Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah BAB VI
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan salah satu
dokumen perencanaan pembangunan di daerah yang telah dipersyaratkan
dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. RKPD dibuat
berdasarkan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) yang diajukan oleh kepala daerah untuk dibahas bersama
DPRD dan ditetapkan oleh kepala daerah. RKPD memuat rancangan kerangka
ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan
pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan
berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan programprogram strategis
nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Penyusunan RKPD dimaksudkan sebagai patokan dan jaminan agar
kegiatan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) dapat berjalan
efektif, efisien, bersasaran serta terukur sesuai perencanaan dan penetapan
anggaran dengan tetap memperhatikan pendekatanpendekatan teknokratis,
partisipatif, politis dan top down serta bottom up. Selain itu, RKPD sebagai
dokumen perencanaan yang dibuat dengan menetapkan program dan kegiatan
prioritas yang direncanakan dan merupakan satu kesatuan proses
perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat
untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan
pembangunan daerah. Mekanisme penyusunan RKPD tahun 2016 disusun
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dimana
program dan kegiatan diperoleh dari penjaringan isu (sintesa masalah) pada
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) yang mendapat
masukan dari rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD yang telah disusun
mengikuti kebutuhan dan permasalahan prioritas per sektor/bidang.
548
PERSENTASE PAGU PRIORITAS BELANJA LANGSUNG TAHUN 2016
549
NO
1
I
1.
2.
3.
4.
5.
II
1.
2.
3.
4.
5.
III
1.
PRIORITAS DAN SKPD
2
PRIORITAS PENDIDIKAN DAN
KESEHATAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- UPT TKIP
- UPT PKBPNPI
- UPT BALAI PENDIDIKAN
- UPTD MUSEUM
- UPTD TAMAN BUDAYA
Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah
Badan Perpustakaan, Arsip dan
Dokumentasi Daerah
Badan Pendidikan dan Pelatihan
(DIKLAT)
Dinas Kesehatan
- UPTD Penanggulangan krisis dan
kesehatan matra
- UPTD Labkes
UPTD Promosi Kesehatan
UPT Surdatin
Rumah Sakit Undata
Rumah Sakit Madani
UPT DIKLAT NAKES dan
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Prioritas Pengentasan kemiskinan
Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Keluarga Berencana
Dinas Sosial
- UPTD PSBRKW PALU
- UPTD PSTW Madago Tentena
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- UPT Pelatihan Kerja UKM
- UPT Pelatihan dan Pemberdayaan
Transmigrasi
- UPT Perluasan dan Penempatan TKI
UPT Pengembangan Produktifitas Daerah
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Daerah (BPMPD)
-
Revitalisasi pertanian, kehutanan,
perikanan dan kelautan
Dinas Pertanian
550
PAGU 2016
3
PERSEN
TASE
4
253,502,670,754
19,63
84,048,641,178
6,539,564,595
6,042,140,678
5,457,041,990
3,726,138,456
3,490,018,935
10,521,196,604
13,063,032,244
6,260,712,378
34,781,510,979
1,458,287,808
2,616,858,409
2,346,948,166
1,521,108,807
52,039,817,540
17,689,651,987
1,900,000,000
64,528,562,595
13,063,032,698
9,631,282,248
1,550,000,000
1,450,000,000
20,632,514,049
2,552,432,882
2,065,857,828
2,246,029,345
2,062,997,974
9,274,415,571
302,670,363,403
57,783,646,513
5,00
23,44
2.
3.
4.
5.
6.
7.
