00
8.300.000,00
21.449.000,00
0,00
29.749.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 23 . 04
Lokakarya Pengintegrasian Kebijakan Pemenuhan
SPM
Pelatihan Surveyor Status Quo Assessment (SQA)
16.400.000,00
33.890.000,00
0,00
50.290.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 23 . 05
Pelatihan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
92.600.000,00
271.622.000,00
0,00
364.222.000,00
0,00
220.800.000,00
214.855.000,00
17.755.000,00
453.410.000,00
0,00
11.100.000,00
17.358.000,00
0,00
28.458.000,00
0,00
82.500.000,00
96.307.500,00
0,00
178.807.500,00
0,00
4.950.000,00
6.427.500,00
0,00
11.377.500,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 24
1.01 . 1.01.1 . 24 . 01
Program Pengembangan Kapasitas Penerapan
SPM Pendidikan Dasar
TOT Fasilitator Daerah
1.01 . 1.01.1 . 24 . 02
Analisis dan Pengumpulan Data Hasil Survey
1.01 . 1.01.1 . 24 . 03
Rapat Koordinasi Persiapan PKP SPM
1.01 . 1.01.1 . 24 . 04
Rapat Evaluasi Akhir Tahun SPM Pendidikan Dasar
1.01 . 1.01.1 . 24 . 05
Monitoring dan Evaluasi SPM pada
Sekolah/Madrasah Pendidikan Dasar
Pelaksanaan SPM Pendidikan Dasar
1.01 . 1.01.1 . 24 . 06
1.20 . 1.01.1 . 45
1.20 . 1.01.1 . 45 . 08
1.20 . 1.01.1 . 45 . 09
Program Pengembangan Kelembagaan,
Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah
Daerah
Penyelenggaraan Peringatan Hari - Hari Besar
Nasional
Penyelenggaraan Peringatan Hari - Hari Besar
Pemerintah Daerah
Jumlah
4.950.000,00
6.395.500,00
0,00
11.345.500,00
0,00
40.500.000,00
35.942.500,00
0,00
76.442.500,00
0,00
76.800.000,00
52.424.000,00
17.755.000,00
146.979.000,00
0,00
9.000.000,00
304.496.300,00
0,00
313.496.300,00
0,00
9.000.000,00
215.405.300,00
0,00
224.405.300,00
0,00
0,00
89.091.000,00
0,00
89.091.000,00
0,00
5.224.058.500,00
25.883.864.100,00
46.142.850.300,00
77.250.772.900,00
0,00
Ngabang, 28 Agustus 2015
Pengguna Anggaran
ASPANSIUS, S.IP, M.Si
NIP . 19590404 198012 1 003
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 6
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan
: 1 . 01
Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi
: 1 . 01 . 01
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi
: 1 . 01 . 01 . 01
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
1.01 . 1.01.1 . 01
2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
LOKASI
KEGIATAN
3
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
4
124.800.000,00
1.500.452.400,00
0,00
1.625.252.400,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 01 . 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
0,00
3.210.000,00
0,00
3.210.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 01 . 02
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
0,00
29.190.000,00
0,00
29.190.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
86.309.400,00
0,00
86.309.400,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
63.493.000,00
0,00
63.493.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 01 . 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
12.355.000,00
0,00
12.355.000,00
0,00
0,00
8.160.000,00
0,00
8.160.000,00
0,00
0,00
26.410.000,00
0,00
26.410.000,00
0,00
0,00
775.428.000,00
0,00
775.428.000,00
0,00
0,00
345.545.000,00
0,00
345.545.000,00
0,00
124.800.000,00
352.000,00
0,00
125.152.000,00
0,00
0,00
63.550.000,00
456.361.000,00
519.911.000,00
0,00
0,00
0,00
115.081.000,00
115.081.000,00
0,00
0,00
0,00
16.250.000,00
16.250.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 01 . 15
1.01 . 1.01.1 . 01 . 17
1.01 . 1.01.1 . 01 . 18
1.01 . 1.01.1 . 01 . 19
1.01 . 1.01.1 . 01 . 20
1.01 . 1.01.1 . 02
1.01 . 1.01.1 . 02 . 05
1.01 . 1.01.1 . 02 . 07
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1.01 . 1.01.1 . 02 . 09
