f00465494620707c2bbf7accc56f52a6 34. SELOGIRI
KECAMATAN SELOGIRI
Indikator Kinerja
Kode
Urusan Bidang
1
2
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Target
4
Tolok Ukur
5
Target
6
00
00 00
00 00 01
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
NON URUSAN
PROGRAM SETIAP SKPD
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
00 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya jasa surat menyurat
00 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Terbayarnya jasa komunikasi
dan Listrik
00 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya bahan kebersihan
kantor
00 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya kebutuhan alat tulis
kantor
00 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya kebutuhan barang
cetakan dan penggandaan
00 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi
Tersedianya instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
listrik/penerangan
00 01 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Tersedianya peralatan perlengkapan
Kantor
kantor
00 01 017 Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianyan konsumsi rapat - rapat
kantor
00 01 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Lancarnya perjalanan dinas rapat
Daerah
koordinasi keluar daerah
00 01 019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Lancarnya perjalanan dinas rapat
Daerah
koordinasi dalam daerah
Hasil Kegiatan
00 00 01 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai
00 00 01 021 Pengelolaan SJDI
00 00 01 023 Penataan arsip kantor
00 00 01 024 Penyusunan laporan inventaris dan
kepegawaian
Tersedianya jasa tenaga kerja non
pegawai
Tersedianya SJDI Kantor Kecamatan
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
Tersedianya arsip kantor yang tertib 1 Tahun
teratur dan rapi
Tersedianya laporan inventaris dan 1 Tahun
kepegawaian
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
8
153.500.000
166.800.000
Terpenuhinya jasa surat menyurat
Tercukupinya fasilitas komunikasi air
dan listrik
Terpeliharanya kebersihan kantor
1 Tahun
1 Tahun
1.100.000
25.000.000
1.200.000
27.000.000
1 Tahun
4.250.000
4.500.000
Terpenuhinya kebutuhan administrasi
kantor
Terpenuhinya kebutuhan cetak dan
penggandaan dokumen
Terpenuhinya penerangan kantor
1 Tahun
6.500.000
7.000.000
1 Tahun
6.500.000
7.000.000
1 Tahun
2.750.000
3.000.000
Tercukupinya peralatan perlengkapan
kantor
Tercukupinya konsumsi rapat-rapat
kantor
Terciptanya perjalanan dinas rapat
koordinasi keluar daerah
Terciptanya kelancarnya perjalanan
dinas rapat koordinasi dalam daerah
1 Tahun
2.750.000
3.000.000
1 Tahun
10.000.000
12.000.000
1 Tahun
5.500.000
6.000.000
1 Tahun
2.250.000
2.500.000
Meningkatnya kesejahteraan tenaga
kerja non pegawai
Terawatnya SJDI Kantor Kecamatan
1 Tahun
84.000.000
90.000.000
1 Tahun
600.000
700.000
Terwujudnya penataanarsip yang tertib 1 Tahun
teratur dan rapi
Meningkatnya tertib administrasi
1 Tahun
kepegawaian
1.000.000
1.500.000
1.300.000
1.400.000
Halaman 200
Indikator Kinerja
Kode
Urusan Bidang
1
00 00 02
2
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
00 00 02 003 Pembangunan Gedung Kantor
00 00 02 005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
00 00 02 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
00 00 02 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
00 00 02 010 Pengadaan Mebeleur
00 00 02 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
00 00 02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
00 00 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
00 00 02 026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
00 00 02 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
00 00 02 033 Pemeliharaan Rutin/berkala
halaman/pagar/gapura/taman
00 00 02 042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
00 00 03 006 Penyusunan Data Kepegawaian
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Terbayarnya pembangunan kantor
untuk Ruang arsip dan Mushola
Terbayarnya pengadaan kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya perlengkapan gedung
