DOKUMEN PERENCANAAN SKPD LAMPIRAN 3
Lampiran 3. : MATRIKS PROGRAM LIMA TAHUNAN SKPD
Provinsi/Kabupaten/Kota
Nama SKPD
Renstra SKPD Periode
Fungsi
Sub Fungsi
: Sulawesi Selatan
: Dinas Perkebunan
: 2008 - 2013
: Ekonomi
: Pertanian
Indikasi Kegiatan
No.
Kebijakan
Program
Indikator Keluaran
1
2
3
4
2
Peningkatan dan
Pemerataan Kesejahteraan.
Peningkatan
Ketahanan
Pangan.
Kerangka Anggaran
Kerangka Regulasi
5
6
Pagu Indikatif 5 Tahunan dan
1 Tahunan Transisi
Rp (Juta)
Sumber Pendanaan
7
8
Keterangan
( Mitra SKPD /
Lokasi )
9
Terlaksananya
Pembangunan
kebun bibit Tebu
berjenjang
(6.000 Ha)
Pembangunan
kebun bibit Tebu
berjenjang
Pembangunan
kebun bibit Tebu
berjenjang
104,115
Terlaksananya
Pengendalian
organisme penggangggu tanaman
(21 Kab/Kota)
Pengendalian
organisme peng-
Pengendalian
organisme peng-
292
485
gangggu tanaman
gangggu tanaman
1,165
APBN
Terlaksananya
Bantuan benih/
bibit kepada petani dalam mendukung ketahanan
pangan (50 Ton)
Bantuan benih/
bibit kepada petani dalam mendukung ketahanan
pangan
Bantuan benih/
bibit kepada petani dalam mendukung ketahanan
pangan
275
458
1,100
APBD I,
APBD II,
APBN
21 Kab/
Kota
Terlaksananya
Opersional Pendampingan Tebu
Rakyat
(3 paket)
Opersional Pendampingan Tebu
Rakyat
Opersional Pendampingan Tebu
Rakyat
288
480
1,152
APBD I,
APBD II,
APBN
Bone,
Gowa
Takalar
APBN
Bone,
Gowa
Takalar
APBD I,
APBD II,
21 Kab/
Kota
1
Indikasi Kegiatan
No.
Kebijakan
Program
Indikator Keluaran
1
2
3
4
3
Perwujudan
Keunggulan Lokal.
Pemulihan
Produksi dan
Kualitas Kakao
Sul-Sel
Kerangka Anggaran
Kerangka Regulasi
5
6
Pagu Indikatif 5 Tahunan dan
1 Tahunan Transisi
Rp (Juta)
Sumber Pendanaan
7
8
Keterangan
( Mitra SKPD /
Lokasi )
9
Terlaksananya
Pengembangan
difersifikasi tanaman pangan pada
areal perkebunan
(6 paket)
Pengembangan
difersifikasi tanaman pangan pada
areal perkebunan
Pengembangan
difersifikasi tanaman pangan pada
areal perkebunan
515
APBD I
Prov.
Terlaksananya
Penguatan kelembagaan perbenihan
dan introduksi
bahan tanaman
dlm mendukung
ketahanan pangan
(6 paket)
Penguatan kelembagaan perbenihan
dan introduksi
bahan tanaman
dlm mendukung
ketahanan pangan.
Penguatan kelembagaan perbenihan
dan introduksi
bahan tanaman
dlm mendukung
ketahanan pangan.
615
APBD I
Prov.
Terlaksananya
Perbaikan Meka nisme subsidi
pupuk (6 paket)
Perbaikan Meka nisme subsidi
pupuk
Perbaikan Meka nisme subsidi
pupuk
535
APBD I
Prov.
Terlaksananya
Intensifikasi Tana
man kakao
Intensifikasi Tana
man kakao
(40.000 Ha / 54.000 Ton)
JUMLAH ( APBD I )
2,520
-
-
JUMLAH ( APBD II )
1,423
-
-
JUMLAH ( APBN )
107,532
-
-
TOTAL ( AGENDA 2)
111,475
-
-
7,441
44,862
37,843
195,428
APBD-I
APBD-II
APBN
Swadaya Petani
Mitra SKPD :
Disperindag,
PSDA,Praswil,
Koperasi UKM,
Pertambangan,
dan Energi.
2
Indikasi Kegiatan
No.
Kebijakan
Program
Indikator Keluaran
1
2
3
4
Kerangka Anggaran
Kerangka Regulasi
5
6
Pagu Indikatif 5 Tahunan dan
1 Tahunan Transisi
Rp (Juta)
Sumber Pendanaan
7
8
Keterangan
( Mitra SKPD /
Lokasi )
9
Lokasi :
Kab. Luwu,
Palopo, Lutra,
Lutim, Tator,
Enrekang,
Pinrang, Bone,
Soppeng,
Wajo, Sidrap,
Bantaeng,
Bulukumba,
Sinjai.
Terlaksananya
Rehabilitasi Tana
man kakao
Rehabilitasi Tana
man kakao
-
303
454
492,843
2,015,660
3,935,406
APBD-I
APBD-II
APBN
Bank / Revt.
Swadaya Petani
sda
-
601
201
482,158
581,514
9,386
APBD-I
APBD-II
APBN
Bank / Revt.
Swadaya Petani
sda
-
229
229
305
506,386
4,783
APBD-I
APBD-II
APBN
Bank / Revt.
Swadaya Petani
sda
800
333,000
159,200
APBD-I
APBN
Swadaya Petani
sda
(170.000 Ha / 246.030 Ton)
Terlaksananya
Peremajaan Tana
man kakao
Peremajaan Tana
man kakao
(42.000 Ha / 42.000 Ton)
Terlaksananya
Perluasan Tana
man Kakao
Perluasan Tana
man Kakao
(20.000 Ha / 20.000 Ton)
Terlaksananya
Pengadaan Bibit
Somatic Embriogenesis
(62.000.000 Phn)
Bibit Somatic
Embriogenesis
Bibit Somatic
Embriogenesis
3
Indikasi Kegiatan
No.
Kebijakan
Program
Indikator Keluaran
1
2
3
4
Kerangka Anggaran
Kerangka Regulasi
5
6
Terlaksananya
Pengadaan Entris
(170.000.000
Stek / Mata)
Entris
Terlaksananya
Pembangunan
Kebun Entris
Kakao Petani
( 65 Ha )
Pembangunan
Kebun Entris
Kakao Petani
Terlaksananya
Pembangunan
Kebun Entris
Kakao Dinas
( 40 Ha )
Pembangunan
Kebun Entris
Kakao Dinas
Terlaksananya
Pemeliharaan
Kebun Entris
Tahun I,II,III,IV
( 40 Ha )
Pemeliharaan
Kebun Entris
Tahun I,II,III,IV
Terlaksananya
Penyebaran
informasi pasar
(21 Kab/Kota)
Penyebaran
informasi pasar
Pagu Indikatif 5 Tahunan dan
1 Tahunan Transisi
Rp (Juta)
Sumber Pendanaan
7
8
90,232
75,862
88,357
Entris
Keterangan
( Mitra SKPD /
Lokasi )
9
APBN
Bank / Revt.
