lra 2013 sap sipkd konversi
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
Nomor
Urut
1
Anggaran 2013
Uraian
Realisasi 2013
(%)
Realisasi 2012
1.
1.1.
2
PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN ASLI DAERAH
3
2.658.370.090.569,00
1.151.006.344.797,00
4
2.583.056.763.524,01
1.216.102.749.617,01
5
97,17
105,66
6
2.171.734.307.663,33
1.004.063.125.812,33
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.2.
Hasil Pajak Daerah
Hasil Retribusi Daerah
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
PENDAPATAN TRANSFER
1.021.820.720.000,00
35.715.599.098,00
40.411.499.192,00
53.058.526.507,00
1.498.548.269.522,00
1.063.314.117.923,00
38.043.014.004,85
40.817.517.188,12
73.928.100.501,04
1.356.662.127.537,00
104,06
106,52
101,00
139,33
90,53
871.630.605.393,00
34.115.157.619,03
35.492.532.563,21
62.824.830.237,09
1.161.102.204.851,00
1.2.1.
1.2.1.1.
1.2.1.2.
1.2.1.3.
1.2.1.4.
1.2.2.
1.2.2.1.
1.2.2.2.
1.2.3.
1.2.3.1.
1.2.3.2.
1.3.
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak
b. Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak
c. Pendapatan Dana Alokasi Umum
d. Pendapatan Dana Alokasi Khusus
Transfer dari Pemerintah Pusat – Lainnya
a. Dana Otonomi Khusus
b. Dana Penyesuaian
Transfer Pemerintah Provinsi
Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
964.396.534.022,00
95.736.872.088,00
5.828.993.934,00
828.334.768.000,00
34.495.900.000,00
534.151.735.500,00
231.392.653.500,00
302.759.082.000,00
8.815.476.250,00
957.561.850.914,00
88.291.984.791,00
6.439.198.123,00
828.334.768.000,00
34.495.900.000,00
399.100.276.623,00
115.696.326.500,00
283.403.950.123,00
10.291.886.370,00
99,29
92,22
110,47
100,00
100,00
74,72
50,00
93,61
116,75
894.544.324.851,00
112.691.591.066,00
5.743.297.785,00
757.056.696.000,00
19.052.740.000,00
266.557.880.000,00
266.557.880.000,00
6.568.977.000,00
1.3.1.
1.3.2.
1.3.4.
Pendapatan Hibah
Pendapatan Dana Darurat
Pendapatan Lainnya
2.
2.1.
BELANJA DAERAH
BELANJA OPERASI
8.815.476.250,00
2.658.370.090.569,00
2.917.270.974.520,00
1.999.803.650.546,00
10.291.886.370,00
2.583.056.763.524,01
2.509.643.375.218,35
1.640.519.809.958,57
116,75
97,17
86,02
82,03
6.568.977.000,00
2.171.734.307.663,33
2.053.825.959.467,00
1.521.924.861.484,00
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.
2.2.
Belanja Pegawai
Belanja Barang
Belanja Bunga
Belanja Subsidi
Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bantuan Keuangan
BELANJA MODAL
687.347.027.974,00
649.751.792.338,00
639.268.520.925,00
23.436.309.309,00
413.179.214.341,00
634.832.119.680,00
449.868.675.222,57
542.939.546.556,00
12.879.468.500,00
369.395.794.039,00
92,36
69,24
84,93
54,96
89,40
572.023.717.192,00
482.062.123.930,00
369.002.245.000,00
24.153.330.000,00
74.683.445.362,00
216.419.982.440,00
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2.3.
Belanja Tanah
Belanja Peralatan dan mesin
Belanja Gedung dan Bangunan
Belanja Jalan, irigasi dan jaringan
Belanja Aset Tetap lainnya
Belanja Aset, Lainnya
BELANJA TIDAK TERDUGA
30.909.555.500,00
96.008.802.145,00
107.155.685.047,00
173.361.426.139,00
4.695.051.270,00
1.048.694.240,00
2.591.138.412,00
91,59
81,30
87,67
94,91
76,62
90,12
-
29.675.271.296,00
55.983.530.179,00
76.882.359.043,00
51.869.478.867,00
1.543.435.555,00
465.907.500,00
1.172.560.543,00
2.3.1.
Belanja Tidak Terduga
28.310.643.457,00
78.059.776.458,00
93.938.285.734,00
164.544.588.860,00
3.597.456.530,00
945.043.000,00
2.009.915.603.997,57
83,20
1.172.560.543,00
1.739.517.404.467,00
JUMLAH PENDAPATAN
JUMLAH
2.591.138.412,00
2.415.574.003.300,00
Nomor
Urut
Uraian
1
Anggaran 2013
Realisasi 2013
(%)
Realisasi 2012
2
2.4.
TRANSFER
3
501.696.971.221,00
4
499.727.771.220,78
5
99,61
6
314.308.555.000,00
2.4.1.
2.4.1.1.
2.4.1.2.
2.4.1.3.
2.4.2.
2.4.2.1.
2.4.2.2.
2.4.2.3.
