eVALUASI HASIL RENJA TW 1 Th 2014 Bag PDE_02
2
Penyedia
an
Peralatan
dan
Perlengka
pan
Kantor
Penyedia
an
Makanan
dan
Minuman
Rapat
Koordinas
i
dan
konsultasi
ke
Luar
Daerah
PROGRA
Terpenuhinya
kebutuhan sarana dan M
PENINGK
prasarana aparatur
ATAN
SARANA
DAN
PRASAR
ANA
APARAT
UR
Pengadaa
n
Perlengka
pan
Gedung
Kantor
Pengadaa
n
Peralatan
Gedung
Kantor
Pengadaa
n
Mebeleur
Pemelihar
aan Rutin
/ Berkala
Gedung
Kantor
Pemelihar
aan Rutin
/Berkala
Kendaraa
n Dinas/
Operasion
al
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
2 paket
139,052,500
1 paket
139,052,500
-
0
-
-
0
-
0
100%
0%
1 paket
139,052,500
50.00%
100.00%
Bag. PDE Setda.
16 kali
115,626,720
-
32,199,100
4 kali
15,334,000
0 kali
2 kali
6,196,000
2 kali
6,196,000
50%
40%
2 kali
32,199,100
56.25%
27.85%
Bag. PDE Setda.
470 kali
475,436,080
188 kali
156,310,000
94 kali
106,930,000
0 kali
4 kali
25,200,000
4 kali
25,200,000
4.25%
24%
192 kali
181,510,000
86.17%
38.18%
Bag. PDE Setda.
43,600,000
3 jenis
41,100,000
2 jenis
28,100,000
2 jenis
28,100,000
66.60%
68%
0
0
0.00%
Tersedianya
kebutuhan
Makan Minum Perkantoran
Terlaksananya
Rapat
Koordinasi dan konsultasi
Terpenuhinya
sarana dan
aparatur
kebutuhan
prasarana
Terlaksananya
kegiatan
pengadaan perlengkapan
gedung
Terlaksananya
pengadaan
gedung
kegiatan
peralatan
Terlaksananya
pengadaan
kantor
kegiatan
mebeleur
27 jenis
839,608,880
27 jenis
302,634,100
27 jenis
803,245,000
0 jenis
27 jenis
409,187,000
27 jenis
409,187,000
100%
51%
27 jenis
711,821,100
100.00%
84.78%
Bag. PDE Setda.
3 set
mebeleur
12,736,000
1 set
mebeleur
9,200,000
1 set
mebeleur
8,000,000
-
-
0
-
0
0%
0%
1 set mebeleur
9,200,000
33.33%
72.24%
Bag. PDE Setda.
27 jenis
46,486,000
27 jenis
74,467,000
27 jenis
2,531,000
27 jenis
27 jenis
1,051,000
27 jenis
1,051,000
100%
42%
27 jenis
75,518,000
100.00%
162.45%
Bag. PDE Setda.
15 mobil dan
15 motor
179,400,000
3 mobil dan 3
motor
159,334,300
3 mobil dan 3
motor
96,050,000
3 mobil dan 3
motor
3 mobil dan
3 motor
25,326,200
3 mobil dan 3
motor
25,326,200
100%
26%
3 mobil dan 3
motor
184,660,500
80.00%
102.93%
Bag. PDE Setda.
7,000,000
28 set
pakaian PDH
9,660,000
-
28 set
pakaian PDH
9,660,000
28 set
pakaian PDH
9,660,000
100%
100%
28 set pakaian
PDH
16,660,000
93.33%
93.33%
Bag. PDE Setda.
102,900,000
156 ohk
59,150,000
0 ohk
24 ohk
36,200,000
24 ohk
36,200,000
15.38%
61%
336 ohk
139,100,000
66.15%
63.04%
Bag. PDE Setda.