Swadaya Petani
sda
681
1,594
APBN
Swadaya Masyarakat
Pembangunan
Kebun Entris
Kakao Dinas
1,400
APBD I
Lutra
Luwu
Soppeng
B.Kumba
Pemeliharaan
Kebun Entris
Tahun I,II,III,IV
1,025
APBD I
Lutra
Luwu
Soppeng
B.Kumba
-
-
-
60
108
252
JUMLAH ( APBD I )
11,859
-
-
JUMLAH ( APBD II )
45,854
-
-
JUMLAH ( APBN )
1,437,314
-
-
JUMLAH ( BANK / REVIT. )
3,179,422
-
-
JUMLAH ( SWADAYA )
4,394,154
-
-
TOTAL ( Prog. Pemulihan Produksi & Kualitas Kakao Sul-Sel )
9,068,603
-
-
APBD-I
APBD-II
APBN
21 Kab./Kota
4
Indikasi Kegiatan
No.
Kebijakan
Program
Indikator Keluaran
1
2
3
4
Pengembangan
Agribisnis
Kerangka Anggaran
Kerangka Regulasi
5
6
Terlaksananya
Peremajaan Ta'naman Perkebunan rakyat
Peremajaan Ta'naman Perkebunan rakyat
- Terlaksananya
Akselerasi Pengembangan
Kapas
(15.000 Ha )
- Akselerasi Pengembangan
Kapas
Terlaksananya
Pembinaan dan
Manajement
Pembangunan
Perkebunan 8
unggulan komoditi
(Kopi, Kelapa
K.sawit, J.Mente
Lada, cengkeh,
Vanili & J.Pagar
terdiri atas :
Pembinaan dan
Manajement
Pembangunan
Perkebunan 8
unggulankomoditi
(Kopi, Kelapa
K.sawit, J.Mente
Lada, cengkeh,
Vanili & J.Pagar
terdiri atas :
- Terlaksananya
Peremajaan tanaman perkebu
nan (14.175 Ha)
- Peremajaan tanaman perkebu
nan.
Pagu Indikatif 5 Tahunan dan
1 Tahunan Transisi
Rp (Juta)
Sumber Pendanaan
7
8
-
87,850
APBN
-
12,800
11,624
32,000
62,496
APBD I
APBD II
APBN
Swadaya Masyarakat
Keterangan
( Mitra SKPD /
Lokasi )
9
Bone,
Gowa
Takalar
J.Ponto
Bantaeng
B.Kumba
Sinjai
Wajo
Soppeng
21 Kab/
Kota
5
Indikasi Kegiatan
No.
Kebijakan
Program
Indikator Keluaran
1
2
3
4
Kerangka Anggaran
Kerangka Regulasi
5
6
Pagu Indikatif 5 Tahunan dan
1 Tahunan Transisi
Rp (Juta)
Sumber Pendanaan
7
8
- Bantuan benih/
bibit kepada petani dlm mendukung pengembangan agribisnis.
Keterangan
( Mitra SKPD /
Lokasi )
9
4,859
8,100
19,442
APBD I
APBD II
APBN
21 Kab/
Kota
147
243
585
APBD I
APBD II
APBN
21 Kab/
Kota
- Terlaksananya
Bantuan benih/
bibit kepada petani dlm mendukung pengembangan agribisnis.(10.340.000
pohon)
- Bantuan benih/
bibit kepada petani dlm mendukung pengembangan agribisnis.
- Terlaksananya
Peningkatan
kegiatan eksebisi, perlombaan
& penghargaan
kpd petani/pelaku agribisnis
(6 paket)
- Peningkatan
kegiatan eksebisi, perlombaan
& penghargaan
kpd petani/pelaku agribisnis
- Terlaksananya
Pengembangan
pertanian terpadu tanaman ternak, kompos,
bio gas & lingkungan hidup
(21 Kab/kota)
- Pengembangan
pertanian terpadu tanaman ternak, kompos,
bio gas & lingkungan hidup.
- Pengembangan
pertanian terpadu tanaman ternak, kompos,
bio gas & lingkungan hidup
3,210
7,490
APBD I,
& APBN
21 Kab/
Kota
- Terlaksananya
Pengelolaan sarana, alat & mesin perkebunan
(21 Kab/kota)
- Pengelolaan sarana, alat & mesin perkebunan
- Pengelolaan sarana, alat & mesin perkebunan
5,982
13,983
APBD I,
& APBN
21 Kab/
Kota
-
6
Indikasi Kegiatan
No.
Kebijakan
Program
Indikator Keluaran
1
2
3
4
- Terlaksananya
Perizinan dan
pembinaan Ush
perkebunan Besar Negara dan
swasta.
Kerangka Anggaran
Kerangka Regulasi
5
6
Pagu Indikatif 5 Tahunan dan
1 Tahunan Transisi
Rp (Juta)
Sumber Pendanaan
7
8
Keterangan
( Mitra SKPD /
Lokasi )
9
- Perizinan dan
pembinaan Ush
perkebunan Besar Negara dan
swasta.
- Perizinan dan
pembinaan Ush
perkebunan Besar Negara dan
swasta.
135
315
APBD I,
APBD II,
21 Kab/
Kota
- Terlaksananya
Pengembangan
statistik & sistem informasi
perkebunan
(21 Kab/Kota)
- Pengembangan
statistik & sistem informasi
perkebunan
- Pengembangan
statistik & sistem informasi
perkebunan
968
2,255
APBD I,
& APBN
21 Kab/
Kota
- Terlaksananya
Pengawasan,
pengujian & sertifikasi benih
(1 paket)
- Pengawasan,
pengujian & sertifikasi benih
- Pengawasan,
pengujian & sertifikasi benih
875
2,040
APBD I,
& APBN
21 Kab/
Kota
(27 PBS & PTPN)
JUMLAH ( APBD I )
28,976
-
-
JUMLAH ( APBD II )
20,282
-
-
JUMLAH ( APBN )
165,645
-
-
JUMLAH ( SWADAYA )
62,496
-
-
TOTAL ( Prog. Pengembangan Agribisnis )
277,399
-
-
7
Indikasi Kegiatan
No.
Kebijakan
Program
Indikator Keluaran
1
2
3
4
Pemberdayaan
Penyuluh Lapangan.
Peningkatan
pemasaran
hasil produksi
Perkebunan.
Terlaksananya
Pengelolaan kebun Dinas
( 150 Ha)
Kerangka Anggaran
Kerangka Regulasi
5
6
Pengelolaan kebun Dinas
Pengelolaan kebun Dinas
Pagu Indikatif 5 Tahunan dan
1 Tahunan Transisi
Rp (Juta)
Sumber Pendanaan
7
8
6,975
Keterangan
( Mitra SKPD /
Lokasi )
9
APBD I
Prov.
