rup bj dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman ta2017 swakelola
data per 03/02/2017
RENCANA UMUM PENGADAAN
Melalui Swakelola
K/L/D/I
: PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
SATUAN KERJA
: DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN ANGGARAN
: 2017
No
Kegiatan
Nama Kegiatan
Volume
Sumber
Dana
Pagu
1
PENYEDIAAN JASA
SURAT MENYURAT
Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
12
bulan
Rp.
3.000.000,00 APBD
2
PENYEDIAAN JASA
KOMUNIKASI, SUMBER
DAYA AIR DAN LISTRIK
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber daya Air
dan listrik
12
bulan
Rp.
3
PENYEDIAAN JASA
PEMELIHARAAN DAN
PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
12
Penyediaan Jasa
bulan
pemeliharaan dan
perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
4
PENYEDIAAN ALAT
TULIS KANTOR
Penyediaan Alat
Tulis Kantor
5
PENYEDIAAN BARANG
CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
Penyediaan barang
Cetakan dan
Penggandaan
6
7
Pelaksanaan
Pekerjaan
Keterangan
Lokasi
awal: Januari
belanja materai 3000 dan materai 6000
akhir: Desember
Kendal
(Kab.)
Kendal
(Kab.)
Kendal
(Kab.)
90.000.000,00 APBD
awal: Januari
belanja telepon, belanja air, dan belanja listrik
akhir: Desember
Kendal
(Kab.)
Kendal
(Kab.)
Rp.
10.000.000,00 APBD
awal: Januari
belanja STNK dan TNKB kendaraan dinas roda 2
akhir: Desember dan pickup
Kendal
(Kab.)
Kendal
(Kab.)
Kendal
(Kab.)
12
bulan
Rp.
40.000.000,00 APBD
awal: Januari
honorarium pejabat pengadaan dan honorarium
akhir: Desember panitia penerima hasil pekerjaan
Kendal
(Kab.)
Kendal
(Kab.)
Kendal
(Kab.)
12
bulan
Rp.
13.300.000,00 APBD
awal: Januari
belanja cetak dan belanja penggandaan
akhir: Desember
Kendal
(Kab.)
Kendal
(Kab.)
PENYEDIAAN BAHAN
BACAAN DAN
PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
12
Penyediaan Bahan
bulan
Bacaan dan
Peraturan
Perundang-undangan
Rp.
5.000.000,00 APBD
PENYEDIAAN MAKANAN
DAN MINUMAN
Penyediaan
Makanan dan
Rp.
12
bulan
20.000.000,00 APBD
Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan(www.inaproc.lkpp.go.id/sirup)
awal: Januari
belanja surat kabar/majalah
akhir: Desember
awal: Januari
belanja penggandaan, belanja makanan dan
akhir: Desember minuman rapat/kegiatan
Kendal
(Kab.)
data per 03/02/2017
No
Kegiatan
Nama Kegiatan
Volume
Sumber
Dana
Pagu
Pelaksanaan
Pekerjaan
Keterangan
Minuman
8
9
Lokasi
Kendal
(Kab.)
RAPAT-RAPAT
KOORDINASI DAN
KONSULTASI DALAM
DAN LUAR DAERAH
12
Rapat-rapat
bulan
koordinasi dan
konsultasi dalam dan
luar daerah
Rp.
PENATAAN ARSIP
Penataan Arsip
12
bulan
Rp.
100.000.000,00 APBD
30.000.000,00 APBD
belanja bahan bakar minyak/gas, belanja perjalanan
awal: Januari
akhir: Desember dinas dalam dan luar daerah
honorarium petugas pengarsipan, belanja ATK,
awal: Januari
akhir: Desember belanja bahan pakai habis lainnya, belanja jasa
administrasi pengangkutan/pemindahan, belanja
cetak, belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan
Kendal
(Kab.)
10
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
PERALATAN DAN MESIN
Pemeliharaan
rutin/berkala
peralatan dan mesin
12
bulan
Rp.
50.000.000,00 APBD
11
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
GEDUNG DAN
BANGUNAN
Pemeliharaan
Rutin/berkala
gedung dan
bangunan
12
bulan
Rp.
1.200.000,00 APBD
12
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA ASET
TETAP LAINNYA
Pemeliharaan
Rutin/berkala Aset
Tetap lainnya
12
bulan
Rp.
