LAMPIRAN II
LAMPIRAN II. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2011
KOTA : TEBING TINGGI
NAMA SKPD : DINAS KOPERASI DAN UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: WAJIB dan PILIHAN
ASPEK
(1)
1
(2)
KEBIJAKAN
TEKNIS
PENYELENGGARA
AN URUSAN
PEMERINTAHAN
FOKUS
NO
IKK
(3)
(4)
(5)
1
Program Nasional
(yang 1 Jumlah Program
melekat di kementrian/LPND)
Nasional yg
yang harus dilaksanakan oleh
dilaksanakan oleh
SKPD
SKPD
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1
(satu) urusan
Rumus
Jenis Data
(6)
Jumlah program Nasional
yang
dapat
dilaksanakan
oleh SKPD dibagi
jumlah program
Nasional x 100%
(7)
Jumlah program
Nasional (RKP),
sebanyak .. program:
1. Koperasi dan UKM: 5
program
2. Perindustrian : 2
program
3. Perdagangan : 4
Program
-
Jumlah program
nasional yang
dilaksanakan SKPD,
sebanyak .. program :
1. Koperasi dan UKM: 4
program
2. Perindustrian :2
program
3. Perdagangan : 4
Program
Capaian
Kinerja
(8)
KETERANGAN
(9)
Lihat Program Nasional RKP
2012 untuk masing-masing
urusan, terlampir.
1. Koperasi &
UKM : 80%
2. Perindustri
an : 100%
3. Perdagang
an : 50 %
Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian/LPNK terkait .
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
1
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus
Jenis Data
Capaian
Kinerja
Tidak Ada :
Kesesuaian dengan kebijakan
teknis yang ditetapkan oleh
2
pemerintah cq Kementerian /
LPNK
2 KETAATAN
TERHADAP
PERATURAN PER
UNDANGUNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus
dilaksanakan SKPD menurut 3
Peraturan Menteri (PERMEN)
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
Keberadaan
Standard Operating
Procedure (SOP)
Jumlah PERDA
pelaksanaan yang
ada terhadap
PERDA yang harus
dilaksanakan
menurut PERMEN
tidak ada
Jumlah
PERDA pelaksanaan
PERMEN
yang ada
dibagi
jumlah
PERDA
yang
harus
dilaksanakan
menurut PERMEN
x 100%
PERDA pelaksanaan
sebanyak 3
PERDA yang
seharusnya,
sebanyak 3
KETERANGAN
SOP adalah petunjuk tertulis
mengenai apa yang harus
dilakukan, kapan, dimana,
oleh siapa, bagaimana cara
melakukan, apa saja yang
diperlukan dan menjadi
pedoman bagi setiap pejabat
atau pegawai dalam
melaksanakan tugas dan
fungsinya. SOP harus
memenuhi Norma Standar
Prosedure Kriteria (NSPK)
yang ditetapkan oleh Menteri
pembina teknis
100 %
2
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus
3 PENATAAN
KELEMBAGAAN
DAERAH
Jenis Data
-
Pengisian struktur jabatan
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
4
Rasio struktur
jabatan dan
eselonering yang
terisi
Jumlah
jabatan
yang ada (yang
diisi) dibagi
jumlah
jabatan
yang ada x 100%
Jabatan yang ada
sebanyak 19
Jabatan yang harus
ada, sebanyak 21
Capaian
Kinerja
90,47 %
KETERANGAN
Daftar Nama Jabatan dan Nama
Pejabatanya :
1. Kadis Kopperindag (Drs. H.
ASMALI)
2. Sekretaris Dinas Kopperindag
(Dra. Hj. YUNIAR)
3. Kabid Koperasi (HAIRANI, SE )
4. Kabid Industri (Hj. KHADIJAH,
SH)
5. Kabid UMKM (MHD. YUNUS,
SE)
6. Kabid Perdagangan (Ir. IBOY
HUTAPEA)
7. Kasi Bina Produksi, Standarisasi
dan SDM (BINSAR MARBUN,
SE)
8. Kasi Promosi dan Pemasaran
(Tidak Terisi/kosong)
9. Kasi Kemitraan (Tidak
Terisi/kosong)
10. Kasubbag Umum dan
Kepegawaian (MUHAMMAD
NUH)
11. Kasi Pemberdayaan UMKM
(KIFLI HARAHAP)
