tabel pengukuran kinerja 2015 OK
PENGUKURAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN 2015
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROSENTASE
PENCAPAIAN
RENCANA
TINGKAT
CAPAIAN
KEGIATAN
NO
1
PROGRAM
2
A
URUSAN WAJIB
Urusan Wajib Pekerjaan umum
1 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan
irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
1
2
3
Urusan wajib penataan ruang
1 Program perencanaan tata ruang
Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan
1 Program Pelayanan admnistrasi perkantoran
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
RENCANA
REALISASI
3
4
5
6
7
Peningkatan Kelembagaan kebijakan Pengelolaan
Irigasi (WISMP)
Pembinaan penataan ruang daerah
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Penyediaan bahan dan jasa administrasi perkantoran
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
a.Success Story Kegiatan WISMP II
b. Dokumen Program Kerja WISMP tahun 2015
c. Sosialisasi Perda Irigasi
Hasil:
Tersedianya bahan perencanaan pelayanan jaringan
irigasi
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
Fasilitasi Kegiatan BKPRD Kabupaten Sleman
Ketersediaan Peta Rencana Tata Ruang sesuai SPM
Hasil:
Ketersediaan bahan pengambilan kebijakan
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
Pembayaran tunjangan bendahara
Pembayaran tunjangan pengurus barang
Hasil:
Pemenuhan jasa administrasi keuangan
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
Surat masuk
Surat keluar
Penghias ruangan
Perbaikan peralatan mesin dan komputer
ATK
Barang cetakan dan penggandaan
Peralatan listrik
Peralatan RT
Peremajaan instalasi listrik
1
Rp
Orang
8
233,809,750
24
204,649,450.00
24
87.53
100.00
10
15
37
10
15
0
100.00
100.00
0.00
Rp
Orang
150,372,200
147,450,250
49
49
98.06
100.00
%
Kecamatan
100
17
100
17
100.00
100.00
29,200,000
28,975,000
10
10
99.23
100.00
8
2
8
2
100.00
100.00
Rp
Orang
395,596,325
13
385,710,493.00
13
97.50
100.00
surat
surat
macam
unit
paket
sub bagian
macam
macam
Instalasi
3,000
2,000
4
65
1
3
10
2
3
3,000
2,000
4
65
1
3
10
2
3
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
buku
buku
Daerah Irigasi
75%
80%
Rp
Orang
Orang
Orang
100%
1
2
3
Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor
Penyediaan makanan dan minuman rapat
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
Penyediaan jasa langganan
2 Program Penyelamatan dan Pelestarian
Dokumen/Arsip Daerah
3 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengelolaan dokumen SKPD
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas
4
Hasil:
Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
Pelayanan kebersihan dan keamanan kantor
Hasil:
Lingkungan kantor aman dan bersih
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
Makan minum rapat dan tamu
Hasil:
Terpenuhinya kebutuhan konsumsi rapat dan tamu
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
Perjalanan dinas
Hasil:
Pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
Pembayaran langganan telepon
Pembayaran langgaran air
Pembayaran langganan listrik
Pembayaran langganan surat kabar
Hasil:
Pemenuhan jasa komunikasi, air, listrik dan informasi
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
Pengelolaan arsip aktif dan in aktif
Daftar arsip yang akan diusulkan musnah
Penataan arsip
Pengelolaan buku perpustakaan
Hasil:
Arsip dan perpustakaan terkelola dengan baik
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
Pemeliharaan gedung dan halaman
'- Pembaikan pintu/penggantian slot
'- pengecetan pagar
2
5
6
7
8
12 bulan
Rp
Orang
210,676,000
209,065,596
9
9
99.24
100.00
12
12
100.00
93,160,000
86,981,000
2
2
93.37
100.00
12
12
100.00
110,000,000
106,276,933
18
18
96.62
100.00
12
12
100.00
121,920,000
101,953,329
2
2
83.62
100.00
bulan
80%
Rp
Orang
bulan
80%
Rp
Orang
bulan
80%
Rp
Orang
bulan
bulan
bulan
bulan
100.00
100.00
100.00
100.00
12
12
12
12
12
12
12
12
12 bulan
Rp
Orang
99,211,700
95,813,600
16
16
96.57
100.00
bulan
berkas
berkas
buku
12
300
100
500
12
300
100
500
100.00
100.00
100.00
100.00
230,125,000
227,314,400
4
4
98.78
100.00
1
1
100.00
70%
Rp
Orang
unit
buah
m
4
270
1
2
3
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/
operasional
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan
gedung kantor dan rumah dinas
4 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Bimbingan teknis, workshop, seminar dan lokakarya
Penyusunan dokumen kepegawaian
4
' - Pembelian kran
'- Perbaikan gardu jaga
'- Perbaikan plesengan (sebelah utara)
' - Pengecatan gedung
'- Perbaikan pintu kamar mandi
'- Pembuatan tempat parkir sepeda motor
'- Perbaikan plapon, atap dan perbaikan gedung lainnya
'- Pembuatan tralis dan gording gardu satpam
'- Design taman
'- Pembuatan taman
'- Pembelian pupuk
'- Pembelian pot
Hasil:
Gedung dan halaman kantor terpelihara
5
buah
unit
m
m2
buah
unit
macam
macam
buah
unit
dos
buah
Rp
Orang
buah
buah
buah
buah
buah
3
8
498,476,000
434,561,777
2
2
87.18
100.00
7
18
7
18
100.00
100.00
32,000,000
32,000,000
2
2
100.00
100.00
8
9
5
17
5
8
9
5
17
5
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
20,000,000
4
10,200,000.00
4
51.00
100.00
4
4
100.00
19,295,000
19,115,000
12
12
99.07
100.00
1
1
70
1
1
1
1
1
70
1
1
1
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
80%
Masukan:
- Dana
Rp
- SDM
Orang
Keluaran:
Pengiriman personel Bimbingan teknis, workshop, seminar, orang
lokakarya
Hasil:
20%
Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan SDM
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
Buku penjagaan kenaikan gaji berkala
Buku penjagaan kenaikan pangkat
Penyusunan SKP
Usulan kenaikan pangkat
Usulan gaji berkala
Usulan diklat
7
80%
Masukan:
- Dana
Rp
- SDM
Orang
Keluaran:
unit
Kendaraan dinas roda 4
unit
Kendaraan dinas roda 2
Hasil:
100%
pemenuhan kebutuhan BBM dan pemeliharaan kendaraan
dinas
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
Mebelair terpelihara
- meja
- kursi
- almari/filiing kabinet
- rak buku/rak arsip sedang
- rak buku/rak arsip besar
Hasil:
Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan mebelair
6
8
1
40
3000
2
1
3
2
1
1
14
15
Rp
Orang
dokumen
dokumen
Pegawai
dokumen
dokumen
dokumen
1
2
