PERDA APBD
LAMPIRAN I
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
: 9 TAHUN 2013
NOMOR
TANGGAL
:
31 DESEMBER 2013
PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
RINGKASAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2014
Halaman 1
Nomor Urut
Uraian
1
2
Jumlah
3
1.
PENDAPATAN DAERAH
1.074.597.793.397,00
1.1.
Pendapatan Asli Daerah
60.156.322.500,00
1.1.1.
Hasil Pajak Daerah1)
14.585.500.000,00
1.1.1.01.
Pajak Hotel
569.000.000,00
1.1.1.01.04.
Hotel Bintang Tiga
535.000.000,00
1.1.1.01.06.
Hotel Bintang Satu
15.000.000,00
1.1.1.01.08.
Hotel Melati Dua
4.000.000,00
1.1.1.01.09.
Hotel Melati Satu
15.000.000,00
1.1.1.02.
Pajak Restoran
923.000.000,00
1.1.1.02.01.
Restoran
170.000.000,00
1.1.1.02.02.
Rumah Makan
753.000.000,00
1.1.1.03.
Pajak Hiburan
20.000.000,00
1.1.1.03.02.
Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana
15.500.000,00
1.1.1.03.05.
Pameran
1.1.1.03.09.
Sirkus/Akrobat/Sulap
1.000.000,00
1.1.1.03.13.
Pacuan Kuda
2.000.000,00
1.1.1.03.15.
Permainan Ketangkasan
1.1.1.03.19.
Pertandingan Olahraga
1.1.1.04.
Pajak Reklame
820.200.000,00
1.1.1.04.01.
Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron
699.200.000,00
1.1.1.04.02.
Reklame Kain
120.000.000,00
1.1.1.04.03.
Reklame Melekat/Stiker
800.000,00
1.1.1.04.04.
Reklame Selebaran
100.000,00
1.1.1.04.05.
Reklame Berjalan
1.1.1.05.
Pajak Penerangan Jalan
7.850.000.000,00
1.1.1.05.07.
Pajak Penerangan Jalan.
7.850.000.000,00
1.1.1.09.
Pajak Sarang Burung Walet
1.000.000,00
1.1.1.09.01.
Pajak Sarang Burung Walet
1.000.000,00
1.1.1.12.
Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
1.320.000.000,00
1.1.1.12.01.
BPHTB
1.320.000.000,00
1.1.1.13.
Pajak Air Tanah
76.000.000,00
1.1.1.13.01.
Air Tanah
76.000.000,00
1.1.1.14.
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
806.300.000,00
1.1.1.14.01.
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
806.300.000,00
1.1.1.15.
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
1.1.1.15.01.
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
2.200.000.000,00
1.1.2.
Hasil Retribusi Daerah 1)
27.875.822.500,00
1.1.2.01.
Retribusi Jasa Umum
23.961.900.000,00
1.1.2.01.01.
Retribusi Pelayanan Kesehatan
1.1.2.01.02.
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
80.000.000,00
1.1.2.01.05.
Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum
19.900.000,00
1.1.2.01.06.
Retribusi Pelayanan Pasar
1.1.2.01.07.
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
1.1.2.01.08.
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
1.1.2.01.13.
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
1.1.2.02.
Retribusi Jasa Usaha
1.1.2.02.01.
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
400.000.000,00
1.1.2.02.02.
Retribusi Pasar Grosir / Pertokoan
329.000.000,00
1.1.2.02.03.
Retribusi Tempat Pelelangan
500.000,00
500.000,00
500.000,00
100.000,00
2.200.000.000,00
22.540.000.000,00
12.000.000,00
400.000.000,00
10.000.000,00
900.000.000,00
2.033.220.000,00
12.000.000,00
Halaman 2
Nomor Urut
Uraian
Jumlah
2
3
1
1.1.2.02.04.
Retribusi Terminal
1.1.2.02.05.
Retribusi Tempat Khusus Parkir
40.520.000,00
1.1.2.02.08.
Retribusi Rumah Potong Hewan
140.000.000,00
1.1.2.02.10.
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
111.400.000,00
1.1.2.02.13.
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
1.1.2.03.
Retribusi Perizinan Tertentu
1.1.2.03.01.
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
668.452.500,00
1.1.2.03.03.
Retribusi Izin Gangguan/Keramaian
1.150.000.000,00
1.1.2.03.04.
Retribusi Izin Trayek
50.000.000,00
1.1.2.03.05.
Retribusi Izin Usaha Perikanan
12.250.000,00
1.1.3.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
8.600.000.000,00
1.1.3.01.
8.600.000.000,00
1.1.3.01.02.
Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik
Daerah/BUMD
Bank Nagari Sumbar
8.600.000.000,00
1.1.4.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
9.095.000.000,00
1.1.4.01.
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
1.1.4.01.03.
Penjualan Mesin/alat-alat berat tidak terpakai
1.1.4.02.
Penerimaan Jasa Giro
3.000.000.000,00
1.1.4.02.01.
Jasa Giro Kas Daerah
3.000.000.000,00
1.1.4.03.
Pendapatan Bunga deposito
4.700.000.000,00
1.1.4.03.01.
Rekening Deposito pada Bank
4.700.000.000,00
1.1.4.04.
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
485.000.000,00
1.1.4.04.01.
Kerugian Uang
475.000.000,00
1.1.4.04.02.
Kerugian Barang
1.1.4.06.
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
500.000.000,00
1.1.4.06.03.
Bidang Pekerjaan Umum
500.000.000,00
1.1.4.10.
Pendapatan dari Pengembalian
300.000.000,00
1.1.4.10.03.
300.000.000,00
1.1.4.23.
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Gaji dan
Tunjangan
Penerimaan Lain-lain
1.1.4.23.01.
Penerimaan Yang Tidak Diperkirakan
1.2.
Dana Perimbangan
1.2.1.
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
20.099.537.897,00
1.2.1.01.
Bagi Hasil Pajak
18.103.264.657,00
1.2.1.01.01.
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan
1.2.1.01.03.
7.592.169.115,00
1.2.1.01.04.
Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib
pajak orang Pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21
Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau
1.2.1.02.
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
1.996.273.240,00
1.2.1.02.02.
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan
201.754.109,00
1.2.1.02.05.
Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)
749.646.200,00
1.2.1.02.07.
Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan
289.738.431,00
1.2.1.02.11.
Bagi Hasil dari Pertambangan Umum
755.134.500,00
1.2.2.
Dana Alokasi Umum
1.2.2.01.
Dana Alokasi Umum
739.359.873.000,00
1.2.2.01.01.
Dana Alokasi Umum
739.359.873.000,00
1.2.3.
Dana Alokasi Khusus
73.233.820.000,00
1.2.3.01.
dana alokasi khusus
73.233.820.000,00
1.2.3.01.02.
Dana Alokasi Khusus Bidang Infrasturktur Irigasi
5.039.600.000,00
1.2.3.01.03.
Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan
6.742.070.000,00
1.2.3.01.04.
Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan
24.854.480.000,00
1.2.3.01.05.
Dana Alokasi Khusus Bidang Perikanan
3.792.200.000,00
1.2.3.01.06.
Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tanaman Pangan
7.271.890.000,00
1.2.3.01.07.
Dana Alokasi Khusus Bidang Air Bersih
1.392.130.000,00
1.2.3.01.08.
Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup
1.146.580.000,00
1.2.3.01.10.
Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan
1.124.850.000,00
1.2.3.01.13.
Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana
1.062.190.000,00
225.000.000,00
775.300.000,00
1.880.702.500,00
100.000.000,00
100.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
832.693.230.897,00
10.105.197.945,00
405.897.597,00
739.359.873.000,00
Halaman 3
Nomor Urut
1
Uraian
Jumlah
1.2.3.01.14.
2
Dana Alokasi Khusus Bidang Perdagangan
3
1.2.3.01.15.
Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Jalan
1.2.3.01.16.
Dana Alokasi Khusus Bidang Transportasi Darat
1.2.3.01.17.
Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi
1.2.3.01.18.
Dana Alokasi Khusus Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah
1.3.
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
1.3.1.
Pendapatan Hibah
1.3.1.03.
Pendapatan Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri
1.200.000.000,00
1.3.1.03.01.
Badan/lembaga/organisasi swasta
1.200.000.000,00
1.3.3.
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 2)
25.092.237.000,00
1.3.3.01.
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
25.092.237.000,00
1.3.3.01.01.
Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor
7.834.447.000,00
1.3.3.01.03.
Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
6.132.954.000,00
1.3.3.01.05.
Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
1.3.3.01.07.
Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan
1.3.4.
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
155.456.003.000,00
1.3.4.01.
Dana Penyesuaian
155.456.003.000,00
1.3.4.01.03.
Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD
1.3.4.01.04.
Tunjangan Profesi Guru PNSD
1.9
JUMLAH PENDAPATAN
1.074.597.793.397,00
2.
BELANJA DAERAH
1.151.898.387.310,00
2.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
747.477.681.062,00
2.1.1.
BELANJA PEGAWAI
704.774.963.062,00
2.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
2.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
2.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
2.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan 2)
8.878.996.500,00
2.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
32.916.422.370,00
2.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
2.1.1.01.06.
Tunjangan Beras 1)
2.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
2.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
2.1.1.01.09.
Iuran Asuransi Kesehatan
2.1.1.01.10.
Uang Paket 1)
80.472.000,00
2.1.1.01.11.
Tunjangan Panitia Musyawarah 2)
29.262.450,00
2.1.1.01.12.
Tunjangan Komisi 2)
53.310.000,00
2.1.1.01.13.
Tunjangan Panitia Anggaran 2)
32.551.050,00
2.1.1.01.14.
Tunjangan Badan Kehormatan 2)
10.870.650,00
2.1.1.01.15.
Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 2)
2.1.1.01.16.
Tunjangan Perumahan 2)
2.1.1.01.17.
Uang Duka Wafat/Tewas 1)
12.600.000,00
2.1.1.01.18.
Uang Jasa Pengabdian 2)
396.900.000,00
2.1.1.01.19.
Tunjangan Pengamanan Persandian
2.1.1.01.20.
Tunjangan Bahaya Radiasi
2.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
2.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
2.1.1.02.02.
Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas
2.1.1.02.03.
Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja
2.1.1.02.04.
Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi
2.463.090.000,00
2.1.1.03.
2.747.800.000,00
2.1.1.03.01.
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta
KDH/WKDH
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD
2.1.1.03.02.
Belanja Penunjang Komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
2.121.000.000,00
2.1.1.03.03.
Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH
2.1.1.04.
Biaya Pemungutan Pajak Daerah
2.1.1.04.01.
Biaya pemungutan PBB
2.1.1.05.
Penghasilan Lainnya
1.672.500.000,00
10.947.040.000,00
464.180.000,00
2.000.870.000,00
5.723.240.000,00
181.748.240.000,00
1.200.000.000,00
10.645.553.000,00
479.283.000,00
4.709.250.000,00
150.746.753.000,00
495.585.283.591,00
368.706.241.923,00
36.697.029.614,00
4.191.929.950,00
25.638.358.476,00
7.415.341.906,00
6.173.802,00
9.214.700.000,00
18.635.400,00
1.249.900.000,00
7.117.500,00
28.470.000,00
41.611.814.200,00
38.550.524.200,00
420.000.000,00
178.200.000,00
226.800.000,00
400.000.000,00
298.022.411,00
298.022.411,00
159.434.213.500,00
Halaman 4
Nomor Urut
Uraian
1
2
Jumlah
3
2.1.1.05.02
Tunjangan Profesi Guru PNSD
2.1.1.05.03.
Tambahan Penghasilan Guru
2.1.1.07.
Belanja Pengembalian
3.420.870.235,00
2.1.1.07.01.
Belanja Pengembalian Jasa Medis
3.420.870.235,00
2.1.1.08.
Insentif Pemungutan Pajak Daerah
717.105.000,00
2.1.1.08.01.
Insentif Pemungutan Pajak Daerah.
717.105.000,00
2.1.1.09.
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
959.854.125,00
2.1.1.09.01.
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.
2.1.4.
BELANJA HIBAH
2.835.500.000,00
2.1.4.06.
Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan
1.010.500.000,00
2.1.4.06.02.
PAMSIMAS
1.010.500.000,00
2.1.4.07.
Belanja Hibah kepada Organisasi Olahraga
1.159.800.000,00
2.1.4.07.01.
Belanja Hibah Kepada KONI
1.159.800.000,00
2.1.4.09.
Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi
665.200.000,00
2.1.4.09.02.
PRAMUKA
100.000.000,00
2.1.4.09.03.
PMI
315.200.000,00
2.1.4.09.04.
KORPRI
150.000.000,00
2.1.4.09.05.
KNPI
2.1.5.
BELANJA BANTUAN SOSIAL
2.1.5.01.
Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan
336.000.000,00
2.1.5.01.01.
Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan ....
168.000.000,00
2.1.5.01.03.
Belanja Bantuan Rumah Ibadah
168.000.000,00
2.1.5.03.
Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat
3.823.957.000,00
2.1.5.03.01.
Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat PNPM
1.623.000.000,00
2.1.5.03.03.
DAK Sanitasi
2.200.957.000,00
2.1.5.04.
Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat
55.000.000,00
2.1.5.04.01.
Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Kemasyarakatan
55.000.000,00
2.1.6.
76.000.000,00
2.1.6.03.
BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN
PEMERINTAHAN DESA
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
2.1.6.03.01.
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa …
76.000.000,00
2.1.7.
2.1.7.02.
BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA,
PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK
Belanja Bantuan Keuangan kepada kabupaten/Kota
2.1.7.02.01.
Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota …...
2.1.7.03.
Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa
2.1.7.03.01.
Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa ……
2.1.7.05.
Belanja Bantuan Kepada Partai Politik
750.000.000,00
2.1.7.05.01.
Belanja Bantuan Kepada Partai Politik.
750.000.000,00
2.1.8.
BELANJA TIDAK TERDUGA
2.1.8.01.
Belanja Tidak Terduga
2.500.000.000,00
2.1.8.01.01.
Belanja Tidak Terduga
2.500.000.000,00
2.2.
BELANJA LANGSUNG
2.2.1.
BELANJA PEGAWAI
33.822.776.506,00
2.2.1.01.
Honorarium PNS
14.009.283.506,00
2.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
7.596.429.500,00
2.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.027.775.000,00
2.2.1.01.03.
Honorarium Pengelola Keuangan
4.385.079.006,00
2.2.1.02.
Honorarium Non PNS
12.081.159.000,00
2.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
11.647.959.000,00
2.2.1.02.04.
Honorarium Operator
30.000.000,00
2.2.1.02.06.
Insentif Tenaga Medis
403.200.000,00
2.2.1.03.
Uang Lembur
2.528.862.000,00
2.2.1.03.01.
Uang Lembur PNS
2.014.123.000,00
2.2.1.03.02.
Uang Lembur Non PNS
2.2.1.04.
Belanja beasiswa Pendidikan Non PNS
735.000.000,00
2.2.1.04.02.
Belanja beasiswa Tugas Belajar S1
200.000.000,00
151.999.963.500,00
7.434.250.000,00
959.854.125,00
100.000.000,00
4.214.957.000,00
76.000.000,00
33.076.261.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
32.226.261.000,00
32.226.261.000,00
2.500.000.000,00
404.420.706.248,00
514.739.000,00
Halaman 5
Nomor Urut
Uraian
Jumlah
2
3
1
2.2.1.04.03.
Belanja beasiswa Tugas Belajar S2
200.000.000,00
2.2.1.04.04.
Belanja beasiswa Tugas Belajar S3
100.000.000,00
2.2.1.04.05.
Belanja beasiswa Tugas Belajar D1
235.000.000,00
2.2.1.05.
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS
752.617.000,00
2.2.1.05.01.
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan
485.617.000,00
2.2.1.05.02.
Belanja Sosialisasi
267.000.000,00
2.2.1.06.
Belanja Pendidikan/Beasiswa/Pelatihan
625.000.000,00
2.2.1.06.01.
Belanja beasiswa
2.2.1.08.
Uang Piket
3.090.855.000,00
2.2.1.08.01.
Uang Piket PNS dan Non PNS
3.090.855.000,00
2.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
2.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
2.2.2.01.02.
Belanja dokumen/ administrasi tender
2.2.2.01.03.
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (lampu pijar, battery kering)
477.364.900,00
2.2.2.01.04.
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainya
161.624.000,00
2.2.2.01.05.
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
2.2.2.01.06.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
2.2.2.01.07.
Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
2.2.2.01.08.
Belanja Pengisian Tabung Gas
2.2.2.01.09.
Belanja Plastik Obat
2.2.2.01.10.
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
2.2.2.01.11.
Belanja Piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau
2.2.2.01.13.
Belanja Gorden
2.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
19.581.976.926,00
2.2.2.02.01.
Belanja bahan baku bangunan
1.372.258.600,00
2.2.2.02.02.
Belanja bahan/bibit tanaman
1.434.108.000,00
2.2.2.02.03.
Belanja Bibit Ternak
2.2.2.02.04.
Belanja Bahan Obat-obatan
2.2.2.02.05.
Belanja Bahan Kimia
943.550.000,00
2.2.2.02.06.
Belanja Bahan Tekstil
334.020.000,00
2.2.2.02.07.
Belanja Bahan Elektronik/Mekanik
235.457.000,00
2.2.2.02.08.
Belanja Bahan Baku Makanan
454.635.000,00
2.2.2.02.09.
Belanja Perlengkapan Olahraga
225.230.000,00
2.2.2.02.10.
Belanja Modal Usaha
2.2.2.02.13.
Belanja Alat/Bahan Perikanan
2.2.2.02.14.
Belanja Bahan Alat Peraga Sekolah
5.214.162.008,00
2.2.2.02.15.
Belanja Ganti Rugi Bangunan dan Tanaman
1.000.000.000,00
2.2.2.02.16.
Belanja Bahan Percontohan
2.2.2.02.17.
Belanja bahan penunjang laboratorium
2.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
2.2.2.03.01.
Belanja telepon
825.602.840,00
2.2.2.03.02.
Belanja air
417.080.250,00
2.2.2.03.03.
Belanja listrik
2.2.2.03.04.
Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang
2.2.2.03.05.
Belanja Surat Kabar/Majalah
725.517.500,00
2.2.2.03.06.
Belanja Kawat/ Faksimil/ Internet
585.821.400,00
2.2.2.03.07.
Belanja Paket/Pengiriman
2.2.2.03.08.
Belanja Sertifikat
2.2.2.03.09.
Belanja Jasa Transaksi Keuangan
2.2.2.03.12.
Belanja jasa Konsultan
2.2.2.03.13.
Belanja Jasa Pengganti Transportasi
2.2.2.03.14.
Belanja Dekorasi
2.2.2.03.15.
Belanja Dokumentasi
2.2.2.03.16.
Belanja Promosi
2.889.733.000,00
2.2.2.03.17.
Belanja Penghargaan
1.050.882.500,00
625.000.000,00
211.024.111.695,00
15.326.839.448,00
5.117.839.889,00
3.000.000,00
812.354.094,00
8.273.886.565,00
22.740.000,00
238.810.000,00
9.975.000,00
100.745.000,00
88.500.000,00
20.000.000,00
435.500.000,00
7.670.869.043,00
20.000.000,00
33.000.000,00
175.102.275,00
34.085.000,00
54.046.726.440,00
11.101.088.491,00
14.700.000,00
12.790.000,00
177.397.000,00
87.000.000,00
4.970.850.000,00
11.231.421.600,00
586.400.000,00
218.308.550,00
Halaman 6
Nomor Urut
Uraian
1
2
Jumlah
3
2.2.2.03.18.
Belanja Jasa Oprasional Kecamatan
3.514.535.609,00
2.2.2.03.20.
Belanja Jasa Medis
5.001.653.000,00
2.2.2.03.21.
Belanja Daya Listrik
36.000.000,00
2.2.2.03.22.
Belanja Jasa Pemeriksaaan Laboratorium
69.890.000,00
2.2.2.03.23.
Belanja Jasa Pihak Ketiga
2.2.2.03.24.
Uang Saku Peserta
2.2.2.03.25.