12. Kasubbag Keuangan (M.
CHOLID RIDHA, SE)
13. Kasi Bina Sarana dan
Pencegahan Pencemaran
(ICHSAN)
14. Kasubbag Prog. Dan
Perundang-undangan
(ELFRFIDA PURBA, SP)
15. Kasi Kelembagaan dan Koperasi
(TIAMAN)
16. Kasi Pemberdayaan Koperasi
(HOTBEN HUTAGALUNG)
17. Kasi Pendaftaran dan Perijinan
(MUHAMMAD KHAIDIR)
18. Kasi Ketatalaksanaan Koperasi
(MAHADI HASIBUAN)
19. Kasi perdagangan Dalam Negeri
3
ASPEK
FOKUS
NO
5
4 PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN
DAERAH
Tingkat
kompetensi
SDM
dalam
menyelenggarakan
tugas SKPD yang relevan
dengan urusan terkait
6
7
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
IKK
Rumus
Jenis Data
Ada /tidak ada
Keberadaan jabatan
jabatan
fungsional dalam
fungsional dalam
struktur organisasi
struktur
SKPD
organisasi SKPD
Apabila Ada,
sebutkan nama
bidang/jabatan
fungsional,
- PNS SKPD , sebanyak
44 personil
Rasio PNS Kota
Pejabat yang telah
memenuhi
persyaratan
pendidikan
pelatihan
kepemimpinan
Jumlah PNS SKPD
terhadap
Total - Total PNS Kota,
PNS Kota
sebanyak 3.863
personil
Jumlah
pejabat yang memenuhi
persyaratan
pendidikan
pelatihan
kepemimpinan
dibagi
jumlah
total
pejabat
SKPD yang ada x
100%
Pejabat yang
memenuhi syarat
diklatpim, sebanyak 12
org.
Pejabat yang ada,
sebanyak 19 org.
Capaian
Kinerja
KETERANGAN
Ada/
tidak ada
Mengacu
kondisi
SKPD
terakhir/updated Tahun 2012.
Mengacu
kondisi
SKPD
terakhir/updated Tahun 2012.
1,13 %
63,15 %
Daftar Nama Pejabat & Pendidikan
Jabatannya :
1. Drs. H. ASMALI (PIM TK.III)
2. Dra. Hj. YUNIAR (PIM. TK.
III)
3. HAIRANI, SE (PIM. TK. III)
4. Hj. KHADIJAH, SH (PIM. TK.
III)
5. MHD. YUNUS, SE (PIM. TK.
III)
6. Ir. IBOY HUTAPEA (PIM. TK.
III)
7. KIFLI HARAHAP (PIM. TK.
IV)
8. M. CHOLID RIDHA, SE
(PIM. TK. IV)
9. ELFRFIDA PURBA, SP (PIM.
TK. IV)
10. TIAMAN (PIM. TK. IV)
11. MAHYUDANIL, S.IP (PIM.
TK. IV)
12. MASLINA DALIMUNTHE, SE
(PIM. TK. IV)
4
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus
Jenis Data
- Pejabat yang
memenuhi
kepangkatan, sebanyak
19 org.
Capaian
Kinerja
100 %
- Jabatan yang ada,
sebanyak 19 jbt.
8
5 PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH
Kelengkapan
dokumen 9
perencanaan pembangunan
yang dimiliki oleh SKPD
Pejabat yang telah
memenuhi
persyaratan
kepangkatan
Keberadaan
dokumen
perencanaan
pembangunan di
SKPD
-RENSTRA SKPD
-RENJA SKPD
-RKA-SKPD
Jumlah
pejabat
yang memenuhi
persyaratan
kepangkatan
dibagi
Jumlah
total
pejabat
SKPD yang ada x
100%
Ada
dokumen
perencanaan
SKPD
berikut
jumlahnya
Apabila Ada.
