lra sap akhir gabung.rpt 2011
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BERDASARKAN STRUKTUR SAP
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2011 DAN 2010
NO
1
URAIAN
2
ANGGARAN
2011
3
REALISASI
2011
4
%
5
(Audited)
REALISASI
2010
6
1
2
3
4
5
6
7
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Pajak Daerah
Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Lain - lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)
655.306.917.953,00
33.575.099.081,00
29.200.366.955,00
57.035.064.000,00
775.117.447.989,00
735.226.105.916,20
35.985.658.458,15
28.961.383.472,76
66.939.737.505,76
867.112.885.352,87
112,20
107,18
99,18
117,37
111,87
634.710.019.496,80
32.836.503.243,89
26.333.869.884,77
46.321.683.743,57
740.202.076.369,03
8
9
10
11
12
13
14
PENDAPATAN TRANSFER
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan
Dana Bagi Hasil Pajak
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (10 s/d 13)
69.720.877.327,00
5.144.120.479,00
620.812.328.000,00
19.489.600.000,00
715.166.925.806,00
75.967.201.558,00
6.070.523.495,00
620.812.328.000,00
19.489.600.000,00
722.339.653.053,00
108,96
118,01
100,00
100,00
101,00
82.386.124.407,00
5.435.867.715,00
527.471.247.000,00
11.384.100.000,00
626.677.339.122,00
15
16
17
18
19
Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya
Dana Otonomi Khusus
Dana Penyesuaian
Jumlah Pendapatan Transfer Lainya (16 s/d 17)
Total Pendapatan Transfer (14 + 18)
9.142.321.000,00
9.142.321.000,00
724.309.246.806,00
0,00
9.142.321.000,00
9.142.321.000,00
731.481.974.053,00
100,00
100,00
100,99
0,00
2.093.050.000,00
2.093.050.000,00
628.770.389.122,00
20
21
22
23
24
25
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
Pendapatan Hibah
Pendapatan Dana Darurat
Pendapatan Lainnya
Jml Lain-lain PendapatanYang Sah (21 s/d 23)
JUMLAH PENDAPATAN (7+19+24)
5.037.565.500,00
5.037.565.500,00
1.504.464.260.295,00
6.315.972.000,00
6.315.972.000,00
1.604.910.831.405,87
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
BELANJA
BELANJA OPERASI
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bunga
Belanja Subsidi
Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial
Belanja Batuan Keuangan Kepada Prov/ Kab/Kota
Jumlah Belanja operasi (28 s/d 34 )
525.361.488.442,00
426.372.440.757,00
17.943.134.000,00
148.359.261.200,00
150.394.530.362,00
1.268.430.854.761,00
498.752.591.040,00
374.323.534.963,00
17.578.561.700,00
114.820.604.720,00
145.929.020.362,00
1.151.404.312.785,00
97,97
77,39
97,03
90,77
422.486.005.710,00
355.885.366.573,00
19.464.200,00
89.895.291.845,00
88.513.099.537,00
56.967.000.000,00
1.013.766.227.865,00
36
37
38
39
40
41
42
43
BELANJA MODAL
Belanja Tanah
Belanja Peralatan dan Mesin
Belanja Gedung dan Bangunan
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
Belanja Aset Tetap Lainnya
Belanja Aset Lainnya
Jumlah Belanja Modal (37 s/d 42)
20.006.000.000,00
23.105.016.152,00
55.690.351.885,00
52.166.709.139,00
1.476.105.700,00
8.337.730.600,00
160.781.913.476,00
16.949.991.130,00
21.452.555.619,00
51.371.196.438,00
45.164.307.321,00
1.244.652.390,00
6.611.130.080,00
142.793.832.978,00
84,72
92,85
92,24
86,58
84,32
79,29
88,81
22.302.477.164,00
26.082.150.459,00
35.581.010.890,00
38.056.934.610,00
1.287.679.908,00
114.502.600,00
123.424.755.631,00
44
45
46
47
BELANJA TIDAK TERDUGA
Belanja Tidak Terduga
Jumlah Belanja Tidak terduga (45 s/d 45)
JUMLAH BELANJA (35+43+46)
11.614.461.535,00
11.614.461.535,00
1.440.827.229.772,00
23.248.882,00
23.248.882,00
1.294.221.394.645,00
0,20
0,20
89,82
2.735.672.140,00
2.735.672.140,00
1.139.926.655.636,00
48
49
50
51
52
53
54
TRANSFER
Bagi Hasil Pajak Kepada Prov/ kab/ Kota/Pemdes
Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota
Jml Transfer Bg Hsl Pajak (49 s/d 51)
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (47+52)
