2.04.01. - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Halaman : 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
RKA - SKPD
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 2.04. - PARIWISATA
Organisasi
: 2.04.01. - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
1
2
3
4.
Pendapatan Daerah
645.800.000,00
4.1.
Pendapatan Asli Daerah
645.800.000,00
4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
645.800.000,00
4.1.2.02.
Retribusi Jasa Usaha
645.800.000,00
4.1.2.02.01.
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
25.000.000,00
4.1.2.02.05.
Retribusi Tempat Khusus Parkir
15.000.000,00
4.1.2.02.10.
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
605.800.000,00
JUMLAH PENDAPATAN
645.800.000,00
5.
BELANJA
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.607.689.132,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
2.607.689.132,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
2.111.915.132,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
1.561.541.160,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
148.385.095,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
208.109.490,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
54.990.756,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
94.156.500,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
44.700.351,00
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
476.400.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
476.400.000,00
5.1.1.07.
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
19.374.000,00
5.1.1.07.01.
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.
19.374.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01.
Honorarium PNS
564.828.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
537.988.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
14.200.000,00
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
12.640.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
577.360.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
577.360.000,00
5.2.1.07.
Uang Saku
5.2.1.07.01.
Uang Saku PNS
5.2.1.07.02.
Uang Saku Non PNS
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
7.618.000,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
4.778.800,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
5.2.2.01.09.
Belanja bahan pakai habis kedokteran (infus, jarum suntik, perban dll)
5.2.2.01.12.
Belanja Properti pendukung penampilan kesenian
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.02.
Belanja bahan/bibit tanaman
5.2.2.02.04.
Belanja bahan obat-obatan
12.966.007.042,00
31.780,00
10.358.317.910,00
1.234.948.000,00
92.760.000,00
8.000.000,00
84.760.000,00
4.606.482.910,00
130.673.700,00
44.990.400,00
11.934.000,00
1.002.500,00
60.350.000,00
255.488.000,00
15.000.000,00
5.500.000,00
Halaman : 2
1
2
3
5.2.2.02.05.
Belanja bahan kimia
95.000.000,00
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
64.620.000,00
5.2.2.02.08.
Belanja Bahan Praktek Sekolah
20.768.000,00
5.2.2.02.09.
Belanja Piagam/Piala/Sertifikat
42.600.000,00
5.2.2.02.11.
Belanja Perlengkapan Olahraga
12.000.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
800.916.000,00
26.400.000,00
5.2.2.03.02.
Belanja air
88.200.000,00
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
6.285.000,00
5.2.2.03.12.
Belanja Jasa Publikasi
6.000.000,00
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi
5.2.2.03.15.
Belanja Dokumentasi
12.370.000,00
5.2.2.03.16.
Belanja Jasa Dekorasi
31.045.000,00
5.2.2.03.25.
Belanja Kontribusi
1.000.000,00
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS)
8.650.000,00
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
41.853.960,00
5.2.2.04.06.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS
17.342.640,00
5.2.2.04.07.
Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS
24.511.320,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
16.256.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
29.984.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
95.269.200,00
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
96.807.300,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
70.631.000,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
21.475.800,00
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
101.400.000,00
182.056.000,00
337.510.000,00
144.759.200,00
3.250.000,00
4.700.500,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
42.166.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
38.830.000,00
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
3.336.000,00
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
106.515.000,00
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
106.515.000,00
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
448.322.000,00
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
31.165.000,00
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
63.192.000,00
5.2.2.10.06.
Belanja sewa pakaian adat/tradisional
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System
5.2.2.10.08.
Belanja sewa orgen
31.280.000,00
5.2.2.10.09.
Belanja Sewa alat musik tradisional
10.200.000,00
5.2.2.10.10.
Belanja Sewa genset
38.900.000,00
5.2.2.10.13.
Belanja Sewa Pentas
64.313.000,00
5.2.2.10.16.
Belanja sewa perangkat multimedia
16.000.000,00
5.2.2.10.17.