Sebutkan dokumen
yang ada tahun 2012,
sebanyak 3 jenis, yg
terdiri dari:
1 RENSTRA
2. RENJA
3. RKA
KETERANGAN
Daftar Nama Pejabat & Pangkat
Terakhirnya :
1. Drs. H. ASMALI, MBA (IV/b)
2. Dra. Hj. YUNIAR (IV/b)
3. HAIRANI, SE (IV/a)
4. Hj. KHADIJAH, SH (IV/a)
5. MHD. YUNUS, SE (III/d)
6. Ir. IBOY HUTAPEA (IV/a)
7. BINSAR MARBUN, SE ( III/ d )
8. MUHAMMAD NUH (III/ d)
9. KIFLI HARAHAP (III/ d)
10. M. CHOLID RIDHA, SE (III/ d)
11. ICHSAN (III/d)
12. ELFRIDA PURBA, SP (III/d)
13. TIAMAN (III/d)
14. HOTBEN HUTAGALUNG (III/c)
15. MUHAMMAD KHAIDIR (III/c)
16. MAHADI HASIBUAN, SE
(IIIdc)
17. Hj. ELVINA DELILA SARI (III/c)
18. MAHYUDANIL, S.IP (III/c)
19. MASLINA DALIMUNTHE, SE
(III/c)
3 jenis
dokumen
.
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
5
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Jumlah Program
Sinkronisasi Program RENJA
RKPD yang tidak
10
SKPD dengan Program RKPD
diakomodir dalam
RENJA SKPD
Jumlah Program
Sinkronisasi program RKA
RENJA RKPD yang
SKPD dengan Program RENJA 11
diakomodir dalam
SKPD
RKA SKPD
Jumlah Program
Perencanaan
Pelaksanaan
RENJA SKPD yang
12
Program dan Anggaran
diakomodir dalam
DPA SKPD
6 PENGELOLAAN
KEUANGAN
DAERAH
Alokasi anggaran
Besaran belanja modal
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
Anggaran SKPD
13 terhadap total
belanja APBD
14 Belanja modal
terhadap total
belanja SKPD
Rumus
Jenis Data
Jumlah Program RKPD
yang
diakomodir
dalam
RENJA
SKPD
dibagi
jumlah program dalam
RENJA
SKPD
yang
ditetapkan pada
RPJMD x 100%
Jumlah Program
RENJA RKPD yang
diakomodir
dalam RKA SKPD
dibagi
jumlah
program
dalam
RKA
SKPD
x
100%
Jumlah Program
RENJA SKPD yang
tidak diakomodir
dalam DPA SKPD
dibagi
jumlah
program
dalam
DPA SKPD
x
100%
Alokasi anggaran
SKPD dibagi total
APBD x 100%
Capaian
Kinerja
Mengacu
dokumen
RKPD
tahun 2012 dan Renja-SKPD
ybs.
Program RKPD yang
diakomodir dalam
Renja SKPD, sebanyak
8 program.
Program Renja SKPD
yang ditetapkan dalam
RPJMD, sebanyak 9
program
- Program RENJA RKPD
yang diakomodir
dalam RKA SKPD,
sebanyak 9 program.
- Program dalam RKA
SKPD, sebanyak 9
program.
Program RENJA SKPD
yang diakomodir
dalam DPA SKPD,
sebanyak 8 program.
- Program dalam DPA
SKPD, sebanyak 9
program.
88,88 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD
tahun 2012 dan Renja-SKPD
ybs.
100 %
-
- Total Anggaran SKPD,
KETERANGAN
88,88 %
2,05 %
sebesar Rp,
Mengacu dokumen RKA-SKPD
tahun 2012 dan dokumen
DPA-SKPD ybs tahun 2012
Mengacu APBD tahun 2012
terakhir.
6.538.859.500 Total
Belanja APBD, sebesar
Rp 318.215.080.000
Belanja
modal - Belanja Modal SKPD,
dibagi
total
sebesar Rp.
belanja SKPD x
462.358.000
100%
- Total Belanja SKPD,
sebesar Rp 6.538.859.500
7,07 %
6
ASPEK
FOKUS
Besaran
pemeliharaan
NO
IKK
Rumus
Jenis Data
Total belanja
total
belanja
pemeliharaan SKPD,
Total Belanja
pemeliharaan
sebesar Rp. 170
pemeliharaan dari dari total belanja
000.000
15
total belanja barang barang dan jasa
- Total belanja barang
dan jasa
SKPD) x 100%
dan jasa SKPD, sebesar
belanja
Rp. 2.070.440.500
total belanja
total
belanja
pemeliharaan SKPD,
pemeliharaan
Total Belanja
sebesar Rp. 170
dibagi
total
000.000
16 pemeliharaan dari
belanja SKPD x
- Total belanja SKPD,
total belanja SKPD
100%
sebesar Rp.