SURPLUS / DEFISIT (25-53)
261.779.486.000,00
3.485.463.000,00
2.782.391.000,00
268.047.340.000,00
1.708.874.569.772,00
(204.410.309.477,00)
261.779.486.000,00
3.485.463.000,00
2.782.391.000,00
268.047.340.000,00
1.562.268.734.645,00
42.642.096.760,87
100,00
100,00
100,00
100,00
91,42
(20,86)
211.990.205.235,00
2.677.197.235,00
0,00
214.667.402.470,00
1.354.594.058.106,00
19.611.038.385,03
125,38
125,38
106,68
94,94
87,79
5.232.631.000,00
0,00
0,00
5.232.631.000,00
1.374.205.096.491,03
NO
URAIAN
1
2
ANGGARAN
2011
3
REALISASI
2011
4
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
PEMBIAYAAN
Penerimaan Daerah
SiLPA TA Sebelumnya
Pencairan Dana Cadangan
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
Penerimaan Piutang Daerah
Penerimaan dari Biaya Penyusutan Kendaraan
Jumlah Penerimaan (57 s/d 63)
232.076.541.506,00
19.124.600.000,00
1.116.069.024,00
252.317.210.530,00
232.076.541.506,36
20.885.008.000,00
1.270.414.276,00
254.231.963.782,36
65
66
67
68
69
70
71
72
73
Pengeluaran Daerah
Pembentukan Dana Cadangan
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
Pembayaran Pokok Utang
Pemberian Pinjaman Daerah
Penyelesaian Kegiatan DPA-L
Pembayaran kewajiban Tahun Lalu Yang Belum Terselesaikan
Jumlah Pengeluaran (66 s/d 71)
Pembiayaan Netto (64-72)
2.600.000.000,00
43.159.572.482,00
2.147.328.571,00
47.906.901.053,00
204.410.309.477,00
2.600.000.000,00
23.225.000.000,00
1.519.846.900,00
27.344.846.900,00
226.887.116.882,36
74
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (54+73)
269.529.213.643,23
%
5
100,00
109,20
113,83
100,76
100,00
53,81
70,78
57,08
111,00
REALISASI
2010
6
231.489.751.385,33
23.947.092.976,00
1.131.510.827,00
256.568.355.188,33
21.187.852.067,00
50.000.000,00
22.865.000.000,00
44.102.852.067,00
212.465.503.121,33
232.076.541.506,36
Yogyakarta, 31 Desember 2011
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
HAMENGKUBUWONO X
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BERDASARKAN STRUKTUR SAP
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2011 DAN 2010
NO
1
URAIAN
2
ANGGARAN
2011
3
REALISASI
2011
4
%
5
(Audited)
REALISASI
2010
6
1
2
3
4
5
6
7
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Pajak Daerah
Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Lain - lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)
655.306.917.953,00
33.575.099.081,00
29.200.366.955,00
57.035.064.000,00
775.117.447.989,00
735.226.105.916,20
35.985.658.458,15
28.961.383.472,76
66.939.737.505,76
867.112.885.352,87
112,20
107,18
99,18
117,37
111,87
634.710.019.496,80
32.836.503.243,89
26.333.869.884,77
46.321.683.743,57
740.202.076.369,03
8
9
10
11
12
13
14
PENDAPATAN TRANSFER
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan
Dana Bagi Hasil Pajak
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (10 s/d 13)
69.720.877.327,00
5.144.120.479,00
620.812.328.000,00
19.489.600.000,00
715.166.925.806,00
75.967.201.558,00
6.070.523.495,00
620.812.328.000,00
19.489.600.000,00
722.339.653.053,00
108,96
118,01
100,00
100,00
101,00
82.386.124.407,00
5.435.867.715,00
527.471.247.000,00
11.384.100.000,00
626.677.339.122,00
15
16
17
18
19
Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya
Dana Otonomi Khusus
Dana Penyesuaian
Jumlah Pendapatan Transfer Lainya (16 s/d 17)
Total Pendapatan Transfer (14 + 18)
9.142.321.000,00
9.142.321.000,00
724.309.246.806,00
0,00
9.142.321.000,00
9.142.321.000,00
731.481.974.053,00
100,00
100,00
100,99
0,00
2.093.050.000,00
2.093.050.000,00
628.770.389.122,00
20
21
22
23
24
25
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
Pendapatan Hibah
Pendapatan Dana Darurat
Pendapatan Lainnya
Jml Lain-lain PendapatanYang Sah (21 s/d 23)
JUMLAH PENDAPATAN (7+19+24)
5.037.565.500,00
5.037.565.500,00
1.504.464.260.295,00
6.315.972.000,00
