ringkasan dpa kesbang

(1)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

NO DPPA SKPD 1.19 01 01 01 01 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

UNIT ORGANISASI

:

1.19 . 1.19.01

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.19 . 1.19.01 . 01

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

PROGRAM

:

1.19 . 1.19.01 . 01 . 01

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

KEGIATAN

:

1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 01

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

215.000.000,00

(Dua ratus lima belas juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Drs. H. RUSDJIMAN SOEMAATMADJA, M.Si

19571023 198103 1 009

(2)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.19 01 01 01 01

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan : 1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Unit Organisasi : 1.19 . 1.19.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sub Unit Organisasi : 1.19 . 1.19.01 . 01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Program : 1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kegiatan : 1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 01 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD

(3)

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Meningkatnya Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Meningkatnya Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 100 %

CAPAIAN PROGRAM 100 %

Meningkatnya Rasio dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan

Meningkatnya Rasio dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan 100 %

CAPAIAN PROGRAM 100 %

Jumlah Dana

Jumlah Dana Rp. 200.000.000

MASUKAN Rp. 215.000.000

Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan 12 Bulan

MASUKAN 12 Bulan

Personil

Personil 6 Orang

MASUKAN 6 Orang

Bintek Pengelolaan Keuangan Daerah Bagi Pengelola Kegiatan (PPTK) Awal Tahun di Lingkungan Badan Kesbangpol Provinsi Banten

Bintek Pengelolaan Keuangan Daerah Bagi Pengelola Kegiatan (PPTK) Awal Tahun di Lingkungan Badan Kesbangpol Provinsi Banten 1 Keg, 40 Orang

KELUARAN 1 Keg, 40 Orang

Penyusuna Neraca Keuangan

Penyusuna Neraca Keuangan 12 Dokumen

KELUARAN 12 Dokumen

Penyusunan Catatan Laporan Akhir Kegiatan (CALK)

Penyusunan Catatan Laporan Akhir Kegiatan (CALK) 4 Dokumen

KELUARAN 4 Dokumen

Penyusunan Laporan Aset

Penyusunan Laporan Aset 4 Dokumen

KELUARAN 4 Dokumen

Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 4 Dokumen

KELUARAN 4 Dokumen

Pengelola SIMDA Keuangan

Pengelola SIMDA Keuangan 4 Dokumen

KELUARAN 4 Dokumen

Bintek Pengelola Keuangan Daerah Bagi Pengelola Kegiatan (PPTK)

Bintek Pengelola Keuangan Daerah Bagi Pengelola Kegiatan (PPTK) 1 Kegiatan, 40 Orang

KELUARAN 1 Kegiatan, 40 Orang

Evaluasi Usulan Hibah / Bansos Uang / Barang

Evaluasi Usulan Hibah / Bansos Uang / Barang 2 Kegiatan

KELUARAN 2 Kegiatan

Rasio Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Keuangan Daerah

Rasio Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Keuangan Daerah 100 % Tahun 2015

HASIL 100 % Tahun 2015

Opini Audit BPK

Opini Audit BPK WTP Tahun 2015

MANFAAT WTP Tahun 2015

Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi

Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi 6,60 - 6.8 % Tahun 2015

DAMPAK 6,60 - 6.8 % Tahun 2015

(4)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

NO DPPA SKPD 1.19 01 01 01 02 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

UNIT ORGANISASI

:

1.19 . 1.19.01

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.19 . 1.19.01 . 01

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

PROGRAM

:

1.19 . 1.19.01 . 01 . 01

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

KEGIATAN

:

1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 02

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

2.000.000.000,00

(Dua milyar rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Drs. H. RUSDJIMAN SOEMAATMADJA, M.Si

19571023 198103 1 009

(5)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.19 01 01 01 02

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib

Program : 1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kegiatan : 1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 02 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD

(6)

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Meningkatnya Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Meningkatnya Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 100 %

CAPAIAN PROGRAM 100 %

Meningkatnya Rasio dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan

Meningkatnya Rasio dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan 100 %

CAPAIAN PROGRAM 100 %

Jumlah Dana

Jumlah Dana Rp. 2.000.000.000

MASUKAN Rp. 2.000.000.000

Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan 12 Bulan

MASUKAN 12 Bulan

Personil

Personil 9 Orang

MASUKAN 9 Orang

Forum SKPD Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2016

Forum SKPD Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2016 2 Keg, 100 orang dan 80 orang melibatkan

kab./kota dan stakeholder terkait

KELUARAN 2 Keg, 100 orang dan 80 orang melibatkan

kab./kota dan stakeholder terkait

P P P

P P P 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaan SKPD

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaan SKPD 3 Dokumen (DPPA Tahun 2015, RKA dan

DPA Tahun 2016)

KELUARAN 3 Dokumen (DPPA Tahun 2015, RKA dan

DPA Tahun 2016) Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan dengan

Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan dengan Kabupaten/Kota 2 Kegiatan, 80 orang/kegiatan

KELUARAN 2 Kegiatan, 80 orang/kegiatan

Penyediaan Website Badan Kesbangpol

Penyediaan Website Badan Kesbangpol 1 Paket

KELUARAN 1 Paket

Evaluasi Kegiatan Badan Kesbangpol

Evaluasi Kegiatan Badan Kesbangpol 10 Bulan

KELUARAN 10 Bulan

Penyusunan Dokumen LAKIP, LKPJ dan LPPD Tahun 2015

Penyusunan Dokumen LAKIP, LKPJ dan LPPD Tahun 2015 1 Kegiatan (3 Dokumen)

KELUARAN 1 Kegiatan (3 Dokumen)

Penyusunan Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)

Penyusunan Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) 2 Dokumen (TLHP 2014 dan 2015)