JUMLAH ( APBD I )
6,975
-
-
TOTAL ( Prog. Pemberdayaan Penyuluh Lapangan )
6,975
-
-
Terlaksananya
Promosi atas hasil produksi perkebunan unggulan
Daerah (6 paket)
Promosi atas hasil produksi perkebunan unggulan
Daerah.
Promosi atas hasil produksi perkebunan unggulan
Daerah
370
860
APBD I
& APBN
Terlaksananya
Pengolahan informasi permintaan
pasar atas hasil
produksi perkebunan masyarakkat (21 Kab/kota)
Pengolahan informasi permintaan
pasar atas hasil
produksi perkebunan masyarakkat.
Pengolahan informasi permintaan
pasar atas hasil
produksi perkebunan masyarakkat.
397
APBD I
JUMLAH ( APBD I )
JUMLAH ( APBN )
Prov.
21 kab/
kota
TOTAL ( Prog. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan )
767
860
1,627
-
-
TOTAL ( APBD I )
48,577
-
-
TOTAL ( APBD II )
66,136
-
-
TOTAL ( APBN )
1,603,819
-
-
TOTAL ( BANK / REVIT. )
3,179,422
-
-
TOTAL ( SWADAYA )
4,456,650
-
-
TOTAL ( AGENDA 3 )
9,354,604
-
-
8
Indikasi Kegiatan
No.
Kebijakan
Program
Indikator Keluaran
1
2
3
4
6
Penguatan
kelembagaan
masyarakat
Pemulihan
Produksi &
Kualitas Kakao
Sul-Sel
Kerangka Anggaran
Kerangka Regulasi
5
6
Terlaksananya
Pemberdayaan
Kelembagaan
-. K.Tani kakao
(1.166 Klp)
Pemberdayaan
Kelembagaan
-. K.Tani kakao
Pemberdayaan
Kelembagaan
-. K.Tani kakao
Meningkatnya
Pengetahuan dan
Perubahan Sikap
Petani ;
Peningkatan
Pengetahuan dan
Sikap Petani ;
Peningkatan
Pengetahuan dan
Sikap Petani ;
- Demplot
- Demplot
- Demplot
- Pelatihan Tenaga Pendamping
Petani Kakao
(270 Orang).
- Pelatihan Tenaga Pendamping
Petani Kakao
- Pelatihan Camat, Koramil,
Kapolsek (336
Orang).
- Pelatihan Camat, Koramil,
Kapolsek
Pagu Indikatif 5 Tahunan dan
1 Tahunan Transisi
Rp (Juta)
Sumber Pendanaan
7
8
Keterangan
( Mitra SKPD /
Lokasi )
9
10,000
15,200
APBD-I
APBN
Luwu
Palopo
Lutra
Lutim
Tator
Enrekang
Pinrang
Bone
Soppeng
Wajo
Sidrap
Bantaeng
B.Kumba
Sinjai
25,944
APBD I
14 Kab/
Kota
- Pelatihan Tenaga Pendamping
Petani Kakao
135
APBD I
14 Kab/
Kota
- Pelatihan Camat, Koramil,
Kapolsek
168
APBD I
14 Kab/
Kota
9
Indikasi Kegiatan
No.
Kebijakan
Program
Indikator Keluaran
1
2
3
4
Kerangka Anggaran
Kerangka Regulasi
5
6
Pagu Indikatif 5 Tahunan dan
1 Tahunan Transisi
Rp (Juta)
Sumber Pendanaan
7
8
Keterangan
( Mitra SKPD /
Lokasi )
9
- Pelatihan Lurah,
Kades, Babinsa
(2.240 Orang).
- Pelatihan Lurah,
Kades, Babinsa
- Pelatihan Lurah,
Kades, Babinsa
672
APBD I
14 Kab/
Kota
- Pelatihan Pemandu / Petandu (400 Orang).
- Pelatihan Pemandu / Petandu
- Pelatihan Pemandu / Petandu
200
APBD I
14 Kab/
Kota
- Pengadaan
Tenaga Pendamping.
- Pengadaan
Tenaga Pendamping.
- Pengadaan
Tenaga Pendamping.
14,651
APBD I
14 Kab/
Kota
- Pengolahan
Limbah Kakao.
- Pengolahan
Limbah Kakao.
- Pengolahan
Limbah Kakao.
634
APBD I
14 Kab/
Kota
Terlaksananya
Pelatihan & Pendampingan Petani
Kakao / SL-PHT
(8.740 Klp)
Pelatihan & Pendampingan Petani
Kakao / SL-PHT
Pelatihan & Pendampingan Petani
Kakao / SL-PHT
5,106
12,716
7,609
APBD-I
APBD-II
APBN
sda
75
350
150
APBD-I
APBD-II
APBN
sda
-. Terlaksananya
Studi Banding
(50 orang)
-
-
Terlaksananya
Tenaga Pemandu
Rekruitmen Tenaga
Pemandu (100 org)
Tenaga Pemandu
60
240
120
APBD-I
APBD-II
APBN
sda
Terlaksananya
Tenaga PendamRekruitmen Tenaga ping
Pendamping
(252 orang)
Tenaga Pendamping
151
50
303
APBD-I
APBD-II
APBN
sda
Terlaksananya
Pembangunan
CSP ( Cocoa
Sustainability
220
170
APBD-I
APBD-II
Kab. Soppeng
CSP ( Cocoa
Sustainability
10
Indikasi Kegiatan
No.
Kebijakan
Program
Indikator Keluaran
1
2
3
4
CSP ( Cocoa
Sustainability
Partnership)
1 Unit.
Peningkatan
Kesejahteraan
Petani.
Kerangka Anggaran
Kerangka Regulasi
5
6
Partnership )
Partnership )
Pagu Indikatif 5 Tahunan dan
1 Tahunan Transisi
Rp (Juta)
Sumber Pendanaan
7
8
234
Keterangan
( Mitra SKPD /
Lokasi )
9
APBN
JUMLAH ( APBD I )
58,016
-
-
JUMLAH ( APBD II )
13,526
-
-
JUMLAH ( APBN )
23,616
-
-
JUMLAH ( Prog. Pemulihan Produksi Kakao Sul-Sel )
95,158
-
-
Terlaksananya
Penguatan kelembagaan ekonomi petani melalui PMUK & LM3
( 21 Kab/Kota)
Penguatan kelembagaan ekonomi petani melalui PMUK & LM3
Penguatan kelembagaan ekonomi petani melalui PMUK & LM3
693
1,612
APBD I,
APBN
21 Kab./
Kota
Terlaksananya
Pengembangan
Keg. Pelatihan,
pendidikan pertanian & kewirausahaan Agribisnis
( 2 Kegiatan)
Pengembangan
Keg. Pelatihan,
pendidikan pertanian & kewirausahaan Agribisnis
Pengembangan
Keg. Pelatihan,
pendidikan pertanian & kewirausahaan Agribisnis
545
APBD I,
Prov.