50.000.000,00 APBD
13
PENGADAAN PAKAIAN
DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
Pengadaan pakaian
dinas beserta
perlengkapannya
12
bulan
Rp.
4.000.000,00 APBD
14
SOSIALISASI PERATURAN Sosialisasi Peraturan 12
PERUNDANG-UNDANGAN perundang-undangan bulan
Rp.
50.000.000,00 APBD
awal: Januari
belanja ATK, belanja jasa administrasi
akhir: Desember pameran/expo, belanja jasa narasumber PNS, belanja
Kendal
cetak, belanja penggandaan, belanja sewa
gedung/kantor/tempat, belanja sewa alat-alat studio (Kab.)
dan komunikasi, belanja makanan dan minuman
rapat/kegiatan
15
PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
(SDM)
Peningkatan dan
pengembangan
sumber daya
manusia (SDM)
12
bulan
Rp.
19.800.000,00 APBD
awal: Januari
belanja perjalanan dinas luar daerah, belanja
akhir: Desember kursus-kursus singkat/pelatihan
PENYUSUNAN LAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI
KINERJA SKPD
Penyusunan Laporan 12
Capaian Kinerja dan bulan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Rp.
PENYUSUNAN
PELAPORAN KEUANGAN
AKHIR TAHUN
Penyusunan
pelaporan keuangan
akhir tahun
Rp.
16
17
12
bulan
63.000.000,00 APBD
10.000.000,00 APBD
Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan(www.inaproc.lkpp.go.id/sirup)
awal: Januari
belanja pemeliharaan aset tetap lainnya
akhir: Desember
Kendal
(Kab.)
awal: Januari
honorarium pejabat pengadaan, honorarium panitia
akhir: Desember penerima pekerjaan
awal: Januari
belanja bahan bakar minyak/gas, belanja jasa
akhir: Desember service, belanja penggantian suku cadang
awal: Januari
belanja materai, belanja penggandaan, belanja
akhir: Desember perjalanan dinas dalam daerah, honorarium pejabat
pengadaan, honorarium panitia hasil pekerjaan
awal: Januari
uang lembur PNS, belanja materai, belanja bahan
akhir: Desember bakar minyak/gas, belanja penggandaan, belanja
makanan dan minuman rapat/kegiatan, belanja
perjalanan dinas dalam dan luar daerah, honorarium
pejabat pengadaan, honorarium panitia penerima
hasil pekerjaan
awal: Januari
uang lembur PNS, belanja penggandaan, belanja
akhir: Desember makanan dan minuman rapat/kegiatan
Kendal
(Kab.)
Kendal
(Kab.)
Kendal
(Kab.)
Kendal
(Kab.)
Kendal
(Kab.)
Kendal
(Kab.)
Kendal
(Kab.)
Kendal
(Kab.)
Kendal
data per 03/02/2017
No
Kegiatan
Nama Kegiatan
Volume
Sumber
Dana
Pagu
Pelaksanaan
Pekerjaan
Keterangan
Lokasi
(Kab.)
18
MONITORING EVALUASI
DAN PELAPORAN
KEGIATAN SKPD
Monitoring Evaluasi 12
dan Pelaporan
bulan
kegiatan SKPD
Rp.
50.000.000,00 APBD
awal: Januari
belanja materai, belanja penggandaan, belanja
akhir: Desember makanan dan minuman rapat/kegiatan, belanja
perjalanan dinas dalam dan luar daerah
19
PENINGKATAN KINERJA
DAN PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Peningkatan Kinerja
dan pelayanan
Administrasi
Perkantoran
12
bulan
Rp.
199.800.000,00 APBD
awal: Januari
honorarium panitia pelaksana kegiatan, belanja
akhir: Desember materai, belanja penggandaan
PENUNJANG
PELAKSANAAN
PEKERJAAN
PERKANTORAN
Penunjang
Pelaksanaan
Pekerjaan
Perkantoran
12
bulan
Rp.
PENINGKATAN KINERJA
PENGELOLAAN WEBSITE
Peningkatan Kinerja 12
Pengelolaan Website bulan
Rp.
SOSIALISASI PERATURAN Sosialisasi Peraturan 12
PERUNDANG-UNDANGAN Perundang-undangan bulan
DI BIDANG PERUMAHAN di bidang perumahan
Rp.
23
OPERASIONAL POKJA
PERUMAHAN
Operasional Pokja
Perumahan
12
bulan
Rp.