KELUARAN 2 Dokumen (TLHP 2014 dan 2015)

Penyusunan Laporan Bulanan dan Evaluasi Internal Bulanan /Triwulanan

Penyusunan Laporan Bulanan dan Evaluasi Internal Bulanan /Triwulanan 12 Dokumen

KELUARAN 12 Dokumen

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Penetapan Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Penetapan Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Implementasi Pengendalian Internal Pemerintah Daerah (SPIPD) di Lingkup SKPD Provinsi Banten

Implementasi Pengendalian Internal Pemerintah Daerah (SPIPD) di Lingkup SKPD Provinsi Banten 1 Keg, 80 Orang

KELUARAN 1 Keg, 80 Orang

Bintek Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan

Bintek Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan 1 Kegiatan, 80 Orang

KELUARAN 1 Kegiatan, 80 Orang

B P P

B P P 1 Keg, 80 Orang

KELUARAN 1 Keg, 80 Orang

Bintek Pengendalian dan Pelaporan Keuangan bagi penerima Hibah di Lingkungan Badan Kesbangpol

KELUARAN 1 keg, 100 orang

Tersedianya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Tersedianya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 100 % Tahun 2015

HASIL 100 % Tahun 2015

Tingkat Cakupan Sasaran RPJMD

Tingkat Cakupan Sasaran RPJMD 70 % Tahun 2015

MANFAAT 70 % Tahun 2015

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi 6,70 -6,8% Tahun 2015

DAMPAK 6,70 -6,8% Tahun 2015

(7)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

NO DPPA SKPD 1.19 01 01 02 01 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

UNIT ORGANISASI

:

1.19 . 1.19.01

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.19 . 1.19.01 . 01

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

PROGRAM

:

1.19 . 1.19.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 01

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

2.508.295.000,00

(Dua milyar lima ratus delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Drs. H. RUSDJIMAN SOEMAATMADJA, M.Si

19571023 198103 1 009

(8)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.19 01 01 02 01

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib

Program : 1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan : 1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD

(9)

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Meningkatnya Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur 100 % Tahun 2015

CAPAIAN PROGRAM 100 % Tahun 2015

Meningkatnya Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan ke Luar Daerah

Meningkatnya Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan ke Luar Daerah 100 % Tahun 2015

CAPAIAN PROGRAM 100 % Tahun 2015

Meningkatnya Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Serta Pelayanan Tata Usaha dan Kerumahtanggaan

Meningkatnya Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Serta Pelayanan Tata Usaha dan Kerumahtanggaan 100 % Tahun 2015

CAPAIAN PROGRAM 100 % Tahun 2015

Meningkatnya Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian

Meningkatnya Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian 100 % Tahun 2015

CAPAIAN PROGRAM 100 % Tahun 2015

Jumlah Dana

Jumlah Dana Rp. 1.851.667.000

MASUKAN Rp. 2.508.295.000

Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan 12 Bulan

MASUKAN 12 Bulan

Personil

Personil 10 Orang

MASUKAN 10 Orang

Pengadaan Peralatan Perlengkapan Kantor

Pengadaan Peralatan Perlengkapan Kantor 1 Kegiatan

KELUARAN 1 Kegiatan

R !" # $ %# # & # $ ' # & ! () * #+

Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur

R !" # $ %# # & # $ ' # & ! () * #+R ) " (, -* 100 % Tahun 2015

HASIL 100 % Tahun 2015

Cakupan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Openi Audit

Cakupan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Openi Audit 75,47 % Tahun 2015 WTP 2015

MANFAAT 75,47 % Tahun 2015 WTP 2015

Meningkatnya IPM Banten

Meningkatnya IPM Banten 74,57 Tahun 2015

DAMPAK 74,57 Tahun 2015

Meningkatnya LPE Banten

Meningkatnya LPE Banten 6,70 - 6,8 Tahun 2015

DAMPAK 6,70 - 6,8 Tahun 2015

(10)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

NO DPPA SKPD 1.19 01 01 02 02 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

UNIT ORGANISASI

:

1.19 . 1.19.01

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.19 . 1.19.01 . 01

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

PROGRAM

:

1.19 . 1.19.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 02

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

1.726.963.000,00

(Satu milyar tujuh ratus dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Drs. H. RUSDJIMAN SOEMAATMADJA, M.Si

19571023 198103 1 009

(11)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.19 01 01 02 02

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib

Program : 1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan : 1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 02 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD

(12)

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Meningkatnya Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur 100 % Tahun 2015

CAPAIAN PROGRAM 100 % Tahun 2015

Meningkatnya Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan ke Luar Daerah

Meningkatnya Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan ke Luar Daerah 100 % Tahun 2015

CAPAIAN PROGRAM 100 % Tahun 2015

Meningkatnya Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Serta Pelayanan Tata Usaha dan Kerumahtanggaan

Meningkatnya Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Serta Pelayanan Tata Usaha dan Kerumahtanggaan 100 % Tahun 2015

CAPAIAN PROGRAM 100 % Tahun 2015

Meningkatnya Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian

Meningkatnya Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian 100 % Tahun 2015

CAPAIAN PROGRAM 100 % Tahun 2015

Jumlah Dana

Jumlah Dana Rp. 1.301.628.000

MASUKAN Rp. 1.726.963.000

Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan 12 Bulan

MASUKAN 12 Bulan

Personil

Personil 10 Orang

MASUKAN 10 Orang

Pemeliharaan Kendaraan dan Peralatan Kantor

Pemeliharaan Kendaraan dan Peralatan Kantor 1 Kegiatan

KELUARAN 1 Kegiatan

Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana

Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana 100 % Tahun 2015

HASIL 100 % Tahun 2015

Cakupan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksa

Cakupan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksa 75,47 % Tahun 2015

