LRA Kantor LH 47818ef21c947bfdb67e49f78cedd6b6
Lampiran I .2
Ranperda Pertanggungjawaban
Nomor
:
Tahun 2016
Tanggal
:
2016
PEMERI NTAH KABUPATEN TANAH DATAR
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
: 1 . 08
Lingkungan Hidup
Unit Organisasi
: 1 . 08 . 01
KANTOR LI NGKUNGAN HI DUP
Sub Unit Organisasi
: 1 . 08 . 01 . 01
KANTOR LI NGKUNGAN HI DUP
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.08 . 1.08.01 . 01 . 00 . 00 . 4
1.08 . 1.08.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1
1.08 . 1.08.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
1.08 . 1.08.01 . 01 . 00 . 00 . 5
1.08 . 1.08.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.08 . 1.08.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 01
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 02
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 06
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 07
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Hasil Retribusi Daerah
BELANJA
BELANJA TI DAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/ operasional
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa administrasi keuangan
250.000.000,00
134.750.000,00
(115.250.000,00)
53,90
250.000.000,00
134.750.000,00
(115.250.000,00)
53,90
250.000.000,00
134.750.000,00
(115.250.000,00)
53,90
5.640.001.900,00
4.983.566.025,00
(656.435.875,00)
88,36
1.228.432.400,00
1.175.350.910,00
(53.081.490,00)
95,68
1.228.432.400,00
1.175.350.910,00
(53.081.490,00)
95,68
4.411.569.500,00
3.808.215.115,00
(603.354.385,00)
86,32
1.451.679.500,00
1.335.970.965,00
(115.708.535,00)
92,03
2.500.000,00
2.499.000,00
(1.000,00)
99,96
2.500.000,00
2.499.000,00
(1.000,00)
99,96
20.000.000,00
12.556.365,00
(7.443.635,00)
62,78
20.000.000,00
12.556.365,00
(7.443.635,00)
62,78
11.000.000,00
9.894.600,00
(1.105.400,00)
89,95
11.000.000,00
9.894.600,00
(1.105.400,00)
89,95
7.500.000,00
6.277.000,00
(1.223.000,00)
83,69
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
6.125.000,00
6.122.000,00
(3.000,00)
99,95
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.375.000,00
155.000,00
(1.220.000,00)
11,27
40.000.000,00
39.465.000,00
(535.000,00)
98,66
Belanja Barang dan Jasa
40.000.000,00
39.465.000,00
(535.000,00)
98,66
Penyediaan alat tulis kantor
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
100,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 08
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 10
Penyediaan jasa kebersihan kantor
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Perda No. 12 Tahun 2011
Halaman 51
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
100,00
28.411.500,00
13.427.500,00
(14.984.000,00)
47,26
28.411.500,00
13.427.500,00
(14.984.000,00)
47,26
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
100,00
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
100,00
5.000.000,00
2.665.000,00
(2.335.000,00)
53,30
5.000.000,00
2.665.000,00
(2.335.000,00)
53,30
5.000.000,00
4.767.400,00
(232.600,00)
95,35
5.000.000,00
4.767.400,00
(232.600,00)
95,35
145.000.000,00
141.854.100,00
(3.145.900,00)
97,83
145.000.000,00
141.854.100,00
(3.145.900,00)
97,83
1.170.268.000,00
1.085.565.000,00
(84.703.000,00)
92,76
1.120.515.000,00
1.085.565.000,00
(34.950.000,00)
96,88
49.753.000,00
0,00
(49.753.000,00)
0,00
676.112.500,00
612.845.040,00
(63.267.460,00)
90,64
25.112.500,00
23.612.500,00
(1.500.000,00)
94,03
25.112.500,00
23.612.500,00
(1.500.000,00)
94,03
9.000.000,00
9.000.000,00
0,00
100,00
9.000.000,00
9.000.000,00
0,00
100,00
596.000.000,00
576.170.540,00
(19.829.460,00)
96,67
596.000.000,00
576.170.540,00
(19.829.460,00)
96,67
46.000.000,00
4.062.000,00
(41.938.000,00)
8,83
46.000.000,00
4.062.000,00
(41.938.000,00)
8,83
40.000.000,00
39.019.500,00
(980.500,00)
97,55
40.000.000,00
39.019.500,00
(980.500,00)
97,55
40.000.000,00
39.019.500,00
(980.500,00)
97,55
15.000.000,00
5.758.000,00
(9.242.000,00)
38,39
15.000.000,00
5.758.000,00
(9.242.000,00)
38,39
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 11
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 12
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 15
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 17
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 18
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 19
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan makanan dan minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ tekhnik
perkantoran
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 09