Belanja Sewa Lighting
31.500.000,00
29.000.000,00
132.772.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
355.782.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
267.072.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
88.710.000,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
17.550.000,00
5.2.2.12.04.
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
17.550.000,00
5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
15.000.000,00
5.2.2.13.01.
Belanja pakaian kerja lapangan
15.000.000,00
5.2.2.14.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
35.500.000,00
5.2.2.14.04.
Belanja pakaian olahraga
35.500.000,00
Halaman : 3
1
2
3
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
732.699.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
172.715.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
419.584.000,00
5.2.2.15.03.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri
140.400.000,00
5.2.2.17.
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
5.2.2.17.03.
Belanja Kepesertaan
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
5.2.2.20.18
Belanja Pemeliharaan instalasi listrik
5.2.2.20.19.
Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana periwisata
5.2.2.20.24.
Belanja pemeliharaan Sarana Olahraga
125.000.000,00
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
137.500.000,00
5.2.2.21.01.
Belanja Jasa Konsultasi Penelitian/Studi/Survey
135.000.000,00
5.2.2.21.02.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
55.000.000,00
55.000.000,00
158.000.000,00
3.000.000,00
30.000.000,00
2.500.000,00
5.2.2.23.
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga
77.000.000,00
5.2.2.23.01.
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat.
75.000.000,00
5.2.2.23.02.
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga
2.000.000,00
5.2.2.26.
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat
954.950.750,00
5.2.2.26.01.
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga.
790.850.750,00
5.2.2.26.02.
Uang untuk diberikan kepada masyarakat.
164.100.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
4.516.887.000,00
5.2.3.01.
Belanja Modal Pengadaan Tanah
2.000.000.000,00
5.2.3.01.23.
Belanja modal Pengadaan tanah sarana stadion olahraga
2.000.000.000,00
5.2.3.09.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan
9.500.000,00
5.2.3.09.05.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Rumput
7.500.000,00
5.2.3.09.11.
Belanja Modal Pengadaan Chainsaw
2.000.000,00
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
10.000.000,00
5.2.3.10.16.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi
10.000.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
11.700.000,00
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
8.700.000,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja kerja
4.245.000,00
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
8.400.000,00
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
6.153.000,00
5.2.3.16.01.
Belanja modal Pengadaan kamera
6.153.000,00
5.2.3.17.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
5.2.3.17.04.
Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)
5.2.3.17.11.
Belanja Modal Pengadaan Papan Baliho
5.2.3.23.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
432.000.000,00
5.2.3.23.06.
Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum
432.000.000,00
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
5.2.3.26.07.
Belanja modal Pengadaan konstruksi tugu
468.528.000,00
5.2.3.26.28.
Belanja modal pengadaan kontruksi/pembelian Gedung Sarana Olahraga
761.000.000,00
5.2.3.26.36.
Belanja modal pengadaan Gerbang
5.2.3.26.54.
Belanja Modal Pengadaan bangunan Pariwisata
330.000.000,00
5.2.3.28.
Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan
174.000.000,00
5.2.3.28.07.
Belanja modal pengadaanAlat-Alat Musik
174.000.000,00
5.2.3.33.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga
1.500.000,00
5.2.3.33.01.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga.
1.500.000,00
5.2.3.40.
Belanja Modal Sertifikasi Tanah
25.000.000,00
5.2.3.40.01.
Belanja Modal Sertifikasi Tanah.
25.000.000,00
5.2.3.45.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Olahraga
169.600.000,00
5.2.3.45.01.
Belanja modal pengadaan Peralatan Olahraga
169.600.000,00
JUMLAH BELANJA
3.000.000,00
12.645.000,00
31.011.000,00
6.000.000,00
25.011.000,00
1.633.778.000,00
74.250.000,00
12.966.007.042,00
Halaman : 4
1
2
3
SURPLUS/(DEFISIT)
(12.320.207.042,00)
Payakumbuh,
2014
menyetujui
Sekretaris Daerah
Ir. BENNI WARLIS, MM
Nip.19621004 198903 1 005
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
RKA - SKPD
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 2.04. - PARIWISATA
Organisasi
: 2.04.01. - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
1
2
3
4.
