LRA SAP
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (VERSI SAP)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 dan 2014
(Dalam Rupiah)
Anggaran
2015
2
3.357.761.886.230,77
1.518.860.030.656,77
1.347.894.743.697,00
Realisasi
2015
3
3.400.014.811.777,00
1.593.110.769.595,00
1.397.772.209.370,00
104,89
103,70
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA
43.088.502.025,00
45.811.953.262,71
106,32
44.595.094.779,94
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan - LRA
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA
52.604.081.931,77
52.502.631.979,68
99,81
48.247.880.493,70
Uraian
1
PENDAPATAN - LRA
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA
Pendapatan Pajak Daerah - LRA
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
PENDAPATAN TRANSFER - LRA
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH
PUSAT-DANA PERIMBANGAN - LRA
Bagi Hasil Pajak - LRA
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam LRA
Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA
Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA
Jumlah Pendapatan Transfer Dana
Perimbangan
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH
PUSAT - LAINNYA - LRA
Dana Otonomi Khusus - LRA
%
4
101,26
Realisasi
2014
5
3.139.871.880.417,16
1.464.604.954.200,16
1.291.664.420.808,00
75.272.703.003,00
97.023.974.982,61
128,90
80.097.558.118,52
1.518.860.030.656,77
1.593.110.769.595,00
104,89
1.464.604.954.200,16
1.829.886.522.099,00
1.795.163.924.136,00
98,10
1.666.443.974.080,00
1.056.608.866.160,00
1.021.886.268.197,00
96,71
1.013.811.389.590,00
96.831.240.763,00
60.016.641.500,00
61,98
70.324.849.321,00
148.863.397,00
2.240.864.697,00
1.505,32
6.431.380.269,00
920.544.722.000,00
920.544.722.000,00
100,00
899.923.550.000,00
39.084.040.000,00
39.084.040.000,00
100,00
37.131.610.000,00
1.056.608.866.160,00
1.021.886.268.197,00
96,71
1.013.811.389.590,00
773.277.655.939,00
773.277.655.939,00
100,00
652.632.584.490,00
-
-
Dana Keistimewaan - LRA
400.250.905.939,00
400.250.905.939,00
100,00
357.965.628.003,00
Dana Penyesuaian - LRA
373.026.750.000,00
373.026.750.000,00
100,00
294.666.956.487,00
-
-
-
-
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah
Lainnya - LRA
Bantuan Keuangan - LRA
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah
Pusat - Lainnya
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH LRA
Pendapatan Hibah - LRA
-
-
-
-
-
773.277.655.939,00
773.277.655.939,00
100,00
652.632.584.490,00
9.015.333.475,00
11.740.118.046,00
130,22
8.822.952.137,00
9.015.333.475,00
11.740.118.046,00
130,22
8.822.952.137,00
Dana Darurat - LRA
-
-
-
-
Pendapatan Lainnya - LRA
-
-
-
-
9.015.333.475,00
11.740.118.046,00
130,22
8.822.952.137,00
3.357.761.886.230,77
3.400.014.811.777,00
101,26
3.139.871.880.417,16
Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah
JUMLAH PENDAPATAN
1
BELANJA
BELANJA OPERASI
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
2
3.087.618.164.733,12
3
2.795.636.515.967,65
4
90,54
5
2.387.197.918.533,94
2.344.998.171.311,25
693.973.925.836,00
2.168.034.330.402,65
669.544.757.882,00
92,45
96,48
1.942.797.509.932,94
623.924.262.660,00
913.309.628.093,25
795.755.132.063,65
87,13
697.030.165.607,94
Belanja Bunga
-
-
-
-
Belanja Subsidi
-
-
-
-
728.580.127.382,00
695.660.940.457,00
95,48
611.770.903.665,00
Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial
9.134.490.000,00
7.073.500.000,00
77,44
10.072.178.000,00
2.344.998.171.311,25
2.168.034.330.402,65
92,45
1.942.797.509.932,94
732.531.901.814,10
145.751.562.114,00