Terlaksananya
kegiatan
pemeliharaan gedung
Terlaksananya
kegiatan
pemeliharaan
rutin
kendaraan operasional
PROGRA
M
PENINGK
ATAN
DISIPLIN
APARAT
UR
Pengadaa
n Pakaian
Dinas
beserta
perlengka
pannya
3
PROGRA
Terwujudnya
peningkatkan
kualitas M
PENINGK
sumber daya aparatur
ATAN
KAPASIT
AS
SUMBER
DAYA
APARAT
UR
Pendidika
n
dan
Pelatihan
Formal
Peningkatan Kualitas SDA
melalui
pendidikan/pelatihan
formal
Terlaksananya pengiriman
karyawan untuk mengikuti
pendidikan/pelatihan
formal
780 ohk
220,663,200
312 ohk
Penyedia
an
Peralatan
dan
Perlengka
pan
Kantor
Penyedia
an
Makanan
dan
Minuman
Rapat
Koordinas
i
dan
konsultasi
ke
Luar
Daerah
PROGRA
Terpenuhinya
kebutuhan sarana dan M
PENINGK
prasarana aparatur
ATAN
SARANA
DAN
PRASAR
ANA
APARAT
UR
Pengadaa
n
Perlengka
pan
Gedung
Kantor
Pengadaa
n
Peralatan
Gedung
Kantor
Pengadaa
n
Mebeleur
Pemelihar
aan Rutin
/ Berkala
Gedung
Kantor
Pemelihar
aan Rutin
/Berkala
Kendaraa
n Dinas/
Operasion
al
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
2 paket
139,052,500
1 paket
139,052,500
-
0
-
-
0
-
0
100%
0%
1 paket
139,052,500
50.00%
100.00%
Bag. PDE Setda.
16 kali
115,626,720
-
32,199,100
4 kali
15,334,000
0 kali
2 kali
6,196,000
2 kali
6,196,000
50%
40%
2 kali
32,199,100
56.25%
27.85%
Bag. PDE Setda.
470 kali
475,436,080
188 kali
156,310,000
94 kali
106,930,000
0 kali
4 kali
25,200,000
4 kali
25,200,000
4.25%
24%
192 kali
181,510,000
86.17%
38.18%
Bag. PDE Setda.
43,600,000
3 jenis
41,100,000
2 jenis
28,100,000
2 jenis
28,100,000
66.60%
68%
0
0
0.00%
Tersedianya
kebutuhan
Makan Minum Perkantoran
Terlaksananya
Rapat
Koordinasi dan konsultasi
Terpenuhinya
sarana dan
aparatur
kebutuhan
prasarana
Terlaksananya
kegiatan
pengadaan perlengkapan
gedung
Terlaksananya
pengadaan
gedung
kegiatan
peralatan
Terlaksananya
pengadaan
kantor
kegiatan
mebeleur
27 jenis
839,608,880
27 jenis
302,634,100
27 jenis
803,245,000
0 jenis
27 jenis
409,187,000
27 jenis
409,187,000
100%
51%
27 jenis
711,821,100
100.00%
84.78%
Bag. PDE Setda.
3 set
mebeleur
12,736,000
1 set
mebeleur
9,200,000
1 set
mebeleur
8,000,000
-
-
0
-
0
0%
0%
1 set mebeleur
9,200,000
33.33%
72.24%
Bag. PDE Setda.
27 jenis
46,486,000
27 jenis
74,467,000
27 jenis
2,531,000
27 jenis
27 jenis
1,051,000
27 jenis
1,051,000
100%
42%
27 jenis
75,518,000
100.00%
162.45%
Bag. PDE Setda.
15 mobil dan
15 motor
179,400,000
3 mobil dan 3
motor
159,334,300
3 mobil dan 3
motor
96,050,000
3 mobil dan 3
motor
3 mobil dan
3 motor
25,326,200
3 mobil dan 3
motor
25,326,200
100%
26%
3 mobil dan 3
motor
184,660,500
80.00%
102.93%
Bag. PDE Setda.
7,000,000
28 set
pakaian PDH
9,660,000
-
28 set
pakaian PDH
9,660,000
28 set
pakaian PDH
9,660,000
100%
100%
28 set pakaian
PDH
16,660,000
93.33%
93.33%
Bag. PDE Setda.
102,900,000
156 ohk
59,150,000
0 ohk
24 ohk
36,200,000
24 ohk
36,200,000
15.38%
61%
336 ohk
139,100,000
66.15%
63.04%
Bag. PDE Setda.
Terlaksananya
kegiatan
pemeliharaan gedung
Terlaksananya
kegiatan
pemeliharaan
rutin
kendaraan operasional
PROGRA
M
PENINGK
ATAN
DISIPLIN
APARAT
UR
Pengadaa
n Pakaian
Dinas
beserta
perlengka
pannya
3
PROGRA
Terwujudnya
peningkatkan
kualitas M
PENINGK
sumber daya aparatur
ATAN
KAPASIT
AS
SUMBER
DAYA
APARAT
UR
Pendidika
n
dan
Pelatihan
Formal
Peningkatan Kualitas SDA
melalui
pendidikan/pelatihan
formal
Terlaksananya pengiriman
karyawan untuk mengikuti
pendidikan/pelatihan
formal
780 ohk
220,663,200
312 ohk