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
0,00
0,00
325.030.000,00
325.030.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 02 . 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
0,00
38.550.000,00
0,00
38.550.000,00
0,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
0,00
48.000.000,00
0,00
48.000.000,00
0,00
0,00
48.000.000,00
0,00
48.000.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 02 . 28
1.01 . 1.01.1 . 05
1.01 . 1.01.1 . 05 . 01
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
1.01 . 1.01.1 . 06
1.01 . 1.01.1 . 06 . 02
2
LOKASI
KEGIATAN
3
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
4
23.800.000,00
13.725.000,00
0,00
37.525.000,00
0,00
4.350.000,00
3.280.000,00
0,00
7.630.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 06 . 03
Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
1.350.000,00
315.000,00
0,00
1.665.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 06 . 04
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
4.350.000,00
3.455.000,00
0,00
7.805.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 06 . 07
Penyusunan Rencana Kinerja / RKT
4.000.000,00
1.750.000,00
0,00
5.750.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 06 . 08
Penyusunan LAKIP
4.000.000,00
1.750.000,00
0,00
5.750.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 06 . 09
Penyusunan Profil SKPD
5.750.000,00
3.175.000,00
0,00
8.925.000,00
0,00
68.800.000,00
1.178.554.000,00
0,00
1.247.354.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 15
Program Pendidikan Anak Usia Dini
1.01 . 1.01.1 . 15 . 59
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
40.800.000,00
46.512.000,00
0,00
87.312.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 15 . 67
Penyelenggaraan Program Rintisan Pendidikan Anak
Usia Dini
28.000.000,00
1.132.042.000,00
0,00
1.160.042.000,00
0,00
1.556.474.000,00
7.707.675.600,00
33.511.453.300,00
42.775.602.900,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 16
1.01 . 1.01.1 . 16 . 01
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
Pembangunan Gedung Sekolah
0,00
0,00
1.742.234.500,00
1.742.234.500,00
0,00
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru,
Penjaga Sekolah
Penambahan Ruang Kelas Sekolah
0,00
0,00
2.870.277.000,00
2.870.277.000,00
0,00
0,00
0,00
7.287.464.000,00
7.287.464.000,00
0,00
0,00
0,00
946.322.000,00
946.322.000,00
0,00
0,00
0,00
227.416.000,00
227.416.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 16 . 12
Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum
Sekolah
Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan
Fasilitas Parkir
Pembangunan Pepustakaan Sekolah
0,00
0,00
2.370.766.500,00
2.370.766.500,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 16 . 14
Pembanguna Sarana Air Bersih dan Sanitary
0,00
0,00
227.438.000,00
227.438.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 16 . 02
1.01 . 1.01.1 . 16 . 03
1.01 . 1.01.1 . 16 . 05
1.01 . 1.01.1 . 16 . 09
1.01 . 1.01.1 . 16 . 15
Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa
0,00
0,00
957.135.700,00
957.135.700,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 16 . 19
Pengadaan Mebeluer Sekolah
0,00
0,00
684.213.600,00
684.213.600,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 16 . 41
Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah
0,00
0,00
8.014.102.000,00
8.014.102.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 16 . 42
0,00
0,00
1.203.041.500,00
1.203.041.500,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 16 . 67
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala
Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
Penyelenggaraan Paket A Setara SD