627.602.185.565,00
106.454.404.972,00
85,68
73,04
442.446.473.601,00
52.786.995.183,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
133.247.298.492,71
118.548.851.364,00
88,97
72.784.989.325,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
180.505.950.037,39
146.147.884.336,00
80,97
153.771.760.970,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
269.376.242.670,00
253.039.219.208,00
93,94
160.100.029.210,00
2.726.827.300,00
2.581.937.135,00
94,69
1.935.623.140,00
924.021.200,00
829.888.550,00
89,81
1.067.075.773,00
732.531.901.814,10
627.602.185.565,00
85,68
442.446.473.601,00
10.088.091.607,77
10.088.091.607,77
-
-
1.953.935.000,00
1.953.935.000,00
Jumlah Belanja Operasi
BELANJA MODAL
Belanja Modal Tanah
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Belanja Modal Aset Lainnya
Jumlah Belanja Modal
BELANJA TAK TERDUGA
Belanja Tak Terduga
Jumlah Belanja Tak Terduga
TRANSFER
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah
Daerah Lainnya
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya
Transfer Dana Otonomi Khusus
Jumlah Transfer Bantuan Keuangan
10.088.091.607,77
-
-
1.953.935.000,00
718.474.459.729,90
596.060.006.789,90
596.060.006.789,90
700.788.986.298,80
583.092.613.250,80
583.092.613.250,80
97,54
97,82
-
-
97,82
-
593.870.401.887,47
472.309.827.352,47
472.309.827.352,47
596.060.006.789,90
583.092.613.250,80
97,82
472.309.827.352,47
122.414.452.940,00
119.344.325.000,00
117.696.373.048,00
114.837.112.000,00
96,15
96,22
121.560.574.535,00
15.000.000.000,00
1.710.000.000,00
1.710.000.000,00
100,00
19.988.500.000,00
1.360.127.940,00
1.149.261.048,00
84,50
1.061.300.335,00
-
-
-
85.510.774.200,00
-
122.414.452.940,00
117.696.373.048,00
96,15
121.560.574.535,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER
3.806.092.624.463,02
3.496.425.502.266,45
91,86
2.981.068.320.421,41
SURPLUS/(DEFISIT)
(448.330.738.232,25)
(96.410.690.489,45)
21,50
158.803.559.995,75
448.330.738.232,25
461.093.118.507,25
102,85
339.527.178.236,50
498.330.738.232,25
498.330.738.232,25
511.093.118.507,25
498.330.738.232,25
102,56
389.527.178.236,50
382.020.096.897,50
Pencairan Dana Cadangan
-
-
100,00
-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
Pinjaman Dalam Negeri
-
-
-
-
-
-
-
-
Penerimaan Kembali Piutang
-
-
-
-
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen
Lainnya
Pinjaman Luar Negeri
Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya
-
12.762.380.275,00
-
7.507.081.339,00
-
-
-
-
Jumlah Penerimaan
498.330.738.232,25
511.093.118.507,25
102,56
389.527.178.236,50
PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Pembentukan Dana Cadangan
50.000.000.000,00
-
50.000.000.000,00
-
100,00
50.000.000.000,00
-
PEMBIAYAAN
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Penggunaan SiLPA
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah
-
50.000.000.000,00
50.000.000.000,00
100,00
50.000.000.000,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri
-
-
-
-
Pemberian Pinjaman Daerah
-
-
-
-
Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya
-
-
-
-
Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri
-
-
-
-
Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya
-
-
-
-
50.000.000.000,00
50.000.000.000,00
100,00
50.000.000.000,00
448.330.738.232,25
461.093.118.507,25
102,85
339.527.178.236,50
-
364.682.428.017,80
-
498.330.738.232,25
Jumlah Pengeluaran
PEMBIAYAAN NETTO
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)
Yogyakarta, 31 Desember 2015
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TTD
HAMENGKU BUWONO X
