ANALISIS TARGET IKU 2016
USULAN KERJA
ANALISIS/KERTAS
PEDOMAN REMUNERASI PEGAWAI
PENETAPAN
TARGET
BADAN
LAYANAN
UMUM
IKU POLTEKKES YOGYAKARTA
(BLU)
POLTEKKES KEMENKES MALANG
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAANSUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KESEHATAN R.I
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA
2015
Alamat :Jl. Tatabumi No. 3 Banyuraden Gamping
Sleman Yogyakarta 55293 Telp./Fax. : 0274-617601
Website: Http://www.poltekkesjogja.ac.id
Email: [email protected]
i
Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena hanya dengan berkat, rahmat, dan
karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Analisis / Kertas kerja Penetapan Target
Indikator Kinerja Utama (IKU) Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tahun 2016 ini dengan sebaikbaiknya.
Poltekkes Kemenkes Yogyakarta merupakan Perguruan Tinggi Negeri Bidang Kesehatan di
Yogyakarta dan memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat. Maka Poltekkes Kemenkes
Yogyakarta selalu menjaga dan meningkatkan kualitas dan kepercayaan masyarakat baik internal
maupun eksternal untuk mewujudkan Visi dan Misi. Visi Poltekes Kemenkes Yogyakarta adalah
“menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan rujukan di tingkat nasional”.
Memasuki era globalisasi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta menghadapi tantangan yang
semakin kompleks, baik dalam produksi tenaga kesehatan bukan saja dengan Pendidikan Kesehatan
luar Negeri namun juga Pendidikan Kesehatan Swasta dalam Negeri yang sangat menaruh perhatian
tinggi pada kualitas dan inovasi pelayanan , didukung oleh strategi pemasaran yang sangat intensif.
Untuk mencapai Visi dan Misi, diperlukan suatu Rencana Strategis (Renstra) yang memuat
operasionalisasi yang tergambar dalam indikator dan target. Indikator dan target tersebut
diprioritaskan dalam beberapa Sasaran strategis kegatan dan indikator strategis yang termuat dalam
Indikator Kinerja Utama (atau IKU)
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) setiap tahunnya perlu dilakukan secara mendalam
melalui telaah atau analisa berdasarkan target dan capaian tahun sebelmnya dan kondisi atau keadaan
Internal serta Eksternal Poltekes Kemenkes Yogyakarta.
Demikian Dokumen Analisis / Kertas Kerja Penetapan Target IKU Poltekkes Kemenkes
Yogyakarta tahun 2016 disusun semoga dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan program
dan kegiatan strategis tahun 2016.
ii
Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta
TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA POLTEKKES YOGYAKARTATAHUN 2016
Sasaran
Strategis
Indikator
[1]
[2]
Kinerja
1. Rasio
pendapatan
pengelolaan
keuangan
PNBP terhadap
biaya operasional
efektif,
efisien dan
akuntabel
2. Pendapatan
PNBP
SATUAN
TARGET 2015
CAPAIAN 2015
TARGET 2016
ANALISIS
(3)
(4)
(5]
(6]
%
32,78
40,58
26,80
Rp
20.900.005.000
18.091.853.156
17.506.000.000
[7]
Pendapatan PNBP
merupakan bentuk
kemandirian poltekkes,
sehingga semakin
meningkat pendapatan
PNBP maka
ketergantungan
Poltekkes akan RM
semakin menurun. Hal
ini ditunjang dengan
pendapatan
berdasarkan Pola Tarif
yang di tetapkan
Menkeu pada Satker
BLU.
Rasio pendapatan
dibanding dengan
besaran dana dari RM
menurun dari tahun
2015.
Pendapatan
PNBP
merupakan pendapatan
yang diperoleh sebagai
imbalan
atas
barang/jasa
yang
diserahkan
kepada
masyarakat termasuk
pendapatan
yang
iii
Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta
Terkait
Misi
Tujuan
Kegiatan
(8)
3.5.1.
3.5.1.
berasal dari hibah, hasil
kerjasama
dengan
pihak lain, sewa, jasa
lembaga
keuangan,
dan
lainlain
pendapatan yang tidak
berhubungan
secara
langsung
dengan
pelayanan BLU, tidak
termasuk pendapatan
dari APBN
Layanan
Prima
1. Rasio Dosen
terhadap
Mahasiswa
2. Persentase
jumlah lulusan
dengan IPK ≥
3,25
3. Persentase
jumlah Dosen
yang
melaksanakan
Pengabdian
kepada
masyarakat
Nilai
4 (Rasio 1:11 – 15)
4 (Rasio 1:13,8)
4
(Rasio 1:11 – 15)
%
70
78
70
%
-
Target tetap sesuai
dengan tahun 2015
mengingat target IPK
dalam kelulusan di
SINDIKTI adalah 2,75
(lulus dengan
memuaskan)
Target yang ditetapkan
sudah diatas SINDIKTI.
Penetapan target baru
yahun 2016, yang pada
tahun sebelumnya
belum ada. Target
ditetapkan berdasarkan
capaian eksisting tahun
2015 jumlah dosen
yang melaksanakan
pengabdian
masyarakat.
