16 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKPA - SKPD
2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 3.01. - PEMERINTAHAN UMUM
Organisasi
: 3.01.07. - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Program
: 3.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan
: 3.01.02.07. - Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Lokasi Kegiatan
: Kec. Turikale
Latar belakang
perubahan/dianggarkan
:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja
Indikator
Target Kinerja
Sebelum perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Capaian Program
Jumlah ketersediaan cakupan (jenis) sarana dan
prasarana perkantoran/aparatur secara memadai dan
sesuai dengan standar.
Jumlah ketersediaan cakupan (jenis) sarana dan
prasarana perkantoran/aparatur secara memadai
dan sesuai dengan standar.
Masukan
Jumlah Anggaran
Jumlah Anggaran
Setelah perubahan
20%
20%
Rp 63.828.000
Rp 14.650.000
Keluaran
Jumlah Jenis Ketersediaan Perlengkapan Kantor
Jumlah Jenis Ketersediaan Perlengkapan Kantor
3 Jenis
3 Jenis
Hasil
Persentase ketersediaan cakupan (jenis) sarana dan
prasarana perkantoran/aparatur memadai.
Persentase ketersediaan cakupan (jenis) sarana
dan prasarana perkantoran/aparatur memadai.
16%
16%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Peningkatan Mutu Dan Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Penunjang Operasional Aparatur Penyelenggaraan Pemerintahan.
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
Rincian Perhitungan
Volume
1
2
3
Satuan
4
Bertambah/
Setelah perubahan
berkurang
Rincian Perhitungan
Harga satuan
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
Volume
Satuan
7
8
Harga satuan
9
Jumlah (Rp)
Rp
%
10
11
12
5.2.
BELANJA LANGSUNG
-
14.650.000,00
-
63.828.000,00
49.178.000,00
335,7
5.2.3.
BELANJA MODAL
-
14.650.000,00
-
63.828.000,00
49.178.000,00
335,7
14.650.000,00
-
63.828.000,00
49.178.000,00
335,7
14.650.000,00
-
63.828.000,00
49.178.000,00
335,7
5.2.3.28.
5.2.3.28.06.
Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Umum
-
(Home Use)
Halaman 1
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
2
Satuan
3
4
berkurang
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Volume
Bertambah/
Setelah perubahan
Harga satuan
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
Volume
Satuan
Harga satuan
7
8
9
Jumlah (Rp)
Rp
%
10
11
12
Belanja Modal Lemari Pendingin / Kulkas
1.00
Buah
3,000,000.00
3.000.000,00
1,00
Buah
2.950.000,00
2.950.000,00
(50.000,00)
(1,7)
Belanja Modal Dispenser
3.00
Buah
2,000,000.00
6.000.000,00
4,00
Buah
2.700.000,00
10.800.000,00
4.800.000,00
80,0
Unit
5.000.000,00
(5.000.000,00)
(100,0)
Belanja Alat Pendingin Ruangan (AC)
1.00
Biaya Pendukung Lainnya
Unit
5,000,000.00
-
-
5.000.000,00
-
650.000,00
-
0
650.000,00
0
0,0
Honorarium PPHP (3 org x 1 paket)
3.00
OP
100,000.00
300.000,00
3,00
OP
100.000,00
300.000,00
0
0,0
Honorarium PPTK (1 org x 1 Paket)
1.00
OP
350,000.00
350.000,00
1,00
OP
350.000,00
350.000,00
0
0,0
1,00
Paket
49.428.000,00
49.428.000,00
Belanja Pengadaan Gorden
-
Jumlah
0
14,650,000.00
63.828.000,00
49.428.000,00
0,0
49.178.000,00
335,7
MAROS, 15 Juli 2016
KEPALA BADAN
Ir. ANDI DAINURI, MM
NIP. 19630301 199103 1 013
Keterangan
:
Tanggal Pembahasan
:
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
Halaman 2
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
2
3
Satuan
4
berkurang
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Volume
Bertambah/
Setelah perubahan
Harga satuan
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
Volume
Satuan
Harga satuan
7
8
9
Jumlah (Rp)
Rp
%
10
11
12
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No
Nama
NIP
Jabatan
Tanda Tangan
1
H. NORALIM, SH, MH
19670703 199312 1 003
WAKIL KETUA I
1
2
Ir.H.TAKDIR, MM
19671201 199703 1 004
SEKRETARIS
2
Halaman 3
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKPA - SKPD
2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 3.01. - PEMERINTAHAN UMUM
Organisasi
: 3.01.07. - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Program
: 3.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan
: 3.01.02.07. - Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Lokasi Kegiatan
: Kec. Turikale
Latar belakang
perubahan/dianggarkan
:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja
Indikator
Target Kinerja
Sebelum perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Capaian Program
Jumlah ketersediaan cakupan (jenis) sarana dan
prasarana perkantoran/aparatur secara memadai dan
sesuai dengan standar.