Transfer Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota
Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota
Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota
Belanja Bantuan Keuangan
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/ Kota
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota Yang Bersifat
Khusus
376.702.290.859,00
376.702.290.859,00
124.994.680.362,00
18.624.000.000,00
21.900.000.000,00
83.409.000.000,00
376.702.290.858,78
376.702.290.858,78
123.025.480.362,00
18.519.600.000,00
21.900.000.000,00
81.544.200.000,00
100,00
100,00
98,42
99,44
100,00
97,76
314.308.555.000,00
310.852.534.000,00
3.456.021.000,00
-
2.4.2.4.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
SURPLUS/DEFISIT
PEMBIAYAAN
PENERIMAAN DAERAH
1.061.680.362,00
(258.900.883.952,00)
258.900.883.952,00
385.339.434.228,00
1.061.680.362,00
73.413.388.305,66
497.794.609.143,84
403.200.658.867,84
100,00
28,39
119,20
104,64
117.908.348.196,33
261.333.592.856,23
293.608.592.856,23
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)
Pencairan Dana Cadangan
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Penerimaan Pinjaman Daerah
Penerimaan Kembali Pemberian Pijaman Daerah
Penerimaan piutang daerah
Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir
Penerimaan Dari Biaya Penyusutan Kendaraan
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
PENGELUARAN DAERAH
379.241.941.053,00
3.224.600.842,00
2.506.301.320,00
366.591.013,00
385.339.434.228,00
126.438.550.276,00
379.241.941.052,56
3.224.600.842,28
20.367.526.960,00
366.590.013,00
403.200.658.867,84
94.593.950.276,00
100,00
100,00
812,65
100,00
104,64
74,81
269.529.213.643,23
23.019.937.048,00
1.059.442.165,00
293.608.592.856,23
32.275.000.000,00
Pembentukan Dana Cadangan
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
Pembayaran Pokok Utang
Pemberian Pinjaman Daerah
Penyelesaian Kegiatan DPA - L
Pembayaran Kewajiban Tahun Lalu Yang Belum
Terselesaikan
126.438.550.276,00
-
94.593.950.276,00
-
74,81
-
32.275.000.000,00
-
126.438.550.276,00
258.900.883.952,00
-
94.593.950.276,00
308.606.708.591,84
382.020.096.897,50
74,81
119,20
-
32.275.000.000,00
261.333.592.856,23
379.241.941.052,56
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.
3.1.8.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
PEMBIAYAAN NETTO
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)
Yogyakarta, 31 Desember 2013
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TTD
HAMENGKU BUWONO X
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
Nomor
Urut
1
Anggaran 2013
Uraian
Realisasi 2013
(%)
Realisasi 2012
1.
1.1.
2
PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN ASLI DAERAH
3
2.658.370.090.569,00
1.151.006.344.797,00
4
2.583.056.763.524,01
1.216.102.749.617,01
5
97,17
105,66
6
2.171.734.307.663,33
1.004.063.125.812,33
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.2.
Hasil Pajak Daerah
Hasil Retribusi Daerah
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
PENDAPATAN TRANSFER
1.021.820.720.000,00
35.715.599.098,00
40.411.499.192,00
53.058.526.507,00
1.498.548.269.522,00
1.063.314.117.923,00
38.043.014.004,85
40.817.517.188,12
73.928.100.501,04
1.356.662.127.537,00
104,06
106,52
101,00
139,33
90,53
871.630.605.393,00
34.115.157.619,03
35.492.532.563,21
62.824.830.237,09
1.161.102.204.851,00
1.2.1.
1.2.1.1.
1.2.1.2.
1.2.1.3.
1.2.1.4.
1.2.2.
1.2.2.1.
1.2.2.2.
1.2.3.
1.2.3.1.
1.2.3.2.
1.3.
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak
b. Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak
c. Pendapatan Dana Alokasi Umum
d. Pendapatan Dana Alokasi Khusus
Transfer dari Pemerintah Pusat – Lainnya
a. Dana Otonomi Khusus
b. Dana Penyesuaian
Transfer Pemerintah Provinsi
Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
964.396.534.022,00
95.736.872.088,00
5.828.993.934,00
828.334.768.000,00
34.495.900.000,00
534.151.735.500,00
231.392.653.500,00
302.759.082.000,00
8.815.476.250,00
957.561.850.914,00
88.291.984.791,00
6.439.198.123,00
828.334.768.000,00
34.495.900.000,00
399.100.276.623,00
115.696.326.500,00
283.403.950.123,00
10.291.886.370,00
99,29
92,22
110,47
100,00
100,00
74,72
50,00
93,61
116,75
894.544.324.851,00
112.691.591.066,00
5.743.297.785,00
757.056.696.000,00
19.052.740.000,00
266.557.880.000,00
266.557.880.000,00
6.568.977.000,00
1.3.1.
1.3.2.
1.3.4.
Pendapatan Hibah
Pendapatan Dana Darurat
Pendapatan Lainnya
2.
2.1.