70
iv
Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta
Target rasio dalam PD
DIKTI maksimal 1: 30
2.3.1.
1.1.6.
3.2.1.
4. Persentase
penyerapan
lulusan
≤ 6 bulan
4. Penelitian yang
dipublikasikan
6.Persentase
Jumlah
Dosen
berkualifikasi S3
7. Prosentase Lulus
Uji Kompetensi
%
60
67,2
60
Nilai
2,35
3,53
1,52
%
4,9
7,3
7
%
90
98
90
Penetapan penyerapan
lulusan bersadarkan
data eksisting tahun
2015. Hal ini ditunjang
dengan banyaknya
kelas kerjasama
dengan PEMDA lain,
sehingga lulusan
Poltekkes Yogya bisa
langsung diserap.
a. Jenis
penelitian
yang dipublikasikan
Jurnal internasional
Bobot 5
b. Jenis
penelitian
yang dipublikasikan
Jurnal
Akreditasi
Nasional
Bobot 3
c. Jenis
penelitian
yang dipublikasikan
Jurnal
Nasional/ISSN
Bobot 1
Jumlah dosen yang
mempunyai kualifikasi
S3 meningkat setiap
tahun berdasarkan
target kelulusan
masing-masing yang
menjalankan tgas
belajar dan
berdasarkan
pembinaan dari isntitusi
sehubungan waktu
kelulusan.
Uji kompetensi
dilaksanakan secara
nasional, realisasi
v
Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta
4.2.1.
2.6.1.
2.4.1.
1.1.6.
Mutu
Manfaat
Kepada
Masyarakat
Indeks Kepuasan
Masyarakat
Indek
3
3,99
kelulusan tahun 2015
98%, maka target
ditetapkan tahun 2016
dengan 90% mengingat
pada tahun tersebut
mengemban kelas
kerjasama dari luar
propinsi.
Penetapan
berdasarkan Kep Men
Pan no
KEP/25/M.Pan/2/2004
tentang pedoman
penyusunan indeks
kepuasan masyarakat.
Menetapkan target 3
berdasarkan capaian
eksisting tahun 2015
realisasi 3,99.
Penilaian dilaksanakan
sesuai dengan standar
(Peraturan Menpan-RB
nomor 16 tahun 2014
tentang
pedoman
survey
kepuasan
masyarakat
terhadap
penyelenggaraan
pelayanan
publik)
dengan
sasaran
stakeholder
3
vi
Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta
2.4.2.
ANALISIS/KERTAS
PEDOMAN REMUNERASI PEGAWAI
PENETAPAN
TARGET
BADAN
LAYANAN
UMUM
IKU POLTEKKES YOGYAKARTA
(BLU)
POLTEKKES KEMENKES MALANG
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAANSUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KESEHATAN R.I
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA
2015
Alamat :Jl. Tatabumi No. 3 Banyuraden Gamping
Sleman Yogyakarta 55293 Telp./Fax. : 0274-617601
Website: Http://www.poltekkesjogja.ac.id
Email: [email protected]
i
Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena hanya dengan berkat, rahmat, dan
karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Analisis / Kertas kerja Penetapan Target
Indikator Kinerja Utama (IKU) Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tahun 2016 ini dengan sebaikbaiknya.
Poltekkes Kemenkes Yogyakarta merupakan Perguruan Tinggi Negeri Bidang Kesehatan di
Yogyakarta dan memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat. Maka Poltekkes Kemenkes
Yogyakarta selalu menjaga dan meningkatkan kualitas dan kepercayaan masyarakat baik internal
maupun eksternal untuk mewujudkan Visi dan Misi. Visi Poltekes Kemenkes Yogyakarta adalah
“menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan rujukan di tingkat nasional”.
Memasuki era globalisasi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta menghadapi tantangan yang
semakin kompleks, baik dalam produksi tenaga kesehatan bukan saja dengan Pendidikan Kesehatan
luar Negeri namun juga Pendidikan Kesehatan Swasta dalam Negeri yang sangat menaruh perhatian
tinggi pada kualitas dan inovasi pelayanan , didukung oleh strategi pemasaran yang sangat intensif.
Untuk mencapai Visi dan Misi, diperlukan suatu Rencana Strategis (Renstra) yang memuat
operasionalisasi yang tergambar dalam indikator dan target. Indikator dan target tersebut
diprioritaskan dalam beberapa Sasaran strategis kegatan dan indikator strategis yang termuat dalam
Indikator Kinerja Utama (atau IKU)
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) setiap tahunnya perlu dilakukan secara mendalam
melalui telaah atau analisa berdasarkan target dan capaian tahun sebelmnya dan kondisi atau keadaan
Internal serta Eksternal Poltekes Kemenkes Yogyakarta.