5 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
3
Penyusunan laporan realisasi keuangan dan kinerja SKPD
Penyusunan perencanaan kerja SKPD
Penyusunan profil data SKPD
6 Program kerjasama pembangunan
Koordinasi kerjasama pembangunan antar
daerah
4
Hasil:
Pelayanan kepegawaian tepat waktu
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
- Dok. Laporan keuangan bulanan
- Dok. Laporan keuangan triwulan
- Dok. Laporan keuangan semesteran
- Dok.Laporan Keuangan Tahunan
- Dok. Laporan Pelaksanaan Tugas tahunan 2014
- Dok. LAKIP 2014
- Dok. Pengendalian dan evaluasi berdasar lampiran VII
Permendagri 54/2010
- Dok. Laporan RFK Bulanan
Hasil:
Penyerahan laporan tepat waktu
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
Dok. Program Kerja Bappeda tahun2015
Dok. Renja Bappeda tahun 2016
Dok. Rencana Target Kinerja 2015
Dok. RKT Bappeda tahun 2016
Dok. Tapkin Bappeda tahun2015
Dok. RKA, DPA BappedaTA 2016
Dok. RKA, DPPA Perubahan Bappeda TA 2015
Dok. Perubahan Renja Bappeda Th 2015
Dok. Perencanaan dana keistimewaan
Hasil:
Dokumen perencanaan tersedia tepat waktu
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
Dokumen Profil Bappeda
Hasil:
Ketersediaa data hasil kinerja Bappeda
5
7
8
85%
Rp
Orang
buku
buku
buku
buku
buku
buku
buku
126,915,000
119,960,500
25
25
94.52
100.00
5
5
5
5
10
10
10
5
5
5
5
10
10
10
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
108,746,000
108,597,500
29
29
99.86
100.00
10
10
5
10
10
15
15
10
10
10
10
5
10
10
15
15
10
10
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
32,275,400
30,951,400
23
23
95.90
100.00
25
10
40.00
357,095,000
347,911,250
15
15
97.43
100.00
1
1
100.00
1
1
100.00
90%
Rp
Orang
buku
buku
buku
buku
buku
buku
buku
buku
buku
90%
Rp
Orang
buku
33%
Masukan:
- Dana
Rp
- SDM
Orang
Keluaran:
Kebijakan Strategis Daerah (Jakstrada) Sistem Penyediaan dokumen
Air Minum
Raperbub kebijakan dan strategi daerah SPAM
dokumen
Hasil:
25%
Meningkatnya koordinasi pengelolaan sarpras perkotaan
4
6
1
2
7 Program Pengembangan data/informasi
3
Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan
penyusunan dokumen perencanaan
4
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
- Buku SIPD
- Pendampingan penyusunan profil SKPD
- Updating data SIPD bangda
5
Rp
Orang
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
Dokumen perumusan tolok ukur kinerja program dan
7
8
80,955,000
77,327,250
110
110
95.52
100.00
1 dok / 10 buku
47
12 Bulan/2 Kali
1 dok / 10 buku
47
12 Bulan/2 Kali
100.00
100.00
100.00
171,485,000
170,904,375
47
47
99.66
100.00
buku
25
25
100.00
buku
25
25
100.00
232,377,425
226,258,600
50
50
97.37
100.00
150
1
15
150
1
15
100.00
100.00
100.00
305,758,200
290,656,950
126
126
95.06
100.00
140
30
10
10
1
90
140
30
10
10
1
90
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
368,283,000
345,872,250
201
201
93.91
100.00
exp.
exp.
exp.
10
10
150
10
10
150
100.00
100.00
100.00
exp.
60
60
100.00
dok / buku
SKPD
Bulan / Kali
Hasil:
Ketersediaan data sesuai Permen 54 tahun 2010
- Ketersediaan data profil SKPD
Penyusunan Indikator Kinerja
6
25%
100%
Rp
Orang
kegiatan
Dokumen review nama kegiatan dan program
Hasil:
Ketersediaan indikator kinerja yang jelas dan terukur
8 Program Perencanaan Pembangunan daerah
Penyusunan rancangan RPJMD
Penyusunan RKPD
33 urusan
Masukan:
- Dana
Rp
- SDM
Orang
Keluaran:
Dok. Rumusan Rancangan RPJMD tahun 2016-2020
buku
Kajian Akademik Raperda RPJMD
Kajian
Dokumen KLHS
buku
Hasil:
Ketersediaan pedoman perencanaan daerah jangka panjang
100%
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
Rp
Orang
Dokumen RKPD tahun 2016
buku
Dokumen materi rumusan rancangan awal RKPD 2017
buku
Dokumen hasil verifikasi rancangan Renja SKPD tahun 2016
buku
Dokumen hasil verifikasi rancangan perubahan Renja SKPD 2015 buku
Forum Konsultasi Publik
kali
Dokumen Perubahan RKPD tahun 2015
buku
Hasil:
Penetapan dokumen perencanaan tahunan tepat waktu
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
'- Dokumen hasil musrenbang kecamatan
'- Dokumen hasil forum SKPD
- Dokumen usulan program/kegiatan pembangunan APBN,
APBD Kab, APBD Prop. DIY
'- Dokumen PIK 2017
Hasil:
Ketersediaan bahan penyusunan rencana tahunan
5
95%
Rp
Orang
75%
1
2
3
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
capaian sasaran program
4
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
Rp
Orang
- Laporan sesuai form permendagri 54/2010
tentang pengendalian dan evaluasi terhadap
hasil dokumen perencanaan Kabupaten
Hasil:
Meningkatnya kuaitas pengendalian dan perencanaan
pembangunan daerah
Penyusunan KUA & PPAS
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
dokumen lap akhir DAK 2014
Hasil:
Tersedianya Perencanaan Pembangunan bersumber
dana DAK tepat waktu
Tercapainya sasaran pembangunan
Perencanaan dan Monitoring dana Tugas
Pembantuan dan Dekonsentrasi
Penyusunan Renstra SKPD
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
- Dokumen dan pelaporan kegiatan dana TP dan dana
urusan bersama
Hasil:
kesesuaian antara target dan realisasi pelaksanaan
kegiatan dengan sumber dana dari APBN
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
Dok. Rumusan Rancangan Awal Renstra Bappeda
2016-2020
Hasil:
Ketersediaan perencanaan jangka menengah
6
7
8
83,559,400
197
197
98.23
100.00
dokumen buku 5 dokumen @40 buku 5 dokumen @40 buku
100,00
75%
Rp
Orang
Hasil:
Penyerahan KUA dan PPAS guna pembahasan anggaran
tepat waktu
Penyertahan dokumen Hibah/Bansos guna pembahasan
tepat waktu
6
85,064,750
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
- Dokumen KUA dan PPAS APBD th 2016
- Dokumen KUA dan PPAS Perubahan APBD th 2015
- Dokumen Hibah/Bansos APBD Tahun 2016
- Dokumen Hibah/Bansos APBD Perubahan Tahun
2015
Perencanaan dan monitoring DAK
5
eks
eks
eks
eks
566,630,600
502,914,050
144
144
88.76
100.00
220
220
20
20
220
220
20
20
100.00
100.00
100.00
100.00
110,119,500
105,257,500
36
36
95.58
100.00
20
20
100.00
85,850,000
85,433,275
44
44
99.51
100.00
10
10
100.00
67,858,000
66,787,350
29
29
98.42
100.00
30
30
100.00
90%
Rp
Orang
buku
100%
95%
Rp
Orang
buku
95%
Rp
Orang
buku
50%
1
2
3
Analisis dan evaluasi pelaporan pelaksanaan pembangunan
4
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
Rp
Orang