Terlaksananya
Penerapan & Pemantapan prinsip
good governance,
penyelesaian daerah konplik, bencana alam, daerah tertinggal
( 21 Kab/Kota)
Penerapan & Pemantapan prinsip
good governance,
penyelesaian daerah konplik, bencana alam, daerah tertinggal
Penerapan & Pemantapan prinsip
good governance,
penyelesaian daerah konplik, bencana alam, daerah tertinggal
700
APBD I,
21 Kab/
Kota
11
Indikasi Kegiatan
No.
Kebijakan
Program
Indikator Keluaran
1
2
3
4
7
Penguatan Kelembagaan Pemerintah.
Pemberdayaan
Penyuluh Lapangan
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Kerangka Anggaran
Kerangka Regulasi
5
6
Pagu Indikatif 5 Tahunan dan
1 Tahunan Transisi
Rp (Juta)
Sumber Pendanaan
7
8
Keterangan
( Mitra SKPD /
Lokasi )
9
JUMLAH ( APBD I )
1,938
-
-
JUMLAH ( APBN )
1,612
-
-
JUMLAH ( Prog. Peningkatan Kesejahteraan Petani )
3,550
-
-
TOTAL ( APBD I )
59,954
-
-
TOTAL ( APBD II )
13,526
-
-
TOTAL ( APBN )
25,228
-
-
TOTAL ( AGENDA 6)
98,708
-
-
Terlaksananya
Peningkatan kapasiPeningkatan kapasi- tas tenaga penyuluh
tas tenaga penyuluh Perkebunan.
Perkebunan (12 Org).
Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh
Perkebunan.
265
APBD I
Prov.
Terlaksananya
Peningkatan kesejahPeningkatan kesejahteraan tenaga Penyuteraan tenaga Penyuluh perkebunan
luh perkebunan
( 12 org)
Peningkatan kesejahteraan tenaga Penyuluh perkebunan
450
APBD I
Prov.
Terlaksananya
Penyuluhan dan PenPenyuluhan dan Pendampingan bagi kedampingan bagi ke- lompok tani perkebulompok tani perkebu-nan.
nan ( 4 gapoktan).
Penyuluhan dan Pendampingan bagi kelompok tani perkebunan.
1,650
APBD I
Prov.
3,567
APBD I
Prov.
Terlaksananya
Pelayanan Jasa
Administrasi
Perkantoran
Pelayanan Jasa
Administrasi
Perkantoran
12
Indikasi Kegiatan
No.
Kebijakan
Program
Indikator Keluaran
1
2
3
4
Kerangka Anggaran
Kerangka Regulasi
5
6
Terlaksananya
Pelayanan Barang
Pelayanan Barang
Administrasi
Perkantoran
Administrasi
Perkantoran
Pagu Indikatif 5 Tahunan dan
1 Tahunan Transisi
Rp (Juta)
Sumber Pendanaan
7
8
Keterangan
( Mitra SKPD /
Lokasi )
9
2,160
APBD I
Prov.
Terlaksananya
Koordinasi
Penyelenggaraan
Pembangunan
Perkebunan
Koordinasi
Penyelenggaraan
Pembangunan
Perkebunan
1,595
APBD I
Prov.
Terlaksananya
Penyediaan Jasa
Sistem Informasi
Manajemen dan
Akuntansi
Penyediaan Jasa
Sistem Informasi
Manajemen dan
Akuntansi
278
APBD I
Prov.
Keuangan Daerah
Keuangan Daerah
(SIMAKDA)
(SIMAKDA)
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Terlaksananya
Penyediaan
Prasarana SIM
Pelaporan
Pembangunan
(SIMLAPBANG)
Penyediaan
Prasarana SIM
Pelaporan
Pembangunan
(SIMLAPBANG)
241
APBD I
Prov.
Terlaksananya
Pengadaan
kendaraan dinas
roda empat
Pengadaan
kendaraan dinas
roda empat
1,543
APBD I
Prov.
1,698
APBD I
Prov.
Terlaksananya
Pengadaan sarana
Pengadaan sarana dan prasarana
dan prasarana
aparatur
aparatur
13
Indikasi Kegiatan
No.
Kebijakan
Program
Indikator Keluaran
1
2
3
4
Program
Peningkatan
Disiplin
Aparatur
Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumberdaya
Aparatur
Kerangka Anggaran
Kerangka Regulasi
5
6
Pagu Indikatif 5 Tahunan dan
1 Tahunan Transisi
Rp (Juta)
Sumber Pendanaan
7
8
Keterangan
( Mitra SKPD /
Lokasi )
9
463
APBD I
Prov.
Pemeliharaan
sarana dan
prasarana
1,613
APBD I
Prov.
Terlaksananya
Rehabilitasi
Sedang/Berat
gedung Kantor
Rehabilitasi
Sedang/Berat
gedung Kantor
3,472
APBD I
Prov.
Terlaksananya
Pengelolaan
Kepegawaian
SKPD
Pengelolaan
Kepegawaian
SKPD
854
APBD I
Prov.
Terlaksananya
Operasional
Pembinaan
Kegiatan
KORPRI
Operasional
Pembinaan
Kegiatan
KORPRI
316
APBD I
Prov.
Terlaksananya
Pendidikan dan
Pelatihan Formal
Pendidikan dan
Pelatihan Formal
231
APBD I
Prov.
Terlaksananya
Sosialisasi
Peraturan
Perundang undangan
Sosialisasi
Peraturan
Perundang undangan
231
APBD I
Prov.
Terlaksananya
Orientasi
4,919
APBD I
Prov.
Terlaksananya
Pengelolaan
umum SKPD
Pengelolaan
umum SKPD
Terlaksananya
Pemeliharaan
sarana dan
prasarana
14
Indikasi Kegiatan
No.
Kebijakan
Program
Indikator Keluaran
1
2
3
4
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja Keuangan dan Perencanaan.
Kerangka Anggaran
Kerangka Regulasi
5
6
Pagu Indikatif 5 Tahunan dan
1 Tahunan Transisi
Rp (Juta)
Sumber Pendanaan
7
8
Keterangan
( Mitra SKPD /
Lokasi )
9
Orientasi
pengembangan
SDM Aparatur
untuk penunjang
pembangunan
perkebunan
pengembangan
SDM Aparatur
untuk penunjang
pembangunan
perkebunan
Terlaksananya
Peninjauan
Pengembangan
Komoditas
Unggulan
Perkebunan
Peninjauan
Pengembangan
Komoditas
Unggulan
Perkebunan
926
APBD I
Prov.
Terlaksananya
Pelatihan
Komoditas
Unggulan
Perkebunan
Pelatihan
Komoditas
Unggulan
Perkebunan
386
APBD I
Prov.
Terlaksananya
Pengelolaan
Keuangan SKPD
Pengelolaan
Keuangan SKPD
3,433
APBD I
Prov.
Terlaksananya
Pengelolaan
Perencanaan
SKPD
Pengelolaan
Perencanaan
SKPD
2,700
APBD I
Prov.
