36 Kecamatan Karang Tengah
Hal 1 dari 5
RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2015
:
1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Organisasi
:
1.20.19. - Kecamatan Karang Tengah
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Urusan Pemerintahan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode
Program Kegiatan
1
2
01.
02.
Lokasi Kegiatan
Uraian
3
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
4
Kota Tangerang
03.
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
Kota Tangerang
06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Kota Tangerang
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kota Tangerang
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kota Tangerang
11.
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Kota Tangerang
13.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
Kota Tangerang
14.
Penyediaan peralatan rumah tangga
Kota Tangerang
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Kota Tangerang
12.
--
Target Kinerja
(kuantitatif)
5
Sebelum
perubahan
Jumlah (Rp)
Setelah
perubahan
6
7
Bertambah/
(berkurang)
(Rp)
%
8=7-6
9
3.174.770.100,00
3.760.574.100,00
8 SS Telpon, 9 SS Listrik, 1 paket
pemasangan internet dan 8 Jaringan
Internet
150 buah kursi VIP, 450 buah kursi lipat,
240 m2 tenda dan 6.000 watt sound
system. Untuk kegiatan HUT RI, Safari
pembangunan dan HUT Kota
Tangerang..
Kendaraan dinas/operasional
Kecamatan: 5 Unit Roda 4 dan 9 Unit
Roda 2; Kelurahan: 20 Unit Roda 2.
11 Orang Petugas Kebersihan, seragam
dinas 22 stel dan sepatu dinas 11 stel
56 Jenis
349.000.000,00
260.800.000,00
(88.200.000,00)
29.175.000,00
29.175.000,00
0,00
0,00
19.557.400,00
19.557.400,00
0,00
0,00
303.270.000,00
258.390.000,00
(44.880.000,00)
269.137.700,00
269.137.700,00
0,00
0,00
10 Jenis cetakan dan 3 jenis
penggandaan
8 Jenis alat listrik dan Penambahan Daya
6 Kantor Kelurahan sebanyak 52.800
kwh dan 1 paket perbaikan instalasi
listrik Gedung Kecamatan, pemasangan
titik lampu dan saklar
Penambahan Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor berupa 1 unit
mesin tik, 1 unit mesin fax, 18 unit
komputer PC, 11 unit printer, 18 unit
UPS, 6 Handy Talkie dan 8 unit alat
ukur elektronik.
21 Jenis
109.225.200,00
109.225.200,00
0,00
0,00
191.955.600,00
298.200.600,00
106.245.000,00
55,35
186.038.000,00
384.147.000,00
198.109.000,00
106,49
13.931.200,00
13.931.200,00
0,00
0,00
1 jenis koran lokal, 1 jenis koran regional
dan 1 jenis koran nasional.
24.120.000,00
24.120.000,00
0,00
0,00
(25,27)
(14,80)
Hal 2 dari 5
1
2
3
4
Penyediaan makanan dan minuman
Kota Tangerang
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Kota Tangerang
19.
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung
Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
Kota Tangerang
20.
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Kota Tangerang
46.
Digitalisasi Kearsipan SKPD
Kota Tangerang
47.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Kota Tangerang
05.
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Kota Tangerang
07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Kota Tangerang
09.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Kota Tangerang
10.
Pengadaan Meubelair
Kota Tangerang
11.
Penyediaan Jasa Sewa Gedung
Kantor/Rumah Dinas/Jabatan
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Kota Tangerang
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kota Tangerang
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Kota Tangerang
02.
13.
5
Kota Tangerang
6
8=7-6
9
540 dus air mineral, 540 galon air
mineral, 8.760 dus snack dan 240 dus
makan
Perjalanan Dinas ke luar daerah
sebanyak 545 HOK, dengan rincian :
(132 HOK Biaya Transport, 371 HOK
Uang Harian dan 42 HOK Biaya
Penginapan)
Pembayaran Honor 2 Pegawai TKK
untuk 12 bulan dengan accres 2.5%; dan
Pembayaran Uang Harian Tenaga Harian
Lepas sebanyak 42 orang selama 12
bulan.