Laporan sesuai form permendagri 54/2010
tentang pengendalian dan evaluasi terhadap
kebijakan perencanaan dokumen perencanaan
Kabupaten dan pelaksanaan pembangunan
daerah
Hasil:
Ketersediaan data hasil pelaksanaan pembangunan
Evaluasi Millenium Development Goals
Penyusunan rencana pembangunan wilayah terpadu
9 Program perencanaan pembangunan ekonomi
Perencanaan pembangunan pariwisata
5
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
Dokumen Laporan Pencapaian MDGs Kab. Sleman 2014
untuk bahan perencanaan program dan kegiatan dalam
pencapaian SDGs
Hasil:
Tersedianya bahan perencanaan dan evaluasi
pembangunan daerah
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
Dokumen Rencana Pembangunan Wilayah Terpadu
Jangka Panjang
Dokumen Rencana Pembangunan Wilayah Terpadu
Jangka Menengah
Dokumen Rencana Pembangunan Wilayah Terpadu
Tahunan
Hasil:
Ketersediaan rencana pembangunan berbasis spasial
dokumen
buku
Rp
Orang
115
4 dokumen (2 jenis 4 dokumen (2 jenis
diantaranya, masing diantaranya, masing
g-masing 2 semester g-masing 2 semester
40
40
99.64
100.00
100,00
100.00
29
91.97
100.00
30
30
100.00
189,665,975
181,141,303
21
21
95.51
100.00
buku
5
5
100.00
buku
5
5
100.00
buku
5
5
100.00
115,586,000
114,484,000
24
24
99.05
100.00
30
30
100.00
114,356,000
113,318,500
25
25
99.09
100.00
20
20
100.00
buku
70%
Rp
Orang
90%
buku
17%
Rp
Orang
7
140,343,250
115
105,661,275
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
Hasil:
Meningkatnya bahan pengambilan kebijakan ekonomi
daerah
140,856,000
29
Rp
Orang
Dokumen pengembangan investasi inklusif
berbasis sektor ekonomi prioritas
8
114,884,000
Hasil:
Meningkatnya bahan pengambilan kebijakan ekonomi
daerah
Perencanaan pengembangan investasi
7
95%
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
Dokumen Rencana Aksi Daerah Pengembangan
Pariwisata Kabupaten Sleman
6
buku
10%
1
2
3
Perencanaan pengembangan tenaga kerja
4
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
Hasil:
Meningkatnya bahan pengambilan kebijakan bidang
ketenagakerjaan
Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan
Perencanaan Pengembangan Perindustrian, Perdagangan
dan Koperasi
Perencanaan Pengembangan Pertanian
10 Program perencanaan sosial budaya
Perencanaan pengembangan pendidikan
6
Rp
Orang
Dokumen strategi penanggulangan Pengangguran
(RAD Penanggulangan Pengangguran)
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
5
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
Dokumen Rekomendasi Perencanaan Pembangunan
Ekonomi
Dokumen Rencana Induk Pembangunan Ekonomi
Terpadu Kabupaten Sleman
Sosialisasi Rencana Induk Pembangunan Ekonomi
Terpadu Kabupaten Sleman
Hasil:
Meningkatnya bahan pengambilan kebijakan ekonomi
daerah
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
Dokumen RAD 2016-2020
Dokumen SPKD 2016-2020
Hasil:
Impelentasi kebijakan penanggulangan kemiskinan
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
Dokumen Kajian Strategi Pengembangan Sub Terminal
Agribisnis
Hasil:
Meningkatnya Bahan Pengambilan Kebijkan Ekonomi
Daerah
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
Kajian Strategis Pengembangan Pertanian Organik
Hasil:
Meningkatnya Bahan Pengambilan kebijakan ekonomi
Daerah
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
8
138,075,000
138,074,825
23
23
100.00
100.00
20
20
100.00
236,947,000
194,237,000
16
16
81.97
100.00
buku
25
25
100.00
buku
20
20
100.00
kali
1
1
100.00
162,699,000
146,991,500
39
39
90.35
100.00
40
40
40
40
100.00
100.00
82,623,000
81,081,000
19
19
98.13
100.00
30
30
100.00
108,743,000
107,418,000
52
52
98.78
100.00
30
30
100.00
103,230,500
96,582,900
27
27
93.56
100.00
buku
10%
Rp
Orang
10%
Rp
Orang
buku
buku
80%
Rp
Orang
buku
17%
Rp
Orang
buku
17%
Rp
Orang
8
7
1
2
3
4
5
buku
Hasil:
Tersedianya bahan koordinai perencanaan pembangunan
bidang pendidikan
Perencanaan pengembangan sosial
6
7
8
25
25
100.00
Rp
Orang
96,768,500
96,369,680
19
19
99.59
100.00
buku
30
30
100.00
Rp
Orang
129,751,000
126,123,540
25
25
97.20
100.00
buku
50
50
100.00
45,430,000
43,690,300
25
25
96.17
100.00
10
10
100.00
124,799,500
123,960,767
-
-
99.33
-
15
15
100.00
71,475,000
48,940,750
33
33
68.47
100.00
buku
100
100
100.00
buku
100
100
100.00
Dokumen masterplan peningkatankualitas
pendidikan menengah di Kabupaten Sleman
2016-2020
50%
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
Dokumen draf Perbup Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Hasil:
Tersedianya dokumen perencanaan sosial budaya
Perencanaan kependudukan
10%
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
Buku Grand Design Kependudukan Tahun 2016 2020
Hasil:
Bahan Perencanaan, Evaluasi dan Pengendalian Program
Pembangunan Kependudukan
4
Urusan wajib lingkungan hidup
1 Program pengembangan kinerja pengelolaan
persampahan
2 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
3 Program perlindungan dan konservasi sumber daya
alam
Kerjasama pengelolaan persampahan
Penyusunan Strategi sanitasi permukimanFasilitasi sanitasi
permukiman
Koodinasi pengelolaan konservasi SDA
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
Dokuman Laporan kerjasama pengelolaan persampahan
Hasil:
Kerjasama pengelolaan persampahan efektif
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
Dokumen Review starategi sanitasi kabupaten
Hasil:
Menurunnya Permasalahan sanitasi
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
Rekomendasi kebijakan pengelolaan Daerah Aliran
Sungain (DAS)
Rekomendasi kebijakan gerakan nasional
kemitraan penyelamatan air
Hasil:
Adanya pedoman pengelolaan daerah aliran sungai (DAS)
Terpenuhinya kebutuhan air RKI (Rumah Tangga
Komersial Industri)
5
Urusan Sosial
9
75%
Rp
Orang
buku
80%
Rp
Orang
buku
5%
Rp
Orang
2 DAS
80%
1
2
1 Program Penanggulangan Kemiskinan
Kepegawaian, dan Persandian
2 Program peningkatan sistem pengawasan
internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
3
Monitoring dan Evaluasi Program penanggulangan
kemiskinan
Monitoring dan evaluasi percepatan
pemberantasan korupsi
4
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
Dokumen Laporan Evaluasi Program Penanggulangan
Kemiskinan
Hasil:
Kesesuaian antara program kegiatan daerah dengan
pusat.