Belanja Jasa Carikan SPPT PBB
2.2.2.03.26.
Belanja Jasa Kebersihan
2.2.2.03.27.
Belanja Jasa Pendistribusian Raskin
1.045.589.000,00
2.2.2.03.29.
Belanja Setoran/Kontribusi
6.115.000.000,00
2.2.2.03.30.
Belanja Jasa Pengelola BBI
2.2.2.03.31.
Belanja Jasa Operator Mesin Pabrik Es
2.2.2.03.32.
Belanja Jasa Pengawas Kapal Patroli
2.2.2.03.33.
Belanja Jasa Kerjasama dengan Instansi Pemerintah
678.718.400,00
2.2.2.03.34.
Belanja Jasa Tenaga Mekanik/Tukang
619.830.500,00
2.2.2.03.35.
Belanja Jasa Moderator/Protokoler
2.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
22.229.208.705,00
2.2.2.04.01.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2)
1.212.000.000,00
2.2.2.04.02.
Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah
2.2.2.04.03.
Belanja Premi Asuransi Pegawai Honor/Tidak Tetap
2.2.2.04.04.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan Masyarakat
2.2.2.04.05.
Belanja Premi Asuransi Pegawai
2.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
3.233.556.100,00
2.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
1.438.200.100,00
2.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
1.246.670.000,00
2.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
2.2.2.05.04.
Belanja Jasa KIR
2.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
2.2.2.05.07.
Belanja Rehab Berat/Sedang/Ringan Kendaraan Dinas
2.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
2.2.2.06.01.
Belanja cetak
5.224.309.249,00
2.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
2.174.561.867,00
2.2.2.06.03.
Belanja Cetak Baliho/Spanduk
2.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
2.2.2.07.01.
Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas
2.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
2.2.2.07.03.
Belanja sewa Ruang Rapat/Pertemuan
2.2.2.07.05.
Belanja Sewa Tanah
2.2.2.07.06.
Belanja Sewa Perlengkapan Kantor
2.2.2.07.07.
Belanja Akomodasi dan Konsumsi
2.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
497.950.000,00
2.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
189.450.000,00
2.2.2.08.02.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Air
2.2.2.08.04.
Belanja Sewa Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional
2.2.2.09.
Belanja Sewa Alat Berat
10.000.000,00
2.2.2.09.03.
Belanja sewa Alat Berat LAinya
10.000.000,00
2.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
2.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
2.2.2.10.02.
Belanja sewa komputer dan printer
2.2.2.10.04.
Belanja sewa Generator
2.2.2.10.05.
Belanja sewa Tenda
2.2.2.10.06.
Belanja sewa Pakaian Adat/Tradisional
2.2.2.10.07.
Belanja Sewa Perlengkapan Kantor
2.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
2.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
2.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
285.495.000,00
1.178.695.000,00
138.201.800,00
280.000.000,00
56.100.000,00
118.800.000,00
9.000.000,00
4.625.000,00
516.175.696,00
1.200.000,00
20.467.533.009,00
32.300.000,00
85.816.000,00
35.328.000,00
267.542.000,00
160.000.000,00
7.920.863.116,00
521.992.000,00
4.061.849.500,00
22.500.000,00
1.844.430.000,00
60.550.000,00
100.000.000,00
3.900.000,00
2.030.469.500,00
8.500.000,00
300.000.000,00
278.200.000,00
28.100.000,00
3.000.000,00
750.000,00
200.500.000,00
20.350.000,00
25.500.000,00
8.965.561.849,00
576.631.200,00
4.421.010.400,00
Halaman 7
Nomor Urut
Uraian
1
2
Jumlah
3
2.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman Tamu
1.601.441.123,00
2.2.2.11.04.
Belanja makanan dan minuman Lembur
1.351.043.500,00
2.2.2.11.05.
Belanja makanan dan minuman Pasien
714.715.626,00
2.2.2.11.06.
Belanja makanan dan minuman SDLB/Santri
300.720.000,00
2.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
2.2.2.12.01.
Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH
2.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
2.2.2.12.03.
Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
157.500.000,00
2.2.2.12.04.
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
2.870.314.500,00
2.2.2.12.06.
Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)
2.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
1.613.476.000,00
2.2.2.13.01.
Belanja pakaian kerja lapangan
1.613.476.000,00
2.2.2.14.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
68.650.000,00
2.2.2.14.02.
Belanja pakaian adat daerah
27.250.000,00
2.2.2.14.03.
Belanja pakaian Batik Tradisional
13.300.000,00
2.2.2.14.04.
Belanja pakaian Olahraga
28.100.000,00
2.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
40.236.876.676,00
2.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
11.498.692.125,00
2.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi
2.2.2.15.03.
Belanja perjalanan dinas Luar Daera Luar Propinsi
2.2.2.15.04.
Belanja perjalanan dinas luar Negeri
279.865.000,00
2.2.2.18.
Belanja Perarwatan Alat Berat
306.000.000,00
2.2.2.18.01.
Belanja Jasa Service
2.2.2.18.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
2.2.2.18.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
2.2.2.19.
Belanja Pemeliharaan Fasilitas LLAJ
199.280.000,00
2.2.2.19.03.
Belanja Pemeliharaan Kelengkapan Jalan
199.280.000,00
2.2.2.22.
11.519.115.500,00
2.2.2.22.01.
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
Belanja barang yang diserahkan pada pihak ketiga
2.2.2.22.02.
Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat
7.720.070.500,00
2.2.2.22.03.
2.2.2.22.07.
Belanja Uang Berupa Penghargaan Yang Diserahkan Kepada Pihak
Ketiga/Masyarakat
Belanja Uang Berupa Barang Yang Diserahkan Kepada Pihak
Ketiga/Masyarakat
Belanja Kontruksi/Bangunan Sarana dan Prasarana Perikanan
2.735.095.000,00
2.2.2.23.
Belanja Pemeliharaan
12.541.642.935,00
2.2.2.23.01.
Belanja Pemeliharaan Jalan
1.230.000.000,00
2.2.2.23.02.
Belanja Pemeliharaan Jembatan
2.000.000.000,00
2.2.2.23.03.
Belanja Pemeliharaan Irigasi
5.118.240.000,00
2.2.2.23.04.
Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan
2.2.2.23.05.
Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor
2.2.2.23.06.
Belanja Pemeliharaan Bangunan Bersejarah
224.700.000,00
2.2.2.23.07.
Belanja Pemeliharaan Objek Wisata
125.300.000,00
2.2.2.23.08.
Belanja Pemeliharaan Komputer (Hardware, Software dan Jaringan)
490.915.000,00
2.2.2.23.09.
Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas/Jabatan
237.442.500,00
2.2.2.23.10.
Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
260.450.000,00
2.2.2.23.12.
Belanja Pemeliharaan Peralatan Kebersihan
232.600.000,00
2.2.2.23.13.
Biaya Pemeliharaan Peralatan Rumah Jabatan
2.2.2.23.15.
Belanja Pemeliharaan DAM/Turab
2.2.2.23.16.
Belanja Pemeliharaan Lapangan Sekolah
200.000.000,00
2.2.2.24.
Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS
400.000.000,00
2.2.2.24.01.
Belanja Beassiswa Pendidikan
2.2.2.25.
Belanja Penunjang Keagamaan
2.2.2.25.01.
Belanja Jasa Guru TPA/MDA
2.2.2.25.02.
Belanja Jasa Imam dan Garin
2.2.2.26.
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur
2.2.2.22.04.
3.342.814.500,00
55.000.000,00
170.000.000,00
90.000.000,00
4.858.648.100,00
23.599.671.451,00
38.000.000,00
212.000.000,00
56.000.000,00
269.350.000,00
759.600.000,00
35.000.000,00
50.000.000,00
2.215.595.435,00
66.400.000,00
90.000.000,00
400.000.000,00
2.311.200.000,00
2.100.000.000,00
211.200.000,00
2.032.324.000,00
Halaman 8
Nomor Urut
Uraian
1
2
Jumlah
3
2.2.2.26.01.
Belanja Jasa Narasumber.
2.2.2.26.02.
Belanja Jasa Tenaga Ahli
2.2.2.27.
Belanja Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
300.000.000,00
2.2.2.27.01.
180.000.000,00
2.2.3.
Belanja Pemeliharaan Kesehatan, Pengobatan, Perawatan Kepala
Daerah
Belanja Pemeliharaan Kesehatan, Pengobatan, Perawatan Wakil Kepala
Daerah
BELANJA MODAL
2.2.3.01.
Belanja Modal Pengadaan Tanah
2.2.3.01.19.
2.2.3.01.24.
Belanja modal Pengadaan tanah sarana Umum Tempat Pembuangan
Akhir Sampah
Belanja modal Pengadaan tanah Perumahan
2.2.3.01.33.
Belanja Modal Pengadaan Tanah Landing Paralayang
650.000.000,00
2.2.3.01.35.
Belanja Modal Pengadaan Tanah Kepentingan Umum
950.000.000,00
2.2.3.03.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
517.360.000,00
2.2.3.03.05.
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor Micro Bus
400.000.000,00
2.2.3.03.12.
26.750.000,00
2.2.3.03.15.
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor Sepeda
Motor
Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor
2.2.3.08.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel
20.000.000,00
2.2.3.08.02.
Belanja modal Pengadaan mesin bubut
20.000.000,00
2.2.3.09.
12.000.000,00
2.2.2.27.02.
1.841.924.000,00
190.400.000,00
120.000.000,00
159.573.818.047,00
3.582.462.000,00
500.000.000,00
1.482.462.000,00
90.610.000,00
2.2.3.09.06.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan
Peternakan
Belanja Modal Mesin Potong Rumput
2.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
2.2.3.10.01.
Belanja modal Pengadaan mesin tik
2.2.3.10.02.
Belanja modal Pengadaan mesin hitung
2.2.3.10.12.
Belanja modal Pengadaan Pendingin Ruangan
2.2.3.10.13.
Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor
2.2.3.10.14.
Belanja modal Pengadaan Alat-alat Semprot Pemadam Kebakaran
2.2.3.10.15.
