Perda Perubahan APBD
LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
: 2 TAHUN 2015
NOMOR
: 25 SEPTEMBER 2015
TANGGAL
PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015
Halaman : 1-2
Jumlah
Nomor Urut
1
2
4.
PENDAPATAN
4.1.
Bertambah /
(Rp)
Uraian
(Berkurang)
Sebelum
Setelah
Perubahan
Perubahan
3
4
(Rp)
%
5
6
1.213.189.474.396,02
1.267.037.168.618,00
53.847.694.221,98
4,44
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
75.048.534.667,00
87.088.551.083,00
12.040.016.416,00
16,04
4.1.1.
Pendapatan Pajak Daerah
17.200.125.569,00
18.017.625.569,00
817.500.000,00
4,75
4.1.2.
Pendapatan Retribusi Daerah
7.106.693.591,00
12.665.839.783,00
5.559.146.192,00
78,22
4.1.3.
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
8.600.000.000,00
7.610.133.824,00
(989.866.176,00)
(11,51)
Dipisahkan
4.1.4.
Lain-lain PAD Yang Sah
42.141.715.507,00
48.794.951.907,00
6.653.236.400,00
15,79
4.2.
DANA PERIMBANGAN
870.984.166.597,00
894.903.409.226,00
23.919.242.629,00
2,75
4.2.1.
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
21.866.717.597,00
22.839.600.226,00
972.882.629,00
4,45
4.2.2.
Dana Alokasi Umum (DAU)
767.750.679.000,00
767.750.679.000,00
4.2.3.
Dana Alokasi Khusus (DAK)
81.366.770.000,00
104.313.130.000,00
22.946.360.000,00
28,20
4.3.
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
267.156.773.132,02
285.045.208.309,00
17.888.435.176,98
6,70
4.3.1.
Pendapatan Hibah
500.000.000,00
300.000.000,00
(200.000.000,00)
(40,00)
4.3.3.
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah
36.997.990.132,02
45.095.204.309,00
8.097.214.176,98
21,89
229.658.783.000,00
239.650.004.000,00
9.991.221.000,00
4,35
JUMLAH PENDAPATAN
1.213.189.474.396,02
1.267.037.168.618,00
53.847.694.221,98
4,44
5.
BELANJA
1.266.211.042.009,85
1.367.274.526.316,41
101.063.484.306,56
7,98
9.
BEBAN
1.266.211.042.009,85
1.367.274.526.316,41
101.063.484.306,56
7,98
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
871.605.678.733,85
928.688.098.352,41
57.082.419.618,56
6,55
5.1.1.
Belanja Pegawai
793.268.121.988,00
817.987.185.406,36
24.719.063.418,36
3,12
5.1.4.
Belanja Hibah
14.919.206.000,00
35.559.276.581,00
20.640.070.581,00
138,35
5.1.5.
Belanja Bantuan Sosial
2.803.995.000,00
2.803.995.000,00
5.1.6.
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota
2.506.681.916,00
3.394.346.535,20
887.664.619,20
35,41
54.232.673.829,85
65.118.294.829,85
10.885.621.000,00
20,07
3.875.000.000,00
3.825.000.000,00
(50.000.000,00)
(1,29)
1.266.211.042.009,85
1.367.274.526.316,41
101.063.484.306,56
7,98
394.605.363.276,00
438.586.427.964,00
43.981.064.688,00
11,15
36.603.887.000,00
35.621.292.000,00
(982.595.000,00)
(2,68)
Daerah Lainnya
4.3.4.
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
dan Pemerintahan Desa
5.1.7.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan
Partai Politik
5.1.8.
Belanja Tidak Terduga
JUMLAH BELANJA
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
Belanja Pegawai
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
207.432.219.298,00
237.574.700.467,00
30.142.481.169,00
14,53
5.2.3.
BELANJA MODAL
150.569.256.978,00
165.390.435.497,00
14.821.178.519,00
9,84
SURPLUS/(DEFISIT)
(53.021.567.613,83)
(100.237.357.698,41)
(47.215.790.084,58)
89,05
6.
PEMBIAYAAN
53.021.567.613,83
100.237.357.698,41
47.215.790.084,58
89,05
6.1.
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
61.902.567.613,83
109.118.357.698,41
47.215.790.084,58
76,27
6.1.1.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
61.902.567.613,83
109.118.357.698,41
47.215.790.084,58
76,27
61.902.567.613,83
109.118.357.698,41
47.215.790.084,58
76,27
Sebelumnya
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
6.2.
PENGELUARAN PEMBIAYAAN
8.881.000.000,00
8.881.000.000,00
6.2.2.
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah
8.881.000.000,00
8.881.000.000,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
8.881.000.000,00
8.881.000.000,00
Halaman : 2-2
1
2
PEMBIAYAAN NETO
6.3
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN
3
53.021.567.613,83
4
5
6
100.237.357.698,41
47.215.790.084,58
0,00
0,00
BERKENAAN (SILPA)
BUPATI AGAM
INDRA CATRI
89,05
PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
: 2 TAHUN 2015
NOMOR
: 25 SEPTEMBER 2015
TANGGAL
PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015
Halaman : 1-2
Jumlah
Nomor Urut
1
2
4.