Rp
Orang
buku
Rp
Orang
Hasil:
Meningkatnya kualitas pengendalian dan perencanaan
pembangunan daerah
buku
jenis dokumen
7
8
69,736,000
65,275,500
27
27
93.60
100.00
40
40
100.00
179,605,000
179,470,000
55
55
99.92
100.00
10
10
100.00
4 jenis dokumen, 10 4 jenis dokumen, 10
buku
buku
100,00
75%
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
Rp
Orang
sop
sop
Revisi format SOP
Implementasi SOP
6
70%
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
- Dokumen monev renaksi Percepatan
Pemberantasan Korupsi (PPK)
-Laporan sesuai form Permendagri 54/2010 tentang
Pengendalian dan evaluasi terhadap hasi
Rencana Kerja SKPD Kabupaten Sleman
Implementasi SPIP
5
37,619,950
36,104,950
35
35
95.97
100.00
10
25
10
25
100.00
100.00
69,066,000
65,513,975
55
55
94.86
100.00
12
12
12
12
12
12
100.00
100.00
100.00
228,618,000
218,428,350
34
34
95.54
100.00
1
1
1 kali, 2 kali
12
1
1
1
100.00
100.00
100,00
180,590,000
175,190,000
97.01
Hasil:
Pemenuhan pelaksanaan pengendalian internal
3 Program peningkatan kualitas pelayanan publik
4 Program pengkajian dan penelitian bidang Iptek
Pelayanan perijinan penelitian, PKL dan KKN serta
pendampingan KKN
Pengembangan invensi dan inovasi teknologi
Masukan:
- Dana
Rp
- SDM
Orang
Keluaran:
- Pelayanan Ijin penelitian, PKL dan KKN
bulan
- inventarisasi hasil-hasil penelitian
bulan
- koordinasi ijin penelitian, PKL dan KKN
bulan
Hasil:
- indeks kepuasan pelayanan perijinan penelitian, PKL dan 76,00
KKN
76,00
- indeks kepuasan masyarakat lokus KKN dan PKL
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
Rp
Orang
- data potensi lahan pertanian
- Kajian Agricultural Land Banking
- Seminar, FGD
- Pembangunan SIDa
Hasil:
-ketersediaan acuan untuk perencanaan pembangunan
Penguatan kelembagaan Litbang Daerah
Masukan:
- Dana
dok
dok
kali
bulan
40%
Rp
10
1
2
3
4
5
Orang
- SDM
Keluaran:
- FGD
- jurnal penelitian
- draft ARD 2016 - 2020
Hasil:
ketersediaan bahan acuan perencanaan pembangunan
6
Urusan Wajib Statistik
1 Program pengembangan data/ informasi/ statistik
daerah
Pengolahan, updating dan analisis data PDRB
Penyusunan buku PDRB kecamatan
Penyusunan Buku Inflasi
Penyusunan Buku statistik industri
Penyusunan Buku IPM
Penyusunan Buku Indikator Kesejahteraan Rakyat
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
Buku PDRB menurut Penggunaan Th 2014
Hasil:
Meningkatnya bahan pengambilan kebijakan ekonomi
daerah
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
Buku PDRB Kecamatan Tahun 2014
Hasil:
Ketersediaan bahan pengambilan kebijakan ekonomi
daerah
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
Buku Inflasi tahun 2015 triwulan I,II dan III
Draft Buku Inflasi Tahun 2015 triwulan IV
Hasil:
Meningkatnya bahan pengambilan kebijakan ekonomi
daerah
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
Buku Statistik Industri Tahun 2014
Hasil:
Meningkatnya bahan pengambilan kebijakan ekonomi
daerah
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
Buku Indeks Pembangunan Manusia tahun 2014
Hasil:
Ketersediaan bahan perencanaan dan evaluasi
pembangunan daerah
Masukan:
11
kali
dok
dok
6
7
8
35
35
100.00
2
2
1
2
2
1
100.00
100.00
100.00
44,944,500
43,117,900
16
16
95.94
100.00
100
100
100.00
83,077,000
81,507,150
27
27
98.11
100.00
100
100
100.00
67,090,000
65,916,975
23
23
98.25
100.00
150
1
150
1
100.00
100.00
46,495,000
46,485,000
14
14
99.98
100.00
50
50
100.00
75,011,000
73,592,900
17
17
98.11
100.00
100
100
100.00
40%
Rp
Orang
buku
17%
Rp
Orang
buku
17%
Rp
Orang
buku
dok
Rp
Orang
buku
17%
Rp
Orang
buku
70%
1
2
3
Penyusunan buku ICOR
Penyusunan indek pembangunan genderAnalisis statistik
gender Kabupaten Sleman
Penyusunan buku Indeks Gini
Penyusunan indeks nilai tukar petani
7
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
Buku ICOR ILOR Kab. Sleman
Hasil:
Meningkatnya bahan pengambilan kebijakan ekonomi
daerah
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
Buku Indeks pembangunan gender 2014
Hasil:
Bahan evaluasi dan perencanaan pembangunan
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
Buku Indeks Gini Tahun 2014
Hasil:
Meningkatnya bahan pengambilan kebijakan ekonomi
daerah
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
Buku Indeks Nilai Tukar Petani
Hasil:
Meningkatnya bahan pengambilan kebijakan ekonomi
daerah
5
Rp
Orang
6
7
8
53,920,500
52,238,425
13
13
96.88
100.00
70
70
100.00
68,522,000
67,160,000
15
15
98.01
100.00
50
50
100.00
61,824,000
60,011,400
18
18
97.07
100.00
80
80
100.00
67,835,000
65,824,550
23
23
97.04
100.00
75
75
100.00
126,840,475
50
124,821,450.00
50
98.41
100.00
30
30
100.00
Rp
Orang
99,211,700
95,813,600
16
16
96.57
100.00
bulan
berkas
berkas
buku
12
300
100
500
12
300
100
500
100.00
100.00
100.00
100.00
Buku
80%
Rp
Orang
buku
10%
Rp
Orang
buku
80%
Rp
Orang
buku
17%
Rp
Orang
buku
17%
Urusan Kearsipan
1 Program Penyelamatan dan Pelestarian
Dokumen/Arsip Daerah
8
4
- Dana
- SDM
Keluaran:
Buku Indikator Kesejahteraan Rakyat
Hasil:
Ketersediaan bahan evaluasi dan perencanaan
pembangunan
Pengelolaan dokumen SKPD
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
Pengelolaan arsip aktif dan in aktif
Daftar arsip yang akan diusulkan musnah
Penataan arsip
Pengelolaan buku perpustakaan
Hasil:
Arsip dan perpustakaan terkelola dengan baik
Urusan Komunikasi dan Informatika
12
70%
1
2
1 Program pengembangan komunikasi informasi dan
media massa
3
Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
4
5
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
Rp
Orang
- Pemeliharaan SIMRENDA
SIM
Hasil:
Meningkatnya kelancaran penyusunan dok perencanaan
dan monev.Meningkatnya kelancaran penyusunan
dokumen
Penyusunan buku informasi pembangunan
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
- Buku informasi pembangunan APBD Kab, Prop, APBN
Hasil:
Data /informasi tentang kegiatan pembangunan seluruh
SKPD tahun 2015 dapat diakses mayarakat
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
Pengelolaan web site Bappeda
Hasil:
Updating data dan kegiatan Bappeda
Pengelolaan web site
JUMLAH
JUMLAH
13
6
7
8
89,769,000
43
89,102,000.00
43
99.26
100.00
1
1
100.00
39,091,400
39,091,400
40
40
100.00
100.00
70
70
100.00
22,465,000
21,295,000
13
13
94.79
100.00