BELANJA DAERAH
BELANJA OPERASI
8.815.476.250,00
2.658.370.090.569,00
2.917.270.974.520,00
1.999.803.650.546,00
10.291.886.370,00
2.583.056.763.524,01
2.509.643.375.218,35
1.640.519.809.958,57
116,75
97,17
86,02
82,03
6.568.977.000,00
2.171.734.307.663,33
2.053.825.959.467,00
1.521.924.861.484,00
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.
2.2.
Belanja Pegawai
Belanja Barang
Belanja Bunga
Belanja Subsidi
Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bantuan Keuangan
BELANJA MODAL
687.347.027.974,00
649.751.792.338,00
639.268.520.925,00
23.436.309.309,00
413.179.214.341,00
634.832.119.680,00
449.868.675.222,57
542.939.546.556,00
12.879.468.500,00
369.395.794.039,00
92,36
69,24
84,93
54,96
89,40
572.023.717.192,00
482.062.123.930,00
369.002.245.000,00
24.153.330.000,00
74.683.445.362,00
216.419.982.440,00
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2.3.
Belanja Tanah
Belanja Peralatan dan mesin
Belanja Gedung dan Bangunan
Belanja Jalan, irigasi dan jaringan
Belanja Aset Tetap lainnya
Belanja Aset, Lainnya
BELANJA TIDAK TERDUGA
30.909.555.500,00
96.008.802.145,00
107.155.685.047,00
173.361.426.139,00
4.695.051.270,00
1.048.694.240,00
2.591.138.412,00
91,59
81,30
87,67
94,91
76,62
90,12
-
29.675.271.296,00
55.983.530.179,00
76.882.359.043,00
51.869.478.867,00
1.543.435.555,00
465.907.500,00
1.172.560.543,00
2.3.1.
Belanja Tidak Terduga
28.310.643.457,00
78.059.776.458,00
93.938.285.734,00
164.544.588.860,00
3.597.456.530,00
945.043.000,00
2.009.915.603.997,57
83,20
1.172.560.543,00
1.739.517.404.467,00
JUMLAH PENDAPATAN
JUMLAH
2.591.138.412,00
2.415.574.003.300,00
Nomor
Urut
Uraian
1
Anggaran 2013
Realisasi 2013
(%)
Realisasi 2012
2
2.4.
TRANSFER
3
501.696.971.221,00
4
499.727.771.220,78
5
99,61
6
314.308.555.000,00
2.4.1.
2.4.1.1.
2.4.1.2.
2.4.1.3.
2.4.2.
2.4.2.1.
2.4.2.2.
2.4.2.3.
Transfer Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota
Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota
Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota
Belanja Bantuan Keuangan
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/ Kota
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota Yang Bersifat
Khusus
376.702.290.859,00
376.702.290.859,00
124.994.680.362,00
18.624.000.000,00
21.900.000.000,00
83.409.000.000,00
376.702.290.858,78
376.702.290.858,78
123.025.480.362,00
18.519.600.000,00
21.900.000.000,00
81.544.200.000,00
100,00
100,00
98,42
99,44
100,00
97,76
314.308.555.000,00
310.852.534.000,00
3.456.021.000,00
-
2.4.2.4.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
SURPLUS/DEFISIT
PEMBIAYAAN
PENERIMAAN DAERAH
1.061.680.362,00
(258.900.883.952,00)
258.900.883.952,00
385.339.434.228,00
1.061.680.362,00
73.413.388.305,66
497.794.609.143,84
403.200.658.867,84
100,00
28,39
119,20
104,64
117.908.348.196,33
261.333.592.856,23
293.608.592.856,23
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)
Pencairan Dana Cadangan
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Penerimaan Pinjaman Daerah
Penerimaan Kembali Pemberian Pijaman Daerah
Penerimaan piutang daerah
Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir
Penerimaan Dari Biaya Penyusutan Kendaraan
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
PENGELUARAN DAERAH
379.241.941.053,00
3.224.600.842,00
2.506.301.320,00
366.591.013,00
385.339.434.228,00
126.438.550.276,00
379.241.941.052,56
3.224.600.842,28
20.367.526.960,00
366.590.013,00
403.200.658.867,84
94.593.950.276,00
100,00
100,00
812,65
100,00
104,64
74,81
269.529.213.643,23
23.019.937.048,00
1.059.442.165,00
293.608.592.856,23
32.275.000.000,00
Pembentukan Dana Cadangan
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
Pembayaran Pokok Utang
Pemberian Pinjaman Daerah
Penyelesaian Kegiatan DPA - L
Pembayaran Kewajiban Tahun Lalu Yang Belum
Terselesaikan
126.438.550.276,00
-
94.593.950.276,00
-
74,81
-
32.275.000.000,00
-
126.438.550.276,00
258.900.883.952,00
-
94.593.950.276,00
308.606.708.591,84
382.020.096.897,50
74,81
119,20
-
32.275.000.000,00
261.333.592.856,23
379.241.941.052,56
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.
3.1.8.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
PEMBIAYAAN NETTO
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)
Yogyakarta, 31 Desember 2013
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TTD
HAMENGKU BUWONO X