175.000.000,00 APBD
awal: Januari
belanja ATK, belanja materai, belanja BBM, belanja
akhir: Desember jasa penunjang kegiatan, belanja cetak, belanja
Kendal
penggandaan, belanja sewa mobilitas darat, belanja
(Kab.)
makanan dan minuman rapat/kegiatan, belanja
perjalanan dinas dalam dan luar daerah
24
PENDATAAN
PERUMAHAN RAKYAT
Pendataan
Perumahan Rakyat
12
bulan
Rp.
850.000.000,00 APBD
uang lembur PNS, belanja ATK, belanja BBM,
awal: Januari
akhir: Desember belanja jasa penunjang kegiatan, belanja cetak,
belanja penggandaan, belanja sewa alat-alat studio
dan komunikasi, belanja makanan dan minuman
rapat/kegiatan, belanja perjalanan dinas dalam dan
luar daerah, uang transport/uang saku sosialisasi,
20
21
22
111.100.000,00 APBD
7.000.000,00 APBD
50.000.000,00 APBD
awal: Januari
belanja jasa penunjang kegiatan,
akhir: Desember
Kendal
(Kab.)
Kendal
(Kab.)
Kendal
(Kab.)
awal: Januari
belanja penggandaan, belanja makanan dan
akhir: Desember minuman rapat/kegiatan, honorarium pejabat
pengadaan, honorarium panitia penerima hasil
pekerjaan
Kendal
(Kab.)
awal: Januari
belanja ATK, belanja materai, belanja bahan bakar
akhir: Desember minyak/gas, belanja cetak, belanja penggandaan,
belanja sewa alat-alat studio dan komunikasi,
belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan, uang
transport/uang saku sosialisasi,
Kendal
(Kab.)
Kendal
(Kab.)
25
PENUNJANG
PENYAMBUNGAN DAN
INSTALASI LISTRIK
GRATIS
Penunjang
Penyambungan dan
Instalasi Listrik
Gratis
12
bulan
Rp.
50.000.000,00 APBD
awal: Januari
belanja materai, belanja BBM, belanja cetak, belanja
akhir: Desember penggandaan, belanja sewa alat-alat studio dan
Kendal
komunikasi, belanja makanan dan minuman
(Kab.)
rapat/kegiatan, belanja perjalanan dinas dalam
daerah
26
PENYEDIAAN SARANA
PRASARANA UTILITAS
UMUM (PSU)
PERUMAHAN
Penyediaan Sarana
Prasarana Utilitas
Umum (PSU)
Perumahan
12
bulan
Rp.
42.000.000,00 APBD
awal: Januari
belanja BBM, belanja cetak, belanja penggandaan,
akhir: Desember belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan,
belanja perjalanan dinas dalam daerah, honorarium
pejabat pengadaan, honorarium panitia penerima
hasil pekerjaan
Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan(www.inaproc.lkpp.go.id/sirup)
Kendal
(Kab.)
Kendal
(Kab.)
data per 03/02/2017
No
27
28
29
30
Kegiatan
PENUNJANG KAWASAN
KUMUH
Nama Kegiatan
Penunjang Kawasan
Kumuh
Volume
12
bulan
Sumber
Dana
Pagu
Rp.
PENUNJANG KAWASAN
KUMUH
12
Penataan /
bulan
Peningkatan
Kawasan
Permukiman Kumuh
Rp.
FASILITASI
PENGEMBANGAN
PERUMAHAN BERBASIS
KOMUNITAS
Fasilitasi
Pengembangan
Perumahan Berbasis
Komunitas
12
bulan
Rp.
PENUNJANG PROGRAM
KOTA TANPA KUMUH
(KOTAKU)
Penunjang Program
kota Tanpa Kumuh
(KOTAKU)
12
bulan
Rp.
52.000.000,00 APBD
44.000.000,00 APBD
100.000.000,00 APBD
622.000.000,00 APBD
Pelaksanaan
Pekerjaan
Keterangan
Lokasi
awal: Januari
belanja BBM, belanja cetak, belanja penggandaan,
akhir: Desember belanja sewa alat-alat studio dan komunikasi,
belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan,
belanja perjalanan dinas dalam daerah, honorarium
pejabat pengadaaan, honorarium panitia penerima
hasil pekerjaan
Kendal
(Kab.)
belanja BBM, belanja cetak, belanja penggandaan,
awal: Januari
akhir: Desember belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan,
belanja perjalanan dinas dalam daerah, honorarium
pejabat pengadaan, honorarium panitia penerima
hasil pekerjaan
Kendal
(Kab.)
