eVALUASI HASIL RENJA TW 1 Th 2014 Bag PDE_01
Evaluasi Terhadap Hasil Renja SKPD Lingkup Kabupaten/Kota
Renja SKPD Bagian Pengelola Data Elektronik Setda. Kabupaten Malang
Periode Pelaksanaan: Triwulan I Tahun 2014
Indikator dan target kinerja SKPD Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD:
-Semakin kuatnya kelembagaan SKPD dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pelayanan kepada masyarakat
- Terbangunnya sistem informasi dan komunikasi publik serta terlaksananya sosialisasi dan diseminasi produk hukum
No
1
1
Sasaran
2
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja
Target Kinerja dan
Indikator Kinerja
Target Renstra SKPD pada
Renstra SKPD sampai
Anggaran Renja SKPD
Program/
Program (outcome )/ Tahun 2015 (Akhir Periode
dengan Renja SKPD Tahun Tahun berjalan (Tahun n-1)
Kegiatan
Kegiatan (output )
Renstra SKPD)
Lalu (n-2)
yang dievaluasi
3
Tersedianya
layanan PROGRA
administrasi kebutuhan M
PELAYA
internal dan eksternal
NAN
ADMINIS
TRASI
PERKAN
TORAN
Penyedia
an Jasa
Surat
Menyurat
Penyedia
an Jasa
Komunika
si,
Sumber
Daya Air
dan Listrik
Penyedia
an Jasa
Administr
asi
Keuangan
Penyedia
an Jasa
Kebersiha
n Kantor
Penyedia
an Jasa
Perbaikan
dan
Peralatan
Kerja
Penyedia
n
Alat
Tulis
Kantor
Penyedia
an Barang
Cetakan
dan
Penggand
aan
Penyedia
an
Kompone
n instalasi
listrik
/
Penerang
an
Bangunan
Kantor
Penyedia
an Bahan
Bacaan
dan
Peraturan
Perundan
g
undangan
5
4
6
7
K
Rp
K
Rp
K
Rp
K
4 jenis
10,608,144
4 jenis
5,565,000
4 jenis
1,260,000
I
II
III
IV
8
9
10
11
Rp
K
Rp
4 jenis
4 jenis
270,000
Bandwidth
internet
dedicated 33
Mb dan
sharing up to
80 Mb untuk
keperluan
seluruh SKPD
Bandwidth
internet
dedicated 33
Mb dan
sharing up to
80 Mb untuk
keperluan
seluruh
SKPD
K
Rp
K
Realisasi Kinerja dan
Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d
Tahun 2014(Akhir Tahun
dan Anggaran Renja
Realisasi Anggaran renja
Pelaksanaan Renja SKPD
SKPD yang dievaluasi
yang dievaluasi (%)
Tahun 2014)
12
Rp
K
Rp
4 jenis
270,000
13=12/7x100%
K
Rp
K
14 = 6 + 12
Rp
Tingkat Capaian Kinerja
Unit SKPD
dan Realisasi Anggaran
Penanggung
Renstra SKPD s/d tahun
Jawab
2013
(%)
15=14/5x100%
K
Rp
16
Tertib layanan administrasi
perkantoran
berbasis
elektronik yang tertata dan
handal
Terlaksanakannya kegiatan
surat menyurat
Terlaksananya
kegiatan Bandwidth
jasa komunikasi antar
internet
SKPD
dedicated 30
Mb dan
sharing up to
90 Mb untuk
keperluan
seluruh
SKPD
6,964,138,600
Bandwidth
internet
dedicated 13
Mb dan
sharing up to
45 Mb untuk
keperluan
seluruh
SKPD
3,204,978,250
Bandwidth
internet
dedicated 33
Mb dan
sharing up to
80 Mb untuk
keperluan
seluruh
SKPD
1,223,880,000
527,142,626
Bandwidth
internet
dedicated 33
Mb dan
sharing up to
80 Mb untuk
keperluan
seluruh
SKPD
100%
21%
527,142,626
100%
43%
4 jenis
Bandwidth
internet
dedicated 33 Mb
dan sharing up
to 80 Mb untuk
keperluan
seluruh SKPD
5,835,000
100.00%
55.00%
Bag. PDE Setda.
3,732,120,876
99.44%
53.59%
Bag. PDE Setda.
Tersedianya
jasa
Administrasi Keuangan
980 ob
792,514,200
735 ob
396,065,000
196 ob
143,760,000
49 ob
49 ob
59,900,000
98 ob
59,900,000
50%
42%
833 ob
455,965,000
80.00%
57.53%
Bag. PDE Setda.
16 jenis
15,741,456
16 jenis
7,432,600
16 jenis
3,125,000
16 jenis
16 jenis
1,242,000
16 jenis
1,242,000
100%
40%
16 jenis
8,674,600
100.00%
55.11%
Bag. PDE Setda.