kantor
Tersedianya peralatan gedung kantor
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Target
4
2 Unit
1 Unit
1 Paket
1 Paket
Target
6
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
00 00 06 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
573.500.000
8
283.000.000
2 Unit
300.000.000
0
1 Unit
50.000.000
50.000.000
1 Paket
40.000.000
50.000.000
1 Paket
40.000.000
50.000.000
Tercukupinya mebeleur kantor
Terawat dan terpeliharanya rumah
dinas
Terawat dan terpeliharanya gedung
kantor
Terawatnya kendaraan
dinas/operasional
Terpelihara dan terawatnya peralatan
gedung kantor
Terawatnya mebeleur
1 Paket
1 Tahun
30.000.000
3.500.000
40.000.000
4.000.000
5.500.000
6.000.000
1 Tahun
12.000.000
13.000.000
1 Tahun
5.250.000
5.500.000
1 Tahun
2.250.000
2.500.000
Terbangunnya ruang arsip dan Mushola
kantor kecamatan
Tercukupinya kendaraan dinas untuk
operasional ke wilayah
Tercukupinya perlengkapan gedung
kantor
Tercukupinya peralatan gedung kantor
Tersedianya mebeleur kantor
Tersedianya bahan pemeliharaan
rumah dinas
Tersedianya bahan pemeliharaan
gedung kantor
Terbayarnya perawatan kendaraan
dinas
Tersedianya bahan pemeliharaan
peralatan gedung kantor
Terbayarnya perawatan mebeleur
1 Paket
1 Tahun
Terbayarnya perawatan
rutin/berkala
halaman/pagar/gapura/taman
Terbayarnya Rehab Kantor
Sekretariat Kecamatan
1 Tahun
Terpelihara dan terawatnya
halaman/pagar/gapura/taman
1 Tahun
10.000.000
12.000.000
1 Paket
Terlaksananya rehab kantor Sekretariat 1 Paket
Kecamatan
75.000.000
50.000.000
1.500.000
2.000.000
1 Tahun
750.000
1.000.000
1 Keg
750.000
1.000.000
9.500.000
12.500.000
800.000
1.000.000
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
00 00 03
00 00 03 011 Penyusunan mekanisme pegawai
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Tersedianya laporan data
kepegawaian
Tersedianya bezetting kepegawaian
1 Tahun
1 Keg
Meningkatnya tertib administrasi
kepegawaian
Meningkatnya tertib administrasi
kepegawaian
00 00 06
Tersedianya laporan dan realisasi
kinerja SKPD
1 Paket
Tertibnya administrasi / laporan
keuangan
Halaman 201
1 Paket
Kode
1
00 00 06 002
00 00 06 004
00 00 06 005
00 00 06 009
00 00 06 011
00 00 06 013
00 00 06 018
00 00 06 019
01
01 02
01 02 19
01 02 19 013
01 03
01 03 16
01 03 16
01 03 30
01 03 30
01 05
01 05 17
01 05 17
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
2
3
4
5
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Tersedianya laporan keuangan
1 Paket
Tertibnya administrasi / laporan
semesteran
keuangan semesteran
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersedianya laporan keuangan akhir 1 Paket
Tertibnya administrasi / laporan
tahun
keuangan akhir tahun
Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Tersedianya dokumen Renja SKPD
1 Paket
Tertibnya administrasi / laporan
keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan
Tersedianya laporan keuangan
1 Paket
Tertibnya administrasi / laporan
bulanan
keuangan
Penyusunan Laporan Pengelolaan dan
Tersedianya laporan pengelolaan dan 1 Paket
Tertibnya administrasi / laporan
Penatausahaan keuangan
penatausahaan keuangan
keuangan
Penyusunan LKj IP
Tersedianya laporan LKj IP
1 Paket
Tertibnya administrasi / pelaporan
Penyusunan Pelaporan Inventaris barang
Tersedianya laporan inventaris
1 Paket
Tertibnya administrasi / pelaporan
barang
Penyusunan RKA dan DPA SKPD
Tersedianya dokumen RKA dan DPA 1 Paket
Tertibnya administrasi / laporan
SKPD
keuangan
URUSAN WAJIB
KESEHATAN
PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Bantuan Posyandu
Terbantunya penyelenggaraan
11 Lokasi Peningkatan kualitas kesehatan
posyandu di kelurahan
masyarakat (ibu, balita, dan lansia)
Urusan Bidang
PEKERJAAN UMUM
PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN
DRAINASE/GORONG-GORONG
003 Pembangunan saluran drainase/gorog-gorong Terbayarnya pembangunan saluran 1 Paket
drainase dan tutup saluran air kantor
kecamatan
PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
PERDESAAN