IV
V
UPTD Pengawasan Mutu dan
Sertifikasi Benih Tanaman
- UPTD Balai Proteksi Tanaman
Pangan dan Holtikultura
- UPTD Balai Diklat Pertanian
- UPTD Perbenihan Tanaman Pangan
dan Holtikultura
- UPTD Pengawasan Sertifikasi Mutu
dan Keamanan Pangan
Dinas Peternakan
- UPT Pembibitan Ternak
- UPT Veteriner
Dinas Perkebunan
- UPTD Proteksi Tanaman Perkebunan
- UPTD Pengawasan Mutu dan
Sertifikasi Benih
- UPTD Inspeksi dan Sertifikasi Mutu
Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan
Dinas Kehutanan
- UPTD KPH DAMPELAS TINOMBO
- UPTD DOLAGUTANGGUNUNG
- UPTD KPH TOILIBATURUBE
- UPTD TAHURA POBOYA PANEKI
Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah
- UPTD Perbenihan
- UPTD Pelabuhan
- UPTD LPPMHP
Badan Ketahanan Pangan
- UPTD Cadangan Pangan
Iklim investasi dan iklim usaha
Dinas Koperasi dan UMKM
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UPTD Pengujian dan Sertifikasi
UPT BPSMB
UPT BALAI DIKLAT
UPT. Metrologi
Penanaman Modal
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- UPTD Anjungan TMII
Peningkatan infrastruktur dan Energi
-
551
1,793,538,000
2,902,906,198
2,854,209,628
1,000,000,000
2,500,000,000
27,541,484,204
2,785,827,300
2,994,598,753
58,783,646,513
4,575,599,550
4,572,061,002
2,851,652,460
14,619,993,153
17,483,869,463
2,464,371,133
1,777,190,721
1,777,190,721
2,862,461,855
58,787,993,265
3,091,861,097
3,233,828,000
0
20,712,108,923
2,920,324,951
95,954,943,007
25,190,132,488
30,538,835,937
0
3,504,018,373
4,351,351,000
2,374,337,833
0
13,770,741,748
14,225,525,628
2,000,000,000
298,301,882,173
7,43
23,10
VI
Dinas Bina Marga
Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Tata
Ruang
Dinas Sumber Daya Air
Energi dan Sumberdaya Mineral
Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
(ESDM)
Perhubungan
Dinas Perhubungan
Dinas Komunikasi dan Informatika
132,564,545,043
73,005,504,394
Reformasi birokrasi dan tata kelola
Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
Kepala Daerah
Wakil Kepala Daerah
TU Pimpinan
Biro Hukum
Biro Umum
Biro Organisasi
Biro Adm Pembangunan dan SDA
Biro Adm Kesejahteraan Rakyat dan
Kemasyarakatan
Biro Perekonomian
Biro Pemerintahan
Biro Administrasi Otonomi Daerah
Biro Humas
Sekretariat DPRD
Dinas Pendapatan Daerah
- UPTD WILAYAH I
- UPTD WILAYAH II
- UPTD WILAYAH III
- UPTD WILAYAH IV
- UPTD WILAYAH V
- UPTD WILAYAH VI
- UPTD WILAYAH VII
- UPTD WILAYAH VIII
- UPTD WILAYAH IX
- UPTD WILAYAH X
- UPTD WILAYAH XI
Badan Penelitian dan Pengembangan
Daerah (BALITBANGDA)
Inspektorat
243,854,029,789
25,072,000,000
552
55,726,392,097
0
17,410,891,583
0
10,565,007,200
9,029,541,856
7,731,766,400
4,734,795,535
13,063,739,953
5,878,364,651
24,237,470,718
5,225,212,473
5,225,212,473
7,275,064,035
3,918,909,532
4,931,708,301
3,671,724,877
5,225,212,473
35,843,386,605
20,208,023,245
1,703,889,167
1,256,783,833
1,308,639,863
781,493,643
1,546,982,047
739,138,691
1,319,856,632
811,798,787
835,250,323
1,077,055,436
1,068,669,652
6,531,516,122
9,144,122,712
18,88
Kantor Perwakilan Pemda
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah (BPKAD)
Badan Kepegawaian Daerah
Komisi Penyiaran
DPP KORPRI
VII
VII
I
Pembangunan hukum dan ketertiban;
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Daerah (KESBANGPOL)
Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOLPP)
Lingkungan hidup dan pengelolaan
bencana
Badan Lingkungan Hidup Daerah
(BLHD)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD)
JUMLAH
5,747,734,216
22,492,705,568
8,719,058,497
3,004,497,190
3,522,246,139
243,854,029,789
15,056,567,931
9,569,507,184
1,17
5,487,060,747
17,635,093,452
1,37
13,063,032,450
4,572,061,002
1,291,504,113,104
Rencana Kerja dan Pendanaan, memuat usulan program/kegiatan yang
dibiayai oleh sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Provinsi Sulawesi Tengah serta sumber Dana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) yang terdiri dari Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan,
Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Hibah. Rincian Program dan Kegiatan
berdasarkan masingmasing Sumber Dana sebagaimana dimaksud, dapat
dilihat pada Buku II Lampiran II Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) Tahun 2016.
1.
Daftar usulan program/kegiatan yang dibiayai oleh
sumber dana APBD Provinsi;
Daftar program/kegiatan yang dibiayai sumber
2.
dana Dekonsentrasi.