belanja materai, belanja BBM, belanja jasa
awal: Januari
akhir: Desember narasumber PNS, belanja cetak, belanja
penggandaan, belanja sewa alat-alat studio dan
komunikasi, belanja makanan dan minuman
rapat/kegiatan, belanja perjalanan dinas dalam
daerah,
Kendal
(Kab.)
awal: Januari
honorarium panitia pelaksana kegiatan, belanja
akhir: Desember BBM, belanja jasa narasumber Non-PNS, belanja
jasa narasumber PNS, belanja cetak, belanja
penggandaan, belanja sewa sarana mobilitas darat,
belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan,
belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah,
belanja uang yang diberikan kepada masyarakat,
uang transport/uang saku peserta sosialisasi
Kendal
(Kab.)
31
OPERASIONAL
PENGELOLAAN
RUSUNAWA
Operasional
Pengelolaan
Rusunawa
12
bulan
Rp.
700.000.000,00 APBD
32
PENYEDIAAN
PERLENGKAPAN KERJA
RUSUNAWA
Penyediaan
Perlengkapan Kerja
Rusunawa
12
bulan
Rp.
75.000.000,00 APBD
awal: Januari
belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih,
akhir: Desember belanja bahan obat-obatan, belanja pemeliharaan
peralatan dan mesin
Kendal
(Kab.)
33
PENYEDIAAN JASA
KEBERSIHAN KANTOR
Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
12
bulan
Rp.
50.000.000,00 APBD
belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
awal: Januari
akhir: Desember dan belanja jasa administrasi pengelola kebersihan
Kendal
(Kab.)
34
PENINGKATAN
KUALITAS RUMAH
TIDAK LAYAK HUNI
BERBASIS MASYARAKAT
Peningkatan
12
Kualitas Rumah
bulan
Tidak Layak Huni
Berbasis Masyarakat
Rp.
1.050.000.000,00 APBD
Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan(www.inaproc.lkpp.go.id/sirup)
awal: Januari
uang lembur PNS, uang lembur Non PNS, belanja
akhir: Desember materai, belanja BBM, belanja telepon, belanja air,
belanja listrik, belanja jasa administrasi pengelola
kebersihan, belanja jasa administrasi keamanan,
belanja jasa administrasi pengangkutan/pemindahan, Kendal
(Kab.)
belanja jasa penunjang kegiatan, belanja
penggandaan, belanja sewa meja kursi, belanja
makanan dan minuman rapat/kegiatan, belanja
perjalanan dinas dalam daerah, belanja pemeliharaan
peralatan dan mesin
awal: Januari
belanja ATK, belanja materai, belanja BBM, belanja
akhir: Desember jasa narasumber Non PNS, Belanja jasa narasumber
PNS, belanja jasa penunjang kegiatan, belanja cetak,
belanja penggandaan, belanja sewa sarana mobilitas
Kendal
data per 03/02/2017
No
Kegiatan
Nama Kegiatan
Volume
Sumber
Dana
Pagu
Pelaksanaan
Pekerjaan
Keterangan
Lokasi
darat, belanja sewa alat-alat studio dan komunikasi,
belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan,
belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah
35
FASILITASI DAN
STIMULASI
REHABILITASI RUMAH
AKIBAT BENCANA ALAM
12
Fasilitasi dan
stimulasi rehabilitasi bulan
rumah akibat
bencana alam
TOTAL PAGU
Rp.
93.800.000,00 APBD
Rp.
awal: Januari
Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Bahan Bakar
akhir: Desember Minyak/Gas, Belanja Jasa Penunjang Kegiatan,
Belanja Penggandaan, Belanja Makanan Dan
Minuman Rapat/Kegiatan, Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Daerah, Belanja Barang Yang Akan
Diserahkan Kepada Masyarakat
(Kab.)
Kendal
(Kab.)
Kendal
(Kab.)
Kendal
(Kab.)
4.881.000.000,00
Kendal, 6 Januari 2017
kepala dinas
M. Noor Fauzie, ST, MT
()
JB
JP
U
A
aw.
ppek
ak. ppek
: Jenis Belanja
: Jenis Pengadaan
: Umumkan
: Aktif
: Awal Pelaksanaan Pekerjaan
: Akhir Pelaksanaan Pekerjaan
Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan(www.inaproc.lkpp.go.id/sirup)
RENCANA UMUM PENGADAAN
Melalui Swakelola
K/L/D/I
: PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
SATUAN KERJA
: DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN ANGGARAN
: 2017
No
Kegiatan
Nama Kegiatan
Volume
Sumber
Dana
Pagu
1
PENYEDIAAN JASA
SURAT MENYURAT
Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
12
bulan
Rp.