47 Pembangunan Infrastruktur Kelurahan
Terbayarnya pembangunan
1 Paket
infrastruktur kelurahan
PENATAAN RUANG
PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN
RUANG
010 Pemeliharaan Taman, Trotoir dan Lapangan
Terbayarnya pemeliharaan lapangan 1 Paket
Kelurahan Kaliancar
Terbangunnya saluran drainase dan
tutup saluran air kantor kecamatan
Terciptanya infrastruktur yang lebih
baik
Terciptanya keindahan lapangan
Kelurahan Kaliancar
Halaman 202
Target
6
1 Paket
Pagu Indikatif
Tahun 2017
800.000
8
1.000.000
1 Paket
1.000.000
1.000.000
1 Paket
1.000.000
1.500.000
1 Paket
1.600.000
2.000.000
1 Paket
1.000.000
1.500.000
1 Paket
1 Paket
1.000.000
800.000
1.500.000
1.000.000
1 Paket
1.500.000
2.000.000
8.250.000
8.250.000
8.250.000
8.250.000
120.000.000
0
120.000.000
0
500.000.000
600.000.000
500.000.000
600.000.000
70.000.000
85.000.000
10.000.000
15.000.000
100 %
1 Paket
1 Paket
1 Paket
7
Prakiraan Maju
Tahun 2018
Indikator Kinerja
Kode
Urusan Bidang
1
2
01 05 17 021 Penataan Lingkungan Kota kecamatan
01 20
01 20
01 20
01 20
01 20
01 20
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Terbangunnya lingkungan kota
kecamatan
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
29
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN
KECAMATAN
29 001 Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan
Lancarnya koordinasi kegiatan
Pemerintahan Kecamatan
pemerintahan kecamatan
29 002 Kegiatan Pembinaan Desa/Kelurahan
Lancarnya kegiatan pembinaan
desa/kelurahan
29 006 Fasilitasi Musrenbang Desa/Kelurahan
Lancarnya kegiatan musrenbang
desa/kelurahan
29 007 Penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan
Lancarnya lomba Desa/Kelurahan
01 20 29 008 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
Target
4
1 Paket
1 Tahun
1 Tahun
1 Keg
1 Keg
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
5
6
Terciptanya lingkungan kota kecamatan 1 Paket
yang tertata asri
Meningkatnya kelancaran kegiatan
pemerintahan kecamatan
Meningkatnya kelancaran kegiatan
pemerintahan
Tercapainya kelancaran kegiatan
musrenbang desa/kelurahan
Terwujudnya tertib administrasi dan
pembangunan desa/kelurahan
Tercapainya musyawarah rencana
pembangunan kecamatan
Terwujudnya penyelenggaraan
pemerintahan kelurahan kaliancar
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
60.000.000
8
70.000.000
313.850.000
348.700.000
1 Tahun
7.250.000
7.500.000
1 Tahun
6.000.000
6.500.000
1 Keg
6.000.000
6.500.000
1 Keg
7.500.000
8.000.000
1 Keg
7.000.000
8.000.000
1 Tahun
160.000.000
170.000.000
Lancarnya kegiatan musrenbang
kecamatan
01 20 29 017 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Lancarnya penyelenggaraan
Kaliancar
pemerintahan kelurahan kaliancar
1 Keg
01 20 29 055 Penertiban Perijinan dan Pemasangan
Reklame, Papan Nama Toko
1 Tahun
Terwujudnya tertib perijinan dan
1 Tahun
pemasangan reklame papan nama toko
2.500.000
3.000.000
1 Keg
Terwujudnya peningkatan kesadaran
masyarakat ttg pelestarian nilai-nilai
kemerdekaan RI
1 Keg
9.000.000
10.000.000
01 20 29 059 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai- Lancarnya kegiatan pemberdayaan 1 Keg
Nilai Perjuangan Raden Mas Said
dan pelestarian nilai-nilai perjuangan
Raden Mas Said
Terwujudnya peningkatan kesadaran
masyarakat ttg pelestarian nilai-nilai
perjuangan Raden Mas Said
1 Keg
8.000.000
9.000.000
01 20 29 060 Fasilitasi Penyusunan APBDes
01 20 29 062 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan
Terciptanya kelancaran
Tercapainya pelaksanaan kegiatan
keagamaan
Terciptanya keamanan dan ketertiban
PKL
1 Keg
1 Tahun
3.500.000
10.000.000
4.000.000
12.000.000
3.000.000
4.000.000
Lancarnya penertiban perijinan dan
pemasangan reklame papan nama
toko
01 20 29 058 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai- Lancarnya kegiatan pemberdayaan
nilai Kemerdekaan RI
dan pelestarian nilai-nilai
kemerdekaan RI
Lancarnya penyusunan APBDes
Lancarnya kegiatan keagamaan
01 20 29 063 Fasilitasi Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Lancarnya pembinaan keamanan