MANFAAT 75,47 % Tahun 2015

Opini Audit BPK

Opini Audit BPK WTP Tahun 2015

MANFAAT WTP Tahun 2015

Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ) Banten

Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ) Banten 74,57 Tahun 2015

DAMPAK 74,57 Tahun 2015

Laju Pertumbuhan Ekonomi ( LPE )

Laju Pertumbuhan Ekonomi ( LPE ) 6,70 - 6,8 Tahun 2015

DAMPAK 6,70 - 6,8 Tahun 2015

(13)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

NO DPPA SKPD 1.19 01 01 02 0. 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

UNIT ORGANISASI

:

1.19 . 1.19.01

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.19 . 1.19.01 . 01

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

PROGRAM

:

1.19 . 1.19.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 03

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

2.321.905.000,00

(Dua milyar tiga ratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Drs. H. RUSDJIMAN SOEMAATMADJA, M.Si

19571023 198103 1 009

(14)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.19 01 01 02 /1

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib

Program : 1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan : 1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 03 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD

(15)

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Meningkatnya Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur 100 % Tahun 2015

CAPAIAN PROGRAM 100 % Tahun 2015

Meningkatnya Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan ke Luar Daerah

Meningkatnya Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan ke Luar Daerah 100 % Tahun 2015

CAPAIAN PROGRAM 100 % Tahun 2015

Meningkatnya Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Serta Pelayanan Tata Usaha dan Kerumahtanggaan

Meningkatnya Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Serta Pelayanan Tata Usaha dan Kerumahtanggaan 100 % Tahun 2015

CAPAIAN PROGRAM 100 % Tahun 2015

Meningkatnya Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian

Meningkatnya Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian 100 % Tahun 2015

CAPAIAN PROGRAM 100 % Tahun 2015

Jumlah Dana

Jumlah Dana Rp. 2.076.705.000

MASUKAN Rp. 2.321.905.000

Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan 12 Bulan

MASUKAN 12 Bulan

Personil

Personil 10 Orang

MASUKAN 10 Orang

Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran

Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran 1 Kegiatan 12 Bulan

KELUARAN 1 Kegiatan 12 Bulan

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 100 % Tahun 2015

HASIL 100 % Tahun 2015

Cakupan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Cakupan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 75,47 % Tahun 2015

MANFAAT 75,47 % Tahun 2015

Opini BPK

Opini BPK WTP Tahun 2015

MANFAAT WTP Tahun 2015

Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ) Banten

Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ) Banten 74,57 Tahun 2015

DAMPAK 74,57 Tahun 2015

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 6,70 - 6,8 Tahun 2015

DAMPAK 6,70 - 6,8 Tahun 2015

(16)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

NO DPPA SKPD 1.19 01 01 02 23 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

UNIT ORGANISASI

:

1.19 . 1.19.01

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.19 . 1.19.01 . 01

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

PROGRAM

:

1.19 . 1.19.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 04

Peningkatan Kapasitas Aparatur

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

500.000.000,00

(Lima ratus juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Drs. H. RUSDJIMAN SOEMAATMADJA, M.Si

19571023 198103 1 009

(17)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.19 01 01 02 45

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib

Program : 1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan : 1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 04 Peningkatan Kapasitas Aparatur

Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD

(18)

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Meningkatnya Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur 100 % Tahun 2015

CAPAIAN PROGRAM 100 % Tahun 2015

Meningkatnya Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan ke Luar Daerah

Meningkatnya Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan ke Luar Daerah 100 % Tahun 2015

CAPAIAN PROGRAM 100 % Tahun 2015

Meningkatnya Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Serta Pelayanan Tata Usaha dan Kerumahtanggaan

Meningkatnya Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Serta Pelayanan Tata Usaha dan Kerumahtanggaan 100 % Tahun 2015

CAPAIAN PROGRAM 100 % Tahun 2015

Meningkatnya Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian

Meningkatnya Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian 100 % Tahun 2015

CAPAIAN PROGRAM 100 % Tahun 2015

Jumlah Dana

Jumlah Dana Rp. 500.000.000

MASUKAN Rp. 500.000.000

Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan 12 Bulan

MASUKAN 12 Bulan

Personil

Personil 10 Orang

MASUKAN 10 Orang

Peningkatan Kapasitas Aparatur

Peningkatan Kapasitas Aparatur 1 Kegiatan (84 Orang)

KELUARAN 1 Kegiatan (84 Orang)

Peningkatan Kapasitas Aparatur Intelegen Daerah

Peningkatan Kapasitas Aparatur Intelegen Daerah 1 Keg, 100 orang

KELUARAN 1 Keg, 100 orang

Rasio Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur

Rasio Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur 100 % Tahun 2015

HASIL 100 % Tahun 2015

Cakupan Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan

Cakupan Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan 75,47 % Tahun 2015

MANFAAT 75,47 % Tahun 2015

Opini Audit BPK

Opini Audit BPK WTP Tahun 2015

MANFAAT WTP Tahun 2015

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banten

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banten 74,57 Tahun 2015

DAMPAK 74,57 Tahun 2015

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Banten

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Banten 6,70 - 6,8 Tahun 2015

DAMPAK 6,70 - 6,8 Tahun 2015

(19)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

NO DPPA SKPD 1.19 01 01 02 05 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

UNIT ORGANISASI

:

1.19 . 1.19.01

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.19 . 1.19.01 . 01

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

PROGRAM

:

1.19 . 1.19.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 05

Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

840.000.000,00

(Delapan ratus empat puluh juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Drs. H. RUSDJIMAN SOEMAATMADJA, M.Si