18 Orang Petugas Keamanan, seragam
dinas 36 stel dan sepatu dinas 18 stel
167.280.000,00
7
167.280.000,00
227.320.000,00
49 Unit Komputer, 43 Unit Printer, 7
unit scaner, 9 Unit Mesin Tik, 53 Unit
AC, 9 Unit Mesin Potong Rumput, 8
unit sound system, 8 unit TV dan 1 unit
perahu karet.
80.210.000,00
80.210.000,00
1.275.739.000,00
2.669.747.500,00
1 unit mini bus pick-up, 2 paket
aksesoris mobil operasional dan 14 unit
kendaraan roda dua
Penambahan perlengkapan gedung
kantor berupa 280 meter tralis untuk 4
kelurahan, toren penampung air dan
papan nama apel
Penambahan Peralatan Gedung Kantor
berupa 7 Paket Sound System dan
Penambahan Lensa Kamera, Handycam
dan Pengadaan Televisi LED
Penambahan Meubelair berupa 3 unit
meja kerja ess.IV.b, 8 unit meja kerja
staff, 3 unit kursi kerja ess.IV.b, 4 unit
kursi kerja staff, 8 unit kursi putar, 8 unit
tangga lipat dan 4 buah kursi tunggu dan
350 kursi rapat
1 unit gedung kantor selama 12 bulan
198.420.000,00
568.540.000,00
370.120.000,00
186,53
96.530.000,00
284.850.000,00
188.320.000,00
195,09
132.706.000,00
239.636.000,00
106.930.000,00
80,58
83.833.000,00
271.013.000,00
187.180.000,00
223,28
18.000.000,00
18.000.000,00
0,00
0,00
Penambahan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor berupa 1.260
meter karpet dan Penambahan
Pengadaan AC, Kipas Angin dan Genset
7 Unit Gedung Kantor
163.450.000,00
316.625.000,00
153.175.000,00
93,71
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
6 Unit Kendaraan Roda 4 dan 29 Unit
Kendaraan Roda 2
294.300.000,00
294.300.000,00
0,00
0,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
17.
0,00
0,00
275.950.000,00
48.630.000,00
21,39
631.050.000,00
998.950.000,00
367.900.000,00
58,30
571.500.000,00
571.500.000,00
0,00
0,00
2.000.000,00
0
(2.000.000,00)
0,00
(100,00)
0,00
Hal 3 dari 5
1
2
3
4
42.
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung
kantor
Kota Tangerang
44.
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan
Tempat Parkir
Kota Tangerang
45.
Kota Tangerang
5
1 paket rehabilitasi ruang pelayanan
kantor kecamatan dan 1 paket
rehabilitasi toilet kecamatan (lanjutan)
3 unit mobil
2 Paket Pemeliharaan Taman dan
Tempat Parkir
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03.
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
01.
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
Kota Tangerang
02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Kota Tangerang
05.
05.
13.
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Pembinaan Administrasi Terhadap
Kelurahan
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan
dan Kelurahan
7 Unit Mesin Absensi dan
perlengkapannya di kelurahan
Se-Kecamatan Karang Tengah dan
Penghapusan Belanja Jasa Konsultan
Software
32 stel PDH beserta perlengkapannya
dan 16 stel PDL beserta perlengkapnnya.
Kota Tangerang
4 Kali Kegiatan
Kota Tangerang
2 Kali Kegiatan Peningkatan Kapasitas
Aparatur
06.
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
Penyusunan RKA dan DPA
07.
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
Kota Tangerang
09.
Penetapan Kinerja SKPD
Kota Tangerang
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
Kota Tangerang
18.
Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan
SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
Kota Tangerang
1 Dokumen Evaluasi Renja (3 Buku)
dan 4 Dokumen Pengendalian Renja (8
buku)
1 dokumen (10 buku)
Kota Tangerang
2 dokumen laporan triwulan (4 buku)
06.
02.
03.
04.
83.