6 jenis
61,689,600
6 jenis
91,450,000
6 jenis
16,900,000
6 jenis
6 jenis
7,000,000
6 jenis
7,000,000
100%
41%
6 jenis
98,450,000
100.00%
159.59%
Bag. PDE Setda.
48 jenis
134,710,851
48 jenis
62,140,750
48 jenis
28,510,000
48 jenis
48 jenis
11,607,400
48 jenis
11,607,400
100%
41%
48 jenis
73,748,150
100%
54.75%
Bag. PDE Setda.
7 jenis cetak
blanko dan
40000 lembar
fotocopy
130,293,600
7 jenis cetak
blanko dan
32000 lembar
fotocopy
51,004,400
7 jenis cetak
blanko dan
8000 lembar
fotocopy
16,450,000
7 jenis cetak
blanko dan
1000 lembar
fotocopy
7 jenis cetak
blanko dan
1000 lembar
fotocopy
5,526,000
7 jenis cetak
blanko dan
2000 lembar
fotocopy
5,526,000
25%
34%
7 jenis cetak
blanko dan
34000 lembar
fotocopy
56,530,400
82.50%
43.39%
Bag. PDE Setda.
12 jenis
126,723,520
12 jenis
140,710,500
12 jenis
155,935,000
12 jenis
12 jenis
12,119,600
12 jenis
12,119,600
100%
8%
12 jenis
152,830,100
100.00%
120.60%
Bag. PDE Setda.
14,573,620
30 buku dan
3.188
eksemplar
surat kabar
13,635,000
10 buku dan
742
eksemplar
surat kabar
3,080,000
2 buku dan
185
eksemplar
surat kabar
2 buku dan
185
eksemplar
surat kabar
755,000
2 buku dan
370
eksemplar
surat kabar
755,000
49.86%
25%
32 buku dan
3.558 eksemplar
surat kabar
14,390,000
77.46%
98.74%
Bag. PDE Setda.
Terlaksananya
kegiatan
kebersihan Kantor
Terlaksananya
kegiatan
servis dan pemeliharaan
alat kerja
Tersedianya
Perkantoran
Alat
Tulis
Terlaksanakannya kegiatan
cetak dan penggandaan
Tersedianya
kebutuhan
intalasi
listrik
untuk
perkantoran
Tersedianya
literatur
undangan
kebutuhan
perundang50 buku dan
3710
eksemplar
surat kabar
Renja SKPD Bagian Pengelola Data Elektronik Setda. Kabupaten Malang
Periode Pelaksanaan: Triwulan I Tahun 2014
Indikator dan target kinerja SKPD Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD:
-Semakin kuatnya kelembagaan SKPD dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pelayanan kepada masyarakat
- Terbangunnya sistem informasi dan komunikasi publik serta terlaksananya sosialisasi dan diseminasi produk hukum
No
1
1
Sasaran
2
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja
Target Kinerja dan
Indikator Kinerja
Target Renstra SKPD pada
Renstra SKPD sampai
Anggaran Renja SKPD
Program/
Program (outcome )/ Tahun 2015 (Akhir Periode
dengan Renja SKPD Tahun Tahun berjalan (Tahun n-1)
Kegiatan
Kegiatan (output )
Renstra SKPD)
Lalu (n-2)
yang dievaluasi
3
Tersedianya
layanan PROGRA
administrasi kebutuhan M
PELAYA
internal dan eksternal
NAN
ADMINIS
TRASI
PERKAN
TORAN
Penyedia
an Jasa
Surat
Menyurat
Penyedia
an Jasa
Komunika
si,
Sumber
Daya Air
dan Listrik
Penyedia
an Jasa
Administr
asi
Keuangan
Penyedia
an Jasa
Kebersiha
n Kantor
Penyedia
an Jasa
Perbaikan
dan
Peralatan
Kerja
Penyedia
n
Alat
Tulis
Kantor
Penyedia
an Barang
Cetakan
dan
Penggand
aan
Penyedia
an
Kompone
n instalasi
listrik
/
Penerang
an
Bangunan
Kantor
Penyedia
an Bahan
Bacaan
dan
Peraturan
Perundan
g
undangan
5
4
6
7
K
Rp
K
Rp
K
Rp
K
4 jenis
10,608,144
4 jenis
5,565,000
4 jenis
1,260,000
I
II
III
IV
8
9
10
11
Rp
K
Rp
4 jenis
4 jenis
270,000
Bandwidth
internet
dedicated 33
Mb dan
sharing up to
80 Mb untuk
keperluan
seluruh SKPD
Bandwidth
internet
dedicated 33
Mb dan
sharing up to
80 Mb untuk
