Perda Perubahan APBD
LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
: 4 TAHUN 2014
NOMOR
TANGGAL : 9 OKTOBER 2014
PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2014
Halaman : 1-2
Jumlah
(Rp)
Uraian
Nomor Urut
Sebelum
Perubahan
1
2
3
Bertambah /
(Berkurang)
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
4
5
6
4.
PENDAPATAN DAERAH
1.074.597.793.397,00
1.120.309.898.823,00
45.712.105.426,00
4,25
4.1.
Pendapatan Asli Daerah
60.156.322.500,00
70.048.296.683,00
9.891.974.183,00
16,44
4.1.1.
Hasil Pajak Daerah1)
14.585.500.000,00
14.808.800.000,00
223.300.000,00
1,53
4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah 1)
27.875.822.500,00
25.670.341.833,00
(2.205.480.667,00)
(7,91)
4.1.3.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
8.600.000.000,00
7.113.706.850,00
(1.486.293.150,00)
(17,28)
9.095.000.000,00
22.455.448.000,00
13.360.448.000,00
146,90
832.693.230.897,00
830.446.831.140,00
(2.246.399.757,00)
(0,27)
20.099.537.897,00
17.853.138.140,00
(2.246.399.757,00)
(11,18)
Dipisahkan
4.1.4.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
4.2.
Dana Perimbangan
4.2.1.
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
4.2.2.
Dana Alokasi Umum
739.359.873.000,00
739.359.873.000,00
4.2.3.
Dana Alokasi Khusus
73.233.820.000,00
73.233.820.000,00
4.3.
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
181.748.240.000,00
219.814.771.000,00
38.066.531.000,00
20,94
4.3.1.
Pendapatan Hibah
1.200.000.000,00
1.000.000.000,00
(200.000.000,00)
(16,67)
4.3.3.
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 2)
25.092.237.000,00
36.695.336.000,00
11.603.099.000,00
46,24
4.3.4.
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
155.456.003.000,00
170.904.503.000,00
15.448.500.000,00
9,94
4.3.5.
Bantuan keuangan dari Provinsi atau
11.214.932.000,00
11.214.932.000,00
pemerintah daerah lainnya
JUMLAH PENDAPATAN
1.074.597.793.397,00
1.120.309.898.823,00
45.712.105.426,00
4,25
5.
BELANJA DAERAH
1.151.898.387.310,00
1.193.408.329.568,44
41.509.942.258,44
3,60
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
747.477.681.062,00
778.714.092.351,38
31.236.411.289,38
4,18
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
704.774.963.062,00
733.084.224.351,38
28.309.261.289,38
4,02
5.1.4.
BELANJA HIBAH
2.835.500.000,00
4.983.500.000,00
2.148.000.000,00
75,75
5.1.5.
BELANJA BANTUAN SOSIAL
4.214.957.000,00
6.169.107.000,00
1.954.150.000,00
46,36
5.1.6.
BELANJA BAGI HASIL KEPADA
76.000.000,00
76.000.000,00
33.076.261.000,00
32.901.261.000,00
(175.000.000,00)
(0,53)
2.500.000.000,00
1.500.000.000,00
(1.000.000.000,00)
(40,00)
404.420.706.248,00
414.694.237.217,06
10.273.530.969,06
2,54
33.509.676.506,00
31.131.036.450,00
(2.378.640.056,00)
(7,10)
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN
PEMERINTAHAN DESA
5.1.7.
BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, PEMERINTAHAN
DESA DAN PARTAI POLITIK
5.1.8.
BELANJA TIDAK TERDUGA
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
211.567.211.695,00
216.007.547.362,06
4.440.335.667,06
2,10
5.2.3.
BELANJA MODAL
159.343.818.047,00
167.555.653.405,00
8.211.835.358,00
5,15
1.151.898.387.310,00
1.193.408.329.568,44
41.509.942.258,44
3,60
(77.300.593.913,00)
(73.098.430.745,44)
4.202.163.167,56
(5,44)
JUMLAH BELANJA
SURPLUS/(DEFISIT)
6.
PEMBIAYAAN DAERAH
77.300.593.913,00
73.098.430.745,44
(4.202.163.167,56)
(5,44)
6.1.
Penerimaan Pembiayaan Daerah
83.441.593.913,00
79.239.430.745,44
(4.202.163.167,56)
(5,04)
6.1.1.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah
83.441.593.913,00
79.239.430.745,44
(4.202.163.167,56)
(5,04)
83.441.593.913,00
79.239.430.745,44
(4.202.163.167,56)
(5,04)
Tahun Sebelumnya
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
6.2.
Pengeluaran Pembiayaan Daerah
6.141.000.000,00
6.141.000.000,00
6.2.2.
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah
6.141.000.000,00
6.141.000.000,00
Daerah
Halaman : 2-2
1
2
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
PEMBIAYAAN NETO
6.3
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN
3
4
5
6
6.141.000.000,00
6.141.000.000,00
77.300.593.913,00
73.098.430.745,44
(4.202.163.167,56)
0,00
0,00
BERKENAAN (SILPA)
BUPATI AGAM
INDRA CATRI
(5,44)
PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
: 4 TAHUN 2014
NOMOR
TANGGAL : 9 OKTOBER 2014
PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2014
Halaman : 1-2
Jumlah
(Rp)
Uraian
Nomor Urut
Sebelum
Perubahan
1
2
3
Bertambah /
(Berkurang)
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
4
5
6
4.