Belanja Modal Pengadaan Generator/Genset
377.000.000,00
2.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
934.504.389,00
2.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
392.054.389,00
2.2.3.11.03.
Belanja modal Pengadaan Brankas
30.000.000,00
2.2.3.11.04.
Belanja modal Pengadaan Filling Kabinet
66.000.000,00
2.2.3.11.05.
Belanja modal Pengadaan White Board
2.2.3.11.07.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor.
2.2.3.11.08.
Belanja Modal Pembangunan Sistem Jaringan
2.2.3.11.09.
Belanja modal Pengadaan Gorden
2.2.3.11.10.
Belanja Modal Pengadaan Aplikasi/Software
2.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
2.2.3.12.01.
Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server
2.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
532.800.000,00
2.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan komputer Note Book/laptop
167.059.398,00
2.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan Printer
303.600.000,00
2.2.3.12.05.
Belanja modal Pengadaan Scaner
32.400.000,00
2.2.3.12.07.
Belanja modal Pengadaan CPU
2.2.3.12.08.
Belanja modal Pengadaan UPS/Stabilizer
2.2.3.12.09.
2.2.3.12.10.
Belanja modal Pengadaan Kelengkapan komputer (Memori, Hardisk,
Optical Drive, Speaker)
Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Jaringan komputer
2.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
2.599.612.543,00
2.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja kerja
249.638.000,00
2.2.3.13.02.
Belanja modal Pengadaan meja rapat
552.200.000,00
2.2.3.13.03.
Belanja modal Pengadaan meja Makan
2.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja
237.535.908,00
2.2.3.13.05.
Belanja modal Pengadaan kursi rapat
501.685.635,00
2.2.3.13.07.
Belanja modal Pengadaan Tempat Tidur
316.184.000,00
12.000.000,00
658.850.000,00
8.500.000,00
3.000.000,00
187.550.000,00
5.800.000,00
77.000.000,00
5.750.000,00
89.200.000,00
100.000.000,00
16.500.000,00
235.000.000,00
1.604.559.398,00
30.000.000,00
6.000.000,00
118.800.000,00
57.400.000,00
356.500.000,00
3.500.000,00
Halaman 9
Nomor Urut
Uraian
Jumlah
2
3
1
2.2.3.13.08.
Belanja modal Pengadaan sofa
2.2.3.13.09.
Belanja modal Pengadaan Rak Buku/TV/kembang
2.2.3.13.11.
Belanja modal Pengadaan Mobiler Sekolah
2.2.3.13.12.
Belanja Modal Pengadaan Kursi Ruang Tunggu
2.2.3.14.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
2.2.3.14.02.
Belanja modal Pengadaan kompor gas
2.2.3.14.03.
Belanja modal Pengadaan lemari makan
2.2.3.14.04.
Belanja modal Pengadaan dispenser
2.000.000,00
2.2.3.14.05.
Belanja modal Pengadaan kulkas
5.000.000,00
2.2.3.14.06.
Belanja modal Pengadaan rak piring
4.500.000,00
2.2.3.14.08.
Belanja modal Pengadaan peralatan dapur
2.2.3.15.
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga
48.500.000,00
2.2.3.15.03.
Belanja modal Pengadaan penghias ruangan rumah tangga
36.500.000,00
2.2.3.15.04.
Belanja Modal Meja Komputer
2.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
760.071.241,00
2.2.3.16.01.
Belanja modal Pengadaan kamera
230.814.241,00
2.2.3.16.02.
Belanja modal Pengadaan handycam
44.500.000,00
2.2.3.16.03.
Belanja modal Pengadaan proyektor
187.850.000,00
2.2.3.16.04.
Belanja modal Pengadaan televisi
2.2.3.16.05.
Belanja modal Pengadaan perlengkapan studio
2.2.3.16.06.
Belanja Modal Pengadaan Sound System
186.600.000,00
2.2.3.17.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
422.100.000,00
2.2.3.17.01.
Belanja modal Pengadaan telepon
2.2.3.17.02.
Belanja modal Pengadaan faximili
2.2.3.17.04.
Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Hendy Talkie)
2.2.3.17.08.
Belanja modal Pengadaan sound sistem
2.2.3.17.10.
Belanja Pengadaan Billboard Promosi
2.2.3.17.11.
Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi
2.2.3.18.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur
137.500.000,00
2.2.3.18.04.
Belanja modal Pengadaan alat GPS
137.500.000,00
2.2.3.19.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
550.209.908,00
2.2.3.19.01.
Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum
390.209.908,00
2.2.3.19.07.
160.000.000,00
2.2.3.20.
Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran kebidanan dan alat
penyakit kandungan
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium
2.278.598.200,00
2.2.3.20.09.
Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah
2.109.098.200,00
2.2.3.20.10.
Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium lingkungan
2.2.3.21.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
2.2.3.21.01.
Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.
2.2.3.21.04.
Belanja modal Perawatan jalan
2.2.3.22.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan
2.2.3.22.04.
Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan di atas air
2.2.3.23.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
9.837.053.000,00
2.2.3.23.03.
Belanja modal Pengadaan konstruksi kanal permukaan
1.232.350.000,00
2.2.3.23.05.
Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi
5.783.760.000,00
2.2.3.23.06.
Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih
2.790.943.000,00
2.2.3.23.07.
Belanja modal Pengadaan konstruksi reservoir
2.2.3.24.
Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota
400.000.000,00
2.2.3.24.01.
Belanja modal Pengadaan lampu hias jalan
400.000.000,00
2.2.3.25.
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon
2.2.3.25.01.
Belanja modal Pengadaan instalasi listrik
2.2.3.25.02.
Belanja modal Pengadaan instalasi telepon
2.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
49.437.757.243,00
2.2.3.26.01.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
45.589.950.243,00
2.2.3.26.02.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah jabatan
145.432.000,00
2.2.3.26.03.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah dinas
2.2.3.26.04.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang
259.909.000,00
2.000.000,00
405.500.000,00
71.460.000,00
232.000.000,00
500.000,00
10.000.000,00
210.000.000,00
12.000.000,00
65.000.000,00
45.307.000,00
2.500.000,00
9.000.000,00
25.000.000,00
9.900.000,00
373.700.000,00
2.000.000,00
169.500.000,00
70.618.028.000,00
70.418.028.000,00
200.000.000,00
13.370.000.000,00
13.370.000.000,00
30.000.000,00
123.119.000,00
109.500.000,00
13.619.000,00
227.160.000,00
1.682.115.000,00
Halaman 10
Nomor Urut
1
Uraian
Jumlah
2.2.3.26.06.
2
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian bangunan monumen
3
2.2.3.26.08.
Belanja modal Pengadaan konstruksi bangunan terminal
575.000.000,00
2.2.3.26.09.
910.600.000,00
2.2.3.26.11.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/bangunan sarana prasarana
perikanan
Belanja modal Pembangunan pagar dan tanaman kantor
2.2.3.27.
Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
2.2.3.27.04.
Belanja Modal Pengadaan Buku biologi
1.375.000,00
2.2.3.27.05.
Belanja Modal Pengadaan Buku biografi
2.000.000,00
2.2.3.27.09.
Belanja Modal Pengadaan Buku bahasa dan satra
18.000.000,00
2.2.3.27.10.
Belanja Modal Pengadaan Buku keagamaan
14.750.000,00
2.2.3.27.11.
Belanja Modal Pengadaan Buku sejarah
2.2.3.27.12.
Belanja Modal Pengadaan Buku seni dan budaya
2.2.3.27.13.
Belanja Modal Pengadaan Buku ilmu pengetahuan umum
10.550.000,00
2.2.3.27.14.
Belanja Modal Pengadaan Buku ilmu pengetahuan sosial
4.600.000,00
2.2.3.27.15.
Belanja Modal Pengadaan Buku ilmu politik dan ketatanegaraan
1.000.000,00
2.2.3.27.16.
Belanja Modal Pengadaan Buku ilmu pengetahuan dan teknologi
1.500.000,00
2.2.3.27.17.
Belanja Modal Pengadaan Buku ensiklopedia
2.500.000,00
2.2.3.27.18.
Belanja Modal Pengadaan Buku kamus bahasa
1.125.000,00
2.2.3.27.19.
Belanja Modal Pengadaan Buku ekonomi dan keuangan
4.600.000,00
2.2.3.27.20.
Belanja Modal Pengadaan Buku industri dan perdagangan
2.000.000,00
2.2.3.27.21.
Belanja Modal Pengadaan Buku peraturan perundang undanagan
5.575.000,00
2.2.3.27.25.
Belanja modal Pengadaan Peta/atlas/globe
2.000.000,00
2.2.3.31.
Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Jalan
460.583.125,00
2.2.3.31.02.
Belanja modal rambu-rambu jalan
419.583.125,00
2.2.3.31.08.
Belanja modal pengadaan billboard
2.2.3.31.09.
Belanja Modal Pengadaan Separator
25.000.000,00
2.2.3.33.
Belanja Modal Pengadaan Kontainer
895.000.000,00
2.2.3.33.01.
Belanja Modal Pengadaan Kontainer Sampah
895.000.000,00
2.8
JUMLAH BELANJA
2.9
SURPLUS/(DEFISIT)
3.
PEMBIAYAAN DAERAH
77.300.593.913,00
3.1.
Penerimaan Pembiayaan Daerah
83.441.593.913,00
3.1.1.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya
83.441.593.913,00
3.1.1.07.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Akibat Lainnya
83.441.593.913,00
3.1.1.07.01.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Akibat Lainnya
3.19
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
3.2.
Pengeluaran Pembiayaan Daerah
6.141.000.000,00
3.2.2.
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
6.141.000.000,00
3.2.2.02.
Badan usaha milik daerah (BUMD)
6.141.000.000,00
3.2.2.02.01.
Investasi pada BUMD
6.141.000.000,00
3.29
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
3.299
PEMBIAYAAN NETO
3.3
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)
7.500.000,00
300.000.000,00
73.950.000,00
1.375.000,00
1.000.000,00
16.000.000,00
1.151.898.387.310,00
(77.300.593.913,00)
83.441.593.913,00
83.441.593.913,00
6.141.000.000,00
77.300.593.913,00
BUPATI AGAM
INDRA CATRI
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
: 9 TAHUN 2013
NOMOR
TANGGAL
:
31 DESEMBER 2013
PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
RINGKASAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2014
Halaman 1
Nomor Urut
Uraian
1
2
Jumlah
3
1.
