MEKANISME DAN JADUAL PERENCANAAN
8/22/2017
MEKANISME DAN JADUAL
PERENCANAAN DAN PENGGARAN
BIDANG KESEHATAN
Oleh :
Bagian Perencanaan dan Evaluasi
DIREKTORAT UMUM DAN OPERASIONAL
RSUP DR. SARDJITO
Jumat, 18 Agustus 2017
Prioritas Nasional Kesehatan
Tahun 2018
2
1
8/22/2017
PRIORITAS NASIONAL: KESEHATAN
Sasaran : Peningkatan Derajat Kesehatan & Gizi Masyarakat
PROGRAM PRIORITAS 1
Peningkatan Kesehatan
Ibu & Anak
PROGRAM PRIORITAS 2
Pencegahan &
Pengendalian Penyakit
PROGRAM PRIORITAS 3
Penguatan Promotive &
Preventif “Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat”
KEGIATAN PRIORITAS
1.Peningkatan kualitas
pelayanan kesehatan
Ibu & Anak
2. Perbaikan kualitas Gizi
Ibu & Anak
3. Peningkatan Akses
Pelayanan Kesehatan
Ibu & Anak
PROYEK PRIORITAS NASIONAL 1
PROYEK PRIORITAS NASIONAL 2
Masing-masing mempunyai
SASARAN, PAGU dan LOKUS
PROYEK PRIORITAS NASIONAL 3, dst
3
SIKLUS PENGANGGARAN UNTUK TAHUN ANGGARAN
YANG DIRENCANAKAN
Kemenkes
Forum
Penelaahan
Kemenkes
Pertemuan
Tiga Pihak
Kemenkes
Forum
Penelaahan
19
2
8/22/2017
JADUAL PENYUSUNAN RBA
(Permenkes No. 4 Tahun 2013)
BULAN
NO.
KEGIATAN
KET
JAN FEB
1.
Pengarahan direksi mengenai policy statement
2.
Pengiriman Daftar Isian Rencana Kerja dan
Anggaran ke Setiap Pusat Pertanggungjawaban
3.
Pengembalian Daftar Isian Rencana Kerja dan
Anggaran dari masing – masing Pusat
Pertanggungjawaban kepada Komite Anggaran
4.
Pembuatan Draft RBA
5.
Rapat Kerja
- Rapat Direksi dan Staf
- Rapat Direksi
- Rapat Direksi dan Dewas
MAR MEI
JUNI JULI NOP
Lanjutan …
BULAN
NO.
KEGIATAN
6.
Penyampaian Draft RBA Pagu Indikatif
7.
Pembahasan dengan Kementerian Kesehatan
8.
Distribusi RBA ke Direktorat
9.
Sosialisasi RBA
10.
Pengiriman RBA Definitif
JAN
FEB
MAR
MEI
JUNI JULI NOP
KET
3
8/22/2017
AGENDA KERJA TERKAIT PERENCANAAN
(SK Dirut No HK.02.04/IV/1206/2015)
Waktu
Agenda Pelaporan, monitoring/evaluasi
Keterangan
Januari –
Februari
Usulan Investasi kebutuhan alat medis dan non medis
melalui E-planning dan budgeting melalui portal RSUP Dr.