19571023 198103 1 009

(20)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.19 01 01 02 05

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib

Program : 1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan : 1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 05 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah

Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD

(21)

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Meningkatnya Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur 100 % Tahun 2015

CAPAIAN PROGRAM 100 % Tahun 2015

Meningkatnya Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan ke Luar Daerah

Meningkatnya Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan ke Luar Daerah 100 % Tahun 2015

CAPAIAN PROGRAM 100 % Tahun 2015

Meningkatnya Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Serta Pelayanan Tata Usaha dan Kerumahtanggaan

Meningkatnya Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Serta Pelayanan Tata Usaha dan Kerumahtanggaan 100 % Tahun 2015

CAPAIAN PROGRAM 100 % Tahun 2015

Meningkatnya Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian

Meningkatnya Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian 100 % Tahun 2015

CAPAIAN PROGRAM 100 % Tahun 2015

Jumlah Dana

Jumlah Dana Rp. 650.000.000

MASUKAN Rp. 840.000.000

Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan 12 Bulan

MASUKAN 12 Bulan

Personil

Personil 10 Orang

MASUKAN 10 Orang

Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Banten

Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Banten 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

Rasio Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah

Rasio Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah 100 % Tahun 2015

HASIL 100 % Tahun 2015

Cakupan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Cakupan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 75,47 % Tahun 2015

MANFAAT 75,47 % Tahun 2015

Opini BPK

Opini BPK WTP Tahun 2015

MANFAAT WTP Tahun 2015

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banten

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banten 74,52 Tahun 2015

DAMPAK 74,52 Tahun 2015

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Banten

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Banten 6,70 - 6,8 Tahun 2015

DAMPAK 6,70 - 6,8 Tahun 2015

(22)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

NO DPPA SKPD 1.19 01 01 67 01 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

UNIT ORGANISASI

:

1.19 . 1.19.01

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.19 . 1.19.01 . 01

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

PROGRAM

:

1.19 . 1.19.01 . 01 . 57

Pembinaan Kerukunan, Kesatuan Bangsa dan Politik

KEGIATAN

:

1.19 . 1.19.01 . 01 . 57 . 01

Fasilitasi Pendidikan Budaya Politik Masyarakat di Provinsi Banten

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

1.559.200.000,00

(Satu milyar lima ratus lima puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Drs. H. RUSDJIMAN SOEMAATMADJA, M.Si

19571023 198103 1 009

(23)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.19 01 01 89 01

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib

Program : 1.19 . 1.19.01 . 01 . 57 Pembinaan Kerukunan, Kesatuan Bangsa dan Politik

Kegiatan : 1.19 . 1.19.01 . 01 . 57 . 01 Fasilitasi Pendidikan Budaya Politik Masyarakat di Provinsi Banten Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD

(24)

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Laju Pertumbuhan Ekonomi 6,6 - 6,8 % Tahun 2015

DAMPAK

Cakupan Pembinaan Lembaga Sadar Politik 363 Lembaga pada Tahun 2015

HASIL

Meningkatkatnya Indeks Demokrasi Indonesia 73,98 % Tahun 2015

MANFAAT

T :; <= >= ?@ A=C = DE>= @F :GH? @= = @I:GH = J=K= @ J

Terbina Sadar Kerukunan

T :; <= >= ?@ A=C = DE>= @F :GH? @= = @I:GH = J=K= @ JT :; H?@ =L=M= ;N: 426 Lembaga Th. 2015

CAPAIAN PROGRAM 426 Lembaga Th. 2015

T :; <= >= ?@ A=C = DE>= @F :GH? @= = @I:GH = J=K= @ J

Terbina Sadar Politik

T :; <= >= ?@ A=C = DE>= @F :GH? @= = @I:GH = J=K= @ JT :; H?@ =L=M= ;FO 363 Lembaga Th. 2015

CAPAIAN PROGRAM 363 Lembaga Th. 2015

Tercapainya Kegiatan Pemeliharaan Stabilitas Daerah

Tercapainya Kegiatan Pemeliharaan Stabilitas Daerah 100%

CAPAIAN PROGRAM 100%

Jumlah Dana

Jumlah Dana Rp. 1.124.281.900

MASUKAN Rp. 1.559.200.000

Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan 12 Bulan

MASUKAN 12 Bulan

Personil

Personil 9 0rang

MASUKAN 9 0rang

Penyelenggaraan Pendidikan bagi Ormas dan LSM Provinsi Banten

Penyelenggaraan Pendidikan bagi Ormas dan LSM Provinsi Banten 1 kegiatan, 110 orang

KELUARAN 1 kegiatan, 110 orang

Penyelenggaraan Pendidikan Politik bagi OKP dan Mahasiswa se Provinsi Banten

Penyelenggaraan Pendidikan Politik bagi OKP dan Mahasiswa se Provinsi Banten 1 kegiatan, 110 orang

KELUARAN 1 kegiatan, 110 orang

Fasilitasi Penyelenggaraan dan Pengembangan Demokrasi di Provinsi

Fasilitasi Penyelenggaraan dan Pengembangan Demokrasi di Provinsi 1 kegiatan, 80 orang

KELUARAN 1 kegiatan, 80 orang

Penyelenggaraan Pendidikan Politik dalam Rangka Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan bagi Lembaga Nirlaba Lainnya

Penyelenggaraan Pendidikan Politik dalam Rangka Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan bagi Lembaga Nirlaba Lainnya 1 kegiatan, 110 orang

KELUARAN 1 kegiatan, 110 orang

Penyelenggaraan Pendidikan Politik bagi Pondok Pesantren se Provinsi Banten

Penyelenggaraan Pendidikan Politik bagi Pondok Pesantren se Provinsi Banten 1 kegiatan, 100 orang