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 22
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 24
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 28
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.08 . 1.08.01 . 01 . 03
1.08 . 1.08.01 . 01 . 03 . 03
1.08 . 1.08.01 . 01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2
1.08 . 1.08.01 . 01 . 05
1.08 . 1.08.01 . 01 . 05 . 01
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan peralatan gedung kantor
Belanja Modal
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian kerja lapangan
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 52
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.08 . 1.08.01 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
1.08 . 1.08.01 . 01 . 06
1.08 . 1.08.01 . 01 . 06 . 01
Belanja Barang dan Jasa
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
15.000.000,00
5.758.000,00
(9.242.000,00)
38,39
10.000.000,00
9.074.000,00
(926.000,00)
90,74
10.000.000,00
9.074.000,00
(926.000,00)
90,74
1.08 . 1.08.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
7.120.000,00
7.074.000,00
(46.000,00)
99,35
1.08 . 1.08.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.880.000,00
2.000.000,00
(880.000,00)
69,44
802.000.000,00
653.080.900,00
(148.919.100,00)
81,43
448.000.000,00
426.065.000,00
(21.935.000,00)
95,10
1.08 . 1.08.01 . 01 . 15
1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 02
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan
persampahan
1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.075.000,00
700.000,00
(375.000,00)
65,12
1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
216.325.000,00
198.915.000,00
(17.410.000,00)
91,95
1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
230.600.000,00
226.450.000,00
(4.150.000,00)
98,20
100.000.000,00
73.406.900,00
(26.593.100,00)
73,41
1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 04
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan
sarana persampahan
1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
25.800.000,00
25.706.000,00
(94.000,00)
99,64
1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
74.200.000,00
47.700.900,00
(26.499.100,00)
64,29
209.000.000,00
133.829.000,00
(75.171.000,00)
64,03
1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 05
Pengembangan teknologi pengolahan persampahan
1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 11
1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2
1.08 . 1.08.01 . 01 . 16
1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 01
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan
persampahan
Belanja Barang dan Jasa
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
Koordinasi penilaian Kota Sehat/ Adipura
750.000,00
300.000,00
(450.000,00)
40,00
208.250.000,00
133.529.000,00
(74.721.000,00)
64,12
45.000.000,00
19.780.000,00
(25.220.000,00)
43,96
45.000.000,00
19.780.000,00
(25.220.000,00)
43,96
315.000.000,00
236.398.400,00
(78.601.600,00)
75,05
80.000.000,00
58.776.900,00
(21.223.100,00)
73,47
1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
13.495.000,00
13.215.000,00
(280.000,00)
97,93
1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
66.505.000,00
45.561.900,00
(20.943.100,00)
68,51
60.000.000,00
42.002.200,00
(17.997.800,00)
70,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 03
Pemantauan Kualitas Lingkungan
1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 04
Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan
hidup
1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 10
Koordinasi pengelolaan Prokasih/ Superkasih
3.072.000,00
3.049.000,00
(23.000,00)
99,25
56.928.000,00
38.953.200,00
(17.974.800,00)
68,43
80.000.000,00
47.291.100,00
(32.708.900,00)
59,11
9.225.000,00
8.625.000,00
(600.000,00)
93,50
70.775.000,00
38.666.100,00
(32.108.900,00)
54,63
70.000.000,00
68.725.800,00
(1.274.200,00)
98,18
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 53
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
63.280.000,00
62.005.800,00
(1.274.200,00)
97,99
6.720.000,00
6.720.000,00
0,00
100,00
25.000.000,00
19.602.400,00
(5.397.600,00)
78,41
8.200.000,00
7.600.000,00
(600.000,00)
92,68
16.800.000,00
12.002.400,00
(4.797.600,00)
71,44
205.000.000,00
198.080.000,00
(6.920.000,00)
96,62
205.000.000,00
198.080.000,00
(6.920.000,00)
96,62
1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 13
Koordinasi penyusunan AMDAL