PENDAPATAN DAERAH
1.074.597.793.397,00
1.1.
Pendapatan Asli Daerah
60.156.322.500,00
1.1.1.
Hasil Pajak Daerah1)
14.585.500.000,00
1.1.1.01.
Pajak Hotel
569.000.000,00
1.1.1.01.04.
Hotel Bintang Tiga
535.000.000,00
1.1.1.01.06.
Hotel Bintang Satu
15.000.000,00
1.1.1.01.08.
Hotel Melati Dua
4.000.000,00
1.1.1.01.09.
Hotel Melati Satu
15.000.000,00
1.1.1.02.
Pajak Restoran
923.000.000,00
1.1.1.02.01.
Restoran
170.000.000,00
1.1.1.02.02.
Rumah Makan
753.000.000,00
1.1.1.03.
Pajak Hiburan
20.000.000,00
1.1.1.03.02.
Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana
15.500.000,00
1.1.1.03.05.
Pameran
1.1.1.03.09.
Sirkus/Akrobat/Sulap
1.000.000,00
1.1.1.03.13.
Pacuan Kuda
2.000.000,00
1.1.1.03.15.
Permainan Ketangkasan
1.1.1.03.19.
Pertandingan Olahraga
1.1.1.04.
Pajak Reklame
820.200.000,00
1.1.1.04.01.
Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron
699.200.000,00
1.1.1.04.02.
Reklame Kain
120.000.000,00
1.1.1.04.03.
Reklame Melekat/Stiker
800.000,00
1.1.1.04.04.
Reklame Selebaran
100.000,00
1.1.1.04.05.
Reklame Berjalan
1.1.1.05.
Pajak Penerangan Jalan
7.850.000.000,00
1.1.1.05.07.
Pajak Penerangan Jalan.
7.850.000.000,00
1.1.1.09.
Pajak Sarang Burung Walet
1.000.000,00
1.1.1.09.01.
Pajak Sarang Burung Walet
1.000.000,00
1.1.1.12.
Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
1.320.000.000,00
1.1.1.12.01.
BPHTB
1.320.000.000,00
1.1.1.13.
Pajak Air Tanah
76.000.000,00
1.1.1.13.01.
Air Tanah
76.000.000,00
1.1.1.14.
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
806.300.000,00
1.1.1.14.01.
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
806.300.000,00
1.1.1.15.
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
1.1.1.15.01.
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
2.200.000.000,00
1.1.2.
Hasil Retribusi Daerah 1)
27.875.822.500,00
1.1.2.01.
Retribusi Jasa Umum
23.961.900.000,00
1.1.2.01.01.
Retribusi Pelayanan Kesehatan
1.1.2.01.02.
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
80.000.000,00
1.1.2.01.05.
Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum
19.900.000,00
1.1.2.01.06.
Retribusi Pelayanan Pasar
1.1.2.01.07.
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
1.1.2.01.08.
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
1.1.2.01.13.
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
1.1.2.02.
Retribusi Jasa Usaha
1.1.2.02.01.
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
400.000.000,00
1.1.2.02.02.
Retribusi Pasar Grosir / Pertokoan
329.000.000,00
1.1.2.02.03.
Retribusi Tempat Pelelangan
500.000,00
500.000,00
500.000,00
100.000,00
2.200.000.000,00
22.540.000.000,00
12.000.000,00
400.000.000,00
10.000.000,00
900.000.000,00
2.033.220.000,00
12.000.000,00
Halaman 2
Nomor Urut
Uraian
Jumlah
2
3
1
1.1.2.02.04.
Retribusi Terminal
1.1.2.02.05.
Retribusi Tempat Khusus Parkir
40.520.000,00
1.1.2.02.08.
Retribusi Rumah Potong Hewan
140.000.000,00
1.1.2.02.10.
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
111.400.000,00
1.1.2.02.13.
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
1.1.2.03.
Retribusi Perizinan Tertentu
1.1.2.03.01.
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
668.452.500,00
1.1.2.03.03.
Retribusi Izin Gangguan/Keramaian
1.150.000.000,00
1.1.2.03.04.
Retribusi Izin Trayek
50.000.000,00
1.1.2.03.05.
Retribusi Izin Usaha Perikanan
12.250.000,00
1.1.3.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
8.600.000.000,00
1.1.3.01.
8.600.000.000,00
1.1.3.01.02.
Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik
Daerah/BUMD
Bank Nagari Sumbar
8.600.000.000,00
1.1.4.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
9.095.000.000,00
1.1.4.01.
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
1.1.4.01.03.
Penjualan Mesin/alat-alat berat tidak terpakai
1.1.4.02.
Penerimaan Jasa Giro
3.000.000.000,00
1.1.4.02.01.
Jasa Giro Kas Daerah
3.000.000.000,00
1.1.4.03.
Pendapatan Bunga deposito
4.700.000.000,00
1.1.4.03.01.
Rekening Deposito pada Bank
4.700.000.000,00
1.1.4.04.
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
485.000.000,00
1.1.4.04.01.
Kerugian Uang
475.000.000,00
1.1.4.04.02.
Kerugian Barang
1.1.4.06.
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
500.000.000,00
1.1.4.06.03.
Bidang Pekerjaan Umum
500.000.000,00
1.1.4.10.
Pendapatan dari Pengembalian
300.000.000,00
1.1.4.10.03.
300.000.000,00
1.1.4.23.
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Gaji dan
Tunjangan
Penerimaan Lain-lain
1.1.4.23.01.
Penerimaan Yang Tidak Diperkirakan
1.2.
Dana Perimbangan
1.2.1.
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
20.099.537.897,00
1.2.1.01.
Bagi Hasil Pajak
18.103.264.657,00
1.2.1.01.01.
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan
1.2.1.01.03.
7.592.169.115,00
1.2.1.01.04.
Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib
pajak orang Pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21
Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau
1.2.1.02.
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
1.996.273.240,00
1.2.1.02.02.
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan
201.754.109,00
1.2.1.02.05.
Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)
749.646.200,00
1.2.1.02.07.
Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan
289.738.431,00
1.2.1.02.11.
Bagi Hasil dari Pertambangan Umum
755.134.500,00
1.2.2.
Dana Alokasi Umum
1.2.2.01.
Dana Alokasi Umum
739.359.873.000,00
1.2.2.01.01.
Dana Alokasi Umum
739.359.873.000,00
1.2.3.
Dana Alokasi Khusus
73.233.820.000,00
1.2.3.01.
dana alokasi khusus
73.233.820.000,00
1.2.3.01.02.
Dana Alokasi Khusus Bidang Infrasturktur Irigasi
5.039.600.000,00
1.2.3.01.03.
Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan
6.742.070.000,00
1.2.3.01.04.
Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan
24.854.480.000,00
1.2.3.01.05.
Dana Alokasi Khusus Bidang Perikanan
3.792.200.000,00
1.2.3.01.06.
Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tanaman Pangan
7.271.890.000,00
1.2.3.01.07.
Dana Alokasi Khusus Bidang Air Bersih
1.392.130.000,00
1.2.3.01.08.
Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup
1.146.580.000,00
1.2.3.01.10.
Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan
1.124.850.000,00
1.2.3.01.13.
Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana
1.062.190.000,00
225.000.000,00
775.300.000,00
1.880.702.500,00
100.000.000,00
100.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
832.693.230.897,00
10.105.197.945,00
405.897.597,00
739.359.873.000,00
Halaman 3
Nomor Urut
1
Uraian
Jumlah
1.2.3.01.14.
2
Dana Alokasi Khusus Bidang Perdagangan
3
1.2.3.01.15.
Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Jalan
1.2.3.01.16.
Dana Alokasi Khusus Bidang Transportasi Darat
1.2.3.01.17.
Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi
1.2.3.01.18.
Dana Alokasi Khusus Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah
1.3.
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
1.3.1.
Pendapatan Hibah
1.3.1.03.
Pendapatan Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri
1.200.000.000,00
1.3.1.03.01.
Badan/lembaga/organisasi swasta
1.200.000.000,00
1.3.3.
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 2)
25.092.237.000,00
1.3.3.01.
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
25.092.237.000,00
1.3.3.01.01.
Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor
7.834.447.000,00
1.3.3.01.03.
Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
6.132.954.000,00
1.3.3.01.05.
Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
1.3.3.01.07.
Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan
1.3.4.
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
155.456.003.000,00
1.3.4.01.
Dana Penyesuaian
155.456.003.000,00
1.3.4.01.03.
Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD
1.3.4.01.04.
Tunjangan Profesi Guru PNSD
1.9
JUMLAH PENDAPATAN
1.074.597.793.397,00
2.
BELANJA DAERAH
1.151.898.387.310,00
2.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
747.477.681.062,00
2.1.1.
BELANJA PEGAWAI
704.774.963.062,00
2.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
2.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
2.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
2.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan 2)
8.878.996.500,00
2.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
32.916.422.370,00
2.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
2.1.1.01.06.
Tunjangan Beras 1)
2.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
2.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
2.1.1.01.09.
Iuran Asuransi Kesehatan
2.1.1.01.10.
Uang Paket 1)
80.472.000,00
2.1.1.01.11.
Tunjangan Panitia Musyawarah 2)
29.262.450,00
2.1.1.01.12.
Tunjangan Komisi 2)
53.310.000,00
2.1.1.01.13.
Tunjangan Panitia Anggaran 2)
32.551.050,00
2.1.1.01.14.
Tunjangan Badan Kehormatan 2)
10.870.650,00
2.1.1.01.15.
Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 2)
2.1.1.01.16.
Tunjangan Perumahan 2)
2.1.1.01.17.
Uang Duka Wafat/Tewas 1)
12.600.000,00
2.1.1.01.18.
Uang Jasa Pengabdian 2)
396.900.000,00
2.1.1.01.19.
Tunjangan Pengamanan Persandian
2.1.1.01.20.
Tunjangan Bahaya Radiasi
2.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
2.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
2.1.1.02.02.
Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas
2.1.1.02.03.
Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja
2.1.1.02.04.
Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi
2.463.090.000,00
2.1.1.03.
2.747.800.000,00
2.1.1.03.01.
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta
KDH/WKDH
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD
2.1.1.03.02.
Belanja Penunjang Komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
2.121.000.000,00
2.1.1.03.03.
Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH
2.1.1.04.
Biaya Pemungutan Pajak Daerah
2.1.1.04.01.
Biaya pemungutan PBB
2.1.1.05.
Penghasilan Lainnya
1.672.500.000,00
10.947.040.000,00
464.180.000,00
2.000.870.000,00
5.723.240.000,00
181.748.240.000,00
1.200.000.000,00
10.645.553.000,00
479.283.000,00
4.709.250.000,00
150.746.753.000,00
495.585.283.591,00
368.706.241.923,00
36.697.029.614,00
4.191.929.950,00
25.638.358.476,00
7.415.341.906,00
6.173.802,00
9.214.700.000,00
18.635.400,00
1.249.900.000,00
7.117.500,00
28.470.000,00
41.611.814.200,00
38.550.524.200,00
420.000.000,00
178.200.000,00
226.800.000,00
400.000.000,00
298.022.411,00
298.022.411,00
159.434.213.500,00
Halaman 4
Nomor Urut
Uraian
1
2
Jumlah
3
2.1.1.05.02
Tunjangan Profesi Guru PNSD
2.1.1.05.03.
Tambahan Penghasilan Guru
2.1.1.07.
Belanja Pengembalian
3.420.870.235,00
2.1.1.07.01.
Belanja Pengembalian Jasa Medis
3.420.870.235,00
2.1.1.08.
Insentif Pemungutan Pajak Daerah
717.105.000,00
2.1.1.08.01.
Insentif Pemungutan Pajak Daerah.
717.105.000,00
2.1.1.09.
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
959.854.125,00
2.1.1.09.01.
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.
2.1.4.
BELANJA HIBAH
2.835.500.000,00
2.1.4.06.
Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan
1.010.500.000,00
2.1.4.06.02.
PAMSIMAS
1.010.500.000,00
2.1.4.07.
Belanja Hibah kepada Organisasi Olahraga
1.159.800.000,00
2.1.4.07.01.
Belanja Hibah Kepada KONI
1.159.800.000,00
2.1.4.09.
Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi
665.200.000,00
2.1.4.09.02.
PRAMUKA
100.000.000,00
2.1.4.09.03.
PMI
315.200.000,00
2.1.4.09.04.
KORPRI
150.000.000,00
2.1.4.09.05.
KNPI
2.1.5.
BELANJA BANTUAN SOSIAL
2.1.5.01.
Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan
336.000.000,00
2.1.5.01.01.
Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan ....
168.000.000,00
2.1.5.01.03.
Belanja Bantuan Rumah Ibadah
168.000.000,00
2.1.5.03.
Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat
3.823.957.000,00
2.1.5.03.01.
Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat PNPM
1.623.000.000,00
2.1.5.03.03.
DAK Sanitasi
2.200.957.000,00
2.1.5.04.
Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat
55.000.000,00
2.1.5.04.01.
Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Kemasyarakatan
55.000.000,00
2.1.6.
76.000.000,00
2.1.6.03.
BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN
PEMERINTAHAN DESA
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
2.1.6.03.01.
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa …
76.000.000,00
2.1.7.
2.1.7.02.
BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA,
PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK
Belanja Bantuan Keuangan kepada kabupaten/Kota
2.1.7.02.01.
Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota …...
2.1.7.03.
Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa
2.1.7.03.01.
Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa ……
2.1.7.05.
Belanja Bantuan Kepada Partai Politik
750.000.000,00
2.1.7.05.01.
Belanja Bantuan Kepada Partai Politik.
750.000.000,00
2.1.8.
BELANJA TIDAK TERDUGA
2.1.8.01.
Belanja Tidak Terduga
2.500.000.000,00
2.1.8.01.01.
Belanja Tidak Terduga
2.500.000.000,00
2.2.
BELANJA LANGSUNG
2.2.1.
BELANJA PEGAWAI
33.822.776.506,00
2.2.1.01.
Honorarium PNS
14.009.283.506,00
2.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
7.596.429.500,00
2.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.027.775.000,00
2.2.1.01.03.
Honorarium Pengelola Keuangan
4.385.079.006,00
2.2.1.02.
Honorarium Non PNS
12.081.159.000,00
2.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
11.647.959.000,00
2.2.1.02.04.
Honorarium Operator
30.000.000,00
2.2.1.02.06.
Insentif Tenaga Medis
403.200.000,00
2.2.1.03.
Uang Lembur
2.528.862.000,00
2.2.1.03.01.
Uang Lembur PNS
2.014.123.000,00
2.2.1.03.02.
Uang Lembur Non PNS
2.2.1.04.
Belanja beasiswa Pendidikan Non PNS
735.000.000,00
2.2.1.04.02.
Belanja beasiswa Tugas Belajar S1
200.000.000,00
151.999.963.500,00
7.434.250.000,00
959.854.125,00
100.000.000,00
4.214.957.000,00
76.000.000,00
33.076.261.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
32.226.261.000,00
32.226.261.000,00
2.500.000.000,00
404.420.706.248,00
514.739.000,00
Halaman 5
Nomor Urut
Uraian
Jumlah
2
3
1
2.2.1.04.03.
Belanja beasiswa Tugas Belajar S2
200.000.000,00
2.2.1.04.04.
Belanja beasiswa Tugas Belajar S3
100.000.000,00
2.2.1.04.05.
Belanja beasiswa Tugas Belajar D1
235.000.000,00
2.2.1.05.
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS
752.617.000,00
2.2.1.05.01.
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan
485.617.000,00
2.2.1.05.02.
Belanja Sosialisasi
267.000.000,00
2.2.1.06.
Belanja Pendidikan/Beasiswa/Pelatihan
625.000.000,00
2.2.1.06.01.
Belanja beasiswa
2.2.1.08.
Uang Piket
3.090.855.000,00
2.2.1.08.01.
Uang Piket PNS dan Non PNS
3.090.855.000,00
2.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
2.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
2.2.2.01.02.
Belanja dokumen/ administrasi tender
2.2.2.01.03.
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (lampu pijar, battery kering)
477.364.900,00
2.2.2.01.04.
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainya
161.624.000,00
2.2.2.01.05.
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
2.2.2.01.06.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
2.2.2.01.07.
Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
2.2.2.01.08.
Belanja Pengisian Tabung Gas
2.2.2.01.09.
Belanja Plastik Obat
2.2.2.01.10.
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
2.2.2.01.11.
Belanja Piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau
2.2.2.01.13.
Belanja Gorden
2.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
19.581.976.926,00
2.2.2.02.01.
Belanja bahan baku bangunan
1.372.258.600,00
2.2.2.02.02.
Belanja bahan/bibit tanaman
1.434.108.000,00
2.2.2.02.03.
Belanja Bibit Ternak
2.2.2.02.04.
Belanja Bahan Obat-obatan
2.2.2.02.05.
Belanja Bahan Kimia
943.550.000,00
2.2.2.02.06.
Belanja Bahan Tekstil
334.020.000,00
2.2.2.02.07.
Belanja Bahan Elektronik/Mekanik
235.457.000,00
2.2.2.02.08.
Belanja Bahan Baku Makanan
454.635.000,00
2.2.2.02.09.
Belanja Perlengkapan Olahraga
225.230.000,00
2.2.2.02.10.
Belanja Modal Usaha
2.2.2.02.13.
Belanja Alat/Bahan Perikanan
2.2.2.02.14.
Belanja Bahan Alat Peraga Sekolah
5.214.162.008,00
2.2.2.02.15.
Belanja Ganti Rugi Bangunan dan Tanaman
1.000.000.000,00
2.2.2.02.16.
Belanja Bahan Percontohan
2.2.2.02.17.
Belanja bahan penunjang laboratorium
2.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
2.2.2.03.01.
Belanja telepon
825.602.840,00
2.2.2.03.02.
Belanja air
417.080.250,00
2.2.2.03.03.
Belanja listrik
2.2.2.03.04.
Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang
2.2.2.03.05.
Belanja Surat Kabar/Majalah
725.517.500,00
2.2.2.03.06.
Belanja Kawat/ Faksimil/ Internet
585.821.400,00
2.2.2.03.07.
Belanja Paket/Pengiriman
2.2.2.03.08.
Belanja Sertifikat
2.2.2.03.09.
Belanja Jasa Transaksi Keuangan
2.2.2.03.12.
Belanja jasa Konsultan
2.2.2.03.13.
Belanja Jasa Pengganti Transportasi
2.2.2.03.14.
Belanja Dekorasi
2.2.2.03.15.
Belanja Dokumentasi
2.2.2.03.16.
Belanja Promosi
2.889.733.000,00
2.2.2.03.17.
Belanja Penghargaan
1.050.882.500,00
625.000.000,00
211.024.111.695,00
15.326.839.448,00
5.117.839.889,00
3.000.000,00
812.354.094,00
8.273.886.565,00
22.740.000,00
238.810.000,00
9.975.000,00
100.745.000,00
88.500.000,00
20.000.000,00
435.500.000,00
7.670.869.043,00
20.000.000,00
33.000.000,00
175.102.275,00
34.085.000,00
54.046.726.440,00
11.101.088.491,00
14.700.000,00
12.790.000,00
177.397.000,00
87.000.000,00
4.970.850.000,00
11.231.421.600,00
586.400.000,00
218.308.550,00
Halaman 6
Nomor Urut
Uraian
1
2
Jumlah
3
2.2.2.03.18.
Belanja Jasa Oprasional Kecamatan
3.514.535.609,00
2.2.2.03.20.
Belanja Jasa Medis
5.001.653.000,00
2.2.2.03.21.
Belanja Daya Listrik
36.000.000,00
2.2.2.03.22.
Belanja Jasa Pemeriksaaan Laboratorium
69.890.000,00
2.2.2.03.23.
Belanja Jasa Pihak Ketiga
2.2.2.03.24.
Uang Saku Peserta
2.2.2.03.25.
