BAB 6. ANGGARAN YANG DIUSULKAN
BAB VI. ANGGARAN YANG DIUSULKAN
Total pembiayaan untuk implementasi program pengembangan yang direncanakan selama
tiga tahun adalah sebesar Rp, 558.250.000,- yang terdiri dari Rp, 282.150.000,- pada tahun
pertama, Rp, 276.100000,- pada tahun kedua, pembiayaan selengkapnya diuraikan pada
Tabel-tabel usulun anggaran halaman berikutnya:
Tabel 6.1
USULAN ANGGARAN
(dalam ribuan rupiah)
TAHUN ANGGARAN
Komponen Pembiayaan
PHK
Pendidikan tidak bergelar
Peralatan
Tenaga Ahli
Pengembangan Program
Koleksi Perpustakaan
Hibah Pengajaran
Manajemen Program
Total
% Dana Perguruan Tinggi
15.000
46.500
52.500
102.500
15.000
25.000
256.500
Tahun 2007
PT
Total
25.650
25.650
15.000
46.500
52.500
102.500
15.000
25.000
25.650
282.150
%
PHK
5.32
16.48
18.61
36.33
5.32
8.86
9.09
100
45.000
61.500
22.500
82.000
15.000
25.000
251.000
Tahun 2008
PT
Total
25.100
25.100
45.000
61.500
22.500
82.000
15.000
25.000
25.100
276.100
TOTAL USULAN ANGGARAN
%
PHK
PT
Total
%
16.30
22.27
8.15
29.70
5.43
9.05
9.09
100
60.000
108.000
75.000
184.500
30.000
50.000
50.750
50.750
60.000
108.000
75.000
184.500
30.000
50.000
50.750
558.250
10.75
19.35
13.43
33.05
5.37
8.96
9.09
100
507.500
Tabel 6.2
USULAN ANGGARAN 2 TAHUN
(dalam ribuan rupiah)
Total Usulan Anggaran
Aktivitas
Pendidikan
Tidak Bergelar
Peralatan
Tenaga Ahli
Pengembangan
Program
Koleksi
Perpustakaan
Hibah
Pengajaran
Manaje
men
Program
PT
PHK
PT
PHK
PT
PHK
PT
PHK
PT
PHK
PT
-
-
-
-
22.500
-
22.500
-
-
-
-
-
45.000
-
-
-
-
-
17.500
-
19.000
-
-
-
-
-
36.500
-
Meningkatkan Kualitas
Layanan Akademik (A1)
47.500
-
40.000
-
20.000
-
29.500
-
35.000
-
27.500
-
199.500
-
Meningkatkan Layanan
Administrasi (I,1)
19.000
-
32.500
-
29.000
-
30.000
-
-
-
-
-
110.500
-
Meningkatkan Inovasi
Pembelajaran (E1)
-
-
61.500
-
-
-
39.000
-
15.000
-
-
-
115.500
-
66.500
-
134.000
-
89.000
-
140.000
-
50.000
-
27.500
Meningkatkan Kualitas
Kurikulum Berbasis
Kompetensi (R1)
PHK
PT
PHK
Mengembangkan
Mekanisme Kerja dan
Kualitas Organisasi (L1)
PT
Total
Pengelolaan PHK
Total
507.000
Total pembiayaan untuk implementasi program pengembangan yang direncanakan selama
tiga tahun adalah sebesar Rp, 558.250.000,- yang terdiri dari Rp, 282.150.000,- pada tahun
pertama, Rp, 276.100000,- pada tahun kedua, pembiayaan selengkapnya diuraikan pada
Tabel-tabel usulun anggaran halaman berikutnya:
Tabel 6.1
USULAN ANGGARAN
(dalam ribuan rupiah)
TAHUN ANGGARAN
Komponen Pembiayaan
PHK
Pendidikan tidak bergelar
Peralatan
Tenaga Ahli
Pengembangan Program
Koleksi Perpustakaan
Hibah Pengajaran
Manajemen Program
Total
% Dana Perguruan Tinggi
15.000
46.500
52.500
102.500
15.000
25.000
256.500
Tahun 2007
PT
Total
25.650
25.650
15.000
46.500
52.500
102.500
15.000
25.000
25.650
282.150
%
PHK
5.32
16.48
18.61
36.33
5.32
8.86
9.09
100
45.000
61.500
22.500
82.000
15.000
25.000
251.000
Tahun 2008
PT
Total
25.100
25.100
45.000
61.500
22.500
82.000
15.000
25.000
25.100
276.100
TOTAL USULAN ANGGARAN
%
PHK
PT
Total
%
16.30
22.27
8.15
29.70
5.43
9.05
9.09
100
60.000
108.000
75.000
184.500
30.000
50.000
50.750
50.750
60.000
108.000
75.000
184.500
30.000
50.000
50.750
558.250
10.75
19.35
13.43
33.05
5.37
8.96
9.09
100
507.500
Tabel 6.2
USULAN ANGGARAN 2 TAHUN
(dalam ribuan rupiah)
Total Usulan Anggaran
Aktivitas
Pendidikan
Tidak Bergelar
Peralatan
Tenaga Ahli
Pengembangan
Program
Koleksi
Perpustakaan
Hibah
Pengajaran
Manaje
men
Program
PT
PHK
PT
PHK
PT
PHK
PT
PHK
PT
PHK
PT
-
-
-
-
22.500
-
22.500
-
-
-
-
-
45.000
-
-
-
-
-
17.500
-
19.000
-
-
-
-
-
36.500
-
Meningkatkan Kualitas
Layanan Akademik (A1)
47.500
-
40.000
-
20.000
-
29.500
-
35.000
-
27.500
-
199.500
-
Meningkatkan Layanan
Administrasi (I,1)
19.000
-
32.500
-
29.000
-
30.000
-
-
-
-
-
110.500
-
Meningkatkan Inovasi
Pembelajaran (E1)
-
-
61.500
-
-
-
39.000
-
15.000
-
-
-
115.500
-
66.500
-
134.000
-
89.000
-
140.000
-
50.000
-
27.500
Meningkatkan Kualitas
Kurikulum Berbasis
Kompetensi (R1)
PHK
PT
PHK
Mengembangkan
Mekanisme Kerja dan
Kualitas Organisasi (L1)
PT
Total
Pengelolaan PHK
Total
507.000