25.800.000,00
383.200.000,00
0,00
409.000.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 16 . 68
Penyelenggaraan Paket B Setara SMP
26.400.000,00
758.200.000,00
0,00
784.600.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 16 . 76
54.000.000,00
69.785.000,00
0,00
123.785.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 16 . 79
Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah
Dasar/Madrasah Kab.Landak
Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah Dasar/MI
649.461.000,00
1.314.304.000,00
0,00
1.963.765.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 16 . 80
Ulangan Umum Semester Ganjil SD/MI
27.150.000,00
677.406.000,00
0,00
704.556.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 16 . 81
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tingkat SD
11.450.000,00
137.860.000,00
0,00
149.310.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 16 . 82
Olimpiade Sains SD
12.400.000,00
49.440.000,00
0,00
61.840.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 16 . 83
Ujian Sekolah tingkat SMP / MTs
407.341.000,00
786.179.000,00
0,00
1.193.520.000,00
0,00
Formulir RKA SKPD 2.2
Kabupaten
Landak
Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
1
2
1.01 . 1.01.1 . 16 . 84
Olimpiade Sains SMP / MTs
1.01 . 1.01.1 . 16 . 85
Jumlah
Tahun
n+1
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
5
Barang & Jasa
Modal
6
7
3
4
Kabupaten
Landak
Kabupaten
landak
240 org
9.300.000,00
28.500.000,00
0,00
37.800.000,00
0,00
200 orang
63.250.000,00
154.690.000,00
0,00
217.940.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 16 . 86
Olimpiade Olahraga dan Festival Seni Sastra Siswa
SMP/MTs
Ulangan Umum Bersama Semester Ganjil SMP/MTs
31.050.000,00
1.120.736.200,00
0,00
1.151.786.200,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 16 . 87
Ulangan Umum Semester Genap Tingkat SD/MI
17.550.000,00
604.614.000,00
0,00
622.164.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 16 . 88
48.000.000,00
304.860.000,00
0,00
352.860.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 16 . 89
Penyelenggaraan Uji Coba (Try Out) UAS Tingkat
SD/MI
Ulangan Umum Bersama Semester Genap SMP/MTs
33.600.000,00
799.587.400,00
0,00
833.187.400,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 16 . 90
Try Out Ujian Nasional SMP/MTS
56.272.000,00
352.932.000,00
0,00
409.204.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 16 . 91
64.500.000,00
55.095.000,00
0,00
119.595.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 16 . 93
Safegarding Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Kab. Landak
Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu
1.01 . 1.01.1 . 16 . 94
Festival dan Lomba Seni Siswa Sekolah Dasar
1.01 . 1.01.1 . 16 . 95
Lomba Kreativitas Murid dan Guru TK
1.01 . 1.01.1 . 16 . 96
Tambahan Ruang Kelas Belajar (TRKB) SMP
1.17 . 1.01.1 . 16
1.17 . 1.01.1 . 16 . 02
1.17 . 1.01.1 . 16 . 04
1.17 . 1.01.1 . 16 . 14
1.17 . 1.01.1 . 16 . 16
1.01 . 1.01.1 . 17
0,00
0,00
6.981.042.500,00
6.981.042.500,00
0,00
7.000.000,00
61.440.500,00
0,00
68.440.500,00
0,00
11.950.000,00
48.846.500,00
0,00
60.796.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73.100.000,00
168.786.000,00
0,00
241.886.000,00
0,00
100 %
2.600.000,00
36.531.000,00
0,00
39.131.000,00
0,00
100 %
0,00
55.715.000,00
0,00
55.715.000,00
0,00
100 %
67.200.000,00
3.850.000,00
0,00
71.050.000,00
0,00
100 %
3.300.000,00
72.690.000,00
0,00
75.990.000,00
0,00
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Pelestarian Fisik dan Kandungan Bahan Pustaka
Termasuk Naskah Kuno
Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah
Pemeliharaan, perlindungan dan penjagaan