1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.03 . 1.08.01 . 01 . 17
2.03 . 1.08.01 . 01 . 17 . 02
Program pembinaan dan pengembangan bidang
ketenagalistrikan
Pembangunan pembangkit tenaga listrik skala kecil
2.03 . 1.08.01 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.03 . 1.08.01 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.08 . 1.08.01 . 01 . 17
1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 . 01
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya
Alam
Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian
Kerusakan Sumber-Sumber Air
7
4.700.000,00
0,00
(4.700.000,00)
0,00
200.300.000,00
198.080.000,00
(2.220.000,00)
98,89
197.951.000,00
104.288.000,00
(93.663.000,00)
52,68
160.451.000,00
74.546.000,00
(85.905.000,00)
46,46
1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
450.000,00
0,00
(450.000,00)
0,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
63.650.000,00
59.246.000,00
(4.404.000,00)
93,08
1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
96.351.000,00
15.300.000,00
(81.051.000,00)
15,88
20.000.000,00
15.251.800,00
(4.748.200,00)
76,26
10.447.000,00
9.835.000,00
(612.000,00)
94,14
9.553.000,00
5.416.800,00
(4.136.200,00)
56,70
17.500.000,00
14.490.200,00
(3.009.800,00)
82,80
17.500.000,00
14.490.200,00
(3.009.800,00)
82,80
65.000.000,00
23.399.200,00
(41.600.800,00)
36,00
40.000.000,00
8.915.000,00
(31.085.000,00)
22,29
1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 . 09
Koordinasi pengelolaan konservasi SDA
1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 . 14
1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2
1.08 . 1.08.01 . 01 . 19
1.08 . 1.08.01 . 01 . 19 . 01
Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan
dan konservasi SDA
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kualitas dan Akses I nformasi
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di
bidang lingkungan
1.08 . 1.08.01 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.08 . 1.08.01 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.08 . 1.08.01 . 01 . 19 . 02
Pengembangan data dan informasi lingkungan
1.08 . 1.08.01 . 01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.08 . 1.08.01 . 01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.08 . 1.08.01 . 01 . 20
1.08 . 1.08.01 . 01 . 20 . 05
Program peningkatan pengendalian polusi
Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran
3.775.000,00
3.425.000,00
(350.000,00)
90,73
36.225.000,00
5.490.000,00
(30.735.000,00)
15,16
25.000.000,00
14.484.200,00
(10.515.800,00)
57,94
8.175.000,00
7.575.000,00
(600.000,00)
92,66
16.825.000,00
6.909.200,00
(9.915.800,00)
41,07
50.000.000,00
35.388.710,00
(14.611.290,00)
70,78
50.000.000,00
35.388.710,00
(14.611.290,00)
70,78
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
Halaman 54
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.08 . 1.08.01 . 01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.08 . 1.08.01 . 01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.08.01 . 01 . 23
1.03 . 1.08.01 . 01 . 23 . 10
Program peningkatan sarana dan prasarana
kebinamargaan
Rehabilitasi/ pemeliharaan alat-alat berat
1.03 . 1.08.01 . 01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.08.01 . 01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.08 . 1.08.01 . 01 . 24
1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 . 05
Program pengelolaan ruang terbuka hijau ( RTH)
Penataan RTH
7
1.200.000,00
1.200.000,00
0,00
100,00
48.800.000,00
34.188.710,00
(14.611.290,00)
70,06
198.306.000,00
195.350.000,00
(2.956.000,00)
98,51
198.306.000,00
195.350.000,00
(2.956.000,00)
98,51
300.000,00
300.000,00
0,00
100,00
198.006.000,00
195.050.000,00
(2.956.000,00)
98,51
385.520.500,00
359.562.400,00
(25.958.100,00)
93,27
335.520.500,00
322.825.400,00
(12.695.100,00)
96,22
1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
750.000,00
450.000,00
(300.000,00)
60,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
105.370.500,00
94.275.400,00
(11.095.100,00)
89,47
1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
229.400.000,00
228.100.000,00
(1.300.000,00)
99,43
Pemeliharaan RTH
50.000.000,00
36.737.000,00
(13.263.000,00)
73,47
1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 . 06
1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
SURPLUS / ( DEFI SI T)
1.590.000,00
0,00
(1.590.000,00)
0,00
48.410.000,00
36.737.000,00
(11.673.000,00)
75,89
(5.390.001.900,00)
(4.848.816.025,00)
541.185.875,00
89,96
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