12
12
100.00
8,630,475,850
8,176,837,593
94.74
10%
Rp
Orang
buku
100%
Rp
Orang
bulan
12 bulan
TAHUN 2015
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROSENTASE
PENCAPAIAN
RENCANA
TINGKAT
CAPAIAN
KEGIATAN
NO
1
PROGRAM
2
A
URUSAN WAJIB
Urusan Wajib Pekerjaan umum
1 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan
irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
1
2
3
Urusan wajib penataan ruang
1 Program perencanaan tata ruang
Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan
1 Program Pelayanan admnistrasi perkantoran
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
RENCANA
REALISASI
3
4
5
6
7
Peningkatan Kelembagaan kebijakan Pengelolaan
Irigasi (WISMP)
Pembinaan penataan ruang daerah
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Penyediaan bahan dan jasa administrasi perkantoran
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
a.Success Story Kegiatan WISMP II
b. Dokumen Program Kerja WISMP tahun 2015
c. Sosialisasi Perda Irigasi
Hasil:
Tersedianya bahan perencanaan pelayanan jaringan
irigasi
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
Fasilitasi Kegiatan BKPRD Kabupaten Sleman
Ketersediaan Peta Rencana Tata Ruang sesuai SPM
Hasil:
Ketersediaan bahan pengambilan kebijakan
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
Pembayaran tunjangan bendahara
Pembayaran tunjangan pengurus barang
Hasil:
Pemenuhan jasa administrasi keuangan
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
Surat masuk
Surat keluar
Penghias ruangan
Perbaikan peralatan mesin dan komputer
ATK
Barang cetakan dan penggandaan
Peralatan listrik
Peralatan RT
Peremajaan instalasi listrik
1
Rp
Orang
8
233,809,750
24
204,649,450.00
24
87.53
100.00
10
15
37
10
15
0
100.00
100.00
0.00
Rp
Orang
150,372,200
147,450,250
49
49
98.06
100.00
%
Kecamatan
100
17
100
17
100.00
100.00
29,200,000
28,975,000
10
10
99.23
100.00
8
2
8
2
100.00
100.00
Rp
Orang
395,596,325
13
385,710,493.00
13
97.50
100.00
surat
surat
macam
unit
paket
sub bagian
macam
macam
Instalasi
3,000
2,000
4
65
1
3
10
2
3
3,000
2,000
4
65
1
3
10
2
3
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
buku
buku
Daerah Irigasi
75%
80%
Rp
Orang
Orang
Orang
100%
1
2
3
Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor
Penyediaan makanan dan minuman rapat
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
Penyediaan jasa langganan
2 Program Penyelamatan dan Pelestarian
Dokumen/Arsip Daerah
3 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengelolaan dokumen SKPD
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas
4
Hasil:
Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
Pelayanan kebersihan dan keamanan kantor
Hasil:
Lingkungan kantor aman dan bersih
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
Makan minum rapat dan tamu
Hasil:
Terpenuhinya kebutuhan konsumsi rapat dan tamu
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
Perjalanan dinas
Hasil:
Pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
Pembayaran langganan telepon
Pembayaran langgaran air
Pembayaran langganan listrik
Pembayaran langganan surat kabar
Hasil:
Pemenuhan jasa komunikasi, air, listrik dan informasi
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
Pengelolaan arsip aktif dan in aktif
Daftar arsip yang akan diusulkan musnah
Penataan arsip
Pengelolaan buku perpustakaan
Hasil:
Arsip dan perpustakaan terkelola dengan baik
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
Pemeliharaan gedung dan halaman
'- Pembaikan pintu/penggantian slot
'- pengecetan pagar
2
5
6
7
8
12 bulan
Rp
Orang
210,676,000
209,065,596
9
9
99.24
100.00
12
12
100.00
93,160,000
86,981,000
2
2
93.37
100.00
12
12
100.00
110,000,000
106,276,933
18
18
96.62
100.00
12
12
100.00
121,920,000
101,953,329
2
2
83.62
100.00
bulan
80%
Rp
Orang
bulan
80%
Rp
Orang
bulan
80%
Rp
Orang
bulan
bulan
bulan
bulan
100.00
100.00
100.00
100.00
12
12
12
12
12
12
12
12
12 bulan
Rp
Orang
99,211,700
95,813,600
16
16
96.57
100.00
bulan
berkas
berkas
buku
12
300
100
500
12
300
100
500
100.00
100.00
100.00
100.00
230,125,000
227,314,400
4
4
98.78
100.00
1
1
100.00
70%
Rp
Orang
unit
buah
m
4
270
1
2
3
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/
operasional
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan
gedung kantor dan rumah dinas
4 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Bimbingan teknis, workshop, seminar dan lokakarya
Penyusunan dokumen kepegawaian
4
' - Pembelian kran
'- Perbaikan gardu jaga
'- Perbaikan plesengan (sebelah utara)
' - Pengecatan gedung
'- Perbaikan pintu kamar mandi
'- Pembuatan tempat parkir sepeda motor
'- Perbaikan plapon, atap dan perbaikan gedung lainnya
'- Pembuatan tralis dan gording gardu satpam
'- Design taman
'- Pembuatan taman
'- Pembelian pupuk
'- Pembelian pot
Hasil:
Gedung dan halaman kantor terpelihara
5
buah
unit
m
m2
buah
unit
macam
macam
buah
unit
dos
buah
Rp
Orang
buah
buah
buah
buah
buah
3
8
498,476,000
434,561,777
2
2
87.18
100.00
7
18
7
18
100.00
100.00
32,000,000
32,000,000
2
2
100.00
100.00
8
9
5
17
5
8
9
5
17
5
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
20,000,000
4
10,200,000.00
4
51.00
100.00
4
4
100.00
19,295,000
19,115,000
12
12
99.07
100.00
1
1
70
1
1
1
1
1
70
1
1
1
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
80%
Masukan:
- Dana
Rp
- SDM
Orang
Keluaran:
Pengiriman personel Bimbingan teknis, workshop, seminar, orang
lokakarya
Hasil:
20%
Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan SDM
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
Buku penjagaan kenaikan gaji berkala
Buku penjagaan kenaikan pangkat
Penyusunan SKP
Usulan kenaikan pangkat
Usulan gaji berkala
Usulan diklat
7
80%
Masukan:
- Dana
Rp
- SDM
Orang
Keluaran:
unit
Kendaraan dinas roda 4
unit
Kendaraan dinas roda 2
Hasil:
100%
pemenuhan kebutuhan BBM dan pemeliharaan kendaraan
dinas
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
Mebelair terpelihara
- meja
- kursi
- almari/filiing kabinet
- rak buku/rak arsip sedang
- rak buku/rak arsip besar
Hasil:
Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan mebelair
6
8
1
40
3000
2
1
3
2
1
1
14
15
Rp
Orang
dokumen
dokumen
Pegawai
dokumen
dokumen
dokumen
1
2