Situs/BCB dan peninggalan sejarah kepurbakalaan
Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Upacara Adat Tumpang Negeri dan
Ziarah Akbar
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
836.674.500,00
3.986.650.500,00
12.157.281.000,00
16.980.606.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 17 . 01
Pembangunan Gedung Sekolah
0,00
0,00
1.531.375.500,00
1.531.375.500,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 17 . 02
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru,
Penjaga Sekolah
Penambahan Ruang Kelas Sekolah
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.906.479.500,00
2.906.479.500,00
0,00
Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum
Sekolah (Labotatorium Bahasa, Komputer, IPA, IPS
dan Lain-Lain)
Pembangunan Pepustakaan Sekolah
0,00
0,00
998.075.000,00
998.075.000,00
0,00
0,00
0,00
863.450.000,00
863.450.000,00
0,00
0,00
0,00
43.375.000,00
43.375.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 17 . 15
Pembangunan Jaringan Instalasi Listrik Sekolah dan
Perlengkapannya
Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa
1.050.000,00
169.817.500,00
0,00
170.867.500,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 17 . 18
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
0,00
0,00
3.706.320.000,00
3.706.320.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 17 . 19
Pengadaan Mebeluer Sekolah
0,00
0,00
187.145.000,00
187.145.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 17 . 03
1.01 . 1.01.1 . 17 . 05
1.01 . 1.01.1 . 17 . 12
1.01 . 1.01.1 . 17 . 13
Formulir RKA SKPD 2.2
Program Pendidikan Menengah
Halaman 3
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
2
LOKASI
KEGIATAN
3
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
4
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
5
6
1.01 . 1.01.1 . 17 . 41
Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah
0,00
0,00
1.690.163.500,00
1.690.163.500,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 17 . 42
0,00
0,00
230.897.500,00
230.897.500,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 17 . 63
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala
Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
Penyelenggaraan Paket C Setara SMU
0,00
1.01 . 1.01.1 . 17 . 70
Ujian Sekolah tingkat SMA/ MA dan SMK
1.01 . 1.01.1 . 17 . 71
Olimpiade SAINS SMA/MA
1.01 . 1.01.1 . 17 . 72
Olimpiade Olahraga dan Festival Seni Siswa SMA/MA
1.01 . 1.01.1 . 17 . 73
1.01 . 1.01.1 . 17 . 76
Ulangan Umun Bersama Semester Genap SMA/MA
dan SMK
Ulangan Umum Bersama Semester Ganjil SMA/MA
dan SMK
Try out Pelaksanaan Ujian Nasional SMA/MA dan
SMK
Olimpiade Olahraga dan Festival Seni Siswa SMK
1.01 . 1.01.1 . 17 . 77
1.01 . 1.01.1 . 17 . 78
1.01 . 1.01.1 . 17 . 79
Penyelenggaraan Seleksi Siswa Berprestasi
1.01 . 1.01.1 . 17 . 74
1.01 . 1.01.1 . 17 . 75
1.17 . 1.01.1 . 17
19.200.000,00
582.265.000,00
0,00
601.465.000,00
499.020.500,00
860.609.500,00
0,00
1.359.630.000,00
0,00
13.500.000,00
50.220.000,00
0,00
63.720.000,00
0,00
37.850.000,00
116.000.000,00
0,00
153.850.000,00
0,00
81.000.000,00
666.952.000,00
0,00
747.952.000,00
0,00
81.000.000,00
994.192.000,00
0,00
1.075.192.000,00
0,00
58.854.000,00
372.294.000,00
0,00
431.148.000,00
0,00
29.400.000,00
87.295.000,00
0,00
116.695.000,00
0,00
Lomba Kreativitas Siswa SMK
8.300.000,00
20.900.000,00
0,00
29.200.000,00
0,00
Olimpiade Sains Terapan Nasional SMK
7.500.000,00
20.550.000,00
0,00
28.050.000,00
0,00
0,00
45.555.500,00
0,00
45.555.500,00
0,00
7.650.000,00
352.737.000,00
0,00
360.387.000,00
0,00
3.650.000,00
64.089.000,00
0,00
67.739.000,00
0,00
4.000.000,00
288.648.000,00
0,00
292.648.000,00
0,00
581.150.000,00
691.135.500,00