( 1.02. ) - Kesehatan
6
8=7-6
9
198.000.000,00
7
386.283.500,00
188.283.500,00
95,09
28.500.000,00
28.500.000,00
0,00
0,00
42.000.000,00
242.000.000,00
200.000.000,00
476,19
173.026.800,00
92.026.800,00
136.020.000,00
55.020.000,00
(81.000.000,00)
(59,55)
37.006.800,00
37.006.800,00
0,00
0,00
166.912.000,00
155.562.000,00
109.758.000,00
104.658.000,00
(5.100.000,00)
(4,65)
57.154.000,00
50.904.000,00
(6.250.000,00)
(10,94)
204.178.000,00
182.386.000,00
Kota Tangerang
1 dokumen (5 buku)
10.965.000,00
10.965.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
1 dokumen (5 buku)
10.965.000,00
10.965.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
1 dokumen (5 buku)
10.965.000,00
10.965.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
2 Dokumen RKPA dan DPPA 2015; 2
Dokumen RKA dan DPA 2016
4 Buku Rancangan Awal Renja dan 4
Buku Rancangan Akhir Renja
1 dokumen (5 buku)
22.000.000,00
22.000.000,00
0,00
0,00
22.068.000,00
22.068.000,00
0,00
0,00
10.965.000,00
10.965.000,00
0,00
0,00
54.436.000,00
54.436.000,00
0,00
0,00
18.230.000,00
18.230.000,00
0,00
0,00
43.584.000,00
21.792.000,00
(21.792.000,00)
(50,00)
Hal 4 dari 5
1
2
25.
56.
3
Program pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan
jaringannya
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Posyandu
47.
Pendataan Sarana Prasarana
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
Program Perencanaan Pembangunan
21.
Daerah
14.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP)
20.
Penyelenggaraan Musrenbang SKPD
( 1.07. ) - Perhubungan
Program Pembangunan Peningkatan
19.
dan Pengamanan Lalu Lintas
06.
Pembangunan Penerangan Jalan Umum
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Penataan Administrasi
15.
Kependudukan
Sosialisasi kebijakan kependudukan
12.
( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Program Pengembangan Model
24.
Operasional BKB-Posyandu-PADU
11.
Pemberdayaan Kader Posyandu
Kota Tangerang
5
20 unit gedung posyandu
Kota Tangerang
7 Dokumen (21 Buku)
Kota Tangerang
3 dokumen sarana dan prasarana
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
Program Pengembangan Data/
15.
Informasi
33.
Penyusunan Buku Profil Kelurahan
4
Kota Tangerang
1 dokumen (5 buku)
Kota Tangerang
Honor Tim Musrenbang Kecamatan 17
OK, Honor Tim Musrenbang Kelurahan
42 OK, Honor Tim Verifikasi 19 OK,
Honor narasumber musrenbang
kelurahan 7 OK, Honor narasumber
musrenbang kecamatan 4 OK, uang
saku peserta musrenbang kecamatan
sebanyak 100 orang, uang transport tim
delegasi sebanyak 35 orang, blocknote
100 buah, pulpen 100 buah, tas plastik
100 buah, foto 24 lembar, spanduk 80
meter, fotocopy 10.000 lembar, jilid
biasa 90 buah, snack 750 dus dan makan
750 dus. dengan hasil kegiatan berupa 7
dokumen musrenbang kelurahan dan 1
dokumen musrenbang kecamatan.
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
700 titik di 7 Kelurahan
9 Kali Kegiatan
11 kali kegiatan untuk 370 kader
posyandu
6
0
7
160.000.000,00
8=7-6
160.000.000,00
160.000.000,00
0,00
63.486.000,00
124.486.000,00
63.486.000,00
63.486.000,00
0,00
0,00
61.000.000,00
61.000.000,00
0,00
0
184.123.000,00
184.123.000,00
10.965.000,00
10.965.000,00
0,00
0,00
173.158.000,00
173.158.000,00
0,00
0,00
2.119.200.000,00
0,00
(100.543.500,00)
(31,30)
(80.320.500,00)
(8,86)
2.119.200.000,00
0
2.119.200.000,00
321.174.000,00
220.630.500,00
321.174.000,00
220.630.500,00
906.936.000,00
826.615.500,00
906.936.000,00
826.615.500,00
164.140.000,00
139.140.000,00
( 1.13. ) - Sosial
21.
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
9
Hal 5 dari 5
1
2
30.
3
Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ
Kecamatan menghadapi MTQ/STQ Kota
Tangerang
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
Program Peningkatan Peran Serta
16.