Capaian
Kinerja
KETERANGAN
8,21 %
2,59 %
6.538.859.500
Laporan keuangan SKPD
Ada atau tidak
ada
laporan
keuangan SKPD
Keberadaan laporan
berikut
17 keuangan SKPD
komponen yang
(Neraca, Calk)
ada
(Neraca,
Calk)
Apabila Ada,
Lapaoran keuangan
ada, sebanyak 3 jenis,
sbb:
Ada
sebanyak 3
jenis :
1. Neraca
2. LRA
3. CaLK
7 PENGELOLAAN
BARANG MILIK
DAERAH
Manajemen asset SKPD
Penggunaan Asset SKPD
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
Keberadaan
ada inventarisasi
18 inventarisasi barang barang
atau
atau asset SKPD
asset SKPD
Jumlah yang tidak
19 digunakan oleh
SKPD
Jumlah
asset
yang
tidak
digunakan SKPD dibagi total asset
yang
dikuasai
SKPD x 100 %
Ada, Buku Inventaris
Barang Dinas
Kouperindag
Asset yang tidak
digunakan, sebanyak
Rp. 52.222.000 asset.
Asset yang dikuasai
SKPD, sebanyak
Rp.1.653.044.578
asset.
Ada
Inventarisasi dilakukan
minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
3,15 %
7
ASPEK
8 PEMBERIAN
FASILITASI
TERHADAP
PARTISIPASI
MASYARAKAT
FOKUS
NO
IKK
Rumus
Jumlah fasilitas /
prasarana informasi
Bentuk-bentuk
fasilitas
/
:
prasarana
partisipasi
1. Papan
Jumlah fasilitas /
masyarakat
Pengumuman
20
prasarana
2. Pos Pengaduan
partisipasi
3. Leaflet
4. Mobil keliling
5. Pengumuman di
Mass Media
tidak
adanya
Hasil
Survey
Keberadaan Survey
Responsivitas
terhadap
Kepuasan
21 Kepuasan
partisipasi masyarakat
Masyarakat
Masyarakat
terhadap
Pelayanan publik
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
Jenis Data
Sebutkan jenisnya :
1. KOTAK SARAN
Capaian
Kinerja
Jumlah
sebanyak 1
jenis.
KETERANGAN
Sebutkan
jenis
fasilitas/
prasarana informasi yang ada,
tidak terbatas pada daftar
yang ada.
tidak ada
8
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARA URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN
UNTUK PEMERINTAH KOTA
PEMERINTAH KOTA : TEBING TINGGI
NO
10
6
URUSAN
URUSAN WAJIB
Koperasi & UKM
URUSAN PILIHAN
Industri
NO
IKK
Rumus
Perhitungan
41
Koperasi Aktif
42
Usaha Mikro dan
Kecil
91
Kontribusi
Jumlah Kontribusi PDRB dari Sektor Industri ( Rp)
sektor industri
100%
terhadap PDRB
Jumlah Total PDRB
92
Pertumbuhan
Industri
Jumlah Koperasi Aktif
Jumlah Seluruh Koperasi
88
218
X 100%
Jumlah Usaha Mikro dan Kecil
Jumlah Seluruh UKM
X 100%
4.472
6.153
X 100%
511.542.470.000 x 100%
2.609.000.000.000
X
Jumlah Industri Thn 2011 – Jlh Industri Thn 2010( Rp)
100%
X 100%
X
446 - 432
446
X 100%
Capaian
Kinerja
Sumber Data
40,36 %
Dinas
Kouperindag
Kota Tebing
Tinggi
72,67 %
Dinas
Kouperindag
19 %
Badan Pusat
Statistik Kota
Tebing Tinggi
2,43 %
Dinas
Kouperindag
10 %
Badan Pusat
Statistik Kota
Jumlah Industri s/d 2010
7
Perdagangan
93
Kontribusi
sektor
Perdagangan
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
Jlh Kontribusi PDRB dari Sektor Perdagangan( Rp)
Jumlah total PDRB
X 100%
268.913.800.000 x
2.609.000.000.000
100%
9
94
terhadap PDRB
Eksport Bersih Nilai eksport bersih = nilai eksport – nilai import
Perdagangan
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
107.152.459.576
Tebing Tinggi
Dinas
Kouperindag
10
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2011
KOTA : TEBING TINGGI