0,00
1.272.285.500,00
0,00
7.200.000,00
4.635.000,00
0,00
11.835.000,00
0,00
Penyelenggaraan Dialog Kebudayaan
1.17 . 1.01.1 . 17 . 08
Fasilitasi Mengikuti Festival Budaya
1.01 . 1.01.1 . 18 . 02
1.01 . 1.01.1 . 18 . 04
Kabupaten
Landak
50 orang
40 org
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
1.17 . 1.01.1 . 17 . 03
1.01 . 1.01.1 . 18
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Program Pendidikan Non Formal
Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non
Formal
Pengembangan Pendidikan Keaksaraan
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
100 %
555.600.000,00
375.000.000,00
0,00
930.600.000,00
0,00
2.950.000,00
268.343.500,00
0,00
271.293.500,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 18 . 15
Pengembangan Data dan Informasi Pendidikan Non
Formal
Lomba Cerdas Cermat Keaksaraan Fungsional
6.800.000,00
23.660.000,00
0,00
30.460.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 18 . 16
Apresiasi PTK-PAUDNI
8.600.000,00
19.497.000,00
0,00
28.097.000,00
0,00
1.298.150.000,00
3.102.936.800,00
0,00
4.401.086.800,00
0,00
4.350.000,00
250.174.500,00
0,00
254.524.500,00
0,00
31.800.000,00
55.987.000,00
0,00
87.787.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 18 . 07
1.01 . 1.01.1 . 20
1.01 . 1.01.1 . 20 . 08
1.01 . 1.01.1 . 20 . 13
Formulir RKA SKPD 2.2
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
Pengembangan Mutu dan Kualitas Program
Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
Pemilihan Tenaga Pendidik dan Tenaga Fungsional
yang Berprestasi
Halaman 4
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
1
2
1.01 . 1.01.1 . 20 . 14
Supervisi Pendidikan
1.01 . 1.01.1 . 20 . 15
1.01 . 1.01.1 . 20 . 17
Safegarding Kegiatan Sertifikasi Pendidik di
Kabupaten Landak
Diklat Manajemen Kepala SMP/MTs,SMA/MA dan
SMK
Mobile Teacher
1.01 . 1.01.1 . 20 . 18
Penilaian Kinerja Guru
1.01 . 1.01.1 . 20 . 20
1.01 . 1.01.1 . 20 . 16
1.01 . 1.01.1 . 20 . 22
Diklat Implementasi Kurikulum 2013 Jenjang
Pendidikan Dasar
Diklat Implementasi Kurikulum 2013 Jenjang
Pendidikan Menengah
Pembekalan Bagi Guru Tidak Tetap
1.01 . 1.01.1 . 20 . 23
Induksi Guru Pemula
1.01 . 1.01.1 . 20 . 24
1.01 . 1.01.1 . 20 . 25
Pelatihan Pemanfaatan Tekhnologi Informasi dan
Komunikasi
Bimbingan Tekhnis Penulisan Karya Tulis Ilmiah
1.01 . 1.01.1 . 20 . 26
Bimtek Administrasi dan Keuangan BOS
1.01 . 1.01.1 . 20 . 28
Journal Pendidik dan Tenaga Kependidikan Guru
1.01 . 1.01.1 . 20 . 21
1.01 . 1.01.1 . 21
3
Kabupaten
Landak
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Jumlah
Tahun
n+1
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
4
5
Barang & Jasa
Modal
6
7
312.000.000,00
24.440.000,00
0,00
336.440.000,00
0,00
20.950.000,00
113.500.000,00
0,00
134.450.000,00
0,00
691.450.000,00
802.937.000,00
0,00
1.494.387.000,00
0,00
3.300.000,00
781.132.500,00
0,00
784.432.500,00
0,00
38.250.000,00
84.812.000,00
0,00
123.062.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110.850.000,00
137.546.500,00
0,00
248.396.500,00
0,00
34.500.000,00
149.949.000,00
0,00
184.449.000,00
0,00
6.250.000,00
108.787.000,00
0,00
115.037.000,00
0,00
4.350.000,00
87.551.500,00
0,00
91.901.500,00
0,00
4.000.000,00
51.439.800,00
0,00
55.439.800,00
0,00
36.100.000,00
454.680.000,00
0,00
490.780.000,00
0,00
148.760.000,00
932.177.500,00
0,00
1.080.937.500,00
0,00
0,00
30.530.000,00
0,00
30.530.000,00
0,00
37.900.000,00
171.275.000,00
0,00
209.175.000,00
0,00
0,00
305.515.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 21 . 05
Pembinaan Dewan Pendidikan
1.01 . 1.01.1 . 21 . 10
Operasional DAPODIK LANDAK
1.01 . 1.01.1 . 21 . 11
0,00
305.515.000,00
1.01 . 1.01.1 . 21 . 12
Operasional UPT DInas Pendidikan Kabupaten