Belanja Jasa Carikan SPPT PBB
2.2.2.03.26.
Belanja Jasa Kebersihan
2.2.2.03.27.
Belanja Jasa Pendistribusian Raskin
1.045.589.000,00
2.2.2.03.29.
Belanja Setoran/Kontribusi
6.115.000.000,00
2.2.2.03.30.
Belanja Jasa Pengelola BBI
2.2.2.03.31.
Belanja Jasa Operator Mesin Pabrik Es
2.2.2.03.32.
Belanja Jasa Pengawas Kapal Patroli
2.2.2.03.33.
Belanja Jasa Kerjasama dengan Instansi Pemerintah
678.718.400,00
2.2.2.03.34.
Belanja Jasa Tenaga Mekanik/Tukang
619.830.500,00
2.2.2.03.35.
Belanja Jasa Moderator/Protokoler
2.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
22.229.208.705,00
2.2.2.04.01.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2)
1.212.000.000,00
2.2.2.04.02.
Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah
2.2.2.04.03.
Belanja Premi Asuransi Pegawai Honor/Tidak Tetap
2.2.2.04.04.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan Masyarakat
2.2.2.04.05.
Belanja Premi Asuransi Pegawai
2.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
3.233.556.100,00
2.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
1.438.200.100,00
2.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
1.246.670.000,00
2.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
2.2.2.05.04.
Belanja Jasa KIR
2.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
2.2.2.05.07.
Belanja Rehab Berat/Sedang/Ringan Kendaraan Dinas
2.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
2.2.2.06.01.
Belanja cetak
5.224.309.249,00
2.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
2.174.561.867,00
2.2.2.06.03.
Belanja Cetak Baliho/Spanduk
2.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
2.2.2.07.01.
Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas
2.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
2.2.2.07.03.
Belanja sewa Ruang Rapat/Pertemuan
2.2.2.07.05.
Belanja Sewa Tanah
2.2.2.07.06.
Belanja Sewa Perlengkapan Kantor
2.2.2.07.07.
Belanja Akomodasi dan Konsumsi
2.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
497.950.000,00
2.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
189.450.000,00
2.2.2.08.02.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Air
2.2.2.08.04.
Belanja Sewa Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional
2.2.2.09.
Belanja Sewa Alat Berat
10.000.000,00
2.2.2.09.03.
Belanja sewa Alat Berat LAinya
10.000.000,00
2.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
2.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
2.2.2.10.02.
Belanja sewa komputer dan printer
2.2.2.10.04.
Belanja sewa Generator
2.2.2.10.05.
Belanja sewa Tenda
2.2.2.10.06.
Belanja sewa Pakaian Adat/Tradisional
2.2.2.10.07.
Belanja Sewa Perlengkapan Kantor
2.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
2.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
2.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
285.495.000,00
1.178.695.000,00
138.201.800,00
280.000.000,00
56.100.000,00
118.800.000,00
9.000.000,00
4.625.000,00
516.175.696,00
1.200.000,00
20.467.533.009,00
32.300.000,00
85.816.000,00
35.328.000,00
267.542.000,00
160.000.000,00
7.920.863.116,00
521.992.000,00
4.061.849.500,00
22.500.000,00
1.844.430.000,00
60.550.000,00
100.000.000,00
3.900.000,00
2.030.469.500,00
8.500.000,00
300.000.000,00
278.200.000,00
28.100.000,00
3.000.000,00
750.000,00
200.500.000,00
20.350.000,00
25.500.000,00
8.965.561.849,00
576.631.200,00
4.421.010.400,00
Halaman 7
Nomor Urut
Uraian
1
2
Jumlah
3
2.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman Tamu
1.601.441.123,00
2.2.2.11.04.
Belanja makanan dan minuman Lembur
1.351.043.500,00
2.2.2.11.05.
Belanja makanan dan minuman Pasien
714.715.626,00
2.2.2.11.06.
Belanja makanan dan minuman SDLB/Santri
300.720.000,00
2.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
2.2.2.12.01.
Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH
2.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
2.2.2.12.03.
Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
157.500.000,00
2.2.2.12.04.
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
2.870.314.500,00
2.2.2.12.06.
Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)
2.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
1.613.476.000,00
2.2.2.13.01.
Belanja pakaian kerja lapangan
1.613.476.000,00
2.2.2.14.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
68.650.000,00
2.2.2.14.02.
Belanja pakaian adat daerah
27.250.000,00
2.2.2.14.03.
Belanja pakaian Batik Tradisional
13.300.000,00
2.2.2.14.04.
Belanja pakaian Olahraga
28.100.000,00
2.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
40.236.876.676,00
2.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
11.498.692.125,00
2.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi
2.2.2.15.03.
Belanja perjalanan dinas Luar Daera Luar Propinsi
2.2.2.15.04.
Belanja perjalanan dinas luar Negeri
279.865.000,00
2.2.2.18.
Belanja Perarwatan Alat Berat
306.000.000,00
2.2.2.18.01.
Belanja Jasa Service
2.2.2.18.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
2.2.2.18.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
2.2.2.19.
Belanja Pemeliharaan Fasilitas LLAJ
199.280.000,00
2.2.2.19.03.
Belanja Pemeliharaan Kelengkapan Jalan
199.280.000,00
2.2.2.22.
11.519.115.500,00
2.2.2.22.01.
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
Belanja barang yang diserahkan pada pihak ketiga
2.2.2.22.02.
Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat
7.720.070.500,00
2.2.2.22.03.
2.2.2.22.07.
Belanja Uang Berupa Penghargaan Yang Diserahkan Kepada Pihak
Ketiga/Masyarakat
Belanja Uang Berupa Barang Yang Diserahkan Kepada Pihak
Ketiga/Masyarakat
Belanja Kontruksi/Bangunan Sarana dan Prasarana Perikanan
2.735.095.000,00
2.2.2.23.
Belanja Pemeliharaan
12.541.642.935,00
2.2.2.23.01.
Belanja Pemeliharaan Jalan
1.230.000.000,00
2.2.2.23.02.
Belanja Pemeliharaan Jembatan
2.000.000.000,00
2.2.2.23.03.
Belanja Pemeliharaan Irigasi
5.118.240.000,00
2.2.2.23.04.
Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan
2.2.2.23.05.
Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor
2.2.2.23.06.
Belanja Pemeliharaan Bangunan Bersejarah
224.700.000,00
2.2.2.23.07.
Belanja Pemeliharaan Objek Wisata
125.300.000,00
2.2.2.23.08.
Belanja Pemeliharaan Komputer (Hardware, Software dan Jaringan)
490.915.000,00
2.2.2.23.09.
Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas/Jabatan
237.442.500,00
2.2.2.23.10.
Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
260.450.000,00
2.2.2.23.12.
Belanja Pemeliharaan Peralatan Kebersihan
232.600.000,00
2.2.2.23.13.
Biaya Pemeliharaan Peralatan Rumah Jabatan
2.2.2.23.15.
Belanja Pemeliharaan DAM/Turab
2.2.2.23.16.
Belanja Pemeliharaan Lapangan Sekolah
200.000.000,00
2.2.2.24.
Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS
400.000.000,00
2.2.2.24.01.
Belanja Beassiswa Pendidikan
2.2.2.25.
Belanja Penunjang Keagamaan
2.2.2.25.01.
Belanja Jasa Guru TPA/MDA
2.2.2.25.02.
Belanja Jasa Imam dan Garin
2.2.2.26.
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur
2.2.2.22.04.
3.342.814.500,00
55.000.000,00
170.000.000,00
90.000.000,00
4.858.648.100,00
23.599.671.451,00
38.000.000,00
212.000.000,00
56.000.000,00
269.350.000,00
759.600.000,00
35.000.000,00
50.000.000,00
2.215.595.435,00
66.400.000,00
90.000.000,00
400.000.000,00
2.311.200.000,00
2.100.000.000,00
211.200.000,00
2.032.324.000,00
Halaman 8
Nomor Urut
Uraian
1
2
Jumlah
3
2.2.2.26.01.
Belanja Jasa Narasumber.
2.2.2.26.02.
Belanja Jasa Tenaga Ahli
2.2.2.27.
Belanja Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
300.000.000,00
2.2.2.27.01.
180.000.000,00
2.2.3.
Belanja Pemeliharaan Kesehatan, Pengobatan, Perawatan Kepala
Daerah
Belanja Pemeliharaan Kesehatan, Pengobatan, Perawatan Wakil Kepala
Daerah
BELANJA MODAL
2.2.3.01.
Belanja Modal Pengadaan Tanah
2.2.3.01.19.
2.2.3.01.24.
Belanja modal Pengadaan tanah sarana Umum Tempat Pembuangan
Akhir Sampah
Belanja modal Pengadaan tanah Perumahan
2.2.3.01.33.
Belanja Modal Pengadaan Tanah Landing Paralayang
650.000.000,00
2.2.3.01.35.
Belanja Modal Pengadaan Tanah Kepentingan Umum
950.000.000,00
2.2.3.03.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
517.360.000,00
2.2.3.03.05.
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor Micro Bus
400.000.000,00
2.2.3.03.12.
26.750.000,00
2.2.3.03.15.
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor Sepeda
Motor
Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor
2.2.3.08.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel
20.000.000,00
2.2.3.08.02.
Belanja modal Pengadaan mesin bubut
20.000.000,00
2.2.3.09.
12.000.000,00
2.2.2.27.02.
1.841.924.000,00
190.400.000,00
120.000.000,00
159.573.818.047,00
3.582.462.000,00
500.000.000,00
1.482.462.000,00
90.610.000,00
2.2.3.09.06.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan
Peternakan
Belanja Modal Mesin Potong Rumput
2.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
2.2.3.10.01.
Belanja modal Pengadaan mesin tik
2.2.3.10.02.
Belanja modal Pengadaan mesin hitung
2.2.3.10.12.
Belanja modal Pengadaan Pendingin Ruangan
2.2.3.10.13.
Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor
2.2.3.10.14.
Belanja modal Pengadaan Alat-alat Semprot Pemadam Kebakaran
2.2.3.10.15.
Belanja Modal Pengadaan Generator/Genset
377.000.000,00
2.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
934.504.389,00
2.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
392.054.389,00
2.2.3.11.03.