keperluan
seluruh
SKPD
K
Rp
K
Realisasi Kinerja dan
Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d
Tahun 2014(Akhir Tahun
dan Anggaran Renja
Realisasi Anggaran renja
Pelaksanaan Renja SKPD
SKPD yang dievaluasi
yang dievaluasi (%)
Tahun 2014)
12
Rp
K
Rp
4 jenis
270,000
13=12/7x100%
K
Rp
K
14 = 6 + 12
Rp
Tingkat Capaian Kinerja
Unit SKPD
dan Realisasi Anggaran
Penanggung
Renstra SKPD s/d tahun
Jawab
2013
(%)
15=14/5x100%
K
Rp
16
Tertib layanan administrasi
perkantoran
berbasis
elektronik yang tertata dan
handal
Terlaksanakannya kegiatan
surat menyurat
Terlaksananya
kegiatan Bandwidth
jasa komunikasi antar
internet
SKPD
dedicated 30
Mb dan
sharing up to
90 Mb untuk
keperluan
seluruh
SKPD
6,964,138,600
Bandwidth
internet
dedicated 13
Mb dan
sharing up to
45 Mb untuk
keperluan
seluruh
SKPD
3,204,978,250
Bandwidth
internet
dedicated 33
Mb dan
sharing up to
80 Mb untuk
keperluan
seluruh
SKPD
1,223,880,000
527,142,626
Bandwidth
internet
dedicated 33
Mb dan
sharing up to
80 Mb untuk
keperluan
seluruh
SKPD
100%
21%
527,142,626
100%
43%
4 jenis
Bandwidth
internet
dedicated 33 Mb
dan sharing up
to 80 Mb untuk
keperluan
seluruh SKPD
5,835,000
100.00%
55.00%
Bag. PDE Setda.
3,732,120,876
99.44%
53.59%
Bag. PDE Setda.
Tersedianya
jasa
Administrasi Keuangan
980 ob
792,514,200
735 ob
396,065,000
196 ob
143,760,000
49 ob
49 ob
59,900,000
98 ob
59,900,000
50%
42%
833 ob
455,965,000
80.00%
57.53%
Bag. PDE Setda.
16 jenis
15,741,456
16 jenis
7,432,600
16 jenis
3,125,000
16 jenis
16 jenis
1,242,000
16 jenis
1,242,000
100%
40%
16 jenis
8,674,600
100.00%
55.11%
Bag. PDE Setda.
6 jenis
61,689,600
6 jenis
91,450,000
6 jenis
16,900,000
6 jenis
6 jenis
7,000,000
6 jenis
7,000,000
100%
41%
6 jenis
98,450,000
100.00%
159.59%
Bag. PDE Setda.
48 jenis
134,710,851
48 jenis
62,140,750
48 jenis
28,510,000
48 jenis
48 jenis
11,607,400
48 jenis
11,607,400
100%
41%
48 jenis
73,748,150
100%
54.75%
Bag. PDE Setda.
7 jenis cetak
blanko dan
40000 lembar
fotocopy
130,293,600
7 jenis cetak
blanko dan
32000 lembar
fotocopy
51,004,400
7 jenis cetak
blanko dan
8000 lembar
fotocopy
16,450,000
7 jenis cetak
blanko dan
1000 lembar
fotocopy
7 jenis cetak
blanko dan
1000 lembar
fotocopy
5,526,000
7 jenis cetak
blanko dan
2000 lembar
fotocopy
5,526,000
25%
34%
7 jenis cetak
blanko dan
34000 lembar
fotocopy
56,530,400
82.50%
43.39%
Bag. PDE Setda.
12 jenis
126,723,520
12 jenis
140,710,500
12 jenis
155,935,000
12 jenis
12 jenis
12,119,600
12 jenis
12,119,600
100%
8%
12 jenis
152,830,100
100.00%
120.60%
Bag. PDE Setda.
14,573,620
30 buku dan
3.188
eksemplar
surat kabar
13,635,000
10 buku dan
742
eksemplar
surat kabar
3,080,000
2 buku dan
185
eksemplar
surat kabar
2 buku dan
185
eksemplar
surat kabar
755,000
2 buku dan
370
eksemplar
surat kabar
755,000
49.86%
25%
32 buku dan
3.558 eksemplar
surat kabar
14,390,000
77.46%
98.74%
Bag. PDE Setda.
Terlaksananya
kegiatan
kebersihan Kantor
Terlaksananya
kegiatan
servis dan pemeliharaan
alat kerja
Tersedianya
Perkantoran
Alat
Tulis
Terlaksanakannya kegiatan
cetak dan penggandaan
Tersedianya
kebutuhan
intalasi
listrik
untuk
perkantoran
Tersedianya
literatur
undangan
kebutuhan
perundang50 buku dan
3710
eksemplar
surat kabar