JUMLAH ( APBD I )
32,992
-
-
TOTAL ( APBD I )
32,992
-
-
TOTAL ( AGENDA 7 )
32,992
-
-
TOTAL ( AGENDA 2 + 3 + 6 + 7 )
9,597,779
-
-
15
Provinsi/Kabupaten/Kota
Nama SKPD
Renstra SKPD Periode
Fungsi
Sub Fungsi
: Sulawesi Selatan
: Dinas Perkebunan
: 2008 - 2013
: Ekonomi
: Pertanian
Indikasi Kegiatan
No.
Kebijakan
Program
Indikator Keluaran
1
2
3
4
2
Peningkatan dan
Pemerataan Kesejahteraan.
Peningkatan
Ketahanan
Pangan.
Kerangka Anggaran
Kerangka Regulasi
5
6
Pagu Indikatif 5 Tahunan dan
1 Tahunan Transisi
Rp (Juta)
Sumber Pendanaan
7
8
Keterangan
( Mitra SKPD /
Lokasi )
9
Terlaksananya
Pembangunan
kebun bibit Tebu
berjenjang
(6.000 Ha)
Pembangunan
kebun bibit Tebu
berjenjang
Pembangunan
kebun bibit Tebu
berjenjang
104,115
Terlaksananya
Pengendalian
organisme penggangggu tanaman
(21 Kab/Kota)
Pengendalian
organisme peng-
Pengendalian
organisme peng-
292
485
gangggu tanaman
gangggu tanaman
1,165
APBN
Terlaksananya
Bantuan benih/
bibit kepada petani dalam mendukung ketahanan
pangan (50 Ton)
Bantuan benih/
bibit kepada petani dalam mendukung ketahanan
pangan
Bantuan benih/
bibit kepada petani dalam mendukung ketahanan
pangan
275
458
1,100
APBD I,
APBD II,
APBN
21 Kab/
Kota
Terlaksananya
Opersional Pendampingan Tebu
Rakyat
(3 paket)
Opersional Pendampingan Tebu
Rakyat
Opersional Pendampingan Tebu
Rakyat
288
480
1,152
APBD I,
APBD II,
APBN
Bone,
Gowa
Takalar
APBN
Bone,
Gowa
Takalar
APBD I,
APBD II,
21 Kab/
Kota
1
Indikasi Kegiatan
No.
Kebijakan
Program
Indikator Keluaran
1
2
3
4
3
Perwujudan
Keunggulan Lokal.
Pemulihan
Produksi dan
Kualitas Kakao
Sul-Sel
Kerangka Anggaran
Kerangka Regulasi
5
6
Pagu Indikatif 5 Tahunan dan
1 Tahunan Transisi
Rp (Juta)
Sumber Pendanaan
7
8
Keterangan
( Mitra SKPD /
Lokasi )
9
Terlaksananya
Pengembangan
difersifikasi tanaman pangan pada
areal perkebunan
(6 paket)
Pengembangan
difersifikasi tanaman pangan pada
areal perkebunan
Pengembangan
difersifikasi tanaman pangan pada
areal perkebunan
515
APBD I
Prov.
Terlaksananya
Penguatan kelembagaan perbenihan
dan introduksi
bahan tanaman
dlm mendukung
ketahanan pangan
(6 paket)
Penguatan kelembagaan perbenihan
dan introduksi
bahan tanaman
dlm mendukung
ketahanan pangan.
Penguatan kelembagaan perbenihan
dan introduksi
bahan tanaman
dlm mendukung
ketahanan pangan.
615
APBD I
Prov.
Terlaksananya
Perbaikan Meka nisme subsidi
pupuk (6 paket)
Perbaikan Meka nisme subsidi
pupuk
Perbaikan Meka nisme subsidi
pupuk
535
APBD I
Prov.
Terlaksananya
Intensifikasi Tana
man kakao
Intensifikasi Tana
man kakao
(40.000 Ha / 54.000 Ton)
JUMLAH ( APBD I )
2,520
-
-
JUMLAH ( APBD II )
1,423
-
-
JUMLAH ( APBN )
107,532
-
-
TOTAL ( AGENDA 2)
111,475
-
-
7,441
44,862
37,843
195,428
APBD-I
APBD-II
APBN
Swadaya Petani
Mitra SKPD :
Disperindag,
PSDA,Praswil,
Koperasi UKM,
Pertambangan,
dan Energi.
2
Indikasi Kegiatan
No.
Kebijakan
Program
Indikator Keluaran
1
2
3
4
Kerangka Anggaran
Kerangka Regulasi
5
6
Pagu Indikatif 5 Tahunan dan
1 Tahunan Transisi
Rp (Juta)
Sumber Pendanaan
7
8
Keterangan
( Mitra SKPD /
Lokasi )
9
Lokasi :
Kab. Luwu,
Palopo, Lutra,
Lutim, Tator,
Enrekang,
Pinrang, Bone,
Soppeng,
Wajo, Sidrap,
Bantaeng,
Bulukumba,
Sinjai.
Terlaksananya
Rehabilitasi Tana
man kakao
Rehabilitasi Tana
man kakao
-
303
454
492,843
2,015,660
3,935,406
APBD-I
APBD-II
APBN
Bank / Revt.
Swadaya Petani
sda
-
601
201
482,158
581,514
9,386
APBD-I
APBD-II
APBN
Bank / Revt.
Swadaya Petani
sda
-
229
229
305
506,386
4,783
APBD-I
APBD-II
APBN
Bank / Revt.
Swadaya Petani
sda
800
333,000
159,200
APBD-I
APBN
Swadaya Petani
sda
(170.000 Ha / 246.030 Ton)
Terlaksananya
Peremajaan Tana
man kakao
Peremajaan Tana
man kakao
(42.000 Ha / 42.000 Ton)
Terlaksananya
Perluasan Tana
man Kakao
Perluasan Tana
man Kakao
(20.000 Ha / 20.000 Ton)
Terlaksananya
Pengadaan Bibit
Somatic Embriogenesis
(62.000.000 Phn)
Bibit Somatic
Embriogenesis
Bibit Somatic
Embriogenesis
3
Indikasi Kegiatan
No.
Kebijakan
Program
Indikator Keluaran
1
2
3
4
Kerangka Anggaran
Kerangka Regulasi
5
6
Terlaksananya
Pengadaan Entris
(170.000.000
Stek / Mata)
Entris
Terlaksananya
Pembangunan
Kebun Entris
Kakao Petani
( 65 Ha )
Pembangunan
Kebun Entris
Kakao Petani
Terlaksananya
Pembangunan
Kebun Entris
Kakao Dinas
( 40 Ha )
Pembangunan
Kebun Entris
Kakao Dinas
Terlaksananya
Pemeliharaan
Kebun Entris
Tahun I,II,III,IV
( 40 Ha )
Pemeliharaan
Kebun Entris
Tahun I,II,III,IV
Terlaksananya
Penyebaran
informasi pasar
(21 Kab/Kota)
Penyebaran
informasi pasar
Pagu Indikatif 5 Tahunan dan
1 Tahunan Transisi
Rp (Juta)
Sumber Pendanaan
7
8
90,232
75,862
88,357
Entris
Keterangan
( Mitra SKPD /
Lokasi )
9
APBN
Bank / Revt.
