Teknis Monev PBJP 2017

Realisasi PBJP Strategis

TEKNIS SISTEM

MONEV PBJP

DIREKTORAT PERENCANAAN, MONITORING DAN EVALUASI PENGADAAN

Modul

Pelaporan

TEPRA

Sistem Monitoring Tim Evaluasi dan

Pengawasan Realisasi Anggaran

(SISMONTEPRA)

Perubahan

Proses Bisnis

SISMONTEPRA

Pengguna

SISMONTEPRA

SISMONTEPRA

(monev.lkpp.go.id

)

PENGGUNA

SISMONtepra

Peran

Pejabat Penghubung

Dalam mendukung SISMONtepra

• _{Mengkonsolidasikan data}

Anggaran dan Pengadaan di tiap K/L/D/I;

• _{Mengkoordinasikan dan}

memantau Satker/OPD dalam pelaporan Sismontepra (jika diperlukan);

• _{Memberikan saran, usulan dan rekomendasi}

terkait permasalahan realisasi anggaran.

• _{Melaporkan data pada Sismontepra paling}

lambat setiap tanggal 15 bulan berikutnya untuk pelaporan bulan sebelumnya

• _{Meminta pembukaan blokir Sismontepra melalui}

sistem atau email ke sekretraiat TEPRA (jika diperlukan)

Peran

ADMIN PPE (LPSE)

Dalam mendukung SISMONtepra

• _{Membuat akun-akun PA/KPA di}

setiap Satker/OPD;

• _{Membantu permasalahan teknis;}

Peran

ADMIN PA/KPA SATKER/OPD

Dalam mendukung SISMONtepra

• _{Membantu Pejabat Penghubung}

dalam pelaporan Sismontepra;

• _{Mengkonsolidasikan data} Anggaran dan Pengadaan di masing-masing Satker/OPD;

• _{Melaporkan data masing-masing Satker/OPD}

pada Sismontepra;

• _{Berkoordinasi dengan Pejabat Penghubung}

apabila mengalami hambatan-hambatan.

ADMIN PA/KPA

Peran

SEKRETARIAT

Dalam mendukung SISMONtepra

• _{Mengelola sistem;}

• _{Membuat Akun Pejabat}

Penghubung;

• _{Memonitor pelaporan oleh Pejabat}

Penghubung;

• _{Membuka permintaan akses dari Pejabat}

Penghubung;

• _{Melaporkan data kepada Ketua TEPRA.}

Mengumumkan seluruh belanja pengadaan dan

RUP pada SiRUP, memudahkan pelaporan dalam Sismontepra dan Monev NG;

Memonitor perencanaan dan realisasi

pengadaan di masing-masing Satker/SKPD; Membantu menyediakan data anggaran dan pengadaan kepada Pejabat

Penghubung;

Mendorong PPK dalam mengisi data

Aplikasi Kontrak Manajemen;

Memberikan saran, usulan dan

rekomendasi terkait PBJP, khususnya Sistem Monev kepada LKPP

Peran StakeHolder (PA/KPA)

Dalam Monev PBJP

Perubahan Pelaporan

SISMONTEPRA

Keterangan:

Tab anggaran murni dan anggaran perubahan dihilangkan, sehingga informasi akan tercakup dalam 1 halaman saja.

Struktur Anggaran

Modul Pelaporan TEPRA

Progres Fisik Fitur Buka Pemblokiran untuk Pembaruan Fitur Proyeksi Realisasi Keuangan Progres Keuangan Rencana Paket Pengadaan Proses PBJ

(1) Struktur anggaran

Daerah

Sumber Data : Struktur APBD

Metode Pengisian : Input manual oleh Pejabat Penghubung/Admin PA/KPA

(2) Rencana Paket Pengadaan

Keterangan:

Pelaporan tabel Rencana Paket Pengadaan mulai tahun 2017 diubah sudut pandangnya, menjadi range nilai

(3) Progres Keuangan

Sumber Data : Realisasi Anggaran melalui SP2D

Metode Pengisian : Target = Manual ; Proyeksi = Manual ; Realisasi = Manual Frekuensi Pengisian : Target = 1 kali setiap tahun anggaran ; Proyeksi :

Disesuaikan sesuai kondisi ; Realisasi = Setiap bulan Batas Waktu Pengisian : Target = Akhir Januari tahun berjalan;

Proyeksi = Disesuaikan sesuai kondisi ; Realisasi = Tanggal 15 bulan berikutnya

(3) Progres Keuangan

Keterangan:

Dalam menginput tabel progress keuangan, sebelumnya adalah persentase, diubah

menjadi penginputan nilai nominal riil tiap bulannya, sistem akan mengkalkulasi secara otomatis penyerapan anggaran terhadap struktur anggaran yang diinputkan di

Sismontepra, dan akan tampil sebagai

persentase penyerapan di halaman utama.