6.315.972.000,00
1.604.910.831.405,87
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
BELANJA
BELANJA OPERASI
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bunga
Belanja Subsidi
Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial
Belanja Batuan Keuangan Kepada Prov/ Kab/Kota
Jumlah Belanja operasi (28 s/d 34 )
525.361.488.442,00
426.372.440.757,00
17.943.134.000,00
148.359.261.200,00
150.394.530.362,00
1.268.430.854.761,00
498.752.591.040,00
374.323.534.963,00
17.578.561.700,00
114.820.604.720,00
145.929.020.362,00
1.151.404.312.785,00
97,97
77,39
97,03
90,77
422.486.005.710,00
355.885.366.573,00
19.464.200,00
89.895.291.845,00
88.513.099.537,00
56.967.000.000,00
1.013.766.227.865,00
36
37
38
39
40
41
42
43
BELANJA MODAL
Belanja Tanah
Belanja Peralatan dan Mesin
Belanja Gedung dan Bangunan
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
Belanja Aset Tetap Lainnya
Belanja Aset Lainnya
Jumlah Belanja Modal (37 s/d 42)
20.006.000.000,00
23.105.016.152,00
55.690.351.885,00
52.166.709.139,00
1.476.105.700,00
8.337.730.600,00
160.781.913.476,00
16.949.991.130,00
21.452.555.619,00
51.371.196.438,00
45.164.307.321,00
1.244.652.390,00
6.611.130.080,00
142.793.832.978,00
84,72
92,85
92,24
86,58
84,32
79,29
88,81
22.302.477.164,00
26.082.150.459,00
35.581.010.890,00
38.056.934.610,00
1.287.679.908,00
114.502.600,00
123.424.755.631,00
44
45
46
47
BELANJA TIDAK TERDUGA
Belanja Tidak Terduga
Jumlah Belanja Tidak terduga (45 s/d 45)
JUMLAH BELANJA (35+43+46)
11.614.461.535,00
11.614.461.535,00
1.440.827.229.772,00
23.248.882,00
23.248.882,00
1.294.221.394.645,00
0,20
0,20
89,82
2.735.672.140,00
2.735.672.140,00
1.139.926.655.636,00
48
49
50
51
52
53
54
TRANSFER
Bagi Hasil Pajak Kepada Prov/ kab/ Kota/Pemdes
Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota
Jml Transfer Bg Hsl Pajak (49 s/d 51)
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (47+52)
SURPLUS / DEFISIT (25-53)
261.779.486.000,00
3.485.463.000,00
2.782.391.000,00
268.047.340.000,00
1.708.874.569.772,00
(204.410.309.477,00)
261.779.486.000,00
3.485.463.000,00
2.782.391.000,00
268.047.340.000,00
1.562.268.734.645,00
42.642.096.760,87
100,00
100,00
100,00
100,00
91,42
(20,86)
211.990.205.235,00
2.677.197.235,00
0,00
214.667.402.470,00
1.354.594.058.106,00
19.611.038.385,03
125,38
125,38
106,68
94,94
87,79
5.232.631.000,00
0,00
0,00
5.232.631.000,00
1.374.205.096.491,03
NO
URAIAN
1
2
ANGGARAN
2011
3
REALISASI
2011
4
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
PEMBIAYAAN
Penerimaan Daerah
SiLPA TA Sebelumnya
Pencairan Dana Cadangan
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
Penerimaan Piutang Daerah
Penerimaan dari Biaya Penyusutan Kendaraan
Jumlah Penerimaan (57 s/d 63)
232.076.541.506,00
19.124.600.000,00
1.116.069.024,00
252.317.210.530,00
232.076.541.506,36
20.885.008.000,00
1.270.414.276,00
254.231.963.782,36
65
66
67
68
69
70
71
72
73
Pengeluaran Daerah
Pembentukan Dana Cadangan
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
Pembayaran Pokok Utang
Pemberian Pinjaman Daerah
Penyelesaian Kegiatan DPA-L
Pembayaran kewajiban Tahun Lalu Yang Belum Terselesaikan
Jumlah Pengeluaran (66 s/d 71)
Pembiayaan Netto (64-72)
2.600.000.000,00
43.159.572.482,00
2.147.328.571,00
47.906.901.053,00
204.410.309.477,00
2.600.000.000,00
23.225.000.000,00
1.519.846.900,00
27.344.846.900,00
226.887.116.882,36
74
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (54+73)
269.529.213.643,23
%
5
100,00
109,20
113,83
100,76
100,00
53,81
70,78
57,08
111,00
REALISASI
2010
6
231.489.751.385,33
23.947.092.976,00
1.131.510.827,00
256.568.355.188,33
21.187.852.067,00
50.000.000,00
22.865.000.000,00
44.102.852.067,00
212.465.503.121,33
232.076.541.506,36
Yogyakarta, 31 Desember 2011
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
HAMENGKUBUWONO X