Sardjito
Maret
E-planning portal Kementerian Kesehatan RI
Mei
Pembahasan Draft Rencana Umum Pengadaan
Agustus
Penyerahan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)
Agustus
Pembahasan awal RKA K/L pagu awal
Agustus
Batas akhir penyerahan dokumen Rencana Kinerja
Tahunan (RKT) satuan kerja/unit
Lanjutan …
Waktu
Agenda Pelaporan, monitoring/evaluasi
September
Pembahasan (Desk) RKT satuan kerja/unit
September
Penyiapan Draft RKT Rumah sakit
September
Pembahasan draft RKT rumah sakit
September
Review RKA K/L oleh Inspektorat Jenderal Kementerian
Kesehatan Pagu Definitif
Oktober
Finalisasi RKT rumah sakit dan sosialisasi
November
Penyampaian umpan balik RKT satuan kerja/unit
Desember
Finalisasi RUP rumah sakit
Desember
Pengumuman RUO di portal Kementerian Kesehatan RI
Desember
Batas akhir penyerahan dokumen revisi RKT satuan
kerja/unit
Desember
Penerimaan DIPA
Keterangan
4
8/22/2017
TERIMA KASIH
5
MEKANISME DAN JADUAL
PERENCANAAN DAN PENGGARAN
BIDANG KESEHATAN
Oleh :
Bagian Perencanaan dan Evaluasi
DIREKTORAT UMUM DAN OPERASIONAL
RSUP DR. SARDJITO
Jumat, 18 Agustus 2017
Prioritas Nasional Kesehatan
Tahun 2018
2
1
8/22/2017
PRIORITAS NASIONAL: KESEHATAN
Sasaran : Peningkatan Derajat Kesehatan & Gizi Masyarakat
PROGRAM PRIORITAS 1
Peningkatan Kesehatan
Ibu & Anak
PROGRAM PRIORITAS 2
Pencegahan &
Pengendalian Penyakit
PROGRAM PRIORITAS 3
Penguatan Promotive &
Preventif “Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat”
KEGIATAN PRIORITAS
1.Peningkatan kualitas
pelayanan kesehatan
Ibu & Anak
2. Perbaikan kualitas Gizi
Ibu & Anak
3. Peningkatan Akses
Pelayanan Kesehatan
Ibu & Anak
PROYEK PRIORITAS NASIONAL 1
PROYEK PRIORITAS NASIONAL 2
Masing-masing mempunyai
SASARAN, PAGU dan LOKUS
PROYEK PRIORITAS NASIONAL 3, dst
3
SIKLUS PENGANGGARAN UNTUK TAHUN ANGGARAN
YANG DIRENCANAKAN
Kemenkes
Forum
Penelaahan
Kemenkes
Pertemuan
Tiga Pihak
Kemenkes
Forum
Penelaahan
19
2
8/22/2017
JADUAL PENYUSUNAN RBA
(Permenkes No. 4 Tahun 2013)
BULAN
NO.
KEGIATAN
KET
JAN FEB
1.
Pengarahan direksi mengenai policy statement
2.
Pengiriman Daftar Isian Rencana Kerja dan
Anggaran ke Setiap Pusat Pertanggungjawaban
3.
Pengembalian Daftar Isian Rencana Kerja dan
Anggaran dari masing – masing Pusat
Pertanggungjawaban kepada Komite Anggaran
4.
Pembuatan Draft RBA
5.
Rapat Kerja
- Rapat Direksi dan Staf
- Rapat Direksi
- Rapat Direksi dan Dewas
MAR MEI
JUNI JULI NOP
Lanjutan …
BULAN
NO.
KEGIATAN
6.
Penyampaian Draft RBA Pagu Indikatif
7.
Pembahasan dengan Kementerian Kesehatan
8.
Distribusi RBA ke Direktorat
9.
Sosialisasi RBA
10.
Pengiriman RBA Definitif
JAN
FEB
MAR
MEI
JUNI JULI NOP
KET
3
8/22/2017
AGENDA KERJA TERKAIT PERENCANAAN
(SK Dirut No HK.02.04/IV/1206/2015)
Waktu
Agenda Pelaporan, monitoring/evaluasi
Keterangan
Januari –
Februari
Usulan Investasi kebutuhan alat medis dan non medis
melalui E-planning dan budgeting melalui portal RSUP Dr.
Sardjito
Maret
E-planning portal Kementerian Kesehatan RI
Mei
Pembahasan Draft Rencana Umum Pengadaan
Agustus
Penyerahan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)
Agustus
Pembahasan awal RKA K/L pagu awal
Agustus
Batas akhir penyerahan dokumen Rencana Kinerja
Tahunan (RKT) satuan kerja/unit
Lanjutan …
Waktu
Agenda Pelaporan, monitoring/evaluasi
September
Pembahasan (Desk) RKT satuan kerja/unit
September
Penyiapan Draft RKT Rumah sakit
September
Pembahasan draft RKT rumah sakit
September
Review RKA K/L oleh Inspektorat Jenderal Kementerian
Kesehatan Pagu Definitif
Oktober
Finalisasi RKT rumah sakit dan sosialisasi
November
Penyampaian umpan balik RKT satuan kerja/unit
Desember
Finalisasi RUP rumah sakit
Desember
Pengumuman RUO di portal Kementerian Kesehatan RI
Desember
Batas akhir penyerahan dokumen revisi RKT satuan
kerja/unit
Desember
Penerimaan DIPA
Keterangan
4
8/22/2017
TERIMA KASIH
5