Demikian Dokumen Analisis / Kertas Kerja Penetapan Target IKU Poltekkes Kemenkes
Yogyakarta tahun 2016 disusun semoga dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan program
dan kegiatan strategis tahun 2016.
ii
Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta
TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA POLTEKKES YOGYAKARTATAHUN 2016
Sasaran
Strategis
Indikator
[1]
[2]
Kinerja
1. Rasio
pendapatan
pengelolaan
keuangan
PNBP terhadap
biaya operasional
efektif,
efisien dan
akuntabel
2. Pendapatan
PNBP
SATUAN
TARGET 2015
CAPAIAN 2015
TARGET 2016
ANALISIS
(3)
(4)
(5]
(6]
%
32,78
40,58
26,80
Rp
20.900.005.000
18.091.853.156
17.506.000.000
[7]
Pendapatan PNBP
merupakan bentuk
kemandirian poltekkes,
sehingga semakin
meningkat pendapatan
PNBP maka
ketergantungan
Poltekkes akan RM
semakin menurun. Hal
ini ditunjang dengan
pendapatan
berdasarkan Pola Tarif
yang di tetapkan
Menkeu pada Satker
BLU.
Rasio pendapatan
dibanding dengan
besaran dana dari RM
menurun dari tahun
2015.
Pendapatan
PNBP
merupakan pendapatan
yang diperoleh sebagai
imbalan
atas
barang/jasa
yang
diserahkan
kepada
masyarakat termasuk
pendapatan
yang
iii
Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta
Terkait
Misi
Tujuan
Kegiatan
(8)
3.5.1.
3.5.1.
berasal dari hibah, hasil
kerjasama
dengan
pihak lain, sewa, jasa
lembaga
keuangan,
dan
lainlain
pendapatan yang tidak
berhubungan
secara
langsung
dengan
pelayanan BLU, tidak
termasuk pendapatan
dari APBN
Layanan
Prima
1. Rasio Dosen
terhadap
Mahasiswa
2. Persentase
jumlah lulusan
dengan IPK ≥
3,25
3. Persentase
jumlah Dosen
yang
melaksanakan
Pengabdian
kepada
masyarakat
Nilai
4 (Rasio 1:11 – 15)
4 (Rasio 1:13,8)
4
(Rasio 1:11 – 15)
%
70
78
70
%
-
Target tetap sesuai
dengan tahun 2015
mengingat target IPK
dalam kelulusan di
SINDIKTI adalah 2,75
(lulus dengan
memuaskan)
Target yang ditetapkan
sudah diatas SINDIKTI.
Penetapan target baru
yahun 2016, yang pada
tahun sebelumnya
belum ada. Target
ditetapkan berdasarkan
capaian eksisting tahun
2015 jumlah dosen
yang melaksanakan
pengabdian
masyarakat.
70
iv
Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta
Target rasio dalam PD
DIKTI maksimal 1: 30
2.3.1.
1.1.6.
3.2.1.
4. Persentase
penyerapan
lulusan
≤ 6 bulan
4. Penelitian yang
dipublikasikan
6.Persentase
Jumlah
Dosen
berkualifikasi S3
7. Prosentase Lulus
Uji Kompetensi
%
60
67,2
60
Nilai
2,35
3,53
1,52
%
4,9
7,3
7
%
90
98
90
Penetapan penyerapan
lulusan bersadarkan
data eksisting tahun
2015. Hal ini ditunjang
dengan banyaknya
kelas kerjasama
dengan PEMDA lain,
sehingga lulusan
Poltekkes Yogya bisa
langsung diserap.
a. Jenis
penelitian
yang dipublikasikan
Jurnal internasional
Bobot 5
b. Jenis
penelitian
yang dipublikasikan
Jurnal
Akreditasi
Nasional
Bobot 3
c. Jenis
penelitian
yang dipublikasikan
Jurnal
Nasional/ISSN
Bobot 1
Jumlah dosen yang
mempunyai kualifikasi
S3 meningkat setiap
tahun berdasarkan
target kelulusan
masing-masing yang
menjalankan tgas
belajar dan
berdasarkan
pembinaan dari isntitusi
sehubungan waktu
kelulusan.
Uji kompetensi
dilaksanakan secara
nasional, realisasi
v
Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta
4.2.1.
2.6.1.
2.4.1.
1.1.6.
Mutu
Manfaat
Kepada
Masyarakat
Indeks Kepuasan
Masyarakat
Indek
3
3,99
kelulusan tahun 2015
98%, maka target
ditetapkan tahun 2016
dengan 90% mengingat
pada tahun tersebut
mengemban kelas
kerjasama dari luar
propinsi.
Penetapan
berdasarkan Kep Men
Pan no
KEP/25/M.Pan/2/2004
tentang pedoman
penyusunan indeks
kepuasan masyarakat.
Menetapkan target 3
berdasarkan capaian
eksisting tahun 2015
realisasi 3,99.
Penilaian dilaksanakan
sesuai dengan standar
(Peraturan Menpan-RB
nomor 16 tahun 2014
tentang
pedoman
survey
kepuasan
masyarakat
terhadap
penyelenggaraan
pelayanan
publik)
dengan
sasaran
stakeholder
3
vi
Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta
2.4.2.