IKK EKPPD Barda 2012 Lamp.II.2
LAMPIRAN II. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012
KOTA
: Tebing Tinggi
NAMA SKPD : Bagian Administrasi Barang Daerah
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Otda, Pemum, Adm. Keuda, Prangkat Daerah, Kepeg dan Persandian
ASPEK
(1)
(2)
KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENG
GARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN
FOKUS
NO
1
Rumus
Jenis Data
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Program Nasional 1
Jumlah program Nasional (RKP),
(yang
melekat
di
Jumlah Program
Jumlah program Nasional yang dapat sebanyak 4 program.
kementrian/LPND)
1 Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD dibagi Jumlah program nasional yang
yang
harus
dilaksanakan oleh SKPD jumlah program Nasional x 100%
dilaksanakan SKPD, sebanyak 1
dilaksanakan oleh SKPD
program
Kesesuaian
dengan
kebijakan teknis yang
ditetapkan
oleh 2
pemerintah
cq
Kementerian / LPNK
2 KETAATAN
TERHADAP
PERATURAN PER
UNDANGUNDANGAN
IKK
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
Jumlah PERDA yang
harus
dilaksanakan
SKPD
menurut 3
Peraturan
Menteri
(PERMEN)
Keberadaan Standard
Operating Procedure
(SOP)
Jumlah PERDA
pelaksanaan yang ada
terhadap PERDA yang
harus dilaksanakan
menurut PERMEN
Ada atau tidak ada
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang
harus
dilaksanakan
menurut PERMEN x 100%
Tidak ada
PERDA pelaksanaan
sebanyak 1.
PERDA yang seharusnya, sebanyak
2
Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian/LPNK terkait .
Capaian
Kinerja
KETERANGAN
(8)
(9)
25 %
Lihat Program Nasional RKP 2011
untuk masing-masing urusan,
terlampir.
Tidak Ada
50 %
SOP adalah petunjuk tertulis
mengenai apa yang harus
dilakukan, kapan, dimana, oleh
siapa, bagaimana cara melakukan,
apa saja yang diperlukan dan
menjadi pedoman bagi setiap
pejabat atau pegawai dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya.
SOP harus memenuhi Norma
Standar Prosedure Kriteria (NSPK)
yang ditetapkan oleh Menteri
pembina teknis
1. SPM Kesehatan
2. SPM Sosial
3. SPM Pendidikan
4. SPM Lingkungan Hidup
5. SPM BKKBN
6. SPM Pemberdayaan Perempuan.
ASPEK
FOKUS
NO
3 PENATAAN
KELEMBAGAAN
DAERAH
Pengisian
jabatan
4 PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN
DAERAH
4
Rasio struktur jabatan
dan eselonering yang
terisi
5
Keberadaan jabatan
fungsional dalam
struktur organisasi
SKPD
struktur
6
Tingkat
kompetensi
SDM
dalam 7
menyelenggarakan
tugas
SKPD
yang
relevan dengan urusan
terkait
8
5 PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH
IKK
Kelengkapan dokumen 9
perencanaan
pembangunan
yang
dimiliki oleh SKPD
Rasio PNS Kota
Pejabat yang telah
memenuhi persyaratan
pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Rumus
Jenis Data
- Jabatan yang ada terisi sebanyak 4
Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) - Jabatan yang harus ada, sebanyak 4
dibagi
jumlah jabatan yang ada x 100%
Ada atau tidak ada jabatan
fungsional dalam struktur organisasi
SKPD
Jumlah PNS SKPD
PNS Kota
terhadap Total
Tidak ada
- Total PNS Kota, sebanyak 3770 personil
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan,
Jumlah pejabat yang memenuhi sebanyak 4 org.
Pejabat yang telah
persyaratan kepangkatan dibagi
memenuhi persyaratan
Jumlah total pejabat SKPD yang ada - Jabatan yang ada, sebanyak 4 jbt.
kepangkatan
x 100%
dokumen
berikut
Dokumen yang ada tahun 2012,
sebanyak 4 jenis, yg terdiri dari:
1. RENSTRA SKPD
2. RENJA SKPD
3. RKA-SKPD
4. Daftar RKBU dan RKPBU
KETERANGAN
100 %
Tidak ada
- PNS SKPD , sebanyak 16 personil
Jumlah pegawai yang memenuhi - Pegawai yang memenuhi syarat
persyaratan pendidikan pelatihan diklatpim, sebanyak 8 org.
kepemimpinan dibagi jumlah total
pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang ada, sebanyak 4 org.