KELUARAN 1 kegiatan, 100 orang

Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Pengembangan Demokrasi Provinsi Banten

Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Pengembangan Demokrasi Provinsi Banten 2 kegiatan, 120 orang

KELUARAN 2 kegiatan, 120 orang

Sosialisasi UU NO 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum bagi Pemuda dan Partisipasi Politik Daerah yang rendah di Kab.Serang

Sosialisasi UU NO 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum bagi Pemuda dan Partisipasi Politik Daerah yang rendah di Kab.Serang1 kegiatan, 100 orang

KELUARAN 1 kegiatan, 100 orang

Kompilasi Data Bidang Politik

Kompilasi Data Bidang Politik 1 Kegiatan, 120 Buku

KELUARAN 0

Penyelenggaraan Etika dan Pendidikan Politik Bagi Pelajar di Kota cilegon

KELUARAN 1 Kegiatan, 120 Orang

Penyelenggaraan Etika dan Budaya Politik Bagi Pelajar di Kota Serang

KELUARAN 1 Kegiatan, 120 Orang

Penyelenggaraan Pendidikan Politik bagi Etnis/Suku (Perempuan) di Provinsi Banten

KELUARAN 1 Kegiatan, 115 Orang

Sosialisasi UU.No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum bagi Pemula dan Partisipasi Politik Daerah yang Rendah di Kabupaten Pandeglang

KELUARAN 1 Kegiatan, 110 Orang

Sosialisasi UU.No 15 Tahun 2011 tentang

(25)

Penyelenggaraan Pemilihan Umum bagi Pemula dan Partisipasi Politik Daerah yang Rendah di Kota Cilegon Cakupan Pembinaan Lembaga Sadar Politik

HASIL 363 Lembaga pada Tahun 2015

Meningkatkatnya Indeks Demokrasi Indonesia

MANFAAT 73,98 % Tahun 2015

Laju Pertumbuhan Ekonomi

DAMPAK 6,6 - 6,8 % Tahun 2015

(26)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

NO DPPA SKPD 1.19 01 01 QS 02 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

UNIT ORGANISASI

:

1.19 . 1.19.01

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.19 . 1.19.01 . 01

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

PROGRAM

:

1.19 . 1.19.01 . 01 . 57

Pembinaan Kerukunan, Kesatuan Bangsa dan Politik

KEGIATAN

:

1.19 . 1.19.01 . 01 . 57 . 02

Fasilitasi dan Pembinaan Organisasi Politik

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

1.862.837.000,00

(Satu milyar delapan ratus enam puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Drs. H. RUSDJIMAN SOEMAATMADJA, M.Si

19571023 198103 1 009

(27)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.19 01 01 UV 02

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib

Program : 1.19 . 1.19.01 . 01 . 57 Pembinaan Kerukunan, Kesatuan Bangsa dan Politik Kegiatan : 1.19 . 1.19.01 . 01 . 57 . 02 Fasilitasi dan Pembinaan Organisasi Politik Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD

(28)

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Indeks Pertumbuhan Manusia 74,57 Tahun 2015

DAMPAK

Laju Pertumbuhan Ekonomi 6,70 - 6.8 % Tahun 2015

DAMPAK

Cakupan Pembinaan Lembaga yang Sadar Politik 363 Lembaga pada Tahun 2015

HASIL

Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia 73,98 % Tahun 2015

MANFAAT

W XY Z[ \[ ]^ _[` [ ab\[ ^c Xde] ^[ [ ^fXde [ g[h[ ^ g

Terbina Sadar Kerukunan

W XY Z[ \[ ]^ _[` [ ab\[ ^c Xde] ^[ [ ^fXde [ g[h[ ^ gW XY e]^ [i[j[ YkX 426 Lembaga Th. 2015

CAPAIAN PROGRAM 426 Lembaga Th. 2015

W XY Z[ \[ ]^ _[` [ ab\[ ^c Xde] ^[ [ ^fXde [ g[h[ ^ g

Terbina Sadar Politik

W XY Z[ \[ ]^ _[` [ ab\[ ^c Xde] ^[ [ ^fXde [ g[h[ ^ gW XY e]^ [i[j[ Ycl 363 Lembaga Th. 2015

CAPAIAN PROGRAM 363 Lembaga Th. 2015

Tercapainya Kegiatan Pemeliharaan Stabilitas Daerah

Tercapainya Kegiatan Pemeliharaan Stabilitas Daerah 100%

CAPAIAN PROGRAM 100%

Jumlah Dana

Jumlah Dana Rp. 2.100.000.000

MASUKAN Rp. 1.862.837.000

Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia 9 orang

MASUKAN 9 orang

Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan 12 bulan

MASUKAN 12 bulan

Bintek Peningkatan Kapasitas Manajemen Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Provinsi Banten

Bintek Peningkatan Kapasitas Manajemen Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Provinsi Banten 1 kegiatan, 50 orang

KELUARAN 1 kegiatan, 50 orang

Bintek Peningkatan Kapasitas Manajemen Bantuan Keuangan Partai Politik Wilayah I (Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak)

Bintek Peningkatan Kapasitas Manajemen Bantuan Keuangan Partai Politik Wilayah I (Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak) 1 kegiatan, 70 orang

KELUARAN 1 kegiatan, 70 orang

Bintek Peningkatan Kapasitas Manajemen Bantuan Keuangan Partai Politik Wilayah II (Kabupaten Serang, Kota Serang dan Kota Cilegon)

Bintek Peningkatan Kapasitas Manajemen Bantuan Keuangan Partai Politik Wilayah II (Kabupaten Serang, Kota Serang dan Kota Cilegon) 1 kegiatan, 105 orang