3.000.000,00 APBD
2
PENYEDIAAN JASA
KOMUNIKASI, SUMBER
DAYA AIR DAN LISTRIK
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber daya Air
dan listrik
12
bulan
Rp.
3
PENYEDIAAN JASA
PEMELIHARAAN DAN
PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
12
Penyediaan Jasa
bulan
pemeliharaan dan
perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
4
PENYEDIAAN ALAT
TULIS KANTOR
Penyediaan Alat
Tulis Kantor
5
PENYEDIAAN BARANG
CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
Penyediaan barang
Cetakan dan
Penggandaan
6
7
Pelaksanaan
Pekerjaan
Keterangan
Lokasi
awal: Januari
belanja materai 3000 dan materai 6000
akhir: Desember
Kendal
(Kab.)
Kendal
(Kab.)
Kendal
(Kab.)
90.000.000,00 APBD
awal: Januari
belanja telepon, belanja air, dan belanja listrik
akhir: Desember
Kendal
(Kab.)
Kendal
(Kab.)
Rp.
10.000.000,00 APBD
awal: Januari
belanja STNK dan TNKB kendaraan dinas roda 2
akhir: Desember dan pickup
Kendal
(Kab.)
Kendal
(Kab.)
Kendal
(Kab.)
12
bulan
Rp.
40.000.000,00 APBD
awal: Januari
honorarium pejabat pengadaan dan honorarium
akhir: Desember panitia penerima hasil pekerjaan
Kendal
(Kab.)
Kendal
(Kab.)
Kendal
(Kab.)
12
bulan
Rp.
13.300.000,00 APBD
awal: Januari
belanja cetak dan belanja penggandaan
akhir: Desember
Kendal
(Kab.)
Kendal
(Kab.)
PENYEDIAAN BAHAN
BACAAN DAN
PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
12
Penyediaan Bahan
bulan
Bacaan dan
Peraturan
Perundang-undangan
Rp.
5.000.000,00 APBD
PENYEDIAAN MAKANAN
DAN MINUMAN
Penyediaan
Makanan dan
Rp.
12
bulan
20.000.000,00 APBD
Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan(www.inaproc.lkpp.go.id/sirup)
awal: Januari
belanja surat kabar/majalah
akhir: Desember
awal: Januari
belanja penggandaan, belanja makanan dan
akhir: Desember minuman rapat/kegiatan
Kendal
(Kab.)
data per 03/02/2017
No
Kegiatan
Nama Kegiatan
Volume
Sumber
Dana
Pagu
Pelaksanaan
Pekerjaan
Keterangan
Minuman
8
9
Lokasi
Kendal
(Kab.)
RAPAT-RAPAT
KOORDINASI DAN
KONSULTASI DALAM
DAN LUAR DAERAH
12
Rapat-rapat
bulan
koordinasi dan
konsultasi dalam dan
luar daerah
Rp.
PENATAAN ARSIP
Penataan Arsip
12
bulan
Rp.
100.000.000,00 APBD
30.000.000,00 APBD
belanja bahan bakar minyak/gas, belanja perjalanan
awal: Januari
akhir: Desember dinas dalam dan luar daerah
honorarium petugas pengarsipan, belanja ATK,
awal: Januari
akhir: Desember belanja bahan pakai habis lainnya, belanja jasa
administrasi pengangkutan/pemindahan, belanja
cetak, belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan
Kendal
(Kab.)
10
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
PERALATAN DAN MESIN
Pemeliharaan
rutin/berkala
peralatan dan mesin
12
bulan
Rp.
50.000.000,00 APBD
11
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
GEDUNG DAN
BANGUNAN
Pemeliharaan
Rutin/berkala
gedung dan
bangunan
12
bulan
Rp.
1.200.000,00 APBD
12
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA ASET
TETAP LAINNYA
Pemeliharaan
Rutin/berkala Aset
Tetap lainnya
12
bulan
Rp.
50.000.000,00 APBD
13
PENGADAAN PAKAIAN
DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
Pengadaan pakaian
dinas beserta
perlengkapannya
12
bulan
Rp.
