DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Halaman : 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
: 1.03. - PEKERJAAN UMUM
Organisasi
: 1.03.03. - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Formulir
DPA-PD
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
JUMLAH PENDAPATAN
5.
BELANJA
18.396.883.000,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.915.098.000,00
5.1.1.
Belanja Pegawai
5.915.098.000,00
5.1.1.01.
Belanja Gaji dan Tunjangan
3.264.394.000,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi
2.084.735.800,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
272.014.444,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
154.570.000,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.01.21.
Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan
10.800.000,00
5.1.1.01.22.
Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan
67.578.000,00
5.1.1.02.
Belanja Tambahan Penghasilan PNS
2.650.704.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
2.232.000.000,00
5.1.1.02.07.
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
Belanja Pegawai
693.030.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
464.230.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
215.680.000,00
5.2.1.01.07.
Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah
156.600.000,00
5.2.1.01.09.
Honorarium Tim PHO/FHO
25.700.000,00
5.2.1.01.19.
Honorarium Tim kegiatan
66.250.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
228.800.000,00
5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
228.800.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
21.040.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
18.000.000,00
5.2.2.01.06.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
2.750.000,00
5.2.2.01.07.
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
3.500.000,00
5.2.2.01.08.
Belanja pengisian tabung gas
1.750.000,00
5.2.2.01.12.
Belanja Pengisian ulang air galon
4.750.000,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
8.000.000,00
5.2.2.02.31.
Belanja Peralatan KIT
8.000.000,00
83.330.000,00
586.891.680,00
4.340.000,00
134.076,00
418.704.000,00
12.481.785.000,00
4.441.175.000,00
100.970.000,00
41.930.000,00
7.250.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
131.900.000,00
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
13.000.000,00
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
12.000.000,00
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
10.000.000,00
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
75.000.000,00
5.2.2.03.16.
Belanja Spanduk
5.2.2.03.17.
Belanja jasa kontribusi
20.000.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
55.100.000,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
30.900.000,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
24.200.000,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
8.000.000,00
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
8.000.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
50.250.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
18.000.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
15.000.000,00
5.2.2.11.04.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
17.250.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
481.375.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
216.000.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
265.375.000,00
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
5.2.2.21.02.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
798.175.000,00
5.2.2.21.03.
Belanja jasa Konsultansi Pengawasan
380.005.000,00
5.2.2.23.
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
2.400.000.000,00
5.2.2.23.02.
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga
2.400.000.000,00
5.2.2.28.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator
19.400.000,00
5.2.2.28.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.
19.400.000,00
5.2.2.31.
Belanja Uang Saku
8.000.000,00
5.2.2.31.01.
Belanja Uang Saku Kegiatan
8.000.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
25.000.000,00
5.2.3.10.14.
Belanja modal Pengadaan alat pendingin (AC)
25.000.000,00
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
61.000.000,00
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
10.000.000,00
5.2.3.11.03.
Belanja modal Pengadaan brankas
21.000.000,00
5.2.3.11.07.
Belanja Modal Pengadaan Televisi
5.000.000,00
5.2.3.11.26.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Survey
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
5.2.3.12.22.
Belanja Modal Pengadaan Komputer Client
80.000.000,00
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
28.750.000,00
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja kerja
10.000.000,00
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
18.750.000,00
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
27.250.000,00
1.900.000,00
1.178.180.000,00
7.347.580.000,00
25.000.000,00
158.000.000,00
70.000.000,00
8.000.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.3.16.03.
Belanja modal Pengadaan proyektor
12.250.000,00
5.2.3.16.06.
Belanja modal Pengadaan Sound system
15.000.000,00
5.2.3.21.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.
2.632.580.000,00
5.2.3.21.01.
Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan
2.632.580.000,00
5.2.3.23.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
1.965.000.000,00
5.2.3.23.11.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Peningkatan Drainase
1.965.000.000,00
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
2.450.000.000,00
5.2.3.26.20.
Belanja modal Pengadaan rumah tempat tinggal
2.450.000.000,00
JUMLAH BELANJA
18.396.883.000,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(18.396.883.000,00)
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan
Triwulan
NO.
1
Uraian
2
I
II
III
IV
3
4
5
6
-
-
Jumlah
7
-
-
-
1. Pendapatan
2.1 Belanja tidak langsung
1.364.988.207,00
1.820.133.379,00
1.364.988.207,00
1.364.988.207,00
5.915.098.000,00
2.2 Belanja Langsung
1.331.965.605,52
3.955.100.286,25
4.690.739.452,92
2.503.979.655,31
12.481.785.000,00
3.1 Penerimaan Pembiayaan
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.1 Pengeluaran Pembiayaan
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PANGKALPINANG,
Menyetujui,
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Dr.YAN MEGAWANDI, SH, M.Si
NIP.19640130198811 1 001
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
: 1.03. - PEKERJAAN UMUM
Organisasi
: 1.03.03. - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Formulir
DPA-PD
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
JUMLAH PENDAPATAN
5.