Kepemudaan
18.
Training Center (TC) Paskibraka Tingkat
Kota dan Kecamatan
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Program pencegahan dini dan
22.
penanggulangan korban bencana alam
04.
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi
penduduk di tempat penampungan
sementara
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Program Penataan Daerah Otonomi
27.
Baru
Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW
Kota Tangerang
15.
35.
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan
RW
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
Program kerjasama informasi dan
18.
media massa
13.
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa
Lokal, Regional, dan Nasional
5
35 Orang Peserta dan 15 Orang
Pembina
25 Orang Anggota Paskibra
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Program pemeliharaan kantrantibmas
16.
dan pencegahan tindak kriminal
06.
Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan
Daerah
4
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
264 Kali Kegiatan
2.400 dus snack, 2.400 dus makan, 300
dus air mineral, 12 paket obat dan
vitamin dan 36 dus susu balita. Untuk
korban banjir sebanyak 400 orang selama
3 hari.
4 Kali untuk 74 Ketua RW dan 361
Ketua RT
9 Kali Kegiatan untuk 74 Ketua RW dan
361 Ketua RT
6 edisi media massa lokal, 4 edisi media
massa regional dan 3 edisi media massa
nasional.
Jumlah
6
164.140.000,00
7
139.140.000,00
186.746.800,00
186.746.800,00
186.746.800,00
186.746.800,00
562.812.000,00
562.812.000,00
562.812.000,00
562.812.000,00
63.900.000,00
63.900.000,00
63.900.000,00
63.900.000,00
2.483.180.240,00
2.194.153.320,00
1.418.956.240,00
8=7-6
9
(25.000.000,00)
(15,23)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.402.135.320,00
(16.820.920,00)
(1,19)
1.064.224.000,00
792.018.000,00
(272.206.000,00)
(25,58)
49.000.000,00
49.000.000,00
49.000.000,00
49.000.000,00
0,00
0,00
9.980.123.940,00
13.691.103.520,00
3.710.979.580,00
37,18
Tangerang, Oktober 2015
Kepala SKPD
Drs. SUCIPTO
NIP. 196308101983121002
RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2015
:
1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Organisasi
:
1.20.19. - Kecamatan Karang Tengah
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Urusan Pemerintahan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode
Program Kegiatan
1
2
01.
02.
Lokasi Kegiatan
Uraian
3
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
4
Kota Tangerang
03.
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
Kota Tangerang
06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Kota Tangerang
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kota Tangerang
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kota Tangerang
11.
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Kota Tangerang
13.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
Kota Tangerang
14.
Penyediaan peralatan rumah tangga
Kota Tangerang
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Kota Tangerang
12.
--
Target Kinerja
(kuantitatif)
5
Sebelum
perubahan
Jumlah (Rp)
Setelah
perubahan
6
7
Bertambah/
(berkurang)
(Rp)
%
8=7-6
9
3.174.770.100,00
3.760.574.100,00
8 SS Telpon, 9 SS Listrik, 1 paket
pemasangan internet dan 8 Jaringan
Internet
150 buah kursi VIP, 450 buah kursi lipat,
240 m2 tenda dan 6.000 watt sound
system. Untuk kegiatan HUT RI, Safari
pembangunan dan HUT Kota
Tangerang..
Kendaraan dinas/operasional
Kecamatan: 5 Unit Roda 4 dan 9 Unit
Roda 2; Kelurahan: 20 Unit Roda 2.
11 Orang Petugas Kebersihan, seragam
dinas 22 stel dan sepatu dinas 11 stel
56 Jenis
349.000.000,00
260.800.000,00
(88.200.000,00)
29.175.000,00
29.175.000,00
0,00
0,00
19.557.400,00
19.557.400,00
0,00
0,00
303.270.000,00
258.390.000,00
(44.880.000,00)
269.137.700,00
269.137.700,00
0,00
0,00
10 Jenis cetakan dan 3 jenis
penggandaan
8 Jenis alat listrik dan Penambahan Daya
6 Kantor Kelurahan sebanyak 52.800
kwh dan 1 paket perbaikan instalasi
listrik Gedung Kecamatan, pemasangan
titik lampu dan saklar
Penambahan Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor berupa 1 unit
mesin tik, 1 unit mesin fax, 18 unit
komputer PC, 11 unit printer, 18 unit
UPS, 6 Handy Talkie dan 8 unit alat
ukur elektronik.