PKL
ketertiban PKL
1 Tahun
1 Keg
1 Tahun
1 Keg
Halaman 203
1 Keg
Kode
Urusan Bidang
1
2
01 20 29 064 Fasilitasi Intensifikasi Penarikan PBB ke Desa/
Kelurahan
01 20 29 066 Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Umum
01 20 29 067 Fasilitasi Mitigasi Bencana Alam
01 20 29 069 Pembinaan TP.PKK Kecamatan
01 20 29 070 Lomba MTQ Tingkat Kecamatan
01 20 29 073 Pembinaan / Evaluasi Koperasi RT
01 20 29 116 Fasilitasi PATEN
01 20 29 121 Pengiriman Peserta Lomba MTQ Tingkat
Kabupaten
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
3
4
5
Lancarnya pembayaran PBB
1 Tahun Meningkatnya pendapatan daerah
Desa/kelurahan
Lancarnya pembinaan keamanan dan 1 Tahun Terciptanya keamanan dan ketertiban
ketertiban Umum
umum
Lancarnya kegiatan mitigasi bencana 1 Tahun Terciptanya masyarakat yang peduli
terhadap bencana
Lancarnya kegiatan pembinaan TP
1 Tahun Terwujudnya peningkatan
PKK Kecamatan ke Desa/Kelurahan
kesejahteraan masyarakat
Desa/Kelurahan
Lancarnya kegiatan lomba MTQ
1 Keg
Terseleksinya peserta MTQ untuk maju
Tingkat Kecamatan
lomba tingkat Kabupaten
Lancarnya kegiatan pembinaan /
1 Keg
Terwujudnya tertib administrasi
evaluasi Koperasi RT
koperasi RT
Lancarnya pelayanan PATEN
1 Tahun Meningkatnya kelancaran kegiatan
pelayanan pemerintahan kecamatan
Target
6
1 Tahun
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
3.000.000
8
3.500.000
1 Tahun
5.000.000
6.000.000
1 Tahun
10.000.000
12.000.000
1 Tahun
6.600.000
7.700.000
1 Keg
5.000.000
6.000.000
1 Keg
5.000.000
6.000.000
10.000.000
12.000.000
1 Tahun
Tercukupinya biaya pengiriman
peserta lomba MTQ ke Tingkat
Kabupaten
Lancarnya kegiatan lomba FASI
tingkat Kecamatan
1 Keg
Terkirimnya peserta lomba MTQ ke
Tingkat Kabupaten
1 Keg
2.000.000
3.000.000
1 Keg
Terseleksinya peserta lomba FASI untuk 1 Keg
maju lomba tingkat kabupaten
5.000.000
6.000.000
01 20 29 128 Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Sewa Tanah
Eks Bondo Desa (Bagi Hasil Lelang Tanah Eks
Bondo Desa) Kecamatan
01 20 29 133 Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Sewa Tanah
Eks Bondo Desa (Bagi Hasil Lelang Tanah Eks
Bondo Desa) Kelurahan Kaliancar
Terbayarnya pemanfaatan
penerimaan sewa tanah / bagi hasil
untuk sarpras kecamatan
Terbayarnya pemanfaatan
penerimaan sewa tanah / bagi hasil
untuk sarpras kelurahan
1 Paket
Tercukupinya kebutuhan sarpras kantor 1 Paket
kecamatan
5.000.000
6.000.000
1 Paket
Tercukupinya kebutuhan sarpras kantor 1 Paket
kelurahan
10.000.000
11.000.000
01 20 29 172 Lomba Koperasi RT Tingkat Kecamatan
Lancarnya kegiatan lomba Koperasi
RT Tingkat Kecamatan
1 Keg
Terseleksinya peserta lomba koperasi
Rt tingkat kecamatan untuk diajukan
lomba ke tingkat kabupaten
1 Keg
10.000.000
11.000.000
1 Keg
Terciptanya koordinasi bidang
pemberdayaan masyarakat
Terciptanya koordinasi bidang kesra
1 Keg
3.000.000
4.000.000
1 Keg
3.000.000
4.000.000
01 20 29 123 Fasilitasi Lomba FASI Tingkat Kecamatan
01 20 29 176 Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi Bidang Lancarnya kegiatan bidang
Pemberdayaan Masyarakat
pemberdayaan masyarakat
01 20 29 177 Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi Bidang Lancarnya kegiatan bidang Kesra
Kesejahteraan Rakyat
1 Keg
Halaman 204
Indikator Kinerja
Kode
01
01
01
01
Urusan Bidang
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
1
2
3
20 29 187 Fasilitasi Validasi Data Kemiskinan Kecamatan Tersedianya data kemiskinan
kecamatan
22
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
22 15
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN
MASYARAKAT PEDESAAN
22 15 52 Belanja Operasional Kader Pemberdayaan
Lancarnya kegiatan kader
Masyarakat Desa
pemberdayaan masyarakat desa
Target
4
1 Paket
1 Tahun
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Meningkatnya tertib administrasi
Target
6
1 Paket
Meningkatnya kelancaran kegiatan
1 Tahun
kader pemberdayaan masyarakat desa
TOTAL
Halaman 205
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
1.500.000
8
2.000.000
10.000.000
15.000.000
10.000.000
15.000.000