Halaman 55
Ranperda Pertanggungjawaban
Nomor
:
Tahun 2016
Tanggal
:
2016
PEMERI NTAH KABUPATEN TANAH DATAR
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
: 1 . 08
Lingkungan Hidup
Unit Organisasi
: 1 . 08 . 01
KANTOR LI NGKUNGAN HI DUP
Sub Unit Organisasi
: 1 . 08 . 01 . 01
KANTOR LI NGKUNGAN HI DUP
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.08 . 1.08.01 . 01 . 00 . 00 . 4
1.08 . 1.08.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1
1.08 . 1.08.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
1.08 . 1.08.01 . 01 . 00 . 00 . 5
1.08 . 1.08.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.08 . 1.08.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 01
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 02
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 06
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 07
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Hasil Retribusi Daerah
BELANJA
BELANJA TI DAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/ operasional
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa administrasi keuangan
250.000.000,00
134.750.000,00
(115.250.000,00)
53,90
250.000.000,00
134.750.000,00
(115.250.000,00)
53,90
250.000.000,00
134.750.000,00
(115.250.000,00)
53,90
5.640.001.900,00
4.983.566.025,00
(656.435.875,00)
88,36
1.228.432.400,00
1.175.350.910,00
(53.081.490,00)
95,68
1.228.432.400,00
1.175.350.910,00
(53.081.490,00)
95,68
4.411.569.500,00
3.808.215.115,00
(603.354.385,00)
86,32
1.451.679.500,00
1.335.970.965,00
(115.708.535,00)
92,03
2.500.000,00
2.499.000,00
(1.000,00)
99,96
2.500.000,00
2.499.000,00
(1.000,00)
99,96
20.000.000,00
12.556.365,00
(7.443.635,00)
62,78
20.000.000,00
12.556.365,00
(7.443.635,00)
62,78
11.000.000,00
9.894.600,00
(1.105.400,00)
89,95
11.000.000,00
9.894.600,00
(1.105.400,00)
89,95
7.500.000,00
6.277.000,00
(1.223.000,00)
83,69
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
6.125.000,00
6.122.000,00
(3.000,00)
99,95
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.375.000,00
155.000,00
(1.220.000,00)
11,27
40.000.000,00
39.465.000,00
(535.000,00)
98,66
Belanja Barang dan Jasa
40.000.000,00
39.465.000,00
(535.000,00)
98,66
Penyediaan alat tulis kantor
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
100,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 08
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 10
Penyediaan jasa kebersihan kantor
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Perda No. 12 Tahun 2011
Halaman 51
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
100,00
28.411.500,00
13.427.500,00
(14.984.000,00)
47,26
28.411.500,00
13.427.500,00
(14.984.000,00)
47,26
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
100,00
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
100,00
5.000.000,00
2.665.000,00
(2.335.000,00)
53,30
5.000.000,00
2.665.000,00
(2.335.000,00)
53,30
5.000.000,00
4.767.400,00
(232.600,00)
95,35
5.000.000,00
4.767.400,00
(232.600,00)
95,35
145.000.000,00
141.854.100,00
(3.145.900,00)
97,83
145.000.000,00
141.854.100,00
(3.145.900,00)
97,83
1.170.268.000,00
1.085.565.000,00
(84.703.000,00)
92,76
1.120.515.000,00
1.085.565.000,00
(34.950.000,00)
96,88
49.753.000,00
0,00
(49.753.000,00)
0,00
676.112.500,00
612.845.040,00
(63.267.460,00)
90,64
25.112.500,00
23.612.500,00
(1.500.000,00)
94,03
25.112.500,00
23.612.500,00
(1.500.000,00)
94,03
9.000.000,00
9.000.000,00
0,00
100,00
9.000.000,00
9.000.000,00
0,00
100,00
596.000.000,00
576.170.540,00
(19.829.460,00)
96,67
596.000.000,00
576.170.540,00
(19.829.460,00)
96,67
46.000.000,00
4.062.000,00
(41.938.000,00)
8,83
46.000.000,00
4.062.000,00
(41.938.000,00)
8,83
40.000.000,00
39.019.500,00
(980.500,00)
97,55
40.000.000,00
39.019.500,00
(980.500,00)
97,55
40.000.000,00
39.019.500,00
(980.500,00)
97,55
15.000.000,00
5.758.000,00
(9.242.000,00)
38,39
15.000.000,00
5.758.000,00
(9.242.000,00)
38,39
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 11
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 12
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 15
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 17
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 18
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 19
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan makanan dan minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ tekhnik
perkantoran
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 09