NAMA SKPD : DINAS KOPERASI DAN UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: WAJIB dan PILIHAN
ASPEK
(1)
1
(2)
KEBIJAKAN
TEKNIS
PENYELENGGARA
AN URUSAN
PEMERINTAHAN
FOKUS
NO
IKK
(3)
(4)
(5)
1
Program Nasional
(yang 1 Jumlah Program
melekat di kementrian/LPND)
Nasional yg
yang harus dilaksanakan oleh
dilaksanakan oleh
SKPD
SKPD
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1
(satu) urusan
Rumus
Jenis Data
(6)
Jumlah program Nasional
yang
dapat
dilaksanakan
oleh SKPD dibagi
jumlah program
Nasional x 100%
(7)
Jumlah program
Nasional (RKP),
sebanyak .. program:
1. Koperasi dan UKM: 5
program
2. Perindustrian : 2
program
3. Perdagangan : 4
Program
-
Jumlah program
nasional yang
dilaksanakan SKPD,
sebanyak .. program :
1. Koperasi dan UKM: 4
program
2. Perindustrian :2
program
3. Perdagangan : 4
Program
Capaian
Kinerja
(8)
KETERANGAN
(9)
Lihat Program Nasional RKP
2012 untuk masing-masing
urusan, terlampir.
1. Koperasi &
UKM : 80%
2. Perindustri
an : 100%
3. Perdagang
an : 50 %
Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian/LPNK terkait .
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
1
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus
Jenis Data
Capaian
Kinerja
Tidak Ada :
Kesesuaian dengan kebijakan
teknis yang ditetapkan oleh
2
pemerintah cq Kementerian /
LPNK
2 KETAATAN
TERHADAP
PERATURAN PER
UNDANGUNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus
dilaksanakan SKPD menurut 3
Peraturan Menteri (PERMEN)
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
Keberadaan
Standard Operating
Procedure (SOP)
Jumlah PERDA
pelaksanaan yang
ada terhadap
PERDA yang harus
dilaksanakan
menurut PERMEN
tidak ada
Jumlah
PERDA pelaksanaan
PERMEN
yang ada
dibagi
jumlah
PERDA
yang
harus
dilaksanakan
menurut PERMEN
x 100%
PERDA pelaksanaan
sebanyak 3
PERDA yang
seharusnya,
sebanyak 3
KETERANGAN
SOP adalah petunjuk tertulis
mengenai apa yang harus
dilakukan, kapan, dimana,
oleh siapa, bagaimana cara
melakukan, apa saja yang
diperlukan dan menjadi
pedoman bagi setiap pejabat
atau pegawai dalam
melaksanakan tugas dan
fungsinya. SOP harus
memenuhi Norma Standar
Prosedure Kriteria (NSPK)
yang ditetapkan oleh Menteri
pembina teknis
100 %
2
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus
3 PENATAAN
KELEMBAGAAN
DAERAH
Jenis Data
-
Pengisian struktur jabatan
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
4
Rasio struktur
jabatan dan
eselonering yang
terisi
Jumlah
jabatan
yang ada (yang
diisi) dibagi
jumlah
jabatan
yang ada x 100%
Jabatan yang ada
sebanyak 19
Jabatan yang harus
ada, sebanyak 21
Capaian
Kinerja
90,47 %
KETERANGAN
Daftar Nama Jabatan dan Nama
Pejabatanya :
1. Kadis Kopperindag (Drs. H.
ASMALI)
2. Sekretaris Dinas Kopperindag
(Dra. Hj. YUNIAR)
3. Kabid Koperasi (HAIRANI, SE )
4. Kabid Industri (Hj. KHADIJAH,
SH)
5. Kabid UMKM (MHD. YUNUS,
SE)
6. Kabid Perdagangan (Ir. IBOY
HUTAPEA)
7. Kasi Bina Produksi, Standarisasi
dan SDM (BINSAR MARBUN,
SE)
8. Kasi Promosi dan Pemasaran
(Tidak Terisi/kosong)
9. Kasi Kemitraan (Tidak
Terisi/kosong)
10. Kasubbag Umum dan
Kepegawaian (MUHAMMAD
NUH)
11. Kasi Pemberdayaan UMKM
(KIFLI HARAHAP)