KELUARAN 1 kegiatan, 105 orang

Bintek Peningkatan Kapasitas Manajemen Bantuan Keuangan Partai Politik Wilayah III (Kab. Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan)

Bintek Peningkatan Kapasitas Manajemen Bantuan Keuangan Partai Politik Wilayah III (Kab. Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan)1 kegiatan, 105 orang

KELUARAN 1 kegiatan, 105 orang

m[n]o]p[n]j[^qXY ]r] a[n]kXoX^ ga[ \[ ^sjd]^ ]n pY [n]

Bantuan Keuangan Partai Politik Periode 2014-2019

m[n]o]p[n]j[^qXY ]r] a[n]kXoX^ ga[ \[ ^sjd]^ ]n pY [n]t[ ^pb[ ^kX b[^ g 1 kegiatan, 1 dokumen

KELUARAN 1 kegiatan, 1 dokumen

Sarasehan Antara Pemerintah dengan Pimpinan Partai Politik, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan

Sarasehan Antara Pemerintah dengan Pimpinan Partai Politik, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan 1 kegiatan, 80 orang

KELUARAN 1 kegiatan, 80 orang

Rapat Koordinasi Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah

Rapat Koordinasi Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah 1 kegiatan, 200 orang

KELUARAN 1 kegiatan, 200 orang

Pemantauan Pelaksanaan Pemilukada Tahun 2015 di Provinsi Banten

Pemantauan Pelaksanaan Pemilukada Tahun 2015 di Provinsi Banten 2 Kabupaten/Kota

KELUARAN

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik Kepada Aparatur Kecamatan se- Provinsi Banten

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik Kepada Aparatur Kecamatan se- Provinsi Banten 1 kegiatan, 310 orang KELUARAN

Sosialisasi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015 bagi Partai Politik

KELUARAN 1 Kegiatan, 150 orang

Bintek Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Politik bagi Partai Politik Angkatan I (Kab. Serang, Kab Pandeglang, Kab. Lebak, Kota Serang, dan Kota

(29)

Cilegon)

Bintek Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Politik bagi Partai Politik Angkatan II (Kab. Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan)

KELUARAN 1 Kegiatan, 150 Orang

Cakupan Pembinaan Lembaga yang Sadar Politik

HASIL 363 Lembaga pada Tahun 2015

Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia

MANFAAT 73,98 % Tahun 2015

Laju Pertumbuhan Ekonomi

DAMPAK 6,70 - 6.8 % Tahun 2015

Indeks Pertumbuhan Manusia

DAMPAK 74,57 Tahun 2015

(30)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

NO DPPA SKPD 1.19 01 01 uv wx 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

UNIT ORGANISASI

:

1.19 . 1.19.01

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.19 . 1.19.01 . 01

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

PROGRAM

:

1.19 . 1.19.01 . 01 . 57

Pembinaan Kerukunan, Kesatuan Bangsa dan Politik

KEGIATAN

:

1.19 . 1.19.01 . 01 . 57 . 03

Fasilitasi dan Pembinaan Organisasi Sosial Kemasyarakatan

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

3.900.000.000,00

(Tiga milyar sembilan ratus juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Drs. H. RUSDJIMAN SOEMAATMADJA, M.Si

19571023 198103 1 009

(31)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.19 01 01 yz {|

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib

Program : 1.19 . 1.19.01 . 01 . 57 Pembinaan Kerukunan, Kesatuan Bangsa dan Politik Kegiatan : 1.19 . 1.19.01 . 01 . 57 . 03 Fasilitasi dan Pembinaan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD

(32)

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

IPM 74,57

DAMPAK

Laju Pertumbuhan Ekonomi 6,7 - 6,8 %

DAMPAK

} ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 426 Lembaga Tahun 2015

HASIL

Penyusunan Rapergub tentang Ormas di Provinsi Banten 1 DOKUMEN

KELUARAN

~ ~ ~ 0 Tahun 2015

MANFAAT

~ ~ ~

}~ ~ ~ ~ ~ ~

Terbina Sadar Kerukunan

~ ~ ~}~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 426 Lembaga Th. 2015

CAPAIAN PROGRAM 426 Lembaga Th. 2015

~ ~ ~}~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Terbina Sadar Politik

~ ~ ~}~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 363 Lembaga Th. 2015

CAPAIAN PROGRAM 363 Lembaga Th. 2015

Tercapainya Kegiatan Pemeliharaan Stabilitas Daerah

Tercapainya Kegiatan Pemeliharaan Stabilitas Daerah 100%

CAPAIAN PROGRAM 100%

Jumlah Dana

Jumlah Dana Rp. 2.700.000.000

MASUKAN Rp. 3.900.000.000

Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan 12 Bulan

MASUKAN 12 Bulan

Personil

Personil 7 Orang

MASUKAN 7 Orang

Rapat Koordinasi Bidang Ketahanan Sosial, dan Budaya di Provinsi Banten

Rapat Koordinasi Bidang Ketahanan Sosial, dan Budaya di Provinsi Banten 2 Keg, 50 Orang

KELUARAN 2 Keg, 50 Orang

Forum Group Diskusi (FGD) ORMAS dengan Instansi Pemerintah di Provinsi Banten

Forum Group Diskusi (FGD) ORMAS dengan Instansi Pemerintah di Provinsi Banten 2 Keg, 60 Orang

KELUARAN 2 Keg, 60 Orang

Workshop pengembangan pelestarian adat budaya dan keraton di Provinsi Banten

Workshop pengembangan pelestarian adat budaya dan keraton di Provinsi Banten 1 Keg, 85 Orang