4.000.000,00 APBD
14
SOSIALISASI PERATURAN Sosialisasi Peraturan 12
PERUNDANG-UNDANGAN perundang-undangan bulan
Rp.
50.000.000,00 APBD
awal: Januari
belanja ATK, belanja jasa administrasi
akhir: Desember pameran/expo, belanja jasa narasumber PNS, belanja
Kendal
cetak, belanja penggandaan, belanja sewa
gedung/kantor/tempat, belanja sewa alat-alat studio (Kab.)
dan komunikasi, belanja makanan dan minuman
rapat/kegiatan
15
PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
(SDM)
Peningkatan dan
pengembangan
sumber daya
manusia (SDM)
12
bulan
Rp.
19.800.000,00 APBD
awal: Januari
belanja perjalanan dinas luar daerah, belanja
akhir: Desember kursus-kursus singkat/pelatihan
PENYUSUNAN LAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI
KINERJA SKPD
Penyusunan Laporan 12
Capaian Kinerja dan bulan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Rp.
PENYUSUNAN
PELAPORAN KEUANGAN
AKHIR TAHUN
Penyusunan
pelaporan keuangan
akhir tahun
Rp.
16
17
12
bulan
63.000.000,00 APBD
10.000.000,00 APBD
Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan(www.inaproc.lkpp.go.id/sirup)
awal: Januari
belanja pemeliharaan aset tetap lainnya
akhir: Desember
Kendal
(Kab.)
awal: Januari
honorarium pejabat pengadaan, honorarium panitia
akhir: Desember penerima pekerjaan
awal: Januari
belanja bahan bakar minyak/gas, belanja jasa
akhir: Desember service, belanja penggantian suku cadang
awal: Januari
belanja materai, belanja penggandaan, belanja
akhir: Desember perjalanan dinas dalam daerah, honorarium pejabat
pengadaan, honorarium panitia hasil pekerjaan
awal: Januari
uang lembur PNS, belanja materai, belanja bahan
akhir: Desember bakar minyak/gas, belanja penggandaan, belanja
makanan dan minuman rapat/kegiatan, belanja
perjalanan dinas dalam dan luar daerah, honorarium
pejabat pengadaan, honorarium panitia penerima
hasil pekerjaan
awal: Januari
uang lembur PNS, belanja penggandaan, belanja
akhir: Desember makanan dan minuman rapat/kegiatan
Kendal
(Kab.)
Kendal
(Kab.)
Kendal
(Kab.)
Kendal
(Kab.)
Kendal
(Kab.)
Kendal
(Kab.)
Kendal
(Kab.)
Kendal
(Kab.)
Kendal
data per 03/02/2017
No
Kegiatan
Nama Kegiatan
Volume
Sumber
Dana
Pagu
Pelaksanaan
Pekerjaan
Keterangan
Lokasi
(Kab.)
18
MONITORING EVALUASI
DAN PELAPORAN
KEGIATAN SKPD
Monitoring Evaluasi 12
dan Pelaporan
bulan
kegiatan SKPD
Rp.
50.000.000,00 APBD
awal: Januari
belanja materai, belanja penggandaan, belanja
akhir: Desember makanan dan minuman rapat/kegiatan, belanja
perjalanan dinas dalam dan luar daerah
19
PENINGKATAN KINERJA
DAN PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Peningkatan Kinerja
dan pelayanan
Administrasi
Perkantoran
12
bulan
Rp.
199.800.000,00 APBD
awal: Januari
honorarium panitia pelaksana kegiatan, belanja
akhir: Desember materai, belanja penggandaan
PENUNJANG
PELAKSANAAN
PEKERJAAN
PERKANTORAN
Penunjang
Pelaksanaan
Pekerjaan
Perkantoran
12
bulan
Rp.
PENINGKATAN KINERJA
PENGELOLAAN WEBSITE
Peningkatan Kinerja 12
Pengelolaan Website bulan
Rp.
SOSIALISASI PERATURAN Sosialisasi Peraturan 12
PERUNDANG-UNDANGAN Perundang-undangan bulan
DI BIDANG PERUMAHAN di bidang perumahan
Rp.
23
OPERASIONAL POKJA
PERUMAHAN
Operasional Pokja
Perumahan
12
bulan
Rp.