Swadaya Petani
sda
681
1,594
APBN
Swadaya Masyarakat
Pembangunan
Kebun Entris
Kakao Dinas
1,400
APBD I
Lutra
Luwu
Soppeng
B.Kumba
Pemeliharaan
Kebun Entris
Tahun I,II,III,IV
1,025
APBD I
Lutra
Luwu
Soppeng
B.Kumba
-
-
-
60
108
252
JUMLAH ( APBD I )
11,859
-
-
JUMLAH ( APBD II )
45,854
-
-
JUMLAH ( APBN )
1,437,314
-
-
JUMLAH ( BANK / REVIT. )
3,179,422
-
-
JUMLAH ( SWADAYA )
4,394,154
-
-
TOTAL ( Prog. Pemulihan Produksi & Kualitas Kakao Sul-Sel )
9,068,603
-
-
APBD-I
APBD-II
APBN
21 Kab./Kota
4
Indikasi Kegiatan
No.
Kebijakan
Program
Indikator Keluaran
1
2
3
4
Pengembangan
Agribisnis
Kerangka Anggaran
Kerangka Regulasi
5
6
Terlaksananya
Peremajaan Ta'naman Perkebunan rakyat
Peremajaan Ta'naman Perkebunan rakyat
- Terlaksananya
Akselerasi Pengembangan
Kapas
(15.000 Ha )
- Akselerasi Pengembangan
Kapas
Terlaksananya
Pembinaan dan
Manajement
Pembangunan
Perkebunan 8
unggulan komoditi
(Kopi, Kelapa
K.sawit, J.Mente
Lada, cengkeh,
Vanili & J.Pagar
terdiri atas :
Pembinaan dan
Manajement
Pembangunan
Perkebunan 8
unggulankomoditi
(Kopi, Kelapa
K.sawit, J.Mente
Lada, cengkeh,
Vanili & J.Pagar
terdiri atas :
- Terlaksananya
Peremajaan tanaman perkebu
nan (14.175 Ha)
- Peremajaan tanaman perkebu
nan.
Pagu Indikatif 5 Tahunan dan
1 Tahunan Transisi
Rp (Juta)
Sumber Pendanaan
7
8
-
87,850
APBN
-
12,800
11,624
32,000
62,496
APBD I
APBD II
APBN
Swadaya Masyarakat
Keterangan
( Mitra SKPD /
Lokasi )
9
Bone,
Gowa
Takalar
J.Ponto
Bantaeng
B.Kumba
Sinjai
Wajo
Soppeng
21 Kab/
Kota
5
Indikasi Kegiatan
No.
Kebijakan
Program
Indikator Keluaran
1
2
3
4
Kerangka Anggaran
Kerangka Regulasi
5
6
Pagu Indikatif 5 Tahunan dan
1 Tahunan Transisi
Rp (Juta)
Sumber Pendanaan
7
8
- Bantuan benih/
bibit kepada petani dlm mendukung pengembangan agribisnis.
Keterangan
( Mitra SKPD /
Lokasi )
9
4,859
8,100
19,442
APBD I
APBD II
APBN
21 Kab/
Kota
147
243
585
APBD I
APBD II
APBN
21 Kab/
Kota
- Terlaksananya
Bantuan benih/
bibit kepada petani dlm mendukung pengembangan agribisnis.(10.340.000
pohon)
- Bantuan benih/
bibit kepada petani dlm mendukung pengembangan agribisnis.
- Terlaksananya
Peningkatan
kegiatan eksebisi, perlombaan
& penghargaan
kpd petani/pelaku agribisnis
(6 paket)
- Peningkatan
kegiatan eksebisi, perlombaan
& penghargaan
kpd petani/pelaku agribisnis
- Terlaksananya
Pengembangan
pertanian terpadu tanaman ternak, kompos,
bio gas & lingkungan hidup
(21 Kab/kota)
- Pengembangan
pertanian terpadu tanaman ternak, kompos,
bio gas & lingkungan hidup.
- Pengembangan
pertanian terpadu tanaman ternak, kompos,
bio gas & lingkungan hidup
3,210
7,490
APBD I,
& APBN
21 Kab/
Kota
- Terlaksananya
Pengelolaan sarana, alat & mesin perkebunan
(21 Kab/kota)
- Pengelolaan sarana, alat & mesin perkebunan
- Pengelolaan sarana, alat & mesin perkebunan
5,982
13,983
APBD I,
& APBN
21 Kab/
Kota
-
6
Indikasi Kegiatan
No.
Kebijakan
Program
Indikator Keluaran
1
2
3
4
- Terlaksananya
Perizinan dan
pembinaan Ush
perkebunan Besar Negara dan
swasta.
Kerangka Anggaran
Kerangka Regulasi
5
6
Pagu Indikatif 5 Tahunan dan
1 Tahunan Transisi
Rp (Juta)
Sumber Pendanaan
7
8
Keterangan
( Mitra SKPD /
Lokasi )
9
- Perizinan dan
pembinaan Ush
perkebunan Besar Negara dan
swasta.
- Perizinan dan
pembinaan Ush
perkebunan Besar Negara dan
swasta.
135
315
APBD I,
APBD II,
21 Kab/
Kota
- Terlaksananya
Pengembangan
statistik & sistem informasi
perkebunan
(21 Kab/Kota)
- Pengembangan
statistik & sistem informasi
perkebunan
- Pengembangan
statistik & sistem informasi
perkebunan
968
2,255
APBD I,
& APBN
21 Kab/
Kota
- Terlaksananya
Pengawasan,
pengujian & sertifikasi benih
(1 paket)
- Pengawasan,
pengujian & sertifikasi benih
- Pengawasan,
pengujian & sertifikasi benih
875
2,040
APBD I,
& APBN
21 Kab/
Kota
(27 PBS & PTPN)
JUMLAH ( APBD I )
28,976
-
-
JUMLAH ( APBD II )
20,282
-
-
JUMLAH ( APBN )
165,645
-
-
JUMLAH ( SWADAYA )
62,496
-
-
TOTAL ( Prog. Pengembangan Agribisnis )
277,399
-
-
7
Indikasi Kegiatan
No.
Kebijakan
Program
Indikator Keluaran
1
2
3
4
Pemberdayaan
Penyuluh Lapangan.
Peningkatan
pemasaran
hasil produksi
Perkebunan.
Terlaksananya
Pengelolaan kebun Dinas
( 150 Ha)
Kerangka Anggaran
Kerangka Regulasi
5
6
Pengelolaan kebun Dinas
Pengelolaan kebun Dinas
Pagu Indikatif 5 Tahunan dan
1 Tahunan Transisi
Rp (Juta)
Sumber Pendanaan
7
8
6,975
Keterangan
( Mitra SKPD /
Lokasi )
9
APBD I
Prov.
JUMLAH ( APBD I )
6,975
-
-
TOTAL ( Prog. Pemberdayaan Penyuluh Lapangan )
6,975
-
-
Terlaksananya
Promosi atas hasil produksi perkebunan unggulan
Daerah (6 paket)
Promosi atas hasil produksi perkebunan unggulan
Daerah.