KELUARAN 1 Keg, 85 Orang

Sosialisasi UU RI NO 17 TA.2013 tentang ORMAS di Provinsi Banten

Sosialisasi UU RI NO 17 TA.2013 tentang ORMAS di Provinsi Banten 4 Keg, 75 Orang

KELUARAN 4 Keg, 75 Orang

Peningkatan pelayanan registrasi bagi ormas di Provinsi Banten

Peningkatan pelayanan registrasi bagi ormas di Provinsi Banten DOKUMEN

KELUARAN DOKUMEN

Jambore ormas Provinsi Banten

Jambore ormas Provinsi Banten 2 Keg, 250 Orang

KELUARAN 2 Keg, 250 Orang

Pengembangan Data Base Ormas di Provinsi Banten

Pengembangan Data Base Ormas di Provinsi Banten 1 DOKUMEN

KELUARAN 1 DOKUMEN

Sarasehan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD dengan ORMAS di Provinsi Banten

Sarasehan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD dengan ORMAS di Provinsi Banten 3 Keg, 50 Orang

KELUARAN 3 Keg, 50 Orang

Bimbingan Teknis Pengelolaan Hibah Daerah bagi Instansi Vertikal dan ORMAS di Provinsi Banten

Bimbingan Teknis Pengelolaan Hibah Daerah bagi Instansi Vertikal dan ORMAS di Provinsi Banten 1 Keg, 70 Orang

KELUARAN 1 Keg, 75 Orang

Sosialisasi UU RI Nomor 17 2013 bagi OKP,BEM dan Lembaga Nirlaba Lainnya (LNL) Terkait Keputusan MK

KELUARAN 1 kegiatan, 125 orang

~ ~ ~~ ~ ~ ~

Dalam Pelestarian Adat Budaya Banten

~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 3 Kegiatan, 70 orang/kegiatan

KELUARAN 3 Kegiatan, 70 orang/kegiatan

Forum Silaturahmi Antar Daerah (Jawa, Bali dan Lampung)

Forum Silaturahmi Antar Daerah (Jawa, Bali dan Lampung) 1 Kegiatan, 150 Orang

KELUARAN 1 Kegiatan, 150 Orang

Sosialisasi UU RI Nomor 17 2013 bagi Aparatur Kab/Kota dan Mitra Kerja kesbangpol Terkait Keputusan MK

(33)

Peningkatan Kapasitas Pemuda Muslim Provinsi Banten

KELUARAN 1 Kegiatan, 110 org

Sosialisasi UU RI Nomor 17 2013 bagi pengurus Ormas Banten Terkait Keputusan MK

KELUARAN 1 Kegiatan, 150 org

¡ ¢£ ¤ ¥¦£ §££¨£ © ¡ ¢£ ¤ª « ¬ ® ¯£ ¨¥

Dalam Pelestarian Adat dan Budaya Banten di TMII

KELUARAN 1 Kegiatan, 110 orang

°£±²£ ¤ ¥¦³ £ £ ´£ ¢µ¥ª³ £®£¶£ª¤«·¨±

HASIL 426 Lembaga Tahun 2015

¸¦·£¹« §·±º£ ª £

MANFAAT 0 Tahun 2015

Laju Pertumbuhan Ekonomi

DAMPAK 6,7 - 6,8 %

IPM

DAMPAK 74,57

(34)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

NO DPPA SKPD 1.19 01 01 »¼ ½¾ 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

UNIT ORGANISASI

:

1.19 . 1.19.01

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.19 . 1.19.01 . 01

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

PROGRAM

:

1.19 . 1.19.01 . 01 . 57

Pembinaan Kerukunan, Kesatuan Bangsa dan Politik

KEGIATAN

:

1.19 . 1.19.01 . 01 . 57 . 04

Peningkatan Pembauran Kerukunan dan Kewarganegaraan

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

2.700.000.000,00

(Dua milyar tujuh ratus juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Drs. H. RUSDJIMAN SOEMAATMADJA, M.Si

19571023 198103 1 009

(35)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.19 01 01 ¿À ÁÂ

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib

Program : 1.19 . 1.19.01 . 01 . 57 Pembinaan Kerukunan, Kesatuan Bangsa dan Politik Kegiatan : 1.19 . 1.19.01 . 01 . 57 . 04 Peningkatan Pembauran Kerukunan dan Kewarganegaraan Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD

(36)