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (VERSI SAP)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 dan 2014
(Dalam Rupiah)
Anggaran
2015
2
3.357.761.886.230,77
1.518.860.030.656,77
1.347.894.743.697,00
Realisasi
2015
3
3.400.014.811.777,00
1.593.110.769.595,00
1.397.772.209.370,00
104,89
103,70
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA
43.088.502.025,00
45.811.953.262,71
106,32
44.595.094.779,94
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan - LRA
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA
52.604.081.931,77
52.502.631.979,68
99,81
48.247.880.493,70
Uraian
1
PENDAPATAN - LRA
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA
Pendapatan Pajak Daerah - LRA
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
PENDAPATAN TRANSFER - LRA
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH
PUSAT-DANA PERIMBANGAN - LRA
Bagi Hasil Pajak - LRA
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam LRA
Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA
Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA
Jumlah Pendapatan Transfer Dana
Perimbangan
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH
PUSAT - LAINNYA - LRA
Dana Otonomi Khusus - LRA
%
4
101,26
Realisasi
2014
5
3.139.871.880.417,16
1.464.604.954.200,16
1.291.664.420.808,00
75.272.703.003,00
97.023.974.982,61
128,90
80.097.558.118,52
1.518.860.030.656,77
1.593.110.769.595,00
104,89
1.464.604.954.200,16
1.829.886.522.099,00
1.795.163.924.136,00
98,10
1.666.443.974.080,00
1.056.608.866.160,00
1.021.886.268.197,00
96,71
1.013.811.389.590,00
96.831.240.763,00
60.016.641.500,00
61,98
70.324.849.321,00
148.863.397,00
2.240.864.697,00
1.505,32
6.431.380.269,00
920.544.722.000,00
920.544.722.000,00
100,00
899.923.550.000,00
39.084.040.000,00
39.084.040.000,00
100,00
37.131.610.000,00
1.056.608.866.160,00
1.021.886.268.197,00
96,71
1.013.811.389.590,00
773.277.655.939,00
773.277.655.939,00
100,00
652.632.584.490,00
-
-
Dana Keistimewaan - LRA
400.250.905.939,00
400.250.905.939,00
100,00
357.965.628.003,00
Dana Penyesuaian - LRA
373.026.750.000,00
373.026.750.000,00
100,00
294.666.956.487,00
-
-
-
-
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah
Lainnya - LRA
Bantuan Keuangan - LRA
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah
Pusat - Lainnya
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH LRA
Pendapatan Hibah - LRA
-
-
-
-
-
773.277.655.939,00
773.277.655.939,00
100,00
652.632.584.490,00
9.015.333.475,00
11.740.118.046,00
130,22
8.822.952.137,00
9.015.333.475,00
11.740.118.046,00
130,22
8.822.952.137,00
Dana Darurat - LRA
-
-
-
-
Pendapatan Lainnya - LRA
-
-
-
-
9.015.333.475,00
11.740.118.046,00
130,22
8.822.952.137,00
3.357.761.886.230,77
3.400.014.811.777,00
101,26
3.139.871.880.417,16
Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah
JUMLAH PENDAPATAN
1
BELANJA
BELANJA OPERASI
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
2
3.087.618.164.733,12
3
2.795.636.515.967,65
4
90,54
5
2.387.197.918.533,94
2.344.998.171.311,25
693.973.925.836,00
2.168.034.330.402,65
669.544.757.882,00
92,45
96,48
1.942.797.509.932,94
623.924.262.660,00
913.309.628.093,25
795.755.132.063,65
87,13
697.030.165.607,94
Belanja Bunga
-
-
-
-
Belanja Subsidi
-
-
-
-
728.580.127.382,00
695.660.940.457,00
95,48
611.770.903.665,00
Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial
9.134.490.000,00
7.073.500.000,00
77,44
10.072.178.000,00
2.344.998.171.311,25
2.168.034.330.402,65
92,45
1.942.797.509.932,94
732.531.901.814,10
145.751.562.114,00