Promosi atas hasil produksi perkebunan unggulan
Daerah
370
860
APBD I
& APBN
Terlaksananya
Pengolahan informasi permintaan
pasar atas hasil
produksi perkebunan masyarakkat (21 Kab/kota)
Pengolahan informasi permintaan
pasar atas hasil
produksi perkebunan masyarakkat.
Pengolahan informasi permintaan
pasar atas hasil
produksi perkebunan masyarakkat.
397
APBD I
JUMLAH ( APBD I )
JUMLAH ( APBN )
Prov.
21 kab/
kota
TOTAL ( Prog. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan )
767
860
1,627
-
-
TOTAL ( APBD I )
48,577
-
-
TOTAL ( APBD II )
66,136
-
-
TOTAL ( APBN )
1,603,819
-
-
TOTAL ( BANK / REVIT. )
3,179,422
-
-
TOTAL ( SWADAYA )
4,456,650
-
-
TOTAL ( AGENDA 3 )
9,354,604
-
-
8
Indikasi Kegiatan
No.
Kebijakan
Program
Indikator Keluaran
1
2
3
4
6
Penguatan
kelembagaan
masyarakat
Pemulihan
Produksi &
Kualitas Kakao
Sul-Sel
Kerangka Anggaran
Kerangka Regulasi
5
6
Terlaksananya
Pemberdayaan
Kelembagaan
-. K.Tani kakao
(1.166 Klp)
Pemberdayaan
Kelembagaan
-. K.Tani kakao
Pemberdayaan
Kelembagaan
-. K.Tani kakao
Meningkatnya
Pengetahuan dan
Perubahan Sikap
Petani ;
Peningkatan
Pengetahuan dan
Sikap Petani ;
Peningkatan
Pengetahuan dan
Sikap Petani ;
- Demplot
- Demplot
- Demplot
- Pelatihan Tenaga Pendamping
Petani Kakao
(270 Orang).
- Pelatihan Tenaga Pendamping
Petani Kakao
- Pelatihan Camat, Koramil,
Kapolsek (336
Orang).
- Pelatihan Camat, Koramil,
Kapolsek
Pagu Indikatif 5 Tahunan dan
1 Tahunan Transisi
Rp (Juta)
Sumber Pendanaan
7
8
Keterangan
( Mitra SKPD /
Lokasi )
9
10,000
15,200
APBD-I
APBN
Luwu
Palopo
Lutra
Lutim
Tator
Enrekang
Pinrang
Bone
Soppeng
Wajo
Sidrap
Bantaeng
B.Kumba
Sinjai
25,944
APBD I
14 Kab/
Kota
- Pelatihan Tenaga Pendamping
Petani Kakao
135
APBD I
14 Kab/
Kota
- Pelatihan Camat, Koramil,
Kapolsek
168
APBD I
14 Kab/
Kota
9
Indikasi Kegiatan
No.
Kebijakan
Program
Indikator Keluaran
1
2
3
4
Kerangka Anggaran
Kerangka Regulasi
5
6
Pagu Indikatif 5 Tahunan dan
1 Tahunan Transisi
Rp (Juta)
Sumber Pendanaan
7
8
Keterangan
( Mitra SKPD /
Lokasi )
9
- Pelatihan Lurah,
Kades, Babinsa
(2.240 Orang).
- Pelatihan Lurah,
Kades, Babinsa
- Pelatihan Lurah,
Kades, Babinsa
672
APBD I
14 Kab/
Kota
- Pelatihan Pemandu / Petandu (400 Orang).
- Pelatihan Pemandu / Petandu
- Pelatihan Pemandu / Petandu
200
APBD I
14 Kab/
Kota
- Pengadaan
Tenaga Pendamping.
- Pengadaan
Tenaga Pendamping.
- Pengadaan
Tenaga Pendamping.
14,651
APBD I
14 Kab/
Kota
- Pengolahan
Limbah Kakao.
- Pengolahan
Limbah Kakao.
- Pengolahan
Limbah Kakao.
634
APBD I
14 Kab/
Kota
Terlaksananya
Pelatihan & Pendampingan Petani
Kakao / SL-PHT
(8.740 Klp)
Pelatihan & Pendampingan Petani
Kakao / SL-PHT
Pelatihan & Pendampingan Petani
Kakao / SL-PHT
5,106
12,716
7,609
APBD-I
APBD-II
APBN
sda
75
350
150
APBD-I
APBD-II
APBN
sda
-. Terlaksananya
Studi Banding
(50 orang)
-
-
Terlaksananya
Tenaga Pemandu
Rekruitmen Tenaga
Pemandu (100 org)
Tenaga Pemandu
60
240
120
APBD-I
APBD-II
APBN
sda
Terlaksananya
Tenaga PendamRekruitmen Tenaga ping
Pendamping
(252 orang)
Tenaga Pendamping
151
50
303
APBD-I
APBD-II
APBN
sda
Terlaksananya
Pembangunan
CSP ( Cocoa
Sustainability
220
170
APBD-I
APBD-II
Kab. Soppeng
CSP ( Cocoa
Sustainability
10
Indikasi Kegiatan
No.
Kebijakan
Program
Indikator Keluaran
1
2
3
4
CSP ( Cocoa
Sustainability
Partnership)
1 Unit.
Peningkatan
Kesejahteraan
Petani.
Kerangka Anggaran
Kerangka Regulasi
5
6
Partnership )
Partnership )
Pagu Indikatif 5 Tahunan dan
1 Tahunan Transisi
Rp (Juta)
Sumber Pendanaan
7
8
234
Keterangan
( Mitra SKPD /
Lokasi )
9
APBN
JUMLAH ( APBD I )
58,016
-
-
JUMLAH ( APBD II )
13,526
-
-
JUMLAH ( APBN )
23,616
-
-
JUMLAH ( Prog. Pemulihan Produksi Kakao Sul-Sel )
95,158
-
-
Terlaksananya
Penguatan kelembagaan ekonomi petani melalui PMUK & LM3
( 21 Kab/Kota)
Penguatan kelembagaan ekonomi petani melalui PMUK & LM3
Penguatan kelembagaan ekonomi petani melalui PMUK & LM3
693
1,612
APBD I,
APBN
21 Kab./
Kota
Terlaksananya
Pengembangan
Keg. Pelatihan,
pendidikan pertanian & kewirausahaan Agribisnis
( 2 Kegiatan)
Pengembangan
Keg. Pelatihan,
pendidikan pertanian & kewirausahaan Agribisnis
Pengembangan
Keg. Pelatihan,
pendidikan pertanian & kewirausahaan Agribisnis
545
APBD I,
Prov.