1.760.100.000
1.521.250.000
Indikator Kinerja
Kode
Urusan Bidang
1
2
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Target
4
Tolok Ukur
5
Target
6
00
00 00
00 00 01
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
NON URUSAN
PROGRAM SETIAP SKPD
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
00 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya jasa surat menyurat
00 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Terbayarnya jasa komunikasi
dan Listrik
00 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya bahan kebersihan
kantor
00 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya kebutuhan alat tulis
kantor
00 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya kebutuhan barang
cetakan dan penggandaan
00 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi
Tersedianya instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
listrik/penerangan
00 01 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Tersedianya peralatan perlengkapan
Kantor
kantor
00 01 017 Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianyan konsumsi rapat - rapat
kantor
00 01 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Lancarnya perjalanan dinas rapat
Daerah
koordinasi keluar daerah
00 01 019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Lancarnya perjalanan dinas rapat
Daerah
koordinasi dalam daerah
Hasil Kegiatan
00 00 01 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai
00 00 01 021 Pengelolaan SJDI
00 00 01 023 Penataan arsip kantor
00 00 01 024 Penyusunan laporan inventaris dan
kepegawaian
Tersedianya jasa tenaga kerja non
pegawai
Tersedianya SJDI Kantor Kecamatan
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
Tersedianya arsip kantor yang tertib 1 Tahun
teratur dan rapi
Tersedianya laporan inventaris dan 1 Tahun
kepegawaian
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
8
153.500.000
166.800.000
Terpenuhinya jasa surat menyurat
Tercukupinya fasilitas komunikasi air
dan listrik
Terpeliharanya kebersihan kantor
1 Tahun
1 Tahun
1.100.000
25.000.000
1.200.000
27.000.000
1 Tahun
4.250.000
4.500.000
Terpenuhinya kebutuhan administrasi
kantor
Terpenuhinya kebutuhan cetak dan
penggandaan dokumen
Terpenuhinya penerangan kantor
1 Tahun
6.500.000
7.000.000
1 Tahun
6.500.000
7.000.000
1 Tahun
2.750.000
3.000.000
Tercukupinya peralatan perlengkapan
kantor
Tercukupinya konsumsi rapat-rapat
kantor
Terciptanya perjalanan dinas rapat
koordinasi keluar daerah
Terciptanya kelancarnya perjalanan
dinas rapat koordinasi dalam daerah
1 Tahun
2.750.000
3.000.000
1 Tahun
10.000.000
12.000.000
1 Tahun
5.500.000
6.000.000
1 Tahun
2.250.000
2.500.000
Meningkatnya kesejahteraan tenaga
kerja non pegawai
Terawatnya SJDI Kantor Kecamatan
1 Tahun
84.000.000
90.000.000
1 Tahun
600.000
700.000
Terwujudnya penataanarsip yang tertib 1 Tahun
teratur dan rapi
Meningkatnya tertib administrasi
1 Tahun
kepegawaian
1.000.000
1.500.000
1.300.000
1.400.000
Halaman 200
Indikator Kinerja
Kode
Urusan Bidang
1
00 00 02
2
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
00 00 02 003 Pembangunan Gedung Kantor
00 00 02 005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
00 00 02 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
00 00 02 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
00 00 02 010 Pengadaan Mebeleur
00 00 02 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
00 00 02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
00 00 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
00 00 02 026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
00 00 02 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
00 00 02 033 Pemeliharaan Rutin/berkala
halaman/pagar/gapura/taman
00 00 02 042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
00 00 03 006 Penyusunan Data Kepegawaian
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Terbayarnya pembangunan kantor
untuk Ruang arsip dan Mushola
Terbayarnya pengadaan kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya perlengkapan gedung