BELANJA
18.396.883.000,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.915.098.000,00
5.1.1.
Belanja Pegawai
5.915.098.000,00
5.1.1.01.
Belanja Gaji dan Tunjangan
3.264.394.000,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi
2.084.735.800,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
272.014.444,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
154.570.000,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.01.21.
Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan
10.800.000,00
5.1.1.01.22.
Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan
67.578.000,00
5.1.1.02.
Belanja Tambahan Penghasilan PNS
2.650.704.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
2.232.000.000,00
5.1.1.02.07.
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
Belanja Pegawai
693.030.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
464.230.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
215.680.000,00
5.2.1.01.07.
Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah
156.600.000,00
5.2.1.01.09.
Honorarium Tim PHO/FHO
25.700.000,00
5.2.1.01.19.
Honorarium Tim kegiatan
66.250.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
228.800.000,00
5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
228.800.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
21.040.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
18.000.000,00
5.2.2.01.06.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
2.750.000,00
5.2.2.01.07.
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
3.500.000,00
5.2.2.01.08.
Belanja pengisian tabung gas
1.750.000,00
5.2.2.01.12.
Belanja Pengisian ulang air galon
4.750.000,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
8.000.000,00
5.2.2.02.31.
Belanja Peralatan KIT
8.000.000,00
83.330.000,00
586.891.680,00
4.340.000,00
134.076,00
418.704.000,00
12.481.785.000,00
4.441.175.000,00
100.970.000,00
41.930.000,00
7.250.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
131.900.000,00
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
13.000.000,00
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
12.000.000,00
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
10.000.000,00
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
75.000.000,00
5.2.2.03.16.
Belanja Spanduk
5.2.2.03.17.
Belanja jasa kontribusi
20.000.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
55.100.000,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
30.900.000,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
24.200.000,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
8.000.000,00
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
8.000.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
50.250.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
18.000.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
15.000.000,00
5.2.2.11.04.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
17.250.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
481.375.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
216.000.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
265.375.000,00
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
5.2.2.21.02.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
798.175.000,00
5.2.2.21.03.
Belanja jasa Konsultansi Pengawasan
380.005.000,00
5.2.2.23.
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
2.400.000.000,00
5.2.2.23.02.
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga
2.400.000.000,00
5.2.2.28.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator
19.400.000,00
5.2.2.28.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.
19.400.000,00
5.2.2.31.
Belanja Uang Saku
8.000.000,00
5.2.2.31.01.
Belanja Uang Saku Kegiatan
8.000.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
25.000.000,00
5.2.3.10.14.
Belanja modal Pengadaan alat pendingin (AC)
25.000.000,00
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
61.000.000,00
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
10.000.000,00
5.2.3.11.03.
Belanja modal Pengadaan brankas
21.000.000,00
5.2.3.11.07.
Belanja Modal Pengadaan Televisi
5.000.000,00
5.2.3.11.26.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Survey
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
5.2.3.12.22.
Belanja Modal Pengadaan Komputer Client
80.000.000,00
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
28.750.000,00
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja kerja
10.000.000,00
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
18.750.000,00
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
27.250.000,00
1.900.000,00
1.178.180.000,00
7.347.580.000,00
25.000.000,00
158.000.000,00
70.000.000,00
8.000.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.3.16.03.
Belanja modal Pengadaan proyektor
12.250.000,00
5.2.3.16.06.
Belanja modal Pengadaan Sound system
15.000.000,00
5.2.3.21.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.
2.632.580.000,00
5.2.3.21.01.
Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan
2.632.580.000,00
5.2.3.23.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
1.965.000.000,00
5.2.3.23.11.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Peningkatan Drainase
1.965.000.000,00
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
2.450.000.000,00
5.2.3.26.20.
Belanja modal Pengadaan rumah tempat tinggal
2.450.000.000,00
JUMLAH BELANJA
18.396.883.000,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(18.396.883.000,00)
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan
Triwulan
NO.
1
Uraian
2
I
II
III
IV
3
4
5
6
-
-
Jumlah
7
-
-
-
1. Pendapatan
2.1 Belanja tidak langsung
1.364.988.207,00
1.820.133.379,00
1.364.988.207,00
1.364.988.207,00
5.915.098.000,00
2.2 Belanja Langsung
1.331.965.605,52
3.955.100.286,25
4.690.739.452,92
2.503.979.655,31
12.481.785.000,00
3.1 Penerimaan Pembiayaan
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.1 Pengeluaran Pembiayaan
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PANGKALPINANG,
Menyetujui,
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Dr.YAN MEGAWANDI, SH, M.Si
NIP.19640130198811 1 001