5 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
3
Penyusunan laporan realisasi keuangan dan kinerja SKPD
Penyusunan perencanaan kerja SKPD
Penyusunan profil data SKPD
6 Program kerjasama pembangunan
Koordinasi kerjasama pembangunan antar
daerah
4
Hasil:
Pelayanan kepegawaian tepat waktu
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
- Dok. Laporan keuangan bulanan
- Dok. Laporan keuangan triwulan
- Dok. Laporan keuangan semesteran
- Dok.Laporan Keuangan Tahunan
- Dok. Laporan Pelaksanaan Tugas tahunan 2014
- Dok. LAKIP 2014
- Dok. Pengendalian dan evaluasi berdasar lampiran VII
Permendagri 54/2010
- Dok. Laporan RFK Bulanan
Hasil:
Penyerahan laporan tepat waktu
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
Dok. Program Kerja Bappeda tahun2015
Dok. Renja Bappeda tahun 2016
Dok. Rencana Target Kinerja 2015
Dok. RKT Bappeda tahun 2016
Dok. Tapkin Bappeda tahun2015
Dok. RKA, DPA BappedaTA 2016
Dok. RKA, DPPA Perubahan Bappeda TA 2015
Dok. Perubahan Renja Bappeda Th 2015
Dok. Perencanaan dana keistimewaan
Hasil:
Dokumen perencanaan tersedia tepat waktu
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
Dokumen Profil Bappeda
Hasil:
Ketersediaa data hasil kinerja Bappeda
5
7
8
85%
Rp
Orang
buku
buku
buku
buku
buku
buku
buku
126,915,000
119,960,500
25
25
94.52
100.00
5
5
5
5
10
10
10
5
5
5
5
10
10
10
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
108,746,000
108,597,500
29
29
99.86
100.00
10
10
5
10
10
15
15
10
10
10
10
5
10
10
15
15
10
10
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
32,275,400
30,951,400
23
23
95.90
100.00
25
10
40.00
357,095,000
347,911,250
15
15
97.43
100.00
1
1
100.00
1
1
100.00
90%
Rp
Orang
buku
buku
buku
buku
buku
buku
buku
buku
buku
90%
Rp
Orang
buku
33%
Masukan:
- Dana
Rp
- SDM
Orang
Keluaran:
Kebijakan Strategis Daerah (Jakstrada) Sistem Penyediaan dokumen
Air Minum
Raperbub kebijakan dan strategi daerah SPAM
dokumen
Hasil:
25%
Meningkatnya koordinasi pengelolaan sarpras perkotaan
4
6
1
2
7 Program Pengembangan data/informasi
3
Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan
penyusunan dokumen perencanaan
4
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
- Buku SIPD
- Pendampingan penyusunan profil SKPD
- Updating data SIPD bangda
5
Rp
Orang
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
Dokumen perumusan tolok ukur kinerja program dan
7
8
80,955,000
77,327,250
110
110
95.52
100.00
1 dok / 10 buku
47
12 Bulan/2 Kali
1 dok / 10 buku
47
12 Bulan/2 Kali
100.00
100.00
100.00
171,485,000
170,904,375
47
47
99.66
100.00
buku
25
25
100.00
buku
25
25
100.00
232,377,425
226,258,600
50
50
97.37
100.00
150
1
15
150
1
15
100.00
100.00
100.00
305,758,200
290,656,950
126
126
95.06
100.00
140
30
10
10
1
90
140
30
10
10
1
90
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
368,283,000
345,872,250
201
201
93.91
100.00
exp.
exp.
exp.
10
10
150
10
10
150
100.00
100.00
100.00
exp.
60
60
100.00
dok / buku
SKPD
Bulan / Kali
Hasil:
Ketersediaan data sesuai Permen 54 tahun 2010
- Ketersediaan data profil SKPD
Penyusunan Indikator Kinerja
6
25%
100%
Rp
Orang
kegiatan
Dokumen review nama kegiatan dan program
Hasil:
Ketersediaan indikator kinerja yang jelas dan terukur
8 Program Perencanaan Pembangunan daerah
Penyusunan rancangan RPJMD
Penyusunan RKPD
33 urusan
Masukan:
- Dana
Rp
- SDM
Orang
Keluaran:
Dok. Rumusan Rancangan RPJMD tahun 2016-2020
buku
Kajian Akademik Raperda RPJMD
Kajian
Dokumen KLHS
buku
Hasil:
Ketersediaan pedoman perencanaan daerah jangka panjang
100%
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
Rp
Orang
Dokumen RKPD tahun 2016
buku
Dokumen materi rumusan rancangan awal RKPD 2017
buku
Dokumen hasil verifikasi rancangan Renja SKPD tahun 2016
buku
Dokumen hasil verifikasi rancangan perubahan Renja SKPD 2015 buku
Forum Konsultasi Publik
kali
Dokumen Perubahan RKPD tahun 2015
buku
Hasil:
Penetapan dokumen perencanaan tahunan tepat waktu
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
'- Dokumen hasil musrenbang kecamatan
'- Dokumen hasil forum SKPD
- Dokumen usulan program/kegiatan pembangunan APBN,
APBD Kab, APBD Prop. DIY
'- Dokumen PIK 2017
Hasil:
Ketersediaan bahan penyusunan rencana tahunan
5
95%
Rp
Orang
75%
1
2
3
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
capaian sasaran program
4
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
Rp
Orang
- Laporan sesuai form permendagri 54/2010
tentang pengendalian dan evaluasi terhadap
hasil dokumen perencanaan Kabupaten
Hasil:
Meningkatnya kuaitas pengendalian dan perencanaan
pembangunan daerah
Penyusunan KUA & PPAS
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
dokumen lap akhir DAK 2014
Hasil:
Tersedianya Perencanaan Pembangunan bersumber
dana DAK tepat waktu
Tercapainya sasaran pembangunan
Perencanaan dan Monitoring dana Tugas
Pembantuan dan Dekonsentrasi
Penyusunan Renstra SKPD
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
- Dokumen dan pelaporan kegiatan dana TP dan dana
urusan bersama
Hasil:
kesesuaian antara target dan realisasi pelaksanaan
kegiatan dengan sumber dana dari APBN
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
Dok. Rumusan Rancangan Awal Renstra Bappeda
2016-2020
Hasil:
Ketersediaan perencanaan jangka menengah
6
7
8
83,559,400
197
197
98.23
100.00
dokumen buku 5 dokumen @40 buku 5 dokumen @40 buku
100,00
75%
Rp
Orang
Hasil:
Penyerahan KUA dan PPAS guna pembahasan anggaran
tepat waktu
Penyertahan dokumen Hibah/Bansos guna pembahasan
tepat waktu
6
85,064,750
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
- Dokumen KUA dan PPAS APBD th 2016
- Dokumen KUA dan PPAS Perubahan APBD th 2015
- Dokumen Hibah/Bansos APBD Tahun 2016
- Dokumen Hibah/Bansos APBD Perubahan Tahun
2015
Perencanaan dan monitoring DAK
5
eks
eks
eks
eks
566,630,600
502,914,050
144
144
88.76
100.00
220
220
20
20
220
220
20
20
100.00
100.00
100.00
100.00
110,119,500
105,257,500
36
36
95.58
100.00
20
20
100.00
85,850,000
85,433,275
44
44
99.51
100.00
10
10
100.00
67,858,000
66,787,350
29
29
98.42
100.00
30
30
100.00
90%
Rp
Orang
buku
100%
95%
Rp
Orang
buku
95%
Rp
Orang
buku
50%
1
2
3
Analisis dan evaluasi pelaporan pelaksanaan pembangunan
4
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
Rp
Orang