Belanja modal Pengadaan Brankas
30.000.000,00
2.2.3.11.04.
Belanja modal Pengadaan Filling Kabinet
66.000.000,00
2.2.3.11.05.
Belanja modal Pengadaan White Board
2.2.3.11.07.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor.
2.2.3.11.08.
Belanja Modal Pembangunan Sistem Jaringan
2.2.3.11.09.
Belanja modal Pengadaan Gorden
2.2.3.11.10.
Belanja Modal Pengadaan Aplikasi/Software
2.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
2.2.3.12.01.
Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server
2.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
532.800.000,00
2.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan komputer Note Book/laptop
167.059.398,00
2.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan Printer
303.600.000,00
2.2.3.12.05.
Belanja modal Pengadaan Scaner
32.400.000,00
2.2.3.12.07.
Belanja modal Pengadaan CPU
2.2.3.12.08.
Belanja modal Pengadaan UPS/Stabilizer
2.2.3.12.09.
2.2.3.12.10.
Belanja modal Pengadaan Kelengkapan komputer (Memori, Hardisk,
Optical Drive, Speaker)
Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Jaringan komputer
2.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
2.599.612.543,00
2.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja kerja
249.638.000,00
2.2.3.13.02.
Belanja modal Pengadaan meja rapat
552.200.000,00
2.2.3.13.03.
Belanja modal Pengadaan meja Makan
2.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja
237.535.908,00
2.2.3.13.05.
Belanja modal Pengadaan kursi rapat
501.685.635,00
2.2.3.13.07.
Belanja modal Pengadaan Tempat Tidur
316.184.000,00
12.000.000,00
658.850.000,00
8.500.000,00
3.000.000,00
187.550.000,00
5.800.000,00
77.000.000,00
5.750.000,00
89.200.000,00
100.000.000,00
16.500.000,00
235.000.000,00
1.604.559.398,00
30.000.000,00
6.000.000,00
118.800.000,00
57.400.000,00
356.500.000,00
3.500.000,00
Halaman 9
Nomor Urut
Uraian
Jumlah
2
3
1
2.2.3.13.08.
Belanja modal Pengadaan sofa
2.2.3.13.09.
Belanja modal Pengadaan Rak Buku/TV/kembang
2.2.3.13.11.
Belanja modal Pengadaan Mobiler Sekolah
2.2.3.13.12.
Belanja Modal Pengadaan Kursi Ruang Tunggu
2.2.3.14.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
2.2.3.14.02.
Belanja modal Pengadaan kompor gas
2.2.3.14.03.
Belanja modal Pengadaan lemari makan
2.2.3.14.04.
Belanja modal Pengadaan dispenser
2.000.000,00
2.2.3.14.05.
Belanja modal Pengadaan kulkas
5.000.000,00
2.2.3.14.06.
Belanja modal Pengadaan rak piring
4.500.000,00
2.2.3.14.08.
Belanja modal Pengadaan peralatan dapur
2.2.3.15.
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga
48.500.000,00
2.2.3.15.03.
Belanja modal Pengadaan penghias ruangan rumah tangga
36.500.000,00
2.2.3.15.04.
Belanja Modal Meja Komputer
2.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
760.071.241,00
2.2.3.16.01.
Belanja modal Pengadaan kamera
230.814.241,00
2.2.3.16.02.
Belanja modal Pengadaan handycam
44.500.000,00
2.2.3.16.03.
Belanja modal Pengadaan proyektor
187.850.000,00
2.2.3.16.04.
Belanja modal Pengadaan televisi
2.2.3.16.05.
Belanja modal Pengadaan perlengkapan studio
2.2.3.16.06.
Belanja Modal Pengadaan Sound System
186.600.000,00
2.2.3.17.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
422.100.000,00
2.2.3.17.01.
Belanja modal Pengadaan telepon
2.2.3.17.02.
Belanja modal Pengadaan faximili
2.2.3.17.04.
Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Hendy Talkie)
2.2.3.17.08.
Belanja modal Pengadaan sound sistem
2.2.3.17.10.
Belanja Pengadaan Billboard Promosi
2.2.3.17.11.
Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi
2.2.3.18.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur
137.500.000,00
2.2.3.18.04.
Belanja modal Pengadaan alat GPS
137.500.000,00
2.2.3.19.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
550.209.908,00
2.2.3.19.01.
Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum
390.209.908,00
2.2.3.19.07.
160.000.000,00
2.2.3.20.
Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran kebidanan dan alat
penyakit kandungan
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium
2.278.598.200,00
2.2.3.20.09.
Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah
2.109.098.200,00
2.2.3.20.10.
Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium lingkungan
2.2.3.21.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
2.2.3.21.01.
Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.
2.2.3.21.04.
Belanja modal Perawatan jalan
2.2.3.22.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan
2.2.3.22.04.
Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan di atas air
2.2.3.23.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
9.837.053.000,00
2.2.3.23.03.
Belanja modal Pengadaan konstruksi kanal permukaan
1.232.350.000,00
2.2.3.23.05.
Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi
5.783.760.000,00
2.2.3.23.06.
Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih
2.790.943.000,00
2.2.3.23.07.
Belanja modal Pengadaan konstruksi reservoir
2.2.3.24.
Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota
400.000.000,00
2.2.3.24.01.
Belanja modal Pengadaan lampu hias jalan
400.000.000,00
2.2.3.25.
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon
2.2.3.25.01.
Belanja modal Pengadaan instalasi listrik
2.2.3.25.02.
Belanja modal Pengadaan instalasi telepon
2.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
49.437.757.243,00
2.2.3.26.01.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
45.589.950.243,00
2.2.3.26.02.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah jabatan
145.432.000,00
2.2.3.26.03.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah dinas
2.2.3.26.04.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang
259.909.000,00
2.000.000,00
405.500.000,00
71.460.000,00
232.000.000,00
500.000,00
10.000.000,00
210.000.000,00
12.000.000,00
65.000.000,00
45.307.000,00
2.500.000,00
9.000.000,00
25.000.000,00
9.900.000,00
373.700.000,00
2.000.000,00
169.500.000,00
70.618.028.000,00
70.418.028.000,00
200.000.000,00
13.370.000.000,00
13.370.000.000,00
30.000.000,00
123.119.000,00
109.500.000,00
13.619.000,00
227.160.000,00
1.682.115.000,00
Halaman 10
Nomor Urut
1
Uraian
Jumlah
2.2.3.26.06.
2
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian bangunan monumen
3
2.2.3.26.08.
Belanja modal Pengadaan konstruksi bangunan terminal
575.000.000,00
2.2.3.26.09.
910.600.000,00
2.2.3.26.11.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/bangunan sarana prasarana
perikanan
Belanja modal Pembangunan pagar dan tanaman kantor
2.2.3.27.
Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
2.2.3.27.04.
Belanja Modal Pengadaan Buku biologi
1.375.000,00
2.2.3.27.05.
Belanja Modal Pengadaan Buku biografi
2.000.000,00
2.2.3.27.09.
Belanja Modal Pengadaan Buku bahasa dan satra
18.000.000,00
2.2.3.27.10.
Belanja Modal Pengadaan Buku keagamaan
14.750.000,00
2.2.3.27.11.
Belanja Modal Pengadaan Buku sejarah
2.2.3.27.12.
Belanja Modal Pengadaan Buku seni dan budaya
2.2.3.27.13.
Belanja Modal Pengadaan Buku ilmu pengetahuan umum
10.550.000,00
2.2.3.27.14.
Belanja Modal Pengadaan Buku ilmu pengetahuan sosial
4.600.000,00
2.2.3.27.15.
Belanja Modal Pengadaan Buku ilmu politik dan ketatanegaraan
1.000.000,00
2.2.3.27.16.
Belanja Modal Pengadaan Buku ilmu pengetahuan dan teknologi
1.500.000,00
2.2.3.27.17.
Belanja Modal Pengadaan Buku ensiklopedia
2.500.000,00
2.2.3.27.18.
Belanja Modal Pengadaan Buku kamus bahasa
1.125.000,00
2.2.3.27.19.
Belanja Modal Pengadaan Buku ekonomi dan keuangan
4.600.000,00
2.2.3.27.20.
Belanja Modal Pengadaan Buku industri dan perdagangan
2.000.000,00
2.2.3.27.21.
Belanja Modal Pengadaan Buku peraturan perundang undanagan
5.575.000,00
2.2.3.27.25.
Belanja modal Pengadaan Peta/atlas/globe
2.000.000,00
2.2.3.31.
Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Jalan
460.583.125,00
2.2.3.31.02.
Belanja modal rambu-rambu jalan
419.583.125,00
2.2.3.31.08.
Belanja modal pengadaan billboard
2.2.3.31.09.
Belanja Modal Pengadaan Separator
25.000.000,00
2.2.3.33.
Belanja Modal Pengadaan Kontainer
895.000.000,00
2.2.3.33.01.
Belanja Modal Pengadaan Kontainer Sampah
895.000.000,00
2.8
JUMLAH BELANJA
2.9
SURPLUS/(DEFISIT)
3.
PEMBIAYAAN DAERAH
77.300.593.913,00
3.1.
Penerimaan Pembiayaan Daerah
83.441.593.913,00
3.1.1.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya
83.441.593.913,00
3.1.1.07.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Akibat Lainnya
83.441.593.913,00
3.1.1.07.01.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Akibat Lainnya
3.19
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
3.2.
Pengeluaran Pembiayaan Daerah
6.141.000.000,00
3.2.2.
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
6.141.000.000,00
3.2.2.02.
Badan usaha milik daerah (BUMD)
6.141.000.000,00
3.2.2.02.01.
Investasi pada BUMD
6.141.000.000,00
3.29
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
3.299
PEMBIAYAAN NETO
3.3
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)
7.500.000,00
300.000.000,00
73.950.000,00
1.375.000,00
1.000.000,00
16.000.000,00
1.151.898.387.310,00
(77.300.593.913,00)
83.441.593.913,00
83.441.593.913,00
6.141.000.000,00
77.300.593.913,00
BUPATI AGAM
INDRA CATRI