Keberadaan dokumen Ada atau tidak ada
perencanaan
perencanaan
SKPD
pembangunan di SKPD jumlahnya
-RENSTRA SKPD
-RENJA SKPD
-RKA-SKPD
Capaian
Kinerja
0,42 %
200 %
100 %
Ada, 4 jenis
Mengacu kondisi SKPD terakhir/
updated Tahun 2012.
Mengacu
kondisi
SKPD
terakhir/updated per 30 Desember
2012.
Mengacu kondisi terakhir / updated
Tahun 2012.
Mengacu kondisi terakhir / updated
Tahun 2012.
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus
Jenis Data
Jumlah
Program
RKPD
yang - Program RKPD yang diakomodir
Sinkronisasi Program
Jumlah Program RKPD diakomodir dalam RENJA SKPD
dalam Renja SKPD, sebanyak 4
RENJA SKPD dengan 10 yang diakomodir dalam dibagi jumlah program dalam RENJA
program.
Program RKPD
RENJA SKPD
SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x - Program Renja SKPD yang ditetapkan
100%
dalam RPJMD, sebanyak 4 program
Jumlah Program RENJA RKPD yang - Program RENJA RKPD yang
Sinkronisasi program
Jumlah Program RENJA
diakomodir dalam RKA SKPD,
diakomodir dalam RKA SKPD dibagi
RKA SKPD dengan 11 RKPD yang diakomodir
sebanyak 4 program.
jumlah program dalam RKA SKPD x
Program RENJA SKPD
dalam RKA SKPD
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak
100%
4program.
- Program RENJA SKPD yang
Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD,
Perencanaan
Jumlah Program RENJA
diakomodir dalam DPA SKPD dibagi
sebanyak 4 program.
Pelaksanaan Program 12 SKPD yang diakomodir
jumlah program dalam DPA SKPD x - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 4
dan Anggaran
dalam DPA SKPD
100%
program.
6 PENGELOLAAN
KEUANGAN
DAERAH
Alokasi anggaran
Alokasi anggaran
Alokasi anggaran belanja
13 belanja SKPD terhadap
dibagi total APBD x 100%
total belanja APBD
- Total Anggaran belanja SKPD, sebesar
Rp, 1.368.154.000,SKPD
- Total Belanja APBD, sebesar Rp Rp.
521.150.987.239,-
- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp.
363.400.000
Belanja modal
Belanja modal dibagi total belanja - Total Belanja SKPD, sebesar Rp.
Besaran belanja modal 14 terhadap total belanja
SKPD x 100%
1.368.154.000,SKPD (Realisasi)
Besaran
pemeliharaan
belanja 15 Total Belanja
Total belanja pemeliharaan dari total - Total belanja pemeliharaan SKPD,
pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x
sebesar Rp. 0,belanja barang dan jasa 100%
- Total belanja barang dan jasa SKPD,
(Realisasi)
sebesar Rp. 375.328.426,-
Capaian
Kinerja
100 %
100 %
KETERANGAN
Mengacu dokumen RKPD tahun
2012 dan Renja-SKPD ybs.
Mengacu dokumen RKA-SKPD
tahun 2012 dan Renja-SKPD ybs.
Mengacu dokumen RKA-SKPD
tahun 2012 dan dokumen DPASKPD ybs tahun 2012.
100 %
0,26 %
26,56 %
0%
Mengacu APBD tahun 2012
terakhir.
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus
Jenis Data
- - total belanja pemeliharaan SKPD,
Total Belanja
total belanja pemeliharaan dibagi
sebesar Rp. 0,16 pemeliharaan dari total
total belanja SKPD x 100%
belanja SKPD(Realisasi)
- Total belanja SKPD, sebesar Rp.
1.368.154.000,-
Ada atau tidak ada laporan
keuangan SKPD berikut komponen
yang ada (Neraca, Calk)
Keberadaan
Manajemen asset SKPD 18 inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi
barang atau asset SKPD
Buku Inventaris Barang Kota Tebing
Tinggi
Penggunaan
SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan
SKPD
dibagi total asset
yang
dikuasai SKPD x 100 %
- Asset yang tidak digunakan, sebanyak
0 asset.
Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak
Rp. 25.180.700.980.
Laporan
SKPD
7 PENGELOLAAN
BARANG MILIK
DAERAH
8 PEMBERIAN
FASILITASI
TERHADAP
PARTISIPASI
MASYARAKAT
Laporan keuangan ada, sebanyak 2
jenis, sbb:
1. Laporan Realisasi Fisik
dan Keuangan
2. Laporan Penutupan Kas
Bulanan
Keberadaan laporan
keuangan
17 keuangan SKPD
(Neraca, Calk)
Asset
Bentuk-bentuk
fasilitas / prasarana
partisipasi masyarakat
Jumlah yang tidak
19
digunakan oleh SKPD
Jumlah fasilitas /
prasarana informasi :
1. Papan Pengumuman
2. Pos Pengaduan
Jumlah
fasilitas
20
3. Leaflet
partisipasi
4. Mobil keliling
5. Pengumuman di
Mass Media
Responsivitas terhadap
Keberadaan Survey
21
partisipasi masyarakat
Kepuasan Masyarakat
/
prasarana
Ada atau tidak adanya Hasil Survey
Kepuasan Masyarakat terhadap
Pelayanan publik
Prasarana informasi berupa
- Papan pengumuman
Tidak ada
Capaian
Kinerja
KETERANGAN
0%
Ada, 2 jenis
Teliti apakah Laporan
Keuangan yang ada sudah lengkap
(Neraca, LRA,CaLK)
Ada
Per tahun 2011
0%
Inventarisasi dilakukan minimal 1
kali dalam 5 Tahun.
1 jenis
Tidak ada
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana
informasi yang ada, tidak terbatas
pada daftar yang ada.
Survey kepuasan
masyarakat/pelanggan yang
dilakukan oleh Pemda.
Tebing Tinggi,
Januari 2013
Kepala Bagian Administrasi Barang Daerah
Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi
NURLIZA KARTIKA
PEMBINA
NIP. 19681004 199402 2 001
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012
KOTA
: Tebing Tinggi
NAMA SKPD : Bagian Administrasi Barang Daerah
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Otda, Pemum, Adm. Keuda, Prangkat Daerah, Kepeg dan Persandian
ASPEK
(1)
(2)
KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENG
GARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN
FOKUS
NO
1
Rumus
Jenis Data
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Program Nasional 1
Jumlah program Nasional (RKP),
(yang
melekat
di
Jumlah Program
Jumlah program Nasional yang dapat sebanyak 4 program.
kementrian/LPND)
1 Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD dibagi Jumlah program nasional yang
yang
harus
dilaksanakan oleh SKPD jumlah program Nasional x 100%
dilaksanakan SKPD, sebanyak 1
dilaksanakan oleh SKPD
program
Kesesuaian
dengan
kebijakan teknis yang
ditetapkan
oleh 2
pemerintah
cq
Kementerian / LPNK
2 KETAATAN
TERHADAP
PERATURAN PER
UNDANGUNDANGAN
IKK
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
Jumlah PERDA yang
harus
dilaksanakan
SKPD
menurut 3
Peraturan
Menteri
(PERMEN)
Keberadaan Standard
Operating Procedure
(SOP)
Jumlah PERDA
pelaksanaan yang ada
terhadap PERDA yang
harus dilaksanakan
menurut PERMEN
Ada atau tidak ada
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang
harus
dilaksanakan
menurut PERMEN x 100%
Tidak ada
PERDA pelaksanaan
sebanyak 1.
PERDA yang seharusnya, sebanyak
2
Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian/LPNK terkait .
Capaian
Kinerja
KETERANGAN
(8)
(9)
25 %
Lihat Program Nasional RKP 2011
untuk masing-masing urusan,
terlampir.
Tidak Ada
50 %
SOP adalah petunjuk tertulis
mengenai apa yang harus
dilakukan, kapan, dimana, oleh
siapa, bagaimana cara melakukan,
apa saja yang diperlukan dan
menjadi pedoman bagi setiap
pejabat atau pegawai dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya.