553
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan salah satu
dokumen perencanaan pembangunan di daerah yang telah dipersyaratkan
dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. RKPD dibuat
berdasarkan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) yang diajukan oleh kepala daerah untuk dibahas bersama
DPRD dan ditetapkan oleh kepala daerah. RKPD memuat rancangan kerangka
ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan
pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan
berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan programprogram strategis
nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Penyusunan RKPD dimaksudkan sebagai patokan dan jaminan agar
kegiatan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) dapat berjalan
efektif, efisien, bersasaran serta terukur sesuai perencanaan dan penetapan
anggaran dengan tetap memperhatikan pendekatanpendekatan teknokratis,
partisipatif, politis dan top down serta bottom up. Selain itu, RKPD sebagai
dokumen perencanaan yang dibuat dengan menetapkan program dan kegiatan
prioritas yang direncanakan dan merupakan satu kesatuan proses
perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat
untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan
pembangunan daerah. Mekanisme penyusunan RKPD tahun 2016 disusun
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dimana
program dan kegiatan diperoleh dari penjaringan isu (sintesa masalah) pada
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) yang mendapat
masukan dari rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD yang telah disusun
mengikuti kebutuhan dan permasalahan prioritas per sektor/bidang.
548
PERSENTASE PAGU PRIORITAS BELANJA LANGSUNG TAHUN 2016
549
NO
1
I
1.
2.
3.
4.
5.
II
1.
2.
3.
4.
5.
III
1.
PRIORITAS DAN SKPD
2
PRIORITAS PENDIDIKAN DAN
KESEHATAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- UPT TKIP
- UPT PKBPNPI
- UPT BALAI PENDIDIKAN
- UPTD MUSEUM
- UPTD TAMAN BUDAYA
Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah
Badan Perpustakaan, Arsip dan
Dokumentasi Daerah
Badan Pendidikan dan Pelatihan
(DIKLAT)
Dinas Kesehatan
- UPTD Penanggulangan krisis dan
kesehatan matra
- UPTD Labkes
UPTD Promosi Kesehatan
UPT Surdatin
Rumah Sakit Undata
Rumah Sakit Madani
UPT DIKLAT NAKES dan
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Prioritas Pengentasan kemiskinan
Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Keluarga Berencana
Dinas Sosial
- UPTD PSBRKW PALU
- UPTD PSTW Madago Tentena
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- UPT Pelatihan Kerja UKM
- UPT Pelatihan dan Pemberdayaan
Transmigrasi
- UPT Perluasan dan Penempatan TKI
UPT Pengembangan Produktifitas Daerah
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Daerah (BPMPD)
-
Revitalisasi pertanian, kehutanan,
perikanan dan kelautan
Dinas Pertanian
550
PAGU 2016
3
PERSEN
TASE
4
253,502,670,754
19,63
84,048,641,178
6,539,564,595
6,042,140,678
5,457,041,990
3,726,138,456
3,490,018,935
10,521,196,604
13,063,032,244
6,260,712,378
34,781,510,979
1,458,287,808
2,616,858,409
2,346,948,166
1,521,108,807
52,039,817,540
17,689,651,987
1,900,000,000
64,528,562,595
13,063,032,698
9,631,282,248
1,550,000,000
1,450,000,000
20,632,514,049
2,552,432,882
2,065,857,828
2,246,029,345
2,062,997,974
9,274,415,571
302,670,363,403
57,783,646,513
5,00
23,44
2.
3.
4.
5.
6.
7.