PENDAPATAN DAERAH
1.074.597.793.397,00
1.120.309.898.823,00
45.712.105.426,00
4,25
4.1.
Pendapatan Asli Daerah
60.156.322.500,00
70.048.296.683,00
9.891.974.183,00
16,44
4.1.1.
Hasil Pajak Daerah1)
14.585.500.000,00
14.808.800.000,00
223.300.000,00
1,53
4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah 1)
27.875.822.500,00
25.670.341.833,00
(2.205.480.667,00)
(7,91)
4.1.3.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
8.600.000.000,00
7.113.706.850,00
(1.486.293.150,00)
(17,28)
9.095.000.000,00
22.455.448.000,00
13.360.448.000,00
146,90
832.693.230.897,00
830.446.831.140,00
(2.246.399.757,00)
(0,27)
20.099.537.897,00
17.853.138.140,00
(2.246.399.757,00)
(11,18)
Dipisahkan
4.1.4.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
4.2.
Dana Perimbangan
4.2.1.
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
4.2.2.
Dana Alokasi Umum
739.359.873.000,00
739.359.873.000,00
4.2.3.
Dana Alokasi Khusus
73.233.820.000,00
73.233.820.000,00
4.3.
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
181.748.240.000,00
219.814.771.000,00
38.066.531.000,00
20,94
4.3.1.
Pendapatan Hibah
1.200.000.000,00
1.000.000.000,00
(200.000.000,00)
(16,67)
4.3.3.
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 2)
25.092.237.000,00
36.695.336.000,00
11.603.099.000,00
46,24
4.3.4.
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
155.456.003.000,00
170.904.503.000,00
15.448.500.000,00
9,94
4.3.5.
Bantuan keuangan dari Provinsi atau
11.214.932.000,00
11.214.932.000,00
pemerintah daerah lainnya
JUMLAH PENDAPATAN
1.074.597.793.397,00
1.120.309.898.823,00
45.712.105.426,00
4,25
5.
BELANJA DAERAH
1.151.898.387.310,00
1.193.408.329.568,44
41.509.942.258,44
3,60
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
747.477.681.062,00
778.714.092.351,38
31.236.411.289,38
4,18
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
704.774.963.062,00
733.084.224.351,38
28.309.261.289,38
4,02
5.1.4.
BELANJA HIBAH
2.835.500.000,00
4.983.500.000,00
2.148.000.000,00
75,75
5.1.5.
BELANJA BANTUAN SOSIAL
4.214.957.000,00
6.169.107.000,00
1.954.150.000,00
46,36
5.1.6.
BELANJA BAGI HASIL KEPADA
76.000.000,00
76.000.000,00
33.076.261.000,00
32.901.261.000,00
(175.000.000,00)
(0,53)
2.500.000.000,00
1.500.000.000,00
(1.000.000.000,00)
(40,00)
404.420.706.248,00
414.694.237.217,06
10.273.530.969,06
2,54
33.509.676.506,00
31.131.036.450,00
(2.378.640.056,00)
(7,10)
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN
PEMERINTAHAN DESA
5.1.7.
BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, PEMERINTAHAN
DESA DAN PARTAI POLITIK
5.1.8.
BELANJA TIDAK TERDUGA
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
211.567.211.695,00
216.007.547.362,06
4.440.335.667,06
2,10
5.2.3.
BELANJA MODAL
159.343.818.047,00
167.555.653.405,00
8.211.835.358,00
5,15
1.151.898.387.310,00
1.193.408.329.568,44
41.509.942.258,44
3,60
(77.300.593.913,00)
(73.098.430.745,44)
4.202.163.167,56
(5,44)
JUMLAH BELANJA
SURPLUS/(DEFISIT)
6.
PEMBIAYAAN DAERAH
77.300.593.913,00
73.098.430.745,44
(4.202.163.167,56)
(5,44)
6.1.
Penerimaan Pembiayaan Daerah
83.441.593.913,00
79.239.430.745,44
(4.202.163.167,56)
(5,04)
6.1.1.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah
83.441.593.913,00
79.239.430.745,44
(4.202.163.167,56)
(5,04)
83.441.593.913,00
79.239.430.745,44
(4.202.163.167,56)
(5,04)
Tahun Sebelumnya
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
6.2.
Pengeluaran Pembiayaan Daerah
6.141.000.000,00
6.141.000.000,00
6.2.2.
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah
6.141.000.000,00
6.141.000.000,00
Daerah
Halaman : 2-2
1
2
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
PEMBIAYAAN NETO
6.3
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN
3
4
5
6
6.141.000.000,00
6.141.000.000,00
77.300.593.913,00
73.098.430.745,44
(4.202.163.167,56)
0,00
0,00
BERKENAAN (SILPA)
BUPATI AGAM
INDRA CATRI
(5,44)