Catatan:

Untuk K/L, progres keuangan akan tetap menarik data

otomatis dari SPAN, sedangkan untuk Pemerintah Daerah tetap melaporkan data keuangan

(3) Progres Keuangan

Keterangan:

Perubahan tampilan format pelaporan Progres Keuangan. Terdapat data pembanding Total Anggaran yang dimiliki berdasarkan hasil pelaporan Struktur Anggaran sebelumnya.

(4) Progres FISIK

Sumber Data : Realisasi Capaian Output Kegiatan (tidak terbatas Kegiatan Sarpras saja)

Metode Pengisian : Manual baik target maupun realisasi

Frekuensi Pengisian : Target = 1 kali setiap tahun anggaran ; Realisasi = Setiap bulan Batas Waktu Pengisian : Target = Akhir Januari tahun berjalan; Realisasi = Tanggal 15 bulan berikutnya

(5) Proses Pengadaan Barang dan

Jasa

Keterangan:

Tabel Proses Pengadaan Barang dan Jasa yang sebelumnya memonitor paket berdasarkan klasifikasi “aktivitas strategis”

akan digantikan dengan hanya monitoring paket dengan

nilai lebih dari Rp 200 juta. Tahapan pengadaan juga akan

diubah menjadi sebagaimana tabel di slide selanjutnya

Forma

t tahu

(5) Proses Pengadaan Barang dan

Jasa

Keterangan:

Pelaporan Proses Pengadaan Barang dan Jasa dibagi menjadi 3 tabel yaitu :

- _{Total paket pengadaan dengan nilai > 200 juta s.d. < 2.5 miliar} - _{Total paket pengadaan dengan nilai > 2.5 miliar s.d. < 50 miliar} - _{Total paket pengadaan dengan nilai > 50 miliar}

(5) Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Keterangan:

Pejabat penghubung melaporkan total paket pengadaan yaitu :

- _{Total paket pengadaan dengan nilai}

(5) Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Keterangan:

Pejabat penghubung melaporkan total paket pengadaan yaitu :

- _{Total paket pengadaan dengan nilai}

PERMINTAAAN BUKA

PEMBAHARUAN

1. Pengembangan

Sismontepra diselaraskan dengan pengembangan SiRUP versi 2 dan

pengembangan aplikasi lainnya.

2. Pelaporan Progres Keuangan, Fisik, dan Proses PBJ yang sudah terkunci, dapat dilakukan permintaan pembukaan blokir melalui fungsi tombol “Permintaan Buka

Pembaharuan” di menu akun Pejabat

Penghubung. Setiap permintaan buka pembaharuan akan tercatat pada sistem.

Keterangan:

Fitur Profil disediakan agar Admin PPE, Admin Pejabat Penghubung dan Admin PA/KPA dapat memperbarui data diri secara mandiri

Modul

Pelaporan

TEPRA

Sistem Monitoring Tim Evaluasi dan

Pengawasan Realisasi Anggaran

(SISMONTEPRA)

Perubahan

Proses Bisnis

SISMONTEPRA

Contoh Pelaporan

Sismontepra

Struktu r Anggar

an

Modul Pelaporan TEPRA

Progres Fisik Progres Keuangan Rencana Paket Pengadaan Proses PBJ

Struktur anggaran Daerah

Sumber Data : Struktur APBN/APBD K/L/D/I

Metode Pengisian : Input manual oleh Pejabat Penghubung

Rencana paket

pengadaan

• _{Sumber Data : Rencana Umum Pengadaan (Aplikasi SiRUP)}

• _{Metode Pengisian : Sinkronisasi secara otomatis dengan Aplikasi}

Progres Keuangan

Sumber Data : Realisasi Anggaran melalui SP2D

Metode Pengisian : Target = Manual ; Proyeksi = Manual ; Realisasi = Manual Frekuensi Pengisian : Target = 1 kali setiap tahun anggaran ; Proyeksi :

Disesuaikan sesuai kondisi ; Realisasi = Setiap bulan Batas Waktu Pengisian : Target = Akhir Januari tahun berjalan;

Proyeksi = Disesuaikan sesuai kondisi ; Realisasi = Tanggal 15 bulan berikutnya

Progres Keuangan

Bulan Target Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Rp.100.000.000.000 10000000000 Rp.200.000.000.000 _20000000000 Rp.350.000.000.000 35000000000 Rp.450.000.000.000 45000000000 Rp.450.000.000.000 45000000000 Rp.600.000.000.000 60000000000 Rp.700.000.000.000 70000000000 Rp.800.000.000.000 80000000000 Rp.850.000.000.000 85000000000 Rp.900.000.000.000 90000000000 Rp.930.000.000.000 93000000000 Rp.970.000.000.000 97000000000 Rp.50.000.000.000 5000000000 Rp.100.000.000.000 _10000000000 Rp.250.000.000.000 25000000000 Rp.400.000.000.000 40000000000 Rp.450.000.000.000 45000000000 Rp.450.000.000.000 45000000000 Rp.600.000.000.000 60000000000 Rp.700.000.000.000 70000000000 Rp.800.000.000.000 80000000000 Rp.850.000.000.000 85000000000 Rp.900.000.000.000 90000000000

Progres Keuangan

Bulan Target Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10000000000 20000000000 35000000000 45000000000 45000000000 60000000000 70000000000 80000000000 85000000000 90000000000 93000000000 97000000000 5000000000 10000000000 25000000000 40000000000 45000000000 45000000000 60000000000 70000000000 80000000000 85000000000 90000000000

Penambahan fitur proyeksi

keuangan

Pejabat Penghubung diharapkan untuk melaporkan proyeksi realisasi keuangan untuk melihat proyeksi riil penyerapan pada bulan berjalan.