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 22
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 24
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 28
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.08 . 1.08.01 . 01 . 03
1.08 . 1.08.01 . 01 . 03 . 03
1.08 . 1.08.01 . 01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2
1.08 . 1.08.01 . 01 . 05
1.08 . 1.08.01 . 01 . 05 . 01
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan peralatan gedung kantor
Belanja Modal
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian kerja lapangan
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 52
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.08 . 1.08.01 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
1.08 . 1.08.01 . 01 . 06
1.08 . 1.08.01 . 01 . 06 . 01
Belanja Barang dan Jasa
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
15.000.000,00
5.758.000,00
(9.242.000,00)
38,39
10.000.000,00
9.074.000,00
(926.000,00)
90,74
10.000.000,00
9.074.000,00
(926.000,00)
90,74
1.08 . 1.08.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
7.120.000,00
7.074.000,00
(46.000,00)
99,35
1.08 . 1.08.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.880.000,00
2.000.000,00
(880.000,00)
69,44
802.000.000,00
653.080.900,00
(148.919.100,00)
81,43
448.000.000,00
426.065.000,00
(21.935.000,00)
95,10
1.08 . 1.08.01 . 01 . 15
1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 02
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan
persampahan
1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.075.000,00
700.000,00
(375.000,00)
65,12
1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
216.325.000,00
198.915.000,00
(17.410.000,00)
91,95
1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
230.600.000,00
226.450.000,00
(4.150.000,00)
98,20
100.000.000,00
73.406.900,00
(26.593.100,00)
73,41
1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 04
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan
sarana persampahan
1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
25.800.000,00
25.706.000,00
(94.000,00)
99,64
1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
74.200.000,00
47.700.900,00
(26.499.100,00)
64,29
209.000.000,00
133.829.000,00
(75.171.000,00)
64,03
1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 05
Pengembangan teknologi pengolahan persampahan
1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 11
1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2
1.08 . 1.08.01 . 01 . 16
1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 01
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan
persampahan
Belanja Barang dan Jasa
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
Koordinasi penilaian Kota Sehat/ Adipura
750.000,00
300.000,00
(450.000,00)
40,00
208.250.000,00
133.529.000,00
(74.721.000,00)
64,12
45.000.000,00
19.780.000,00
(25.220.000,00)
43,96
45.000.000,00
19.780.000,00
(25.220.000,00)
43,96
315.000.000,00
236.398.400,00
(78.601.600,00)
75,05
80.000.000,00
58.776.900,00
(21.223.100,00)
73,47
1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
13.495.000,00
13.215.000,00
(280.000,00)
97,93
1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
66.505.000,00
45.561.900,00
(20.943.100,00)
68,51
60.000.000,00
42.002.200,00
(17.997.800,00)
70,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 03
Pemantauan Kualitas Lingkungan
1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 04
Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan
hidup
1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 10
Koordinasi pengelolaan Prokasih/ Superkasih
3.072.000,00
3.049.000,00
(23.000,00)
99,25
56.928.000,00
38.953.200,00
(17.974.800,00)
68,43
80.000.000,00
47.291.100,00
(32.708.900,00)
59,11
9.225.000,00
8.625.000,00
(600.000,00)
93,50
70.775.000,00
38.666.100,00
(32.108.900,00)
54,63
70.000.000,00
68.725.800,00
(1.274.200,00)
98,18
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 53
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
63.280.000,00
62.005.800,00
(1.274.200,00)
97,99
6.720.000,00
6.720.000,00
0,00
100,00
25.000.000,00
19.602.400,00
(5.397.600,00)
78,41
8.200.000,00
7.600.000,00
(600.000,00)
92,68
16.800.000,00
12.002.400,00
(4.797.600,00)
71,44
205.000.000,00
198.080.000,00
(6.920.000,00)
96,62
205.000.000,00
198.080.000,00
(6.920.000,00)
96,62
1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 13
Koordinasi penyusunan AMDAL
1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.03 . 1.08.01 . 01 . 17