12. Kasubbag Keuangan (M.
CHOLID RIDHA, SE)
13. Kasi Bina Sarana dan
Pencegahan Pencemaran
(ICHSAN)
14. Kasubbag Prog. Dan
Perundang-undangan
(ELFRFIDA PURBA, SP)
15. Kasi Kelembagaan dan Koperasi
(TIAMAN)
16. Kasi Pemberdayaan Koperasi
(HOTBEN HUTAGALUNG)
17. Kasi Pendaftaran dan Perijinan
(MUHAMMAD KHAIDIR)
18. Kasi Ketatalaksanaan Koperasi
(MAHADI HASIBUAN)
19. Kasi perdagangan Dalam Negeri
3
ASPEK
FOKUS
NO
5
4 PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN
DAERAH
Tingkat
kompetensi
SDM
dalam
menyelenggarakan
tugas SKPD yang relevan
dengan urusan terkait
6
7
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
IKK
Rumus
Jenis Data
Ada /tidak ada
Keberadaan jabatan
jabatan
fungsional dalam
fungsional dalam
struktur organisasi
struktur
SKPD
organisasi SKPD
Apabila Ada,
sebutkan nama
bidang/jabatan
fungsional,
- PNS SKPD , sebanyak
44 personil
Rasio PNS Kota
Pejabat yang telah
memenuhi
persyaratan
pendidikan
pelatihan
kepemimpinan
Jumlah PNS SKPD
terhadap
Total - Total PNS Kota,
PNS Kota
sebanyak 3.863
personil
Jumlah
pejabat yang memenuhi
persyaratan
pendidikan
pelatihan
kepemimpinan
dibagi
jumlah
total
pejabat
SKPD yang ada x
100%
Pejabat yang
memenuhi syarat
diklatpim, sebanyak 12
org.
Pejabat yang ada,
sebanyak 19 org.
Capaian
Kinerja
KETERANGAN
Ada/
tidak ada
Mengacu
kondisi
SKPD
terakhir/updated Tahun 2012.
Mengacu
kondisi
SKPD
terakhir/updated Tahun 2012.
1,13 %
63,15 %
Daftar Nama Pejabat & Pendidikan
Jabatannya :
1. Drs. H. ASMALI (PIM TK.III)
2. Dra. Hj. YUNIAR (PIM. TK.
III)
3. HAIRANI, SE (PIM. TK. III)
4. Hj. KHADIJAH, SH (PIM. TK.
III)
5. MHD. YUNUS, SE (PIM. TK.
III)
6. Ir. IBOY HUTAPEA (PIM. TK.
III)
7. KIFLI HARAHAP (PIM. TK.
IV)
8. M. CHOLID RIDHA, SE
(PIM. TK. IV)
9. ELFRFIDA PURBA, SP (PIM.
TK. IV)
10. TIAMAN (PIM. TK. IV)
11. MAHYUDANIL, S.IP (PIM.
TK. IV)
12. MASLINA DALIMUNTHE, SE
(PIM. TK. IV)
4
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus
Jenis Data
- Pejabat yang
memenuhi
kepangkatan, sebanyak
19 org.
Capaian
Kinerja
100 %
- Jabatan yang ada,
sebanyak 19 jbt.
8
5 PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH
Kelengkapan
dokumen 9
perencanaan pembangunan
yang dimiliki oleh SKPD
Pejabat yang telah
memenuhi
persyaratan
kepangkatan
Keberadaan
dokumen
perencanaan
pembangunan di
SKPD
-RENSTRA SKPD
-RENJA SKPD
-RKA-SKPD
Jumlah
pejabat
yang memenuhi
persyaratan
kepangkatan
dibagi
Jumlah
total
pejabat
SKPD yang ada x
100%
Ada
dokumen
perencanaan
SKPD
berikut
jumlahnya
Apabila Ada.