Pendapatan Daerah
645.800.000,00
4.1.
Pendapatan Asli Daerah
645.800.000,00
4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
645.800.000,00
4.1.2.02.
Retribusi Jasa Usaha
645.800.000,00
4.1.2.02.01.
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
25.000.000,00
4.1.2.02.05.
Retribusi Tempat Khusus Parkir
15.000.000,00
4.1.2.02.10.
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
605.800.000,00
JUMLAH PENDAPATAN
645.800.000,00
5.
BELANJA
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.607.689.132,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
2.607.689.132,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
2.111.915.132,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
1.561.541.160,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
148.385.095,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
208.109.490,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
54.990.756,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
94.156.500,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
44.700.351,00
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
476.400.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
476.400.000,00
5.1.1.07.
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
19.374.000,00
5.1.1.07.01.
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.
19.374.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01.
Honorarium PNS
564.828.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
537.988.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
14.200.000,00
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
12.640.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
577.360.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
577.360.000,00
5.2.1.07.
Uang Saku
5.2.1.07.01.
Uang Saku PNS
5.2.1.07.02.
Uang Saku Non PNS
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
7.618.000,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
4.778.800,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
5.2.2.01.09.
Belanja bahan pakai habis kedokteran (infus, jarum suntik, perban dll)
5.2.2.01.12.
Belanja Properti pendukung penampilan kesenian
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.02.
Belanja bahan/bibit tanaman
5.2.2.02.04.
Belanja bahan obat-obatan
12.966.007.042,00
31.780,00
10.358.317.910,00
1.234.948.000,00
92.760.000,00
8.000.000,00
84.760.000,00
4.606.482.910,00
130.673.700,00
44.990.400,00
11.934.000,00
1.002.500,00
60.350.000,00
255.488.000,00
15.000.000,00
5.500.000,00
Halaman : 2
1
2
3
5.2.2.02.05.
Belanja bahan kimia
95.000.000,00
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
64.620.000,00
5.2.2.02.08.
Belanja Bahan Praktek Sekolah
20.768.000,00
5.2.2.02.09.
Belanja Piagam/Piala/Sertifikat
42.600.000,00
5.2.2.02.11.
Belanja Perlengkapan Olahraga
12.000.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
800.916.000,00
26.400.000,00
5.2.2.03.02.
Belanja air
88.200.000,00
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
6.285.000,00
5.2.2.03.12.
Belanja Jasa Publikasi
6.000.000,00
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi
5.2.2.03.15.
Belanja Dokumentasi
12.370.000,00
5.2.2.03.16.
Belanja Jasa Dekorasi
31.045.000,00
5.2.2.03.25.
Belanja Kontribusi
1.000.000,00
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS)
8.650.000,00
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
41.853.960,00
5.2.2.04.06.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS
17.342.640,00
5.2.2.04.07.
Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS
24.511.320,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
16.256.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
29.984.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
95.269.200,00
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
96.807.300,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
70.631.000,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
21.475.800,00
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
101.400.000,00
182.056.000,00
337.510.000,00
144.759.200,00
3.250.000,00
4.700.500,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
42.166.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
38.830.000,00
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
3.336.000,00
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
106.515.000,00
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
106.515.000,00
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
448.322.000,00
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
31.165.000,00
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
63.192.000,00
5.2.2.10.06.
Belanja sewa pakaian adat/tradisional
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System
5.2.2.10.08.
Belanja sewa orgen
31.280.000,00
5.2.2.10.09.
Belanja Sewa alat musik tradisional
10.200.000,00
5.2.2.10.10.
Belanja Sewa genset
38.900.000,00
5.2.2.10.13.
Belanja Sewa Pentas
64.313.000,00
5.2.2.10.16.
Belanja sewa perangkat multimedia
16.000.000,00
5.2.2.10.17.