21 Jenis
109.225.200,00
109.225.200,00
0,00
0,00
191.955.600,00
298.200.600,00
106.245.000,00
55,35
186.038.000,00
384.147.000,00
198.109.000,00
106,49
13.931.200,00
13.931.200,00
0,00
0,00
1 jenis koran lokal, 1 jenis koran regional
dan 1 jenis koran nasional.
24.120.000,00
24.120.000,00
0,00
0,00
(25,27)
(14,80)
Hal 2 dari 5
1
2
3
4
Penyediaan makanan dan minuman
Kota Tangerang
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Kota Tangerang
19.
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung
Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
Kota Tangerang
20.
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Kota Tangerang
46.
Digitalisasi Kearsipan SKPD
Kota Tangerang
47.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Kota Tangerang
05.
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Kota Tangerang
07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Kota Tangerang
09.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Kota Tangerang
10.
Pengadaan Meubelair
Kota Tangerang
11.
Penyediaan Jasa Sewa Gedung
Kantor/Rumah Dinas/Jabatan
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Kota Tangerang
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kota Tangerang
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Kota Tangerang
02.
13.
5
Kota Tangerang
6
8=7-6
9
540 dus air mineral, 540 galon air
mineral, 8.760 dus snack dan 240 dus
makan
Perjalanan Dinas ke luar daerah
sebanyak 545 HOK, dengan rincian :
(132 HOK Biaya Transport, 371 HOK
Uang Harian dan 42 HOK Biaya
Penginapan)
Pembayaran Honor 2 Pegawai TKK
untuk 12 bulan dengan accres 2.5%; dan
Pembayaran Uang Harian Tenaga Harian
Lepas sebanyak 42 orang selama 12
bulan.
18 Orang Petugas Keamanan, seragam
dinas 36 stel dan sepatu dinas 18 stel
167.280.000,00
7
167.280.000,00
227.320.000,00
49 Unit Komputer, 43 Unit Printer, 7
unit scaner, 9 Unit Mesin Tik, 53 Unit
AC, 9 Unit Mesin Potong Rumput, 8
unit sound system, 8 unit TV dan 1 unit
perahu karet.
80.210.000,00
80.210.000,00
1.275.739.000,00
2.669.747.500,00
1 unit mini bus pick-up, 2 paket
aksesoris mobil operasional dan 14 unit
kendaraan roda dua
Penambahan perlengkapan gedung
kantor berupa 280 meter tralis untuk 4
kelurahan, toren penampung air dan
papan nama apel
Penambahan Peralatan Gedung Kantor
berupa 7 Paket Sound System dan
Penambahan Lensa Kamera, Handycam
dan Pengadaan Televisi LED
Penambahan Meubelair berupa 3 unit
meja kerja ess.IV.b, 8 unit meja kerja
staff, 3 unit kursi kerja ess.IV.b, 4 unit
kursi kerja staff, 8 unit kursi putar, 8 unit
tangga lipat dan 4 buah kursi tunggu dan
350 kursi rapat
1 unit gedung kantor selama 12 bulan
198.420.000,00
568.540.000,00
370.120.000,00
186,53
96.530.000,00
284.850.000,00
188.320.000,00
195,09
132.706.000,00
239.636.000,00
106.930.000,00
80,58
83.833.000,00
271.013.000,00
187.180.000,00
223,28
18.000.000,00
18.000.000,00
0,00
0,00
Penambahan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor berupa 1.260
meter karpet dan Penambahan
Pengadaan AC, Kipas Angin dan Genset
7 Unit Gedung Kantor
163.450.000,00
316.625.000,00
153.175.000,00
93,71
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
6 Unit Kendaraan Roda 4 dan 29 Unit
Kendaraan Roda 2
294.300.000,00
294.300.000,00
0,00
0,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
17.