Sebutkan dokumen
yang ada tahun 2012,
sebanyak 3 jenis, yg
terdiri dari:
1 RENSTRA
2. RENJA
3. RKA
KETERANGAN
Daftar Nama Pejabat & Pangkat
Terakhirnya :
1. Drs. H. ASMALI, MBA (IV/b)
2. Dra. Hj. YUNIAR (IV/b)
3. HAIRANI, SE (IV/a)
4. Hj. KHADIJAH, SH (IV/a)
5. MHD. YUNUS, SE (III/d)
6. Ir. IBOY HUTAPEA (IV/a)
7. BINSAR MARBUN, SE ( III/ d )
8. MUHAMMAD NUH (III/ d)
9. KIFLI HARAHAP (III/ d)
10. M. CHOLID RIDHA, SE (III/ d)
11. ICHSAN (III/d)
12. ELFRIDA PURBA, SP (III/d)
13. TIAMAN (III/d)
14. HOTBEN HUTAGALUNG (III/c)
15. MUHAMMAD KHAIDIR (III/c)
16. MAHADI HASIBUAN, SE
(IIIdc)
17. Hj. ELVINA DELILA SARI (III/c)
18. MAHYUDANIL, S.IP (III/c)
19. MASLINA DALIMUNTHE, SE
(III/c)
3 jenis
dokumen
.
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
5
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Jumlah Program
Sinkronisasi Program RENJA
RKPD yang tidak
10
SKPD dengan Program RKPD
diakomodir dalam
RENJA SKPD
Jumlah Program
Sinkronisasi program RKA
RENJA RKPD yang
SKPD dengan Program RENJA 11
diakomodir dalam
SKPD
RKA SKPD
Jumlah Program
Perencanaan
Pelaksanaan
RENJA SKPD yang
12
Program dan Anggaran
diakomodir dalam
DPA SKPD
6 PENGELOLAAN
KEUANGAN
DAERAH
Alokasi anggaran
Besaran belanja modal
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
Anggaran SKPD
13 terhadap total
belanja APBD
14 Belanja modal
terhadap total
belanja SKPD
Rumus
Jenis Data
Jumlah Program RKPD
yang
diakomodir
dalam
RENJA
SKPD
dibagi
jumlah program dalam
RENJA
SKPD
yang
ditetapkan pada
RPJMD x 100%
Jumlah Program
RENJA RKPD yang
diakomodir
dalam RKA SKPD
dibagi
jumlah
program
dalam
RKA
SKPD
x
100%
Jumlah Program
RENJA SKPD yang
tidak diakomodir
dalam DPA SKPD
dibagi
jumlah
program
dalam
DPA SKPD
x
100%
Alokasi anggaran
SKPD dibagi total
APBD x 100%
Capaian
Kinerja
Mengacu
dokumen
RKPD
tahun 2012 dan Renja-SKPD
ybs.
Program RKPD yang
diakomodir dalam
Renja SKPD, sebanyak
8 program.
Program Renja SKPD
yang ditetapkan dalam
RPJMD, sebanyak 9
program
- Program RENJA RKPD
yang diakomodir
dalam RKA SKPD,
sebanyak 9 program.
- Program dalam RKA
SKPD, sebanyak 9
program.
Program RENJA SKPD
yang diakomodir
dalam DPA SKPD,
sebanyak 8 program.
- Program dalam DPA
SKPD, sebanyak 9
program.
88,88 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD
tahun 2012 dan Renja-SKPD
ybs.
100 %
-
- Total Anggaran SKPD,
KETERANGAN
88,88 %
2,05 %
sebesar Rp,
Mengacu dokumen RKA-SKPD
tahun 2012 dan dokumen
DPA-SKPD ybs tahun 2012
Mengacu APBD tahun 2012
terakhir.
6.538.859.500 Total
Belanja APBD, sebesar
Rp 318.215.080.000
Belanja
modal - Belanja Modal SKPD,
dibagi
total
sebesar Rp.
belanja SKPD x
462.358.000
100%
- Total Belanja SKPD,
sebesar Rp 6.538.859.500
7,07 %
6
ASPEK
FOKUS
Besaran
pemeliharaan
NO
IKK
Rumus
Jenis Data
Total belanja
total
belanja
pemeliharaan SKPD,
Total Belanja
pemeliharaan
sebesar Rp. 170
pemeliharaan dari dari total belanja
000.000
15
total belanja barang barang dan jasa
- Total belanja barang
dan jasa
SKPD) x 100%
dan jasa SKPD, sebesar
belanja
Rp. 2.070.440.500
total belanja
total
belanja
pemeliharaan SKPD,
pemeliharaan
Total Belanja
sebesar Rp. 170
dibagi
total
000.000
16 pemeliharaan dari
belanja SKPD x
- Total belanja SKPD,
total belanja SKPD
100%
sebesar Rp.