Belanja Sewa Lighting
31.500.000,00
29.000.000,00
132.772.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
355.782.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
267.072.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
88.710.000,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
17.550.000,00
5.2.2.12.04.
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
17.550.000,00
5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
15.000.000,00
5.2.2.13.01.
Belanja pakaian kerja lapangan
15.000.000,00
5.2.2.14.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
35.500.000,00
5.2.2.14.04.
Belanja pakaian olahraga
35.500.000,00
Halaman : 3
1
2
3
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
732.699.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
172.715.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
419.584.000,00
5.2.2.15.03.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri
140.400.000,00
5.2.2.17.
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
5.2.2.17.03.
Belanja Kepesertaan
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
5.2.2.20.18
Belanja Pemeliharaan instalasi listrik
5.2.2.20.19.
Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana periwisata
5.2.2.20.24.
Belanja pemeliharaan Sarana Olahraga
125.000.000,00
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
137.500.000,00
5.2.2.21.01.
Belanja Jasa Konsultasi Penelitian/Studi/Survey
135.000.000,00
5.2.2.21.02.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
55.000.000,00
55.000.000,00
158.000.000,00
3.000.000,00
30.000.000,00
2.500.000,00
5.2.2.23.
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga
77.000.000,00
5.2.2.23.01.
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat.
75.000.000,00
5.2.2.23.02.
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga
2.000.000,00
5.2.2.26.
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat
954.950.750,00
5.2.2.26.01.
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga.
790.850.750,00
5.2.2.26.02.
Uang untuk diberikan kepada masyarakat.
164.100.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
4.516.887.000,00
5.2.3.01.
Belanja Modal Pengadaan Tanah
2.000.000.000,00
5.2.3.01.23.
Belanja modal Pengadaan tanah sarana stadion olahraga
2.000.000.000,00
5.2.3.09.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan
9.500.000,00
5.2.3.09.05.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Rumput
7.500.000,00
5.2.3.09.11.
Belanja Modal Pengadaan Chainsaw
2.000.000,00
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
10.000.000,00
5.2.3.10.16.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi
10.000.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
11.700.000,00
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
8.700.000,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja kerja
4.245.000,00
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
8.400.000,00
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
6.153.000,00
5.2.3.16.01.
Belanja modal Pengadaan kamera
6.153.000,00
5.2.3.17.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
5.2.3.17.04.
Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)
5.2.3.17.11.
Belanja Modal Pengadaan Papan Baliho
5.2.3.23.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
432.000.000,00
5.2.3.23.06.
Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum
432.000.000,00
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
5.2.3.26.07.
Belanja modal Pengadaan konstruksi tugu
468.528.000,00
5.2.3.26.28.
Belanja modal pengadaan kontruksi/pembelian Gedung Sarana Olahraga
761.000.000,00
5.2.3.26.36.
Belanja modal pengadaan Gerbang
5.2.3.26.54.
Belanja Modal Pengadaan bangunan Pariwisata
330.000.000,00
5.2.3.28.
Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan
174.000.000,00
5.2.3.28.07.
Belanja modal pengadaanAlat-Alat Musik
174.000.000,00
5.2.3.33.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga
1.500.000,00
5.2.3.33.01.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga.
1.500.000,00
5.2.3.40.
Belanja Modal Sertifikasi Tanah
25.000.000,00
5.2.3.40.01.
Belanja Modal Sertifikasi Tanah.
25.000.000,00
5.2.3.45.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Olahraga
169.600.000,00
5.2.3.45.01.
Belanja modal pengadaan Peralatan Olahraga
169.600.000,00
JUMLAH BELANJA
3.000.000,00
12.645.000,00
31.011.000,00
6.000.000,00
25.011.000,00
1.633.778.000,00
74.250.000,00
12.966.007.042,00
Halaman : 4
1
2
3
SURPLUS/(DEFISIT)
(12.320.207.042,00)
Payakumbuh,
2014
menyetujui
Sekretaris Daerah
Ir. BENNI WARLIS, MM
Nip.19621004 198903 1 005