AKHIR Balai Pengkajian dan Pengembangan Pertanian Terpadu

RANCANGAN RENCANA KERJA AKHIR
BALAI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN TERPADU
TAHUN 2016
Renja Akhir SKPD
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
No
Kode Rek
Kegiatan

Lokasi

Indikator dan Target

Pagu

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

2000000

2500000 Permendagri 17 / 2007 Pedoman
teknis Pengelolaan Barang;
PP 58 / 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
Sesuai Dengan Pergub APBD;
Permendagri 13 / 2006 yang diubah
dengan permendagri 21 / 2011
tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
Sesuai Dengan SSH (HSPK);

Terbayarnya alat komunikasi,
air dan listrik (12 Bulan);

150000000

180000000 Permendagri 13 / 2006 yang diubah
dengan permendagri 21 / 2011
tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Permendagri 17 / 2007 Pedoman
teknis Pengelolaan Barang;

Tersusunnya laporan realisasi
kinerja (9 org);

57750000

57750000 Permendagri 13 / 2006 yang diubah
dengan permendagri 21 / 2011
tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
Sesuai Dengan Pergub APBD;
Permendagri 17 / 2007 Pedoman
teknis Pengelolaan Barang;

1 1.20.1.20.06.01.01 Penyediaan Jasa Surat-Menyurat

SKPD;

Terealisasinya jasa suratmenyurat (400 surat);

2 1.20.1.20.06.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya
Air dan Listrik

SKPD;

3 1.20.1.20.06.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

SKPD;

Keterangan

No

Kode Rek

Kegiatan

Lokasi

Indikator dan Target

Pagu

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

205800000

205800000 Sesuai Dengan Pergub APBD;
Permendagri 13 / 2006 yang diubah
dengan permendagri 21 / 2011
tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Terpeliharanya peralatan
kerja (12 Jenis);

40000000

50000000 Permendagri 13 / 2006 yang diubah
dengan permendagri 21 / 2011
tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
Permendagri 17 / 2007 Pedoman
teknis Pengelolaan Barang;

SKPD;

Tersedianya Alat Tulis Kantor
(12 Bulan);

20000000

30000000 Permendagri 17 / 2007 Pedoman
teknis Pengelolaan Barang;
Permendagri 13 / 2006 yang diubah
dengan permendagri 21 / 2011

tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

7 1.20.1.20.06.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan

SKPD;

Terlaksananya pencetakan
dan penggandaan barang (12
Bulan);

10000000

15000000 Permendagri 17 / 2007 Pedoman
teknis Pengelolaan Barang;
Permendagri 13 / 2006 yang diubah
dengan permendagri 21 / 2011
tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

8 1.20.1.20.06.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Gedung Kantor

SKPD;

Tersedianya sarana listrik
kantor (12 Bulan);

15000000

20000000 Permendagri 17 / 2007 Pedoman
teknis Pengelolaan Barang;
Permendagri 13 / 2006 yang diubah
dengan permendagri 21 / 2011
tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

4 1.20.1.20.06.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

SKPD;

Terpeliharanya kebersihan
kantor dan kebun (9 orang);

5 1.20.1.20.06.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

SKPD;

6 1.20.1.20.06.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Keterangan

No

Kode Rek

Kegiatan

9 1.20.1.20.06.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

Lokasi

Indikator dan Target

Pagu

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

15000000

20000000 Permendagri 32 / 2011 yang diubah
dengan permendagri 39 / 2012
Tentang Pedoman pemberian hibah
dan Bantuan Sosial yang bersumber
dari anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah prov kalsel;

Permendagri 17 / 2007 Pedoman
teknis Pengelolaan Barang;

Terpeliharanya peralatan
rumah tangga (7 unit);

5000000

7000000 Permendagri 13 / 2006 yang diubah
dengan permendagri 21 / 2011
tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
Permendagri 17 / 2007 Pedoman
teknis Pengelolaan Barang;

SKPD;

Tercapainya Informasi yang
cepat (3 Jenis);

5000000

7500000 Permendagri 13 / 2006 yang diubah
dengan permendagri 21 / 2011
tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
Permendagri 17 / 2007 Pedoman
teknis Pengelolaan Barang;

SKPD;

Tersedianya Bahan Logistik
Kantor (3 Jenis);

50000000

75000000 Permendagri 13 / 2006 yang diubah
dengan permendagri 21 / 2011
tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
Permendagri 17 / 2007 Pedoman
teknis Pengelolaan Barang;

SKPD;

Tersedianya peralatan
kebersihan kantor dan
lingkungan (12 Bulan);

10 1.20.1.20.06.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

SKPD;

11 1.20.1.20.06.01.15 Penyediaan BAhan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan

12 1.20.1.20.06.01.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Keterangan

No

Kode Rek

Kegiatan

Lokasi

Indikator dan Target

Pagu

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

13 1.20.1.20.06.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman

SKPD;

Tersedianya makanan dan
minuman pegawai dan tamu
(12 Bulan);

90000000

100000000 Permendagri 17 / 2007 Pedoman
teknis Pengelolaan Barang;
Permendagri 13 / 2006 yang diubah
dengan permendagri 21 / 2011
tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

14 1.20.1.20.06.01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke
Luar Daerah

SKPD;