PENDAPATAN
4.1.
Bertambah /
(Rp)
Uraian
(Berkurang)
Sebelum
Setelah
Perubahan
Perubahan
3
4
(Rp)
%
5
6
1.213.189.474.396,02
1.267.037.168.618,00
53.847.694.221,98
4,44
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
75.048.534.667,00
87.088.551.083,00
12.040.016.416,00
16,04
4.1.1.
Pendapatan Pajak Daerah
17.200.125.569,00
18.017.625.569,00
817.500.000,00
4,75
4.1.2.
Pendapatan Retribusi Daerah
7.106.693.591,00
12.665.839.783,00
5.559.146.192,00
78,22
4.1.3.
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
8.600.000.000,00
7.610.133.824,00
(989.866.176,00)
(11,51)
Dipisahkan
4.1.4.
Lain-lain PAD Yang Sah
42.141.715.507,00
48.794.951.907,00
6.653.236.400,00
15,79
4.2.
DANA PERIMBANGAN
870.984.166.597,00
894.903.409.226,00
23.919.242.629,00
2,75
4.2.1.
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
21.866.717.597,00
22.839.600.226,00
972.882.629,00
4,45
4.2.2.
Dana Alokasi Umum (DAU)
767.750.679.000,00
767.750.679.000,00
4.2.3.
Dana Alokasi Khusus (DAK)
81.366.770.000,00
104.313.130.000,00
22.946.360.000,00
28,20
4.3.
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
267.156.773.132,02
285.045.208.309,00
17.888.435.176,98
6,70
4.3.1.
Pendapatan Hibah
500.000.000,00
300.000.000,00
(200.000.000,00)
(40,00)
4.3.3.
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah
36.997.990.132,02
45.095.204.309,00
8.097.214.176,98
21,89
229.658.783.000,00
239.650.004.000,00
9.991.221.000,00
4,35
JUMLAH PENDAPATAN
1.213.189.474.396,02
1.267.037.168.618,00
53.847.694.221,98
4,44
5.
BELANJA
1.266.211.042.009,85
1.367.274.526.316,41
101.063.484.306,56
7,98
9.
BEBAN
1.266.211.042.009,85
1.367.274.526.316,41
101.063.484.306,56
7,98
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
871.605.678.733,85
928.688.098.352,41
57.082.419.618,56
6,55
5.1.1.
Belanja Pegawai
793.268.121.988,00
817.987.185.406,36
24.719.063.418,36
3,12
5.1.4.
Belanja Hibah
14.919.206.000,00
35.559.276.581,00
20.640.070.581,00
138,35
5.1.5.
Belanja Bantuan Sosial
2.803.995.000,00
2.803.995.000,00
5.1.6.
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota
2.506.681.916,00
3.394.346.535,20
887.664.619,20
35,41
54.232.673.829,85
65.118.294.829,85
10.885.621.000,00
20,07
3.875.000.000,00
3.825.000.000,00
(50.000.000,00)
(1,29)
1.266.211.042.009,85
1.367.274.526.316,41
101.063.484.306,56
7,98
394.605.363.276,00
438.586.427.964,00
43.981.064.688,00
11,15
36.603.887.000,00
35.621.292.000,00
(982.595.000,00)
(2,68)
Daerah Lainnya
4.3.4.
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
dan Pemerintahan Desa
5.1.7.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan
Partai Politik
5.1.8.
Belanja Tidak Terduga
JUMLAH BELANJA
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
Belanja Pegawai
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
207.432.219.298,00
237.574.700.467,00
30.142.481.169,00
14,53
5.2.3.
BELANJA MODAL
150.569.256.978,00
165.390.435.497,00
14.821.178.519,00
9,84
SURPLUS/(DEFISIT)
(53.021.567.613,83)
(100.237.357.698,41)
(47.215.790.084,58)
89,05
6.
PEMBIAYAAN
53.021.567.613,83
100.237.357.698,41
47.215.790.084,58
89,05
6.1.
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
61.902.567.613,83
109.118.357.698,41
47.215.790.084,58
76,27
6.1.1.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
61.902.567.613,83
109.118.357.698,41
47.215.790.084,58
76,27
61.902.567.613,83
109.118.357.698,41
47.215.790.084,58
76,27
Sebelumnya
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
6.2.
PENGELUARAN PEMBIAYAAN
8.881.000.000,00
8.881.000.000,00
6.2.2.
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah
8.881.000.000,00
8.881.000.000,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
8.881.000.000,00
8.881.000.000,00
Halaman : 2-2
1
2
PEMBIAYAAN NETO
6.3
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN
3
53.021.567.613,83
4
5
6
100.237.357.698,41
47.215.790.084,58
0,00
0,00
BERKENAAN (SILPA)
BUPATI AGAM
INDRA CATRI
89,05