DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Halaman : 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
RKA - SKPD
TAHUN ANGGARAN 2017
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.03. - PEKERJAAN UMUM
ORGANISASI
: 1.03.03. - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
1
2
3
JUMLAH PENDAPATAN
0,00
5.
BELANJA
18.396.883.000,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.915.098.000,00
5.1.1.
Belanja Pegawai
5.915.098.000,00
5.1.1.01.
Belanja Gaji dan Tunjangan
3.264.394.000,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
272.014.444,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
154.570.000,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.01.21.
Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan
10.800.000,00
5.1.1.01.22.
Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan
67.578.000,00
5.1.1.02.
Belanja Tambahan Penghasilan PNS
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
5.1.1.02.07.
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
Belanja Pegawai
693.030.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
464.230.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
215.680.000,00
5.2.1.01.07.
Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah
156.600.000,00
5.2.1.01.09.
Honorarium Tim PHO/FHO
25.700.000,00
5.2.1.01.19.
Honorarium Tim kegiatan
66.250.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
21.040.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
18.000.000,00
5.2.2.01.06.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
2.750.000,00
5.2.2.01.07.
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
3.500.000,00
5.2.2.01.08.
Belanja pengisian tabung gas
1.750.000,00
5.2.2.01.12.
Belanja Pengisian ulang air galon
4.750.000,00
2.084.735.800,00
83.330.000,00
586.891.680,00
4.340.000,00
134.076,00
2.650.704.000,00
2.232.000.000,00
418.704.000,00
12.481.785.000,00
228.800.000,00
228.800.000,00
4.441.175.000,00
100.970.000,00
41.930.000,00
7.250.000,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.31.
Belanja Peralatan KIT
8.000.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
13.000.000,00
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
12.000.000,00
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
10.000.000,00
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
75.000.000,00
5.2.2.03.16.
Belanja Spanduk
5.2.2.03.17.
Belanja jasa kontribusi
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
8.000.000,00
131.900.000,00
1.900.000,00
20.000.000,00
55.100.000,00
30.900.000,00
Halaman : 2
1
2
3
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
24.200.000,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
18.000.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
15.000.000,00
5.2.2.11.04.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
17.250.000,00
8.000.000,00
8.000.000,00
50.250.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
481.375.000,00
216.000.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
265.375.000,00
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
5.2.2.21.02.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
798.175.000,00
5.2.2.21.03.
Belanja jasa Konsultansi Pengawasan
380.005.000,00
5.2.2.23.
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
5.2.2.23.02.
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga
1.178.180.000,00
2.400.000.000,00
2.400.000.000,00
5.2.2.28.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator
5.2.2.28.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.
19.400.000,00
5.2.2.31.
Belanja Uang Saku
5.2.2.31.01.
Belanja Uang Saku Kegiatan
5.2.3.
BELANJA MODAL
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
5.2.3.10.14.
Belanja modal Pengadaan alat pendingin (AC)
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
10.000.000,00
5.2.3.11.03.
Belanja modal Pengadaan brankas
21.000.000,00
5.2.3.11.07.
Belanja Modal Pengadaan Televisi
5.000.000,00
5.2.3.11.26.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Survey
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
5.2.3.12.22.
Belanja Modal Pengadaan Komputer Client
19.400.000,00
8.000.000,00
8.000.000,00
7.347.580.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
61.000.000,00
25.000.000,00
158.000.000,00
70.000.000,00
8.000.000,00
80.000.000,00
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja kerja
28.750.000,00
10.000.000,00
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
18.750.000,00
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
5.2.3.16.03.
Belanja modal Pengadaan proyektor
12.250.000,00
5.2.3.16.06.
Belanja modal Pengadaan Sound system
15.000.000,00
5.2.3.21.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.
5.2.3.21.01.
Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan
27.250.000,00
2.632.580.000,00
2.632.580.000,00
5.2.3.23.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
5.2.3.23.11.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Peningkatan Drainase
1.965.000.000,00
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
5.2.3.26.20.
Belanja modal Pengadaan rumah tempat tinggal
1.965.000.000,00
2.450.000.000,00
2.450.000.000,00
JUMLAH BELANJA
18.396.883.000,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(18.396.883.000,00)
Pangkalpinang,
a.n GUBERNUR KEP.BABEL
SEKRETARIS DAERAH
Dr.YAN MEGAWANDI, SH, M.Si
NIP. 19640130 1988111001.