Laporan sesuai form permendagri 54/2010
tentang pengendalian dan evaluasi terhadap
kebijakan perencanaan dokumen perencanaan
Kabupaten dan pelaksanaan pembangunan
daerah
Hasil:
Ketersediaan data hasil pelaksanaan pembangunan
Evaluasi Millenium Development Goals
Penyusunan rencana pembangunan wilayah terpadu
9 Program perencanaan pembangunan ekonomi
Perencanaan pembangunan pariwisata
5
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
Dokumen Laporan Pencapaian MDGs Kab. Sleman 2014
untuk bahan perencanaan program dan kegiatan dalam
pencapaian SDGs
Hasil:
Tersedianya bahan perencanaan dan evaluasi
pembangunan daerah
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
Dokumen Rencana Pembangunan Wilayah Terpadu
Jangka Panjang
Dokumen Rencana Pembangunan Wilayah Terpadu
Jangka Menengah
Dokumen Rencana Pembangunan Wilayah Terpadu
Tahunan
Hasil:
Ketersediaan rencana pembangunan berbasis spasial
dokumen
buku
Rp
Orang
115
4 dokumen (2 jenis 4 dokumen (2 jenis
diantaranya, masing diantaranya, masing
g-masing 2 semester g-masing 2 semester
40
40
99.64
100.00
100,00
100.00
29
91.97
100.00
30
30
100.00
189,665,975
181,141,303
21
21
95.51
100.00
buku
5
5
100.00
buku
5
5
100.00
buku
5
5
100.00
115,586,000
114,484,000
24
24
99.05
100.00
30
30
100.00
114,356,000
113,318,500
25
25
99.09
100.00
20
20
100.00
buku
70%
Rp
Orang
90%
buku
17%
Rp
Orang
7
140,343,250
115
105,661,275
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
Hasil:
Meningkatnya bahan pengambilan kebijakan ekonomi
daerah
140,856,000
29
Rp
Orang
Dokumen pengembangan investasi inklusif
berbasis sektor ekonomi prioritas
8
114,884,000
Hasil:
Meningkatnya bahan pengambilan kebijakan ekonomi
daerah
Perencanaan pengembangan investasi
7
95%
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
Dokumen Rencana Aksi Daerah Pengembangan
Pariwisata Kabupaten Sleman
6
buku
10%
1
2
3
Perencanaan pengembangan tenaga kerja
4
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
Hasil:
Meningkatnya bahan pengambilan kebijakan bidang
ketenagakerjaan
Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan
Perencanaan Pengembangan Perindustrian, Perdagangan
dan Koperasi
Perencanaan Pengembangan Pertanian
10 Program perencanaan sosial budaya
Perencanaan pengembangan pendidikan
6
Rp
Orang
Dokumen strategi penanggulangan Pengangguran
(RAD Penanggulangan Pengangguran)
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
5
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
Dokumen Rekomendasi Perencanaan Pembangunan
Ekonomi
Dokumen Rencana Induk Pembangunan Ekonomi
Terpadu Kabupaten Sleman
Sosialisasi Rencana Induk Pembangunan Ekonomi
Terpadu Kabupaten Sleman
Hasil:
Meningkatnya bahan pengambilan kebijakan ekonomi
daerah
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
Dokumen RAD 2016-2020
Dokumen SPKD 2016-2020
Hasil:
Impelentasi kebijakan penanggulangan kemiskinan
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
Dokumen Kajian Strategi Pengembangan Sub Terminal
Agribisnis
Hasil:
Meningkatnya Bahan Pengambilan Kebijkan Ekonomi
Daerah
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
Kajian Strategis Pengembangan Pertanian Organik
Hasil:
Meningkatnya Bahan Pengambilan kebijakan ekonomi
Daerah
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
8
138,075,000
138,074,825
23
23
100.00
100.00
20
20
100.00
236,947,000
194,237,000
16
16
81.97
100.00
buku
25
25
100.00
buku
20
20
100.00
kali
1
1
100.00
162,699,000
146,991,500
39
39
90.35
100.00
40
40
40
40
100.00
100.00
82,623,000
81,081,000
19
19
98.13
100.00
30
30
100.00
108,743,000
107,418,000
52
52
98.78
100.00
30
30
100.00
103,230,500
96,582,900
27
27
93.56
100.00
buku
10%
Rp
Orang
10%
Rp
Orang
buku
buku
80%
Rp
Orang
buku
17%
Rp
Orang
buku
17%
Rp
Orang
8
7
1
2
3
4
5
buku
Hasil:
Tersedianya bahan koordinai perencanaan pembangunan
bidang pendidikan
Perencanaan pengembangan sosial
6
7
8
25
25
100.00
Rp
Orang
96,768,500
96,369,680
19
19
99.59
100.00
buku
30
30
100.00
Rp
Orang
129,751,000
126,123,540
25
25
97.20
100.00
buku
50
50
100.00
45,430,000
43,690,300
25
25
96.17
100.00
10
10
100.00
124,799,500
123,960,767
-
-
99.33
-
15
15
100.00
71,475,000
48,940,750
33
33
68.47
100.00
buku
100
100
100.00
buku
100
100
100.00
Dokumen masterplan peningkatankualitas
pendidikan menengah di Kabupaten Sleman
2016-2020
50%
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
Dokumen draf Perbup Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Hasil:
Tersedianya dokumen perencanaan sosial budaya
Perencanaan kependudukan
10%
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
Buku Grand Design Kependudukan Tahun 2016 2020
Hasil:
Bahan Perencanaan, Evaluasi dan Pengendalian Program
Pembangunan Kependudukan
4
Urusan wajib lingkungan hidup
1 Program pengembangan kinerja pengelolaan
persampahan
2 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
3 Program perlindungan dan konservasi sumber daya
alam
Kerjasama pengelolaan persampahan
Penyusunan Strategi sanitasi permukimanFasilitasi sanitasi
permukiman
Koodinasi pengelolaan konservasi SDA
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
Dokuman Laporan kerjasama pengelolaan persampahan
Hasil:
Kerjasama pengelolaan persampahan efektif
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
Dokumen Review starategi sanitasi kabupaten
Hasil:
Menurunnya Permasalahan sanitasi
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
Rekomendasi kebijakan pengelolaan Daerah Aliran
Sungain (DAS)
Rekomendasi kebijakan gerakan nasional
kemitraan penyelamatan air
Hasil:
Adanya pedoman pengelolaan daerah aliran sungai (DAS)
Terpenuhinya kebutuhan air RKI (Rumah Tangga
Komersial Industri)
5
Urusan Sosial
9
75%
Rp
Orang
buku
80%
Rp
Orang
buku
5%
Rp
Orang
2 DAS
80%
1
2
1 Program Penanggulangan Kemiskinan
Kepegawaian, dan Persandian
2 Program peningkatan sistem pengawasan
internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
3
Monitoring dan Evaluasi Program penanggulangan
kemiskinan
Monitoring dan evaluasi percepatan
pemberantasan korupsi
4
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
Dokumen Laporan Evaluasi Program Penanggulangan
Kemiskinan
Hasil:
Kesesuaian antara program kegiatan daerah dengan
pusat.