175.000.000,00 APBD
awal: Januari
belanja ATK, belanja materai, belanja BBM, belanja
akhir: Desember jasa penunjang kegiatan, belanja cetak, belanja
Kendal
penggandaan, belanja sewa mobilitas darat, belanja
(Kab.)
makanan dan minuman rapat/kegiatan, belanja
perjalanan dinas dalam dan luar daerah
24
PENDATAAN
PERUMAHAN RAKYAT
Pendataan
Perumahan Rakyat
12
bulan
Rp.
850.000.000,00 APBD
uang lembur PNS, belanja ATK, belanja BBM,
awal: Januari
akhir: Desember belanja jasa penunjang kegiatan, belanja cetak,
belanja penggandaan, belanja sewa alat-alat studio
dan komunikasi, belanja makanan dan minuman
rapat/kegiatan, belanja perjalanan dinas dalam dan
luar daerah, uang transport/uang saku sosialisasi,
20
21
22
111.100.000,00 APBD
7.000.000,00 APBD
50.000.000,00 APBD
awal: Januari
belanja jasa penunjang kegiatan,
akhir: Desember
Kendal
(Kab.)
Kendal
(Kab.)
Kendal
(Kab.)
awal: Januari
belanja penggandaan, belanja makanan dan
akhir: Desember minuman rapat/kegiatan, honorarium pejabat
pengadaan, honorarium panitia penerima hasil
pekerjaan
Kendal
(Kab.)
awal: Januari
belanja ATK, belanja materai, belanja bahan bakar
akhir: Desember minyak/gas, belanja cetak, belanja penggandaan,
belanja sewa alat-alat studio dan komunikasi,
belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan, uang
transport/uang saku sosialisasi,
Kendal
(Kab.)
Kendal
(Kab.)
25
PENUNJANG
PENYAMBUNGAN DAN
INSTALASI LISTRIK
GRATIS
Penunjang
Penyambungan dan
Instalasi Listrik
Gratis
12
bulan
Rp.
50.000.000,00 APBD
awal: Januari
belanja materai, belanja BBM, belanja cetak, belanja
akhir: Desember penggandaan, belanja sewa alat-alat studio dan
Kendal
komunikasi, belanja makanan dan minuman
(Kab.)
rapat/kegiatan, belanja perjalanan dinas dalam
daerah
26
PENYEDIAAN SARANA
PRASARANA UTILITAS
UMUM (PSU)
PERUMAHAN
Penyediaan Sarana
Prasarana Utilitas
Umum (PSU)
Perumahan
12
bulan
Rp.
42.000.000,00 APBD
awal: Januari
belanja BBM, belanja cetak, belanja penggandaan,
akhir: Desember belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan,
belanja perjalanan dinas dalam daerah, honorarium
pejabat pengadaan, honorarium panitia penerima
hasil pekerjaan
Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan(www.inaproc.lkpp.go.id/sirup)
Kendal
(Kab.)
Kendal
(Kab.)
data per 03/02/2017
No
27
28
29
30
Kegiatan
PENUNJANG KAWASAN
KUMUH
Nama Kegiatan
Penunjang Kawasan
Kumuh
Volume
12
bulan
Sumber
Dana
Pagu
Rp.
PENUNJANG KAWASAN
KUMUH
12
Penataan /
bulan
Peningkatan
Kawasan
Permukiman Kumuh
Rp.
FASILITASI
PENGEMBANGAN
PERUMAHAN BERBASIS
KOMUNITAS
Fasilitasi
Pengembangan
Perumahan Berbasis
Komunitas
12
bulan
Rp.
PENUNJANG PROGRAM
KOTA TANPA KUMUH
(KOTAKU)
Penunjang Program
kota Tanpa Kumuh
(KOTAKU)
12
bulan
Rp.
52.000.000,00 APBD
44.000.000,00 APBD
100.000.000,00 APBD
622.000.000,00 APBD
Pelaksanaan
Pekerjaan
Keterangan
Lokasi
awal: Januari
belanja BBM, belanja cetak, belanja penggandaan,
akhir: Desember belanja sewa alat-alat studio dan komunikasi,
belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan,
belanja perjalanan dinas dalam daerah, honorarium
pejabat pengadaaan, honorarium panitia penerima
hasil pekerjaan
Kendal
(Kab.)
belanja BBM, belanja cetak, belanja penggandaan,
awal: Januari
akhir: Desember belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan,
belanja perjalanan dinas dalam daerah, honorarium
pejabat pengadaan, honorarium panitia penerima
hasil pekerjaan
Kendal
(Kab.)