Terlaksananya koordinasi
dan konsultasi serta evaluasi
ke luar daerah (1 Tahun);

65000000

70000000 Permendagri 13 / 2006 yang diubah
dengan permendagri 21 / 2011
tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
Sesuai Dengan Pergub APBD;
Permendagri 17 / 2007 Pedoman
teknis Pengelolaan Barang;

15 1.20.1.20.06.01.19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
dalam Daerah

SKPD;

Terlaksananya koordinasi
dan konsultasi serta evaluasi
di dalam daerah (1 Tahun);

50000000

60000000 Permendagri 13 / 2006 yang diubah
dengan permendagri 21 / 2011
tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
Sesuai Dengan Pergub APBD;
Permendagri 17 / 2007 Pedoman
teknis Pengelolaan Barang;

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
No
Kode Rek
Kegiatan
16 1.20.1.20.06.05.

Penyuluhan dan Bimbingan Teknis

Lokasi
SKPD;

Indikator dan Target
Terlaksananya koordinasi
dan evaluasi (10 Orang);

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target

Pagu
40000000

Pagu

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

Keterangan

Keterangan

60000000 Permendagri 13 / 2006 yang diubah
dengan permendagri 21 / 2011
tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
Sesuai Dengan Pergub APBD;
Permendagri 17 / 2007 Pedoman
teknis Pengelolaan Barang;

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

Keterangan

No

Kode Rek

Kegiatan

17 1.20.1.20.06.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
No
Kode Rek
Kegiatan
18 1.20.1.20.06.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Lokasi
SKPD;

Lokasi
SKPD;

Indikator dan Target
Tersusunya laporan
keuangan dan ikhtisar kinerja
(12 orang);

Indikator dan Target
Tersedianya Peralatan
Gedung Kantor (37 Buah);

Pagu
7000000

Pagu

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

94700000

100000000 Sesuai Dengan SSH (HSPK);
Permendagri 17 / 2007 Pedoman
teknis Pengelolaan Barang;
Permendagri 13 / 2006 yang diubah
dengan permendagri 21 / 2011
tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

19 1.20.1.20.06.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor SKPD;

Terpeliharanya Gedung
Kantor (5 Paket);

418375000

500000000 Permendagri 13 / 2006 yang diubah
dengan permendagri 21 / 2011
tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
Permendagri 17 / 2007 Pedoman
teknis Pengelolaan Barang;
Sesuai Dengan SSH (HSPK);

20 1.20.1.20.06.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional

Terpeliharanya Kendaraan
Dinas Operasional Aparatur
(14 Unit);

160000000

180000000 Permendagri 17 / 2007 Pedoman
teknis Pengelolaan Barang;
Permendagri 13 / 2006 yang diubah
dengan permendagri 21 / 2011
tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

5. Program Penelitian dan Pengembangan
No
Kode Rek
Kegiatan

SKPD;

Lokasi

Indikator dan Target

Pagu

Keterangan

7700000 Permendagri 13 / 2006 yang diubah
dengan permendagri 21 / 2011
tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
Permendagri 17 / 2007 Pedoman
teknis Pengelolaan Barang;

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

Keterangan

-Pembuatan pagar
pengembalaan, pembuatan
paving block dan perbaikan kolam
ikan, dan pemeliharaan lainnya.

Keterangan

No

Kode Rek

Kegiatan

Lokasi

Indikator dan Target

Pagu

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

21

Pengembangan dan Penerapan Teknologi
Pertanian Terpadu

SKPD;

Terlaksananya Penerapan
Tekologi Pertanian Terpadu
(3 Kegiatan);

513750000

600000000 Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Sesuai Dengan Pergub APBD;
Permendagri 13 / 2006 yang diubah
dengan permendagri 21 / 2011
tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

22

Pengkajian Teknologi Pertanian Terpadu

SKPD;

Laporan Kajian (4 Dokumen);

280000000

310000000 Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Permendagri 13 / 2006 yang diubah
dengan permendagri 21 / 2011
tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;

6. Program Penguatan Manajemen Kelitbangan
No
Kode Rek
Kegiatan

Lokasi

Indikator dan Target

Pagu

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

23

Pelatihan dan Pembimbingan Pengoperasian Provinsi;
Teknologi Pertanian Terpadu
SKPD;

Terlaksananya Pelatihan dan
Pembimbingan
Pengoperasian Teknologi
Pertanian Terpadu (8
Kegiatan);

471300000

500000000 Permendagri 13 / 2006 yang diubah
dengan permendagri 21 / 2011
tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
Sesuai Dengan Pergub APBD;

24

Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

SKPD;

Terlaksananya Kegiatan
Peningkatan SDM Lembaga
Petani (240 orang);

369925000

400000000 Sesuai Dengan Pergub APBD;
Permendagri 13 / 2006 yang diubah
dengan permendagri 21 / 2011
tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

25

Penyebarluasan Informasi Hasil Pengkajian
dan Pengembangan Pertanian Terpadu

SKPD;
Provinsi;

Pameran Expo Kalsel 2016 (1
Kegiatan);

54400000

60000000 Permendagri 13 / 2006 yang diubah
dengan permendagri 21 / 2011
tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Jumlah Kegiatan

25

Total Pagu Indikatif

3,190,000,000 3,618,250,000

Keterangan

Keterangan