0,00
0,00
275.950.000,00
48.630.000,00
21,39
631.050.000,00
998.950.000,00
367.900.000,00
58,30
571.500.000,00
571.500.000,00
0,00
0,00
2.000.000,00
0
(2.000.000,00)
0,00
(100,00)
0,00
Hal 3 dari 5
1
2
3
4
42.
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung
kantor
Kota Tangerang
44.
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan
Tempat Parkir
Kota Tangerang
45.
Kota Tangerang
5
1 paket rehabilitasi ruang pelayanan
kantor kecamatan dan 1 paket
rehabilitasi toilet kecamatan (lanjutan)
3 unit mobil
2 Paket Pemeliharaan Taman dan
Tempat Parkir
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03.
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
01.
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
Kota Tangerang
02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Kota Tangerang
05.
05.
13.
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Pembinaan Administrasi Terhadap
Kelurahan
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan
dan Kelurahan
7 Unit Mesin Absensi dan
perlengkapannya di kelurahan
Se-Kecamatan Karang Tengah dan
Penghapusan Belanja Jasa Konsultan
Software
32 stel PDH beserta perlengkapannya
dan 16 stel PDL beserta perlengkapnnya.
Kota Tangerang
4 Kali Kegiatan
Kota Tangerang
2 Kali Kegiatan Peningkatan Kapasitas
Aparatur
06.
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
Penyusunan RKA dan DPA
07.
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
Kota Tangerang
09.
Penetapan Kinerja SKPD
Kota Tangerang
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
Kota Tangerang
18.
Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan
SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
Kota Tangerang
1 Dokumen Evaluasi Renja (3 Buku)
dan 4 Dokumen Pengendalian Renja (8
buku)
1 dokumen (10 buku)
Kota Tangerang
2 dokumen laporan triwulan (4 buku)
06.
02.
03.
04.
83.
( 1.02. ) - Kesehatan
6
8=7-6
9
198.000.000,00
7
386.283.500,00
188.283.500,00
95,09
28.500.000,00
28.500.000,00
0,00
0,00
42.000.000,00
242.000.000,00
200.000.000,00
476,19
173.026.800,00
92.026.800,00
136.020.000,00
55.020.000,00
(81.000.000,00)
(59,55)
37.006.800,00
37.006.800,00
0,00
0,00
166.912.000,00
155.562.000,00
109.758.000,00
104.658.000,00
(5.100.000,00)
(4,65)
57.154.000,00
50.904.000,00
(6.250.000,00)
(10,94)
204.178.000,00
182.386.000,00
Kota Tangerang
1 dokumen (5 buku)
10.965.000,00
10.965.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
1 dokumen (5 buku)
10.965.000,00
10.965.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
1 dokumen (5 buku)
10.965.000,00
10.965.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
2 Dokumen RKPA dan DPPA 2015; 2
Dokumen RKA dan DPA 2016
4 Buku Rancangan Awal Renja dan 4
Buku Rancangan Akhir Renja
1 dokumen (5 buku)
22.000.000,00
22.000.000,00
0,00
0,00
22.068.000,00
22.068.000,00
0,00
0,00
10.965.000,00
10.965.000,00
0,00
0,00
54.436.000,00
54.436.000,00
0,00
0,00
18.230.000,00
18.230.000,00
0,00
0,00
43.584.000,00
21.792.000,00
(21.792.000,00)
(50,00)
Hal 4 dari 5
1
2
25.
56.
3
Program pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan
jaringannya
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Posyandu
47.
Pendataan Sarana Prasarana
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
Program Perencanaan Pembangunan
21.
Daerah
14.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP)
20.
Penyelenggaraan Musrenbang SKPD
( 1.07. ) - Perhubungan
Program Pembangunan Peningkatan
19.
dan Pengamanan Lalu Lintas
06.
Pembangunan Penerangan Jalan Umum
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Penataan Administrasi
15.
Kependudukan
Sosialisasi kebijakan kependudukan
12.
( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Program Pengembangan Model
24.
Operasional BKB-Posyandu-PADU
11.
Pemberdayaan Kader Posyandu
Kota Tangerang
5
20 unit gedung posyandu
Kota Tangerang
7 Dokumen (21 Buku)
Kota Tangerang
3 dokumen sarana dan prasarana
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
Program Pengembangan Data/
15.
Informasi
33.