Capaian
Kinerja
KETERANGAN
8,21 %
2,59 %
6.538.859.500
Laporan keuangan SKPD
Ada atau tidak
ada
laporan
keuangan SKPD
Keberadaan laporan
berikut
17 keuangan SKPD
komponen yang
(Neraca, Calk)
ada
(Neraca,
Calk)
Apabila Ada,
Lapaoran keuangan
ada, sebanyak 3 jenis,
sbb:
Ada
sebanyak 3
jenis :
1. Neraca
2. LRA
3. CaLK
7 PENGELOLAAN
BARANG MILIK
DAERAH
Manajemen asset SKPD
Penggunaan Asset SKPD
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
Keberadaan
ada inventarisasi
18 inventarisasi barang barang
atau
atau asset SKPD
asset SKPD
Jumlah yang tidak
19 digunakan oleh
SKPD
Jumlah
asset
yang
tidak
digunakan SKPD dibagi total asset
yang
dikuasai
SKPD x 100 %
Ada, Buku Inventaris
Barang Dinas
Kouperindag
Asset yang tidak
digunakan, sebanyak
Rp. 52.222.000 asset.
Asset yang dikuasai
SKPD, sebanyak
Rp.1.653.044.578
asset.
Ada
Inventarisasi dilakukan
minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
3,15 %
7
ASPEK
8 PEMBERIAN
FASILITASI
TERHADAP
PARTISIPASI
MASYARAKAT
FOKUS
NO
IKK
Rumus
Jumlah fasilitas /
prasarana informasi
Bentuk-bentuk
fasilitas
/
:
prasarana
partisipasi
1. Papan
Jumlah fasilitas /
masyarakat
Pengumuman
20
prasarana
2. Pos Pengaduan
partisipasi
3. Leaflet
4. Mobil keliling
5. Pengumuman di
Mass Media
tidak
adanya
Hasil
Survey
Keberadaan Survey
Responsivitas
terhadap
Kepuasan
21 Kepuasan
partisipasi masyarakat
Masyarakat
Masyarakat
terhadap
Pelayanan publik
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
Jenis Data
Sebutkan jenisnya :
1. KOTAK SARAN
Capaian
Kinerja
Jumlah
sebanyak 1
jenis.
KETERANGAN
Sebutkan
jenis
fasilitas/
prasarana informasi yang ada,
tidak terbatas pada daftar
yang ada.
tidak ada
8
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARA URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN
UNTUK PEMERINTAH KOTA
PEMERINTAH KOTA : TEBING TINGGI
NO
10
6
URUSAN
URUSAN WAJIB
Koperasi & UKM
URUSAN PILIHAN
Industri
NO
IKK
Rumus
Perhitungan
41
Koperasi Aktif
42
Usaha Mikro dan
Kecil
91
Kontribusi
Jumlah Kontribusi PDRB dari Sektor Industri ( Rp)
sektor industri
100%
terhadap PDRB
Jumlah Total PDRB
92
Pertumbuhan
Industri
Jumlah Koperasi Aktif
Jumlah Seluruh Koperasi
88
218
X 100%
Jumlah Usaha Mikro dan Kecil
Jumlah Seluruh UKM
X 100%
4.472
6.153
X 100%
511.542.470.000 x 100%
2.609.000.000.000
X
Jumlah Industri Thn 2011 – Jlh Industri Thn 2010( Rp)
100%
X 100%
X
446 - 432
446
X 100%
Capaian
Kinerja
Sumber Data
40,36 %
Dinas
Kouperindag
Kota Tebing
Tinggi
72,67 %
Dinas
Kouperindag
19 %
Badan Pusat
Statistik Kota
Tebing Tinggi
2,43 %
Dinas
Kouperindag
10 %
Badan Pusat
Statistik Kota
Jumlah Industri s/d 2010
7
Perdagangan
93
Kontribusi
sektor
Perdagangan
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
Jlh Kontribusi PDRB dari Sektor Perdagangan( Rp)
Jumlah total PDRB
X 100%
268.913.800.000 x
2.609.000.000.000
100%
9
94
terhadap PDRB
Eksport Bersih Nilai eksport bersih = nilai eksport – nilai import
Perdagangan
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
107.152.459.576
Tebing Tinggi
Dinas
Kouperindag
10