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
RKA - SKPD
TAHUN ANGGARAN 2017
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.03. - PEKERJAAN UMUM
ORGANISASI
: 1.03.03. - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
1
2
3
JUMLAH PENDAPATAN
0,00
5.
BELANJA
18.396.883.000,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.915.098.000,00
5.1.1.
Belanja Pegawai
5.915.098.000,00
5.1.1.01.
Belanja Gaji dan Tunjangan
3.264.394.000,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
272.014.444,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
154.570.000,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.01.21.
Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan
10.800.000,00
5.1.1.01.22.
Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan
67.578.000,00
5.1.1.02.
Belanja Tambahan Penghasilan PNS
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
5.1.1.02.07.
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
Belanja Pegawai
693.030.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
464.230.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
215.680.000,00
5.2.1.01.07.
Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah
156.600.000,00
5.2.1.01.09.
Honorarium Tim PHO/FHO
25.700.000,00
5.2.1.01.19.
Honorarium Tim kegiatan
66.250.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
21.040.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
18.000.000,00
5.2.2.01.06.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
2.750.000,00
5.2.2.01.07.
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
3.500.000,00
5.2.2.01.08.
Belanja pengisian tabung gas
1.750.000,00
5.2.2.01.12.
Belanja Pengisian ulang air galon
4.750.000,00
2.084.735.800,00
83.330.000,00
586.891.680,00
4.340.000,00
134.076,00
2.650.704.000,00
2.232.000.000,00
418.704.000,00
12.481.785.000,00
228.800.000,00
228.800.000,00
4.441.175.000,00
100.970.000,00
41.930.000,00
7.250.000,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.31.
Belanja Peralatan KIT
8.000.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
13.000.000,00
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
12.000.000,00
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
10.000.000,00
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
75.000.000,00
5.2.2.03.16.
Belanja Spanduk
5.2.2.03.17.
Belanja jasa kontribusi
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
8.000.000,00
131.900.000,00
1.900.000,00
20.000.000,00
55.100.000,00
30.900.000,00
Halaman : 2
1
2
3
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
24.200.000,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
18.000.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
15.000.000,00
5.2.2.11.04.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
17.250.000,00
8.000.000,00
8.000.000,00
50.250.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
481.375.000,00
216.000.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
265.375.000,00
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
5.2.2.21.02.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
798.175.000,00
5.2.2.21.03.
Belanja jasa Konsultansi Pengawasan
380.005.000,00
5.2.2.23.
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
5.2.2.23.02.
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga
1.178.180.000,00
2.400.000.000,00
2.400.000.000,00
5.2.2.28.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator
5.2.2.28.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.
19.400.000,00
5.2.2.31.
Belanja Uang Saku
5.2.2.31.01.
Belanja Uang Saku Kegiatan
5.2.3.
BELANJA MODAL
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
5.2.3.10.14.
Belanja modal Pengadaan alat pendingin (AC)
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
10.000.000,00
5.2.3.11.03.
Belanja modal Pengadaan brankas
21.000.000,00
5.2.3.11.07.
Belanja Modal Pengadaan Televisi
5.000.000,00
5.2.3.11.26.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Survey
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
5.2.3.12.22.
Belanja Modal Pengadaan Komputer Client
19.400.000,00
8.000.000,00
8.000.000,00
7.347.580.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
61.000.000,00
25.000.000,00
158.000.000,00
70.000.000,00
8.000.000,00
80.000.000,00
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja kerja
28.750.000,00
10.000.000,00
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
18.750.000,00
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
5.2.3.16.03.
Belanja modal Pengadaan proyektor
12.250.000,00
5.2.3.16.06.
Belanja modal Pengadaan Sound system
15.000.000,00
5.2.3.21.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.
5.2.3.21.01.
Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan
27.250.000,00
2.632.580.000,00
2.632.580.000,00
5.2.3.23.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
5.2.3.23.11.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Peningkatan Drainase
1.965.000.000,00
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
5.2.3.26.20.
Belanja modal Pengadaan rumah tempat tinggal
1.965.000.000,00
2.450.000.000,00
2.450.000.000,00
JUMLAH BELANJA
18.396.883.000,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(18.396.883.000,00)
Pangkalpinang,
a.n GUBERNUR KEP.BABEL
SEKRETARIS DAERAH
Dr.YAN MEGAWANDI, SH, M.Si
NIP. 19640130 1988111001.