SOP harus memenuhi Norma
Standar Prosedure Kriteria (NSPK)
yang ditetapkan oleh Menteri
pembina teknis
1. SPM Kesehatan
2. SPM Sosial
3. SPM Pendidikan
4. SPM Lingkungan Hidup
5. SPM BKKBN
6. SPM Pemberdayaan Perempuan.
ASPEK
FOKUS
NO
3 PENATAAN
KELEMBAGAAN
DAERAH
Pengisian
jabatan
4 PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN
DAERAH
4
Rasio struktur jabatan
dan eselonering yang
terisi
5
Keberadaan jabatan
fungsional dalam
struktur organisasi
SKPD
struktur
6
Tingkat
kompetensi
SDM
dalam 7
menyelenggarakan
tugas
SKPD
yang
relevan dengan urusan
terkait
8
5 PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH
IKK
Kelengkapan dokumen 9
perencanaan
pembangunan
yang
dimiliki oleh SKPD
Rasio PNS Kota
Pejabat yang telah
memenuhi persyaratan
pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Rumus
Jenis Data
- Jabatan yang ada terisi sebanyak 4
Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) - Jabatan yang harus ada, sebanyak 4
dibagi
jumlah jabatan yang ada x 100%
Ada atau tidak ada jabatan
fungsional dalam struktur organisasi
SKPD
Jumlah PNS SKPD
PNS Kota
terhadap Total
Tidak ada
- Total PNS Kota, sebanyak 3770 personil
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan,
Jumlah pejabat yang memenuhi sebanyak 4 org.
Pejabat yang telah
persyaratan kepangkatan dibagi
memenuhi persyaratan
Jumlah total pejabat SKPD yang ada - Jabatan yang ada, sebanyak 4 jbt.
kepangkatan
x 100%
dokumen
berikut
Dokumen yang ada tahun 2012,
sebanyak 4 jenis, yg terdiri dari:
1. RENSTRA SKPD
2. RENJA SKPD
3. RKA-SKPD
4. Daftar RKBU dan RKPBU
KETERANGAN
100 %
Tidak ada
- PNS SKPD , sebanyak 16 personil
Jumlah pegawai yang memenuhi - Pegawai yang memenuhi syarat
persyaratan pendidikan pelatihan diklatpim, sebanyak 8 org.
kepemimpinan dibagi jumlah total
pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang ada, sebanyak 4 org.
Keberadaan dokumen Ada atau tidak ada
perencanaan
perencanaan
SKPD
pembangunan di SKPD jumlahnya
-RENSTRA SKPD
-RENJA SKPD
-RKA-SKPD
Capaian
Kinerja
0,42 %
200 %
100 %
Ada, 4 jenis
Mengacu kondisi SKPD terakhir/
updated Tahun 2012.
Mengacu
kondisi
SKPD
terakhir/updated per 30 Desember
2012.
Mengacu kondisi terakhir / updated
Tahun 2012.
Mengacu kondisi terakhir / updated
Tahun 2012.
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus
Jenis Data
Jumlah
Program
RKPD
yang - Program RKPD yang diakomodir
Sinkronisasi Program
Jumlah Program RKPD diakomodir dalam RENJA SKPD
dalam Renja SKPD, sebanyak 4
RENJA SKPD dengan 10 yang diakomodir dalam dibagi jumlah program dalam RENJA
program.
Program RKPD
RENJA SKPD
SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x - Program Renja SKPD yang ditetapkan
100%
dalam RPJMD, sebanyak 4 program
Jumlah Program RENJA RKPD yang - Program RENJA RKPD yang
Sinkronisasi program
Jumlah Program RENJA
diakomodir dalam RKA SKPD,
diakomodir dalam RKA SKPD dibagi
RKA SKPD dengan 11 RKPD yang diakomodir
sebanyak 4 program.
jumlah program dalam RKA SKPD x
Program RENJA SKPD
dalam RKA SKPD
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak
100%
4program.
- Program RENJA SKPD yang
Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD,
Perencanaan
Jumlah Program RENJA
diakomodir dalam DPA SKPD dibagi
sebanyak 4 program.
Pelaksanaan Program 12 SKPD yang diakomodir
jumlah program dalam DPA SKPD x - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 4
dan Anggaran
dalam DPA SKPD
100%
program.