IV
V
UPTD Pengawasan Mutu dan
Sertifikasi Benih Tanaman
- UPTD Balai Proteksi Tanaman
Pangan dan Holtikultura
- UPTD Balai Diklat Pertanian
- UPTD Perbenihan Tanaman Pangan
dan Holtikultura
- UPTD Pengawasan Sertifikasi Mutu
dan Keamanan Pangan
Dinas Peternakan
- UPT Pembibitan Ternak
- UPT Veteriner
Dinas Perkebunan
- UPTD Proteksi Tanaman Perkebunan
- UPTD Pengawasan Mutu dan
Sertifikasi Benih
- UPTD Inspeksi dan Sertifikasi Mutu
Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan
Dinas Kehutanan
- UPTD KPH DAMPELAS TINOMBO
- UPTD DOLAGUTANGGUNUNG
- UPTD KPH TOILIBATURUBE
- UPTD TAHURA POBOYA PANEKI
Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah
- UPTD Perbenihan
- UPTD Pelabuhan
- UPTD LPPMHP
Badan Ketahanan Pangan
- UPTD Cadangan Pangan
Iklim investasi dan iklim usaha
Dinas Koperasi dan UMKM
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UPTD Pengujian dan Sertifikasi
UPT BPSMB
UPT BALAI DIKLAT
UPT. Metrologi
Penanaman Modal
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- UPTD Anjungan TMII
Peningkatan infrastruktur dan Energi
-
551
1,793,538,000
2,902,906,198
2,854,209,628
1,000,000,000
2,500,000,000
27,541,484,204
2,785,827,300
2,994,598,753
58,783,646,513
4,575,599,550
4,572,061,002
2,851,652,460
14,619,993,153
17,483,869,463
2,464,371,133
1,777,190,721
1,777,190,721
2,862,461,855
58,787,993,265
3,091,861,097
3,233,828,000
0
20,712,108,923
2,920,324,951
95,954,943,007
25,190,132,488
30,538,835,937
0
3,504,018,373
4,351,351,000
2,374,337,833
0
13,770,741,748
14,225,525,628
2,000,000,000
298,301,882,173
7,43
23,10
VI
Dinas Bina Marga
Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Tata
Ruang
Dinas Sumber Daya Air
Energi dan Sumberdaya Mineral
Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
(ESDM)
Perhubungan
Dinas Perhubungan
Dinas Komunikasi dan Informatika
132,564,545,043
73,005,504,394
Reformasi birokrasi dan tata kelola
Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
Kepala Daerah
Wakil Kepala Daerah
TU Pimpinan
Biro Hukum
Biro Umum
Biro Organisasi
Biro Adm Pembangunan dan SDA
Biro Adm Kesejahteraan Rakyat dan
Kemasyarakatan
Biro Perekonomian
Biro Pemerintahan
Biro Administrasi Otonomi Daerah
Biro Humas
Sekretariat DPRD
Dinas Pendapatan Daerah
- UPTD WILAYAH I
- UPTD WILAYAH II
- UPTD WILAYAH III
- UPTD WILAYAH IV
- UPTD WILAYAH V
- UPTD WILAYAH VI
- UPTD WILAYAH VII
- UPTD WILAYAH VIII
- UPTD WILAYAH IX
- UPTD WILAYAH X
- UPTD WILAYAH XI
Badan Penelitian dan Pengembangan
Daerah (BALITBANGDA)
Inspektorat
243,854,029,789
25,072,000,000
552
55,726,392,097
0
17,410,891,583
0
10,565,007,200
9,029,541,856
7,731,766,400
4,734,795,535
13,063,739,953
5,878,364,651
24,237,470,718
5,225,212,473
5,225,212,473
7,275,064,035
3,918,909,532
4,931,708,301
3,671,724,877
5,225,212,473
35,843,386,605
20,208,023,245
1,703,889,167
1,256,783,833
1,308,639,863
781,493,643
1,546,982,047
739,138,691
1,319,856,632
811,798,787
835,250,323
1,077,055,436
1,068,669,652
6,531,516,122
9,144,122,712
18,88
Kantor Perwakilan Pemda
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah (BPKAD)
Badan Kepegawaian Daerah
Komisi Penyiaran
DPP KORPRI
VII
VII
I
Pembangunan hukum dan ketertiban;
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Daerah (KESBANGPOL)
Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOLPP)
Lingkungan hidup dan pengelolaan
bencana
Badan Lingkungan Hidup Daerah
(BLHD)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD)
JUMLAH
5,747,734,216
22,492,705,568
8,719,058,497
3,004,497,190
3,522,246,139
243,854,029,789
15,056,567,931
9,569,507,184
1,17
5,487,060,747
17,635,093,452
1,37
13,063,032,450
4,572,061,002
1,291,504,113,104
Rencana Kerja dan Pendanaan, memuat usulan program/kegiatan yang
dibiayai oleh sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Provinsi Sulawesi Tengah serta sumber Dana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) yang terdiri dari Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan,
Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Hibah. Rincian Program dan Kegiatan
berdasarkan masingmasing Sumber Dana sebagaimana dimaksud, dapat
dilihat pada Buku II Lampiran II Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) Tahun 2016.
1.
Daftar usulan program/kegiatan yang dibiayai oleh
sumber dana APBD Provinsi;
Daftar program/kegiatan yang dibiayai sumber
2.
dana Dekonsentrasi.
553