Jumlah ketersediaan cakupan (jenis) sarana dan
prasarana perkantoran/aparatur secara memadai
dan sesuai dengan standar.
Masukan
Jumlah Anggaran
Jumlah Anggaran
Setelah perubahan
20%
20%
Rp 63.828.000
Rp 14.650.000
Keluaran
Jumlah Jenis Ketersediaan Perlengkapan Kantor
Jumlah Jenis Ketersediaan Perlengkapan Kantor
3 Jenis
3 Jenis
Hasil
Persentase ketersediaan cakupan (jenis) sarana dan
prasarana perkantoran/aparatur memadai.
Persentase ketersediaan cakupan (jenis) sarana
dan prasarana perkantoran/aparatur memadai.
16%
16%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Peningkatan Mutu Dan Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Penunjang Operasional Aparatur Penyelenggaraan Pemerintahan.
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
Rincian Perhitungan
Volume
1
2
3
Satuan
4
Bertambah/
Setelah perubahan
berkurang
Rincian Perhitungan
Harga satuan
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
Volume
Satuan
7
8
Harga satuan
9
Jumlah (Rp)
Rp
%
10
11
12
5.2.
BELANJA LANGSUNG
-
14.650.000,00
-
63.828.000,00
49.178.000,00
335,7
5.2.3.
BELANJA MODAL
-
14.650.000,00
-
63.828.000,00
49.178.000,00
335,7
14.650.000,00
-
63.828.000,00
49.178.000,00
335,7
14.650.000,00
-
63.828.000,00
49.178.000,00
335,7
5.2.3.28.
5.2.3.28.06.
Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Umum
-
(Home Use)
Halaman 1
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
2
Satuan
3
4
berkurang
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Volume
Bertambah/
Setelah perubahan
Harga satuan
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
Volume
Satuan
Harga satuan
7
8
9
Jumlah (Rp)
Rp
%
10
11
12
Belanja Modal Lemari Pendingin / Kulkas
1.00
Buah
3,000,000.00
3.000.000,00
1,00
Buah
2.950.000,00
2.950.000,00
(50.000,00)
(1,7)
Belanja Modal Dispenser
3.00
Buah
2,000,000.00
6.000.000,00
4,00
Buah
2.700.000,00
10.800.000,00
4.800.000,00
80,0
Unit
5.000.000,00
(5.000.000,00)
(100,0)
Belanja Alat Pendingin Ruangan (AC)
1.00
Biaya Pendukung Lainnya
Unit
5,000,000.00
-
-
5.000.000,00
-
650.000,00
-
0
650.000,00
0
0,0
Honorarium PPHP (3 org x 1 paket)
3.00
OP
100,000.00
300.000,00
3,00
OP
100.000,00
300.000,00
0
0,0
Honorarium PPTK (1 org x 1 Paket)
1.00
OP
350,000.00
350.000,00
1,00
OP
350.000,00
350.000,00
0
0,0
1,00
Paket
49.428.000,00
49.428.000,00
Belanja Pengadaan Gorden
-
Jumlah
0
14,650,000.00
63.828.000,00
49.428.000,00
0,0
49.178.000,00
335,7
MAROS, 15 Juli 2016
KEPALA BADAN
Ir. ANDI DAINURI, MM
NIP. 19630301 199103 1 013
Keterangan
:
Tanggal Pembahasan
:
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
Halaman 2
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
2
3
Satuan
4
berkurang
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Volume
Bertambah/
Setelah perubahan
Harga satuan
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
Volume
Satuan
Harga satuan
7
8
9
Jumlah (Rp)
Rp
%
10
11
12
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No
Nama
NIP
Jabatan
Tanda Tangan
1
H. NORALIM, SH, MH
19670703 199312 1 003
WAKIL KETUA I
1
2
Ir.H.TAKDIR, MM
19671201 199703 1 004
SEKRETARIS
2
Halaman 3