Rp
Orang
buku
Rp
Orang
Hasil:
Meningkatnya kualitas pengendalian dan perencanaan
pembangunan daerah
buku
jenis dokumen
7
8
69,736,000
65,275,500
27
27
93.60
100.00
40
40
100.00
179,605,000
179,470,000
55
55
99.92
100.00
10
10
100.00
4 jenis dokumen, 10 4 jenis dokumen, 10
buku
buku
100,00
75%
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
Rp
Orang
sop
sop
Revisi format SOP
Implementasi SOP
6
70%
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
- Dokumen monev renaksi Percepatan
Pemberantasan Korupsi (PPK)
-Laporan sesuai form Permendagri 54/2010 tentang
Pengendalian dan evaluasi terhadap hasi
Rencana Kerja SKPD Kabupaten Sleman
Implementasi SPIP
5
37,619,950
36,104,950
35
35
95.97
100.00
10
25
10
25
100.00
100.00
69,066,000
65,513,975
55
55
94.86
100.00
12
12
12
12
12
12
100.00
100.00
100.00
228,618,000
218,428,350
34
34
95.54
100.00
1
1
1 kali, 2 kali
12
1
1
1
100.00
100.00
100,00
180,590,000
175,190,000
97.01
Hasil:
Pemenuhan pelaksanaan pengendalian internal
3 Program peningkatan kualitas pelayanan publik
4 Program pengkajian dan penelitian bidang Iptek
Pelayanan perijinan penelitian, PKL dan KKN serta
pendampingan KKN
Pengembangan invensi dan inovasi teknologi
Masukan:
- Dana
Rp
- SDM
Orang
Keluaran:
- Pelayanan Ijin penelitian, PKL dan KKN
bulan
- inventarisasi hasil-hasil penelitian
bulan
- koordinasi ijin penelitian, PKL dan KKN
bulan
Hasil:
- indeks kepuasan pelayanan perijinan penelitian, PKL dan 76,00
KKN
76,00
- indeks kepuasan masyarakat lokus KKN dan PKL
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
Rp
Orang
- data potensi lahan pertanian
- Kajian Agricultural Land Banking
- Seminar, FGD
- Pembangunan SIDa
Hasil:
-ketersediaan acuan untuk perencanaan pembangunan
Penguatan kelembagaan Litbang Daerah
Masukan:
- Dana
dok
dok
kali
bulan
40%
Rp
10
1
2
3
4
5
Orang
- SDM
Keluaran:
- FGD
- jurnal penelitian
- draft ARD 2016 - 2020
Hasil:
ketersediaan bahan acuan perencanaan pembangunan
6
Urusan Wajib Statistik
1 Program pengembangan data/ informasi/ statistik
daerah
Pengolahan, updating dan analisis data PDRB
Penyusunan buku PDRB kecamatan
Penyusunan Buku Inflasi
Penyusunan Buku statistik industri
Penyusunan Buku IPM
Penyusunan Buku Indikator Kesejahteraan Rakyat
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
Buku PDRB menurut Penggunaan Th 2014
Hasil:
Meningkatnya bahan pengambilan kebijakan ekonomi
daerah
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
Buku PDRB Kecamatan Tahun 2014
Hasil:
Ketersediaan bahan pengambilan kebijakan ekonomi
daerah
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
Buku Inflasi tahun 2015 triwulan I,II dan III
Draft Buku Inflasi Tahun 2015 triwulan IV
Hasil:
Meningkatnya bahan pengambilan kebijakan ekonomi
daerah
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
Buku Statistik Industri Tahun 2014
Hasil:
Meningkatnya bahan pengambilan kebijakan ekonomi
daerah
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
Buku Indeks Pembangunan Manusia tahun 2014
Hasil:
Ketersediaan bahan perencanaan dan evaluasi
pembangunan daerah
Masukan:
11
kali
dok
dok
6
7
8
35
35
100.00
2
2
1
2
2
1
100.00
100.00
100.00
44,944,500
43,117,900
16
16
95.94
100.00
100
100
100.00
83,077,000
81,507,150
27
27
98.11
100.00
100
100
100.00
67,090,000
65,916,975
23
23
98.25
100.00
150
1
150
1
100.00
100.00
46,495,000
46,485,000
14
14
99.98
100.00
50
50
100.00
75,011,000
73,592,900
17
17
98.11
100.00
100
100
100.00
40%
Rp
Orang
buku
17%
Rp
Orang
buku
17%
Rp
Orang
buku
dok
Rp
Orang
buku
17%
Rp
Orang
buku
70%
1
2
3
Penyusunan buku ICOR
Penyusunan indek pembangunan genderAnalisis statistik
gender Kabupaten Sleman
Penyusunan buku Indeks Gini
Penyusunan indeks nilai tukar petani
7
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
Buku ICOR ILOR Kab. Sleman
Hasil:
Meningkatnya bahan pengambilan kebijakan ekonomi
daerah
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
Buku Indeks pembangunan gender 2014
Hasil:
Bahan evaluasi dan perencanaan pembangunan
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
Buku Indeks Gini Tahun 2014
Hasil:
Meningkatnya bahan pengambilan kebijakan ekonomi
daerah
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
Buku Indeks Nilai Tukar Petani
Hasil:
Meningkatnya bahan pengambilan kebijakan ekonomi
daerah
5
Rp
Orang
6
7
8
53,920,500
52,238,425
13
13
96.88
100.00
70
70
100.00
68,522,000
67,160,000
15
15
98.01
100.00
50
50
100.00
61,824,000
60,011,400
18
18
97.07
100.00
80
80
100.00
67,835,000
65,824,550
23
23
97.04
100.00
75
75
100.00
126,840,475
50
124,821,450.00
50
98.41
100.00
30
30
100.00
Rp
Orang
99,211,700
95,813,600
16
16
96.57
100.00
bulan
berkas
berkas
buku
12
300
100
500
12
300
100
500
100.00
100.00
100.00
100.00
Buku
80%
Rp
Orang
buku
10%
Rp
Orang
buku
80%
Rp
Orang
buku
17%
Rp
Orang
buku
17%
Urusan Kearsipan
1 Program Penyelamatan dan Pelestarian
Dokumen/Arsip Daerah
8
4
- Dana
- SDM
Keluaran:
Buku Indikator Kesejahteraan Rakyat
Hasil:
Ketersediaan bahan evaluasi dan perencanaan
pembangunan
Pengelolaan dokumen SKPD
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
Pengelolaan arsip aktif dan in aktif
Daftar arsip yang akan diusulkan musnah
Penataan arsip
Pengelolaan buku perpustakaan
Hasil:
Arsip dan perpustakaan terkelola dengan baik
Urusan Komunikasi dan Informatika
12
70%
1
2
1 Program pengembangan komunikasi informasi dan
media massa
3
Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
4
5
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
Rp
Orang
- Pemeliharaan SIMRENDA
SIM
Hasil:
Meningkatnya kelancaran penyusunan dok perencanaan
dan monev.Meningkatnya kelancaran penyusunan
dokumen
Penyusunan buku informasi pembangunan
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
- Buku informasi pembangunan APBD Kab, Prop, APBN
Hasil:
Data /informasi tentang kegiatan pembangunan seluruh
SKPD tahun 2015 dapat diakses mayarakat
Masukan:
- Dana
- SDM
Keluaran:
Pengelolaan web site Bappeda
Hasil:
Updating data dan kegiatan Bappeda
Pengelolaan web site
JUMLAH
JUMLAH
13
6
7
8
89,769,000
43
89,102,000.00
43
99.26
100.00
1
1
100.00
39,091,400
39,091,400
40
40
100.00
100.00
70
70
100.00
22,465,000
21,295,000
13
13
94.79
100.00
12
12
100.00
8,630,475,850
8,176,837,593
94.74
10%
Rp
Orang
buku
100%
Rp
Orang
bulan
12 bulan