Penyusunan Buku Profil Kelurahan
4
Kota Tangerang
1 dokumen (5 buku)
Kota Tangerang
Honor Tim Musrenbang Kecamatan 17
OK, Honor Tim Musrenbang Kelurahan
42 OK, Honor Tim Verifikasi 19 OK,
Honor narasumber musrenbang
kelurahan 7 OK, Honor narasumber
musrenbang kecamatan 4 OK, uang
saku peserta musrenbang kecamatan
sebanyak 100 orang, uang transport tim
delegasi sebanyak 35 orang, blocknote
100 buah, pulpen 100 buah, tas plastik
100 buah, foto 24 lembar, spanduk 80
meter, fotocopy 10.000 lembar, jilid
biasa 90 buah, snack 750 dus dan makan
750 dus. dengan hasil kegiatan berupa 7
dokumen musrenbang kelurahan dan 1
dokumen musrenbang kecamatan.
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
700 titik di 7 Kelurahan
9 Kali Kegiatan
11 kali kegiatan untuk 370 kader
posyandu
6
0
7
160.000.000,00
8=7-6
160.000.000,00
160.000.000,00
0,00
63.486.000,00
124.486.000,00
63.486.000,00
63.486.000,00
0,00
0,00
61.000.000,00
61.000.000,00
0,00
0
184.123.000,00
184.123.000,00
10.965.000,00
10.965.000,00
0,00
0,00
173.158.000,00
173.158.000,00
0,00
0,00
2.119.200.000,00
0,00
(100.543.500,00)
(31,30)
(80.320.500,00)
(8,86)
2.119.200.000,00
0
2.119.200.000,00
321.174.000,00
220.630.500,00
321.174.000,00
220.630.500,00
906.936.000,00
826.615.500,00
906.936.000,00
826.615.500,00
164.140.000,00
139.140.000,00
( 1.13. ) - Sosial
21.
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
9
Hal 5 dari 5
1
2
30.
3
Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ
Kecamatan menghadapi MTQ/STQ Kota
Tangerang
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
Program Peningkatan Peran Serta
16.
Kepemudaan
18.
Training Center (TC) Paskibraka Tingkat
Kota dan Kecamatan
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Program pencegahan dini dan
22.
penanggulangan korban bencana alam
04.
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi
penduduk di tempat penampungan
sementara
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Program Penataan Daerah Otonomi
27.
Baru
Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW
Kota Tangerang
15.
35.
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan
RW
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
Program kerjasama informasi dan
18.
media massa
13.
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa
Lokal, Regional, dan Nasional
5
35 Orang Peserta dan 15 Orang
Pembina
25 Orang Anggota Paskibra
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Program pemeliharaan kantrantibmas
16.
dan pencegahan tindak kriminal
06.
Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan
Daerah
4
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
264 Kali Kegiatan
2.400 dus snack, 2.400 dus makan, 300
dus air mineral, 12 paket obat dan
vitamin dan 36 dus susu balita. Untuk
korban banjir sebanyak 400 orang selama
3 hari.
4 Kali untuk 74 Ketua RW dan 361
Ketua RT
9 Kali Kegiatan untuk 74 Ketua RW dan
361 Ketua RT
6 edisi media massa lokal, 4 edisi media
massa regional dan 3 edisi media massa
nasional.
Jumlah
6
164.140.000,00
7
139.140.000,00
186.746.800,00
186.746.800,00
186.746.800,00
186.746.800,00
562.812.000,00
562.812.000,00
562.812.000,00
562.812.000,00
63.900.000,00
63.900.000,00
63.900.000,00
63.900.000,00
2.483.180.240,00
2.194.153.320,00
1.418.956.240,00
8=7-6
9
(25.000.000,00)
(15,23)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.402.135.320,00
(16.820.920,00)
(1,19)
1.064.224.000,00
792.018.000,00
(272.206.000,00)
(25,58)
49.000.000,00
49.000.000,00
49.000.000,00
49.000.000,00
0,00
0,00
9.980.123.940,00
13.691.103.520,00
3.710.979.580,00
37,18
Tangerang, Oktober 2015
Kepala SKPD
Drs. SUCIPTO
NIP. 196308101983121002