kantor
Tersedianya peralatan gedung kantor
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Target
4
2 Unit
1 Unit
1 Paket
1 Paket
Target
6
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
00 00 06 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
573.500.000
8
283.000.000
2 Unit
300.000.000
0
1 Unit
50.000.000
50.000.000
1 Paket
40.000.000
50.000.000
1 Paket
40.000.000
50.000.000
Tercukupinya mebeleur kantor
Terawat dan terpeliharanya rumah
dinas
Terawat dan terpeliharanya gedung
kantor
Terawatnya kendaraan
dinas/operasional
Terpelihara dan terawatnya peralatan
gedung kantor
Terawatnya mebeleur
1 Paket
1 Tahun
30.000.000
3.500.000
40.000.000
4.000.000
5.500.000
6.000.000
1 Tahun
12.000.000
13.000.000
1 Tahun
5.250.000
5.500.000
1 Tahun
2.250.000
2.500.000
Terbangunnya ruang arsip dan Mushola
kantor kecamatan
Tercukupinya kendaraan dinas untuk
operasional ke wilayah
Tercukupinya perlengkapan gedung
kantor
Tercukupinya peralatan gedung kantor
Tersedianya mebeleur kantor
Tersedianya bahan pemeliharaan
rumah dinas
Tersedianya bahan pemeliharaan
gedung kantor
Terbayarnya perawatan kendaraan
dinas
Tersedianya bahan pemeliharaan
peralatan gedung kantor
Terbayarnya perawatan mebeleur
1 Paket
1 Tahun
Terbayarnya perawatan
rutin/berkala
halaman/pagar/gapura/taman
Terbayarnya Rehab Kantor
Sekretariat Kecamatan
1 Tahun
Terpelihara dan terawatnya
halaman/pagar/gapura/taman
1 Tahun
10.000.000
12.000.000
1 Paket
Terlaksananya rehab kantor Sekretariat 1 Paket
Kecamatan
75.000.000
50.000.000
1.500.000
2.000.000
1 Tahun
750.000
1.000.000
1 Keg
750.000
1.000.000
9.500.000
12.500.000
800.000
1.000.000
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
00 00 03
00 00 03 011 Penyusunan mekanisme pegawai
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Tersedianya laporan data
kepegawaian
Tersedianya bezetting kepegawaian
1 Tahun
1 Keg
Meningkatnya tertib administrasi
kepegawaian
Meningkatnya tertib administrasi
kepegawaian
00 00 06
Tersedianya laporan dan realisasi
kinerja SKPD
1 Paket
Tertibnya administrasi / laporan
keuangan
Halaman 201
1 Paket
Kode
1
00 00 06 002
00 00 06 004
00 00 06 005
00 00 06 009
00 00 06 011
00 00 06 013
00 00 06 018
00 00 06 019
01
01 02
01 02 19
01 02 19 013
01 03
01 03 16
01 03 16
01 03 30
01 03 30
01 05
01 05 17
01 05 17
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
2
3
4
5
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Tersedianya laporan keuangan
1 Paket
Tertibnya administrasi / laporan
semesteran
keuangan semesteran
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersedianya laporan keuangan akhir 1 Paket
Tertibnya administrasi / laporan
tahun
keuangan akhir tahun
Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Tersedianya dokumen Renja SKPD
1 Paket
Tertibnya administrasi / laporan
keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan
Tersedianya laporan keuangan
1 Paket
Tertibnya administrasi / laporan
bulanan
keuangan
Penyusunan Laporan Pengelolaan dan
Tersedianya laporan pengelolaan dan 1 Paket
Tertibnya administrasi / laporan
Penatausahaan keuangan
penatausahaan keuangan
keuangan
Penyusunan LKj IP
Tersedianya laporan LKj IP
1 Paket
Tertibnya administrasi / pelaporan
Penyusunan Pelaporan Inventaris barang
Tersedianya laporan inventaris
1 Paket
Tertibnya administrasi / pelaporan
barang
Penyusunan RKA dan DPA SKPD
Tersedianya dokumen RKA dan DPA 1 Paket
Tertibnya administrasi / laporan
SKPD
keuangan
URUSAN WAJIB
KESEHATAN
PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Bantuan Posyandu
Terbantunya penyelenggaraan
11 Lokasi Peningkatan kualitas kesehatan
posyandu di kelurahan
masyarakat (ibu, balita, dan lansia)
Urusan Bidang
PEKERJAAN UMUM
PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN
DRAINASE/GORONG-GORONG
003 Pembangunan saluran drainase/gorog-gorong Terbayarnya pembangunan saluran 1 Paket
drainase dan tutup saluran air kantor
kecamatan
PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
PERDESAAN
47 Pembangunan Infrastruktur Kelurahan