627.602.185.565,00
106.454.404.972,00
85,68
73,04
442.446.473.601,00
52.786.995.183,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
133.247.298.492,71
118.548.851.364,00
88,97
72.784.989.325,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
180.505.950.037,39
146.147.884.336,00
80,97
153.771.760.970,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
269.376.242.670,00
253.039.219.208,00
93,94
160.100.029.210,00
2.726.827.300,00
2.581.937.135,00
94,69
1.935.623.140,00
924.021.200,00
829.888.550,00
89,81
1.067.075.773,00
732.531.901.814,10
627.602.185.565,00
85,68
442.446.473.601,00
10.088.091.607,77
10.088.091.607,77
-
-
1.953.935.000,00
1.953.935.000,00
Jumlah Belanja Operasi
BELANJA MODAL
Belanja Modal Tanah
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Belanja Modal Aset Lainnya
Jumlah Belanja Modal
BELANJA TAK TERDUGA
Belanja Tak Terduga
Jumlah Belanja Tak Terduga
TRANSFER
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah
Daerah Lainnya
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya
Transfer Dana Otonomi Khusus
Jumlah Transfer Bantuan Keuangan
10.088.091.607,77
-
-
1.953.935.000,00
718.474.459.729,90
596.060.006.789,90
596.060.006.789,90
700.788.986.298,80
583.092.613.250,80
583.092.613.250,80
97,54
97,82
-
-
97,82
-
593.870.401.887,47
472.309.827.352,47
472.309.827.352,47
596.060.006.789,90
583.092.613.250,80
97,82
472.309.827.352,47
122.414.452.940,00
119.344.325.000,00
117.696.373.048,00
114.837.112.000,00
96,15
96,22
121.560.574.535,00
15.000.000.000,00
1.710.000.000,00
1.710.000.000,00
100,00
19.988.500.000,00
1.360.127.940,00
1.149.261.048,00
84,50
1.061.300.335,00
-
-
-
85.510.774.200,00
-
122.414.452.940,00
117.696.373.048,00
96,15
121.560.574.535,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER
3.806.092.624.463,02
3.496.425.502.266,45
91,86
2.981.068.320.421,41
SURPLUS/(DEFISIT)
(448.330.738.232,25)
(96.410.690.489,45)
21,50
158.803.559.995,75
448.330.738.232,25
461.093.118.507,25
102,85
339.527.178.236,50
498.330.738.232,25
498.330.738.232,25
511.093.118.507,25
498.330.738.232,25
102,56
389.527.178.236,50
382.020.096.897,50
Pencairan Dana Cadangan
-
-
100,00
-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
Pinjaman Dalam Negeri
-
-
-
-
-
-
-
-
Penerimaan Kembali Piutang
-
-
-
-
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen
Lainnya
Pinjaman Luar Negeri
Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya
-
12.762.380.275,00
-
7.507.081.339,00
-
-
-
-
Jumlah Penerimaan
498.330.738.232,25
511.093.118.507,25
102,56
389.527.178.236,50
PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Pembentukan Dana Cadangan
50.000.000.000,00
-
50.000.000.000,00
-
100,00
50.000.000.000,00
-
PEMBIAYAAN
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Penggunaan SiLPA
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah
-
50.000.000.000,00
50.000.000.000,00
100,00
50.000.000.000,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri
-
-
-
-
Pemberian Pinjaman Daerah
-
-
-
-
Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya
-
-
-
-
Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri
-
-
-
-
Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya
-
-
-
-
50.000.000.000,00
50.000.000.000,00
100,00
50.000.000.000,00
448.330.738.232,25
461.093.118.507,25
102,85
339.527.178.236,50
-
364.682.428.017,80
-
498.330.738.232,25
Jumlah Pengeluaran
PEMBIAYAAN NETTO
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)
Yogyakarta, 31 Desember 2015
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TTD
HAMENGKU BUWONO X