Proyeksi realisasi keuangan dapat dilihat sebagai target/perkiraan realistis realisasi keuangan di sisa tahun anggaran.

Penambahan fitur proyeksi

keuangan

Bulan Proyeksi 9 10 11 12 Rp.300.000.000 300000000 Rp.400.000.000 400000000 Rp.500.000.000 500000000 Rp.700.000.000 700000000

Bulan Proyeksi

9 10 11 12

300000000 400000000 500000000 700000000

Progres FISIK

Sumber Data : Realisasi Capaian Output Kegiatan (tidak terbatas Kegiatan Sarpras saja)

Metode Pengisian : Manual baik target maupun realisasi

Frekuensi Pengisian : Target = 1 kali setiap tahun anggaran ; Realisasi = Setiap bulan Batas Waktu Pengisian : Target = Akhir Januari tahun berjalan; Realisasi = Tanggal 15 bulan berikutnya

Progres FISIK

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 Target :

Realisasi :

0,2%

0.2

1,2%

1.2

7,5% 15,5% 25,57% 40,57% 60,17% 67,17% 75,47% 80,47% 86,47% 98,47%

7.5 15.5 25.75 40.57 60.17 67.17 75.47 80.47 86.47 98.47

0,1% _{1,1% 6,1% 13,4% 24,40%}

0.1 1.1 6.1 13.4 24.40

Progres FISIK

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 Target :

Realisasi :

0.2 1.2 7.5 15.5 25.75 40.57 60.17 67.17 75.47 80.47 86.47 98.47

0.1 1.1 6.1 13.4 24.40

Proses Pengadaan Barang/Jasa

Sumber Data : Realisasi Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan nilai pagu Metode Pengisian : Manual

Frekuensi Pengisian : Setiap Bulan

Batas Waktu Pengisian : Tanggal 15 bulan berikutnya

Revisi : Diperbolehkan atas permintaan Pejabat Penghubung Total paket dengan nilai > 200 Juta | <2,5 Miliar

Total Paket dengan nilai >2,5 Miliar | < 50 miliar Total palet dengan nilai > 50 Miliar

Proses Pengadaan Barang/Jasa

B01 B02 B03 Pemilihan/Pelaksanaan :

Hasil Pemilihan : Kontrak : Serah Terima :

10 0 0 0 50 30 10 0 100 70 30 10

Proses Pengadaan Barang/Jasa

B01 B02 B03 Pemilihan/Pelaksanaan :

Hasil Pemilihan : Kontrak : Serah Terima :

10 0 0 0 50 30 10 0 100 70 30 10

SISTEM INFORMASI

MONITORING DAN EVALUASI

PBJP

MONEV NG

Integrasi

Sistem

Hirarki

Data - 1

Hirarki

Data - 2

Konsep

Tampilan

Integrasi sistem di monev

ng

Integrasi sistem di monev

ng

PENGANGGARA

N PERENCANAAN PEMILIHAN PELAKSANAAN KONTRAK PEMBAYARAN

E-Kontrak Manajem

en

Hierarki data monev ng (1)

Kembali KABUPATEN

PROVINSI K/L/I

NASIONAL

KOTA

PENGGUNA MONEV NG

PRESIDE N MENTER I/KEPAL A LEMBAG A GUBERN UR BUPATI WALIKOT A KEPALA SATKER / OPD LAINNY A

Konsep Tampilan Monev ng Tingkat nasional

Konsep Tampilan MENU Monev ng

Konsep Tampilan Monev ng berdasarkan jenis belanja pengadaan

Konsep Tampilan Monev ng Berdasarkan belanja pengadaan Terbesar

Konsep Tampilan Monev ng Berdasarkan belanja pengadaan Terbesar tingkat provinsi

Konsep Tampilan MENU Monev ng

Tingkat K/L/I

Konsep Tampilan MENU Monev ng Tingkat Provinsi

Konsep Tampilan MENU Monev ng

Tingkat Kabupaten/Kota

Konsep Tampilan MENU Monev ng

Tingkat Satker/OPD

Konsep Tampilan MENU Monev ng

Tingkat Satker/OPD

COMING SOON

JUne 2017

Konsep Tampilan MENU Monev ng Tingkat Provinsi

Konsep Tampilan MENU Monev ng Tingkat Kabupaten/Kota

Konsep Tampilan MENU Monev ng Tingkat Satker/OPD

Konsep Tampilan MENU Monev ng Tingkat Satker/OPD

COMING SOON

JUne 2017