Landak
Green School (Sekolah Hijau)
12.300.000,00
191.557.500,00
0,00
203.857.500,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 21 . 13
Safegarding BSM Kabupaten Landak
31.260.000,00
67.536.000,00
0,00
98.796.000,00
0,00
Kabupaten
Landak
1.01 . 1.01.1 . 21 . 14
Pembekalan SM3T
0,00
43.460.000,00
0,00
43.460.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 21 . 15
Sosialisasi Aplikasi Padamu Negeri Kabupaten
Landak
Pemeliharaan Website SKPD
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 21 . 16
1.01 . 1.01.1 . 21 . 17
1.01 . 1.01.1 . 21 . 18
1.01 . 1.01.1 . 22
1.01 . 1.01.1 . 22 . 01
1.01 . 1.01.1 . 23
Formulir RKA SKPD 2.2
Rapat Kerja Pemutakhiran Data Pendidikan dan
Kebudayaan
Pelaporan SPT Tahunan Tenaga Pendidik
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
0,00
46.850.000,00
0,00
46.850.000,00
0,00
23.200.000,00
51.904.000,00
0,00
75.104.000,00
0,00
44.100.000,00
23.550.000,00
0,00
67.650.000,00
0,00
19.200.000,00
5.070.423.000,00
0,00
5.089.623.000,00
0,00
Beasiswa Bagi Mahasiswa Asal Kab. Landak
19.200.000,00
5.070.423.000,00
0,00
5.089.623.000,00
0,00
Program Peningkatan Kapasitas Pengelola
Pendidikan
255.700.000,00
547.709.500,00
0,00
803.409.500,00
0,00
Program Pendidikan Tinggi
Halaman 5
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
1
2
1.01 . 1.01.1 . 23 . 01
Sosialisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)
1.01 . 1.01.1 . 23 . 02
1.01 . 1.01.1 . 23 . 03
Jumlah
Tahun
n+1
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
3
4
5
Barang & Jasa
Modal
6
7
131.600.000,00
201.419.500,00
0,00
333.019.500,00
0,00
Workshop Analisis Penyusunan Roadmap SPM
6.800.000,00
19.329.000,00
0,00
26.129.000,00
0,00
8.300.000,00
21.449.000,00
0,00
29.749.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 23 . 04
Lokakarya Pengintegrasian Kebijakan Pemenuhan
SPM
Pelatihan Surveyor Status Quo Assessment (SQA)
16.400.000,00
33.890.000,00
0,00
50.290.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 23 . 05
Pelatihan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
92.600.000,00
271.622.000,00
0,00
364.222.000,00
0,00
220.800.000,00
214.855.000,00
17.755.000,00
453.410.000,00
0,00
11.100.000,00
17.358.000,00
0,00
28.458.000,00
0,00
82.500.000,00
96.307.500,00
0,00
178.807.500,00
0,00
4.950.000,00
6.427.500,00
0,00
11.377.500,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 24
1.01 . 1.01.1 . 24 . 01
Program Pengembangan Kapasitas Penerapan
SPM Pendidikan Dasar
TOT Fasilitator Daerah
1.01 . 1.01.1 . 24 . 02
Analisis dan Pengumpulan Data Hasil Survey
1.01 . 1.01.1 . 24 . 03
Rapat Koordinasi Persiapan PKP SPM
1.01 . 1.01.1 . 24 . 04
Rapat Evaluasi Akhir Tahun SPM Pendidikan Dasar
1.01 . 1.01.1 . 24 . 05
Monitoring dan Evaluasi SPM pada
Sekolah/Madrasah Pendidikan Dasar
Pelaksanaan SPM Pendidikan Dasar
1.01 . 1.01.1 . 24 . 06
1.20 . 1.01.1 . 45
1.20 . 1.01.1 . 45 . 08
1.20 . 1.01.1 . 45 . 09
Program Pengembangan Kelembagaan,
Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah
Daerah
Penyelenggaraan Peringatan Hari - Hari Besar
Nasional
Penyelenggaraan Peringatan Hari - Hari Besar
Pemerintah Daerah
Jumlah
4.950.000,00
6.395.500,00
0,00
11.345.500,00
0,00
40.500.000,00
35.942.500,00
0,00
76.442.500,00
0,00
76.800.000,00
52.424.000,00
17.755.000,00
146.979.000,00
0,00
9.000.000,00
304.496.300,00
0,00
313.496.300,00
0,00
9.000.000,00
215.405.300,00
0,00
224.405.300,00
0,00
0,00
89.091.000,00
0,00
89.091.000,00
0,00
5.224.058.500,00
25.883.864.100,00
46.142.850.300,00
77.250.772.900,00
0,00
Ngabang, 28 Agustus 2015
Pengguna Anggaran
ASPANSIUS, S.IP, M.Si
NIP . 19590404 198012 1 003
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 6