2.03 . 1.08.01 . 01 . 17 . 02
Program pembinaan dan pengembangan bidang
ketenagalistrikan
Pembangunan pembangkit tenaga listrik skala kecil
2.03 . 1.08.01 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.03 . 1.08.01 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.08 . 1.08.01 . 01 . 17
1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 . 01
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya
Alam
Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian
Kerusakan Sumber-Sumber Air
7
4.700.000,00
0,00
(4.700.000,00)
0,00
200.300.000,00
198.080.000,00
(2.220.000,00)
98,89
197.951.000,00
104.288.000,00
(93.663.000,00)
52,68
160.451.000,00
74.546.000,00
(85.905.000,00)
46,46
1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
450.000,00
0,00
(450.000,00)
0,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
63.650.000,00
59.246.000,00
(4.404.000,00)
93,08
1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
96.351.000,00
15.300.000,00
(81.051.000,00)
15,88
20.000.000,00
15.251.800,00
(4.748.200,00)
76,26
10.447.000,00
9.835.000,00
(612.000,00)
94,14
9.553.000,00
5.416.800,00
(4.136.200,00)
56,70
17.500.000,00
14.490.200,00
(3.009.800,00)
82,80
17.500.000,00
14.490.200,00
(3.009.800,00)
82,80
65.000.000,00
23.399.200,00
(41.600.800,00)
36,00
40.000.000,00
8.915.000,00
(31.085.000,00)
22,29
1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 . 09
Koordinasi pengelolaan konservasi SDA
1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 . 14
1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2
1.08 . 1.08.01 . 01 . 19
1.08 . 1.08.01 . 01 . 19 . 01
Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan
dan konservasi SDA
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kualitas dan Akses I nformasi
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di
bidang lingkungan
1.08 . 1.08.01 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.08 . 1.08.01 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.08 . 1.08.01 . 01 . 19 . 02
Pengembangan data dan informasi lingkungan
1.08 . 1.08.01 . 01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.08 . 1.08.01 . 01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.08 . 1.08.01 . 01 . 20
1.08 . 1.08.01 . 01 . 20 . 05
Program peningkatan pengendalian polusi
Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran
3.775.000,00
3.425.000,00
(350.000,00)
90,73
36.225.000,00
5.490.000,00
(30.735.000,00)
15,16
25.000.000,00
14.484.200,00
(10.515.800,00)
57,94
8.175.000,00
7.575.000,00
(600.000,00)
92,66
16.825.000,00
6.909.200,00
(9.915.800,00)
41,07
50.000.000,00
35.388.710,00
(14.611.290,00)
70,78
50.000.000,00
35.388.710,00
(14.611.290,00)
70,78
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
Halaman 54
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.08 . 1.08.01 . 01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.08 . 1.08.01 . 01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.08.01 . 01 . 23
1.03 . 1.08.01 . 01 . 23 . 10
Program peningkatan sarana dan prasarana
kebinamargaan
Rehabilitasi/ pemeliharaan alat-alat berat
1.03 . 1.08.01 . 01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.08.01 . 01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.08 . 1.08.01 . 01 . 24
1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 . 05
Program pengelolaan ruang terbuka hijau ( RTH)
Penataan RTH
7
1.200.000,00
1.200.000,00
0,00
100,00
48.800.000,00
34.188.710,00
(14.611.290,00)
70,06
198.306.000,00
195.350.000,00
(2.956.000,00)
98,51
198.306.000,00
195.350.000,00
(2.956.000,00)
98,51
300.000,00
300.000,00
0,00
100,00
198.006.000,00
195.050.000,00
(2.956.000,00)
98,51
385.520.500,00
359.562.400,00
(25.958.100,00)
93,27
335.520.500,00
322.825.400,00
(12.695.100,00)
96,22
1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
750.000,00
450.000,00
(300.000,00)
60,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
105.370.500,00
94.275.400,00
(11.095.100,00)
89,47
1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
229.400.000,00
228.100.000,00
(1.300.000,00)
99,43
Pemeliharaan RTH
50.000.000,00
36.737.000,00
(13.263.000,00)
73,47
1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 . 06
1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
SURPLUS / ( DEFI SI T)
1.590.000,00
0,00
(1.590.000,00)
0,00
48.410.000,00
36.737.000,00
(11.673.000,00)
75,89
(5.390.001.900,00)
(4.848.816.025,00)
541.185.875,00
89,96
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
Halaman 55