Terlaksananya
Penerapan & Pemantapan prinsip
good governance,
penyelesaian daerah konplik, bencana alam, daerah tertinggal
( 21 Kab/Kota)
Penerapan & Pemantapan prinsip
good governance,
penyelesaian daerah konplik, bencana alam, daerah tertinggal
Penerapan & Pemantapan prinsip
good governance,
penyelesaian daerah konplik, bencana alam, daerah tertinggal
700
APBD I,
21 Kab/
Kota
11
Indikasi Kegiatan
No.
Kebijakan
Program
Indikator Keluaran
1
2
3
4
7
Penguatan Kelembagaan Pemerintah.
Pemberdayaan
Penyuluh Lapangan
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Kerangka Anggaran
Kerangka Regulasi
5
6
Pagu Indikatif 5 Tahunan dan
1 Tahunan Transisi
Rp (Juta)
Sumber Pendanaan
7
8
Keterangan
( Mitra SKPD /
Lokasi )
9
JUMLAH ( APBD I )
1,938
-
-
JUMLAH ( APBN )
1,612
-
-
JUMLAH ( Prog. Peningkatan Kesejahteraan Petani )
3,550
-
-
TOTAL ( APBD I )
59,954
-
-
TOTAL ( APBD II )
13,526
-
-
TOTAL ( APBN )
25,228
-
-
TOTAL ( AGENDA 6)
98,708
-
-
Terlaksananya
Peningkatan kapasiPeningkatan kapasi- tas tenaga penyuluh
tas tenaga penyuluh Perkebunan.
Perkebunan (12 Org).
Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh
Perkebunan.
265
APBD I
Prov.
Terlaksananya
Peningkatan kesejahPeningkatan kesejahteraan tenaga Penyuteraan tenaga Penyuluh perkebunan
luh perkebunan
( 12 org)
Peningkatan kesejahteraan tenaga Penyuluh perkebunan
450
APBD I
Prov.
Terlaksananya
Penyuluhan dan PenPenyuluhan dan Pendampingan bagi kedampingan bagi ke- lompok tani perkebulompok tani perkebu-nan.
nan ( 4 gapoktan).
Penyuluhan dan Pendampingan bagi kelompok tani perkebunan.
1,650
APBD I
Prov.
3,567
APBD I
Prov.
Terlaksananya
Pelayanan Jasa
Administrasi
Perkantoran
Pelayanan Jasa
Administrasi
Perkantoran
12
Indikasi Kegiatan
No.
Kebijakan
Program
Indikator Keluaran
1
2
3
4
Kerangka Anggaran
Kerangka Regulasi
5
6
Terlaksananya
Pelayanan Barang
Pelayanan Barang
Administrasi
Perkantoran
Administrasi
Perkantoran
Pagu Indikatif 5 Tahunan dan
1 Tahunan Transisi
Rp (Juta)
Sumber Pendanaan
7
8
Keterangan
( Mitra SKPD /
Lokasi )
9
2,160
APBD I
Prov.
Terlaksananya
Koordinasi
Penyelenggaraan
Pembangunan
Perkebunan
Koordinasi
Penyelenggaraan
Pembangunan
Perkebunan
1,595
APBD I
Prov.
Terlaksananya
Penyediaan Jasa
Sistem Informasi
Manajemen dan
Akuntansi
Penyediaan Jasa
Sistem Informasi
Manajemen dan
Akuntansi
278
APBD I
Prov.
Keuangan Daerah
Keuangan Daerah
(SIMAKDA)
(SIMAKDA)
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Terlaksananya
Penyediaan
Prasarana SIM
Pelaporan
Pembangunan
(SIMLAPBANG)
Penyediaan
Prasarana SIM
Pelaporan
Pembangunan
(SIMLAPBANG)
241
APBD I
Prov.
Terlaksananya
Pengadaan
kendaraan dinas
roda empat
Pengadaan
kendaraan dinas
roda empat
1,543
APBD I
Prov.
1,698
APBD I
Prov.
Terlaksananya
Pengadaan sarana
Pengadaan sarana dan prasarana
dan prasarana
aparatur
aparatur
13
Indikasi Kegiatan
No.
Kebijakan
Program
Indikator Keluaran
1
2
3
4
Program
Peningkatan
Disiplin
Aparatur
Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumberdaya
Aparatur
Kerangka Anggaran
Kerangka Regulasi
5
6
Pagu Indikatif 5 Tahunan dan
1 Tahunan Transisi
Rp (Juta)
Sumber Pendanaan
7
8
Keterangan
( Mitra SKPD /
Lokasi )
9
463
APBD I
Prov.
Pemeliharaan
sarana dan
prasarana
1,613
APBD I
Prov.
Terlaksananya
Rehabilitasi
Sedang/Berat
gedung Kantor
Rehabilitasi
Sedang/Berat
gedung Kantor
3,472
APBD I
Prov.
Terlaksananya
Pengelolaan
Kepegawaian
SKPD
Pengelolaan
Kepegawaian
SKPD
854
APBD I
Prov.
Terlaksananya
Operasional
Pembinaan
Kegiatan
KORPRI
Operasional
Pembinaan
Kegiatan
KORPRI
316
APBD I
Prov.
Terlaksananya
Pendidikan dan
Pelatihan Formal
Pendidikan dan
Pelatihan Formal
231
APBD I
Prov.
Terlaksananya
Sosialisasi
Peraturan
Perundang undangan
Sosialisasi
Peraturan
Perundang undangan
231
APBD I
Prov.
Terlaksananya
Orientasi
4,919
APBD I
Prov.
Terlaksananya
Pengelolaan
umum SKPD
Pengelolaan
umum SKPD
Terlaksananya
Pemeliharaan
sarana dan
prasarana
14
Indikasi Kegiatan
No.
Kebijakan
Program
Indikator Keluaran
1
2
3
4
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja Keuangan dan Perencanaan.
Kerangka Anggaran
Kerangka Regulasi
5
6
Pagu Indikatif 5 Tahunan dan
1 Tahunan Transisi
Rp (Juta)
Sumber Pendanaan
7
8
Keterangan
( Mitra SKPD /
Lokasi )
9
Orientasi
pengembangan
SDM Aparatur
untuk penunjang
pembangunan
perkebunan
pengembangan
SDM Aparatur
untuk penunjang
pembangunan
perkebunan
Terlaksananya
Peninjauan
Pengembangan
Komoditas
Unggulan
Perkebunan
Peninjauan
Pengembangan
Komoditas
Unggulan
Perkebunan
926
APBD I
Prov.
Terlaksananya
Pelatihan
Komoditas
Unggulan
Perkebunan
Pelatihan
Komoditas
Unggulan
Perkebunan
386
APBD I
Prov.
Terlaksananya
Pengelolaan
Keuangan SKPD
Pengelolaan
Keuangan SKPD
3,433
APBD I
Prov.
Terlaksananya
Pengelolaan
Perencanaan
SKPD
Pengelolaan
Perencanaan
SKPD
2,700
APBD I
Prov.
JUMLAH ( APBD I )
32,992
-
-
TOTAL ( APBD I )
32,992
-
-
TOTAL ( AGENDA 7 )
32,992
-
-
TOTAL ( AGENDA 2 + 3 + 6 + 7 )
9,597,779
-
-
15