belanja materai, belanja BBM, belanja jasa
awal: Januari
akhir: Desember narasumber PNS, belanja cetak, belanja
penggandaan, belanja sewa alat-alat studio dan
komunikasi, belanja makanan dan minuman
rapat/kegiatan, belanja perjalanan dinas dalam
daerah,
Kendal
(Kab.)
awal: Januari
honorarium panitia pelaksana kegiatan, belanja
akhir: Desember BBM, belanja jasa narasumber Non-PNS, belanja
jasa narasumber PNS, belanja cetak, belanja
penggandaan, belanja sewa sarana mobilitas darat,
belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan,
belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah,
belanja uang yang diberikan kepada masyarakat,
uang transport/uang saku peserta sosialisasi
Kendal
(Kab.)
31
OPERASIONAL
PENGELOLAAN
RUSUNAWA
Operasional
Pengelolaan
Rusunawa
12
bulan
Rp.
700.000.000,00 APBD
32
PENYEDIAAN
PERLENGKAPAN KERJA
RUSUNAWA
Penyediaan
Perlengkapan Kerja
Rusunawa
12
bulan
Rp.
75.000.000,00 APBD
awal: Januari
belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih,
akhir: Desember belanja bahan obat-obatan, belanja pemeliharaan
peralatan dan mesin
Kendal
(Kab.)
33
PENYEDIAAN JASA
KEBERSIHAN KANTOR
Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
12
bulan
Rp.
50.000.000,00 APBD
belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
awal: Januari
akhir: Desember dan belanja jasa administrasi pengelola kebersihan
Kendal
(Kab.)
34
PENINGKATAN
KUALITAS RUMAH
TIDAK LAYAK HUNI
BERBASIS MASYARAKAT
Peningkatan
12
Kualitas Rumah
bulan
Tidak Layak Huni
Berbasis Masyarakat
Rp.
1.050.000.000,00 APBD
Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan(www.inaproc.lkpp.go.id/sirup)
awal: Januari
uang lembur PNS, uang lembur Non PNS, belanja
akhir: Desember materai, belanja BBM, belanja telepon, belanja air,
belanja listrik, belanja jasa administrasi pengelola
kebersihan, belanja jasa administrasi keamanan,
belanja jasa administrasi pengangkutan/pemindahan, Kendal
(Kab.)
belanja jasa penunjang kegiatan, belanja
penggandaan, belanja sewa meja kursi, belanja
makanan dan minuman rapat/kegiatan, belanja
perjalanan dinas dalam daerah, belanja pemeliharaan
peralatan dan mesin
awal: Januari
belanja ATK, belanja materai, belanja BBM, belanja
akhir: Desember jasa narasumber Non PNS, Belanja jasa narasumber
PNS, belanja jasa penunjang kegiatan, belanja cetak,
belanja penggandaan, belanja sewa sarana mobilitas
Kendal
data per 03/02/2017
No
Kegiatan
Nama Kegiatan
Volume
Sumber
Dana
Pagu
Pelaksanaan
Pekerjaan
Keterangan
Lokasi
darat, belanja sewa alat-alat studio dan komunikasi,
belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan,
belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah
35
FASILITASI DAN
STIMULASI
REHABILITASI RUMAH
AKIBAT BENCANA ALAM
12
Fasilitasi dan
stimulasi rehabilitasi bulan
rumah akibat
bencana alam
TOTAL PAGU
Rp.
93.800.000,00 APBD
Rp.
awal: Januari
Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Bahan Bakar
akhir: Desember Minyak/Gas, Belanja Jasa Penunjang Kegiatan,
Belanja Penggandaan, Belanja Makanan Dan
Minuman Rapat/Kegiatan, Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Daerah, Belanja Barang Yang Akan
Diserahkan Kepada Masyarakat
(Kab.)
Kendal
(Kab.)
Kendal
(Kab.)
Kendal
(Kab.)
4.881.000.000,00
Kendal, 6 Januari 2017
kepala dinas
M. Noor Fauzie, ST, MT
()
JB
JP
U
A
aw.
ppek
ak. ppek
: Jenis Belanja
: Jenis Pengadaan
: Umumkan
: Aktif
: Awal Pelaksanaan Pekerjaan
: Akhir Pelaksanaan Pekerjaan
Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan(www.inaproc.lkpp.go.id/sirup)