6 PENGELOLAAN
KEUANGAN
DAERAH
Alokasi anggaran
Alokasi anggaran
Alokasi anggaran belanja
13 belanja SKPD terhadap
dibagi total APBD x 100%
total belanja APBD
- Total Anggaran belanja SKPD, sebesar
Rp, 1.368.154.000,SKPD
- Total Belanja APBD, sebesar Rp Rp.
521.150.987.239,-
- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp.
363.400.000
Belanja modal
Belanja modal dibagi total belanja - Total Belanja SKPD, sebesar Rp.
Besaran belanja modal 14 terhadap total belanja
SKPD x 100%
1.368.154.000,SKPD (Realisasi)
Besaran
pemeliharaan
belanja 15 Total Belanja
Total belanja pemeliharaan dari total - Total belanja pemeliharaan SKPD,
pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x
sebesar Rp. 0,belanja barang dan jasa 100%
- Total belanja barang dan jasa SKPD,
(Realisasi)
sebesar Rp. 375.328.426,-
Capaian
Kinerja
100 %
100 %
KETERANGAN
Mengacu dokumen RKPD tahun
2012 dan Renja-SKPD ybs.
Mengacu dokumen RKA-SKPD
tahun 2012 dan Renja-SKPD ybs.
Mengacu dokumen RKA-SKPD
tahun 2012 dan dokumen DPASKPD ybs tahun 2012.
100 %
0,26 %
26,56 %
0%
Mengacu APBD tahun 2012
terakhir.
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus
Jenis Data
- - total belanja pemeliharaan SKPD,
Total Belanja
total belanja pemeliharaan dibagi
sebesar Rp. 0,16 pemeliharaan dari total
total belanja SKPD x 100%
belanja SKPD(Realisasi)
- Total belanja SKPD, sebesar Rp.
1.368.154.000,-
Ada atau tidak ada laporan
keuangan SKPD berikut komponen
yang ada (Neraca, Calk)
Keberadaan
Manajemen asset SKPD 18 inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi
barang atau asset SKPD
Buku Inventaris Barang Kota Tebing
Tinggi
Penggunaan
SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan
SKPD
dibagi total asset
yang
dikuasai SKPD x 100 %
- Asset yang tidak digunakan, sebanyak
0 asset.
Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak
Rp. 25.180.700.980.
Laporan
SKPD
7 PENGELOLAAN
BARANG MILIK
DAERAH
8 PEMBERIAN
FASILITASI
TERHADAP
PARTISIPASI
MASYARAKAT
Laporan keuangan ada, sebanyak 2
jenis, sbb:
1. Laporan Realisasi Fisik
dan Keuangan
2. Laporan Penutupan Kas
Bulanan
Keberadaan laporan
keuangan
17 keuangan SKPD
(Neraca, Calk)
Asset
Bentuk-bentuk
fasilitas / prasarana
partisipasi masyarakat
Jumlah yang tidak
19
digunakan oleh SKPD
Jumlah fasilitas /
prasarana informasi :
1. Papan Pengumuman
2. Pos Pengaduan
Jumlah
fasilitas
20
3. Leaflet
partisipasi
4. Mobil keliling
5. Pengumuman di
Mass Media
Responsivitas terhadap
Keberadaan Survey
21
partisipasi masyarakat
Kepuasan Masyarakat
/
prasarana
Ada atau tidak adanya Hasil Survey
Kepuasan Masyarakat terhadap
Pelayanan publik
Prasarana informasi berupa
- Papan pengumuman
Tidak ada
Capaian
Kinerja
KETERANGAN
0%
Ada, 2 jenis
Teliti apakah Laporan
Keuangan yang ada sudah lengkap
(Neraca, LRA,CaLK)
Ada
Per tahun 2011
0%
Inventarisasi dilakukan minimal 1
kali dalam 5 Tahun.
1 jenis
Tidak ada
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana
informasi yang ada, tidak terbatas
pada daftar yang ada.
Survey kepuasan
masyarakat/pelanggan yang
dilakukan oleh Pemda.
Tebing Tinggi,
Januari 2013
Kepala Bagian Administrasi Barang Daerah
Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi
NURLIZA KARTIKA
PEMBINA
NIP. 19681004 199402 2 001