Terbayarnya pembangunan
1 Paket
infrastruktur kelurahan
PENATAAN RUANG
PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN
RUANG
010 Pemeliharaan Taman, Trotoir dan Lapangan
Terbayarnya pemeliharaan lapangan 1 Paket
Kelurahan Kaliancar
Terbangunnya saluran drainase dan
tutup saluran air kantor kecamatan
Terciptanya infrastruktur yang lebih
baik
Terciptanya keindahan lapangan
Kelurahan Kaliancar
Halaman 202
Target
6
1 Paket
Pagu Indikatif
Tahun 2017
800.000
8
1.000.000
1 Paket
1.000.000
1.000.000
1 Paket
1.000.000
1.500.000
1 Paket
1.600.000
2.000.000
1 Paket
1.000.000
1.500.000
1 Paket
1 Paket
1.000.000
800.000
1.500.000
1.000.000
1 Paket
1.500.000
2.000.000
8.250.000
8.250.000
8.250.000
8.250.000
120.000.000
0
120.000.000
0
500.000.000
600.000.000
500.000.000
600.000.000
70.000.000
85.000.000
10.000.000
15.000.000
100 %
1 Paket
1 Paket
1 Paket
7
Prakiraan Maju
Tahun 2018
Indikator Kinerja
Kode
Urusan Bidang
1
2
01 05 17 021 Penataan Lingkungan Kota kecamatan
01 20
01 20
01 20
01 20
01 20
01 20
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Terbangunnya lingkungan kota
kecamatan
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
29
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN
KECAMATAN
29 001 Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan
Lancarnya koordinasi kegiatan
Pemerintahan Kecamatan
pemerintahan kecamatan
29 002 Kegiatan Pembinaan Desa/Kelurahan
Lancarnya kegiatan pembinaan
desa/kelurahan
29 006 Fasilitasi Musrenbang Desa/Kelurahan
Lancarnya kegiatan musrenbang
desa/kelurahan
29 007 Penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan
Lancarnya lomba Desa/Kelurahan
01 20 29 008 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
Target
4
1 Paket
1 Tahun
1 Tahun
1 Keg
1 Keg
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
5
6
Terciptanya lingkungan kota kecamatan 1 Paket
yang tertata asri
Meningkatnya kelancaran kegiatan
pemerintahan kecamatan
Meningkatnya kelancaran kegiatan
pemerintahan
Tercapainya kelancaran kegiatan
musrenbang desa/kelurahan
Terwujudnya tertib administrasi dan
pembangunan desa/kelurahan
Tercapainya musyawarah rencana
pembangunan kecamatan
Terwujudnya penyelenggaraan
pemerintahan kelurahan kaliancar
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
60.000.000
8
70.000.000
313.850.000
348.700.000
1 Tahun
7.250.000
7.500.000
1 Tahun
6.000.000
6.500.000
1 Keg
6.000.000
6.500.000
1 Keg
7.500.000
8.000.000
1 Keg
7.000.000
8.000.000
1 Tahun
160.000.000
170.000.000
Lancarnya kegiatan musrenbang
kecamatan
01 20 29 017 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Lancarnya penyelenggaraan
Kaliancar
pemerintahan kelurahan kaliancar
1 Keg
01 20 29 055 Penertiban Perijinan dan Pemasangan
Reklame, Papan Nama Toko
1 Tahun
Terwujudnya tertib perijinan dan
1 Tahun
pemasangan reklame papan nama toko
2.500.000
3.000.000
1 Keg
Terwujudnya peningkatan kesadaran
masyarakat ttg pelestarian nilai-nilai
kemerdekaan RI
1 Keg
9.000.000
10.000.000
01 20 29 059 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai- Lancarnya kegiatan pemberdayaan 1 Keg
Nilai Perjuangan Raden Mas Said
dan pelestarian nilai-nilai perjuangan
Raden Mas Said
Terwujudnya peningkatan kesadaran
masyarakat ttg pelestarian nilai-nilai
perjuangan Raden Mas Said
1 Keg
8.000.000
9.000.000
01 20 29 060 Fasilitasi Penyusunan APBDes
01 20 29 062 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan
Terciptanya kelancaran
Tercapainya pelaksanaan kegiatan
keagamaan
Terciptanya keamanan dan ketertiban
PKL
1 Keg
1 Tahun
3.500.000
10.000.000
4.000.000
12.000.000
3.000.000
4.000.000
Lancarnya penertiban perijinan dan
pemasangan reklame papan nama
toko
01 20 29 058 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai- Lancarnya kegiatan pemberdayaan
nilai Kemerdekaan RI
dan pelestarian nilai-nilai
kemerdekaan RI
Lancarnya penyusunan APBDes
Lancarnya kegiatan keagamaan
01 20 29 063 Fasilitasi Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Lancarnya pembinaan keamanan
PKL
ketertiban PKL
1 Tahun
1 Keg
1 Tahun
1 Keg
Halaman 203
1 Keg
Kode
Urusan Bidang
1
2
01 20 29 064 Fasilitasi Intensifikasi Penarikan PBB ke Desa/
Kelurahan
01 20 29 066 Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Umum
01 20 29 067 Fasilitasi Mitigasi Bencana Alam
01 20 29 069 Pembinaan TP.PKK Kecamatan
01 20 29 070 Lomba MTQ Tingkat Kecamatan
01 20 29 073 Pembinaan / Evaluasi Koperasi RT
01 20 29 116 Fasilitasi PATEN
01 20 29 121 Pengiriman Peserta Lomba MTQ Tingkat
Kabupaten
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
3
4
5
Lancarnya pembayaran PBB
1 Tahun Meningkatnya pendapatan daerah
Desa/kelurahan
Lancarnya pembinaan keamanan dan 1 Tahun Terciptanya keamanan dan ketertiban
ketertiban Umum
umum
Lancarnya kegiatan mitigasi bencana 1 Tahun Terciptanya masyarakat yang peduli
terhadap bencana
Lancarnya kegiatan pembinaan TP
1 Tahun Terwujudnya peningkatan
PKK Kecamatan ke Desa/Kelurahan
kesejahteraan masyarakat
Desa/Kelurahan
Lancarnya kegiatan lomba MTQ
1 Keg
Terseleksinya peserta MTQ untuk maju
Tingkat Kecamatan
lomba tingkat Kabupaten
Lancarnya kegiatan pembinaan /
1 Keg
Terwujudnya tertib administrasi
evaluasi Koperasi RT
koperasi RT
Lancarnya pelayanan PATEN
1 Tahun Meningkatnya kelancaran kegiatan
pelayanan pemerintahan kecamatan
Target
6
1 Tahun
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
3.000.000
8
3.500.000
1 Tahun
5.000.000
6.000.000
1 Tahun
10.000.000
12.000.000
1 Tahun
6.600.000
7.700.000
1 Keg
5.000.000
6.000.000
1 Keg
5.000.000
6.000.000
10.000.000
12.000.000
1 Tahun
Tercukupinya biaya pengiriman
peserta lomba MTQ ke Tingkat
Kabupaten
Lancarnya kegiatan lomba FASI
tingkat Kecamatan
1 Keg
Terkirimnya peserta lomba MTQ ke
Tingkat Kabupaten
1 Keg
2.000.000
3.000.000
1 Keg
Terseleksinya peserta lomba FASI untuk 1 Keg
maju lomba tingkat kabupaten
5.000.000
6.000.000
01 20 29 128 Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Sewa Tanah
Eks Bondo Desa (Bagi Hasil Lelang Tanah Eks
Bondo Desa) Kecamatan
01 20 29 133 Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Sewa Tanah
Eks Bondo Desa (Bagi Hasil Lelang Tanah Eks
Bondo Desa) Kelurahan Kaliancar
Terbayarnya pemanfaatan
penerimaan sewa tanah / bagi hasil
untuk sarpras kecamatan
Terbayarnya pemanfaatan
penerimaan sewa tanah / bagi hasil
untuk sarpras kelurahan
1 Paket
Tercukupinya kebutuhan sarpras kantor 1 Paket
kecamatan
5.000.000
6.000.000
1 Paket
Tercukupinya kebutuhan sarpras kantor 1 Paket
kelurahan
10.000.000
11.000.000
01 20 29 172 Lomba Koperasi RT Tingkat Kecamatan
Lancarnya kegiatan lomba Koperasi
RT Tingkat Kecamatan
1 Keg
Terseleksinya peserta lomba koperasi
Rt tingkat kecamatan untuk diajukan
lomba ke tingkat kabupaten
1 Keg
10.000.000
11.000.000
1 Keg
Terciptanya koordinasi bidang
pemberdayaan masyarakat
Terciptanya koordinasi bidang kesra
1 Keg
3.000.000
4.000.000
1 Keg
3.000.000
4.000.000
01 20 29 123 Fasilitasi Lomba FASI Tingkat Kecamatan
01 20 29 176 Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi Bidang Lancarnya kegiatan bidang
Pemberdayaan Masyarakat
pemberdayaan masyarakat
01 20 29 177 Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi Bidang Lancarnya kegiatan bidang Kesra
Kesejahteraan Rakyat
1 Keg
Halaman 204
Indikator Kinerja
Kode
01
01
01
01
Urusan Bidang
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
1
2
3
20 29 187 Fasilitasi Validasi Data Kemiskinan Kecamatan Tersedianya data kemiskinan
kecamatan
22
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
22 15
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN
MASYARAKAT PEDESAAN
22 15 52 Belanja Operasional Kader Pemberdayaan
Lancarnya kegiatan kader
Masyarakat Desa
pemberdayaan masyarakat desa
Target
4
1 Paket
1 Tahun
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Meningkatnya tertib administrasi
Target
6
1 Paket
Meningkatnya kelancaran kegiatan
1 Tahun
kader pemberdayaan masyarakat desa
TOTAL
Halaman 205
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
1.500.000
8
2.000.000
10.000.000
15.000.000
10.000.000
15.000.000
1.760.100.000
1.521.250.000