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Ã ÄÅ ÆÇ ÈÇ ÉÊ ËÇÌ Ç ÍÎÈÇ ÊÏ ÄÐÑÉ ÊÇ Ç ÊÒÄÐÑ Ç ÓÇÔÇ Ê Ó

Terbina Sadar Kerukunan

Ã ÄÅ ÆÇ ÈÇ ÉÊ ËÇÌ Ç ÍÎÈÇ ÊÏ ÄÐÑÉ ÊÇ Ç ÊÒÄÐÑ Ç ÓÇÔÇ Ê ÓÃ ÄÅ ÑÉÊ ÇÕÇÖÇ Å×Ä 426 Lembaga Th. 2015

CAPAIAN PROGRAM 426 Lembaga Th. 2015

Ã ÄÅ ÆÇ ÈÇ ÉÊ ËÇÌ Ç ÍÎÈÇ ÊÏ ÄÐÑÉ ÊÇ Ç ÊÒÄÐÑ Ç ÓÇÔÇ Ê Ó

Terbina Sadar Politik

Ã ÄÅ ÆÇ ÈÇ ÉÊ ËÇÌ Ç ÍÎÈÇ ÊÏ ÄÐÑÉ ÊÇ Ç ÊÒÄÐÑ Ç ÓÇÔÇ Ê ÓÃ ÄÅ ÑÉÊ ÇÕÇÖÇ ÅÏØ 363 Lembaga Th. 2015

CAPAIAN PROGRAM 363 Lembaga Th. 2015

Tercapainya Kegiatan Pemeliharaan Stabilitas Daerah

Tercapainya Kegiatan Pemeliharaan Stabilitas Daerah 100%

CAPAIAN PROGRAM 100%

Jumlah Dana

Jumlah Dana Rp. 2.000.000.000

MASUKAN Rp. 2.700.000.000

Waktu pelaksanaan Personil

Waktu pelaksanaan 12 Bulan 6 Orang

MASUKAN 12 Bulan

6 Orang 1. Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Pembauran

Kebangsaan Tahun 2015

1. Silaturahmi Nasional Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Tahun 2015 1 Keg, 105 orang

KELUARAN 1 Keg, 240 orang

2. Fasilitasi Rapat Kerja dan Evaluasi Mitra Kesbangpol Prov. Banten FKUB, FPK, FKDM, FKPT, FPLA dengan Kab./Kota

2. Fasilitasi Rapat Kerja dan Evaluasi Mitra Kesbangpol Prov. Banten FKUB, FPK, FKDM, FKPT, FPLA dengan Kab./Kota 1 Keg. 100 orang

KELUARAN 1 Keg. 100 orang

3. Sosialisasi Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan

3. Sosialisasi Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan 3 Keg. 100 orang

KELUARAN 4 Keg. 400 orang

4. Sosialisasi PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan KUB,

Pemberdayaaan FKUB dan Pendirian Rumah Ibadat

4. Sosialisasi PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan KUB, Pemberdayaaan FKUB dan Pendirian Rumah Ibadat2 Keg. 100 orang

KELUARAN 2 Keg. 100 orang

5. Sosialisasi Permendagri No. 34 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah

5. Sosialisasi Permendagri No. 34 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah 1 Keg. 100 orang

KELUARAN 2 Keg. 185 orang

6. Evaluasi PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 dan Permendagri No.34 Tahun 2006

6. Evaluasi PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 dan Permendagri No.34 Tahun 2006 1 Keg. 100 orang

KELUARAN 1 Keg. 100 orang

ÌÇÍÎÈÇ ÊÏÄÐ ÑÉÊ Ç ÇÊÒÄÐ ÑÇÓÇÔÇÊ ÓÃÄÅÑ ÉÊ ÇÕÇÖÇ Å

Kerukunan

ÌÇÍÎÈÇ ÊÏÄÐ ÑÉÊ Ç ÇÊÒÄÐ ÑÇÓÇÔÇÊ ÓÃÄÅÑ ÉÊ ÇÕÇÖÇ Å×ÄÅ Î ÍÎÊ ÇÊ 426 Lembaga tahun 2015

HASIL 426 Lembaga tahun 2015

Jumlah Konflik bernuansa SARA

Jumlah Konflik bernuansa SARA 0 Tahun 2015

MANFAAT 0 Tahun 2015

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi 6,7 - 6,8 Tahun 2015

DAMPAK 6,7 - 6,8 Tahun 2015

IPM

IPM 74,57 Tahun 2015

DAMPAK 74,57 Tahun 2015

(37)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

NO DPPA SKPD 1.19 01 01 ÙÚ 05 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

UNIT ORGANISASI

:

1.19 . 1.19.01

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.19 . 1.19.01 . 01

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

PROGRAM

:

1.19 . 1.19.01 . 01 . 57

Pembinaan Kerukunan, Kesatuan Bangsa dan Politik

KEGIATAN

:

1.19 . 1.19.01 . 01 . 57 . 05

Peningkatan Pemahaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

3.530.000.000,00

(Tiga milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Drs. H. RUSDJIMAN SOEMAATMADJA, M.Si

19571023 198103 1 009

(38)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.19 01 01 ÛÜ 05

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib

Program : 1.19 . 1.19.01 . 01 . 57 Pembinaan Kerukunan, Kesatuan Bangsa dan Politik Kegiatan : 1.19 . 1.19.01 . 01 . 57 . 05 Peningkatan Pemahaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD

(39)

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Ý Þß àá âá ãä åáæ á çèâá äé Þêëã äá á äìÞêë á íáîá ä í

Terbina Sadar Kerukunan

Ý Þß àá âá ãä åáæ á çèâá äé Þêëã äá á äìÞêë á íáîá ä íÝ Þß ëãä áïáðá ßñÞ 426 Lembaga Th. 2015

CAPAIAN PROGRAM 426 Lembaga Th. 2015

Ý Þß àá âá ãä åáæ á çèâá äé Þêëã äá á äìÞêë á íáîá ä í

Terbina Sadar Politik

Ý Þß àá âá ãä åáæ á çèâá äé Þêëã äá á äìÞêë á íáîá ä íÝ Þß ëãä áïáðá ßéò 363 Lembaga Th. 2015

CAPAIAN PROGRAM 363 Lembaga Th. 2015

Tercapainya Kegiatan Pemeliharaan Stabilitas Daerah

Tercapainya Kegiatan Pemeliharaan Stabilitas Daerah 100%

CAPAIAN PROGRAM 100%

Jumlah Dana

Jumlah Dana Rp. 2.900.000.000

MASUKAN Rp. 3.530.000.000

Pelaksanaan

Pelaksanaan 12 Bulan

MASUKAN 12 Bulan

SDM

SDM 6 Orang

MASUKAN 6 Orang

Peningkatan Kesadaran Bela Negara

Peningkatan Kesadaran Bela Negara 2 Kegiatan, 50 Orang

KELUARAN 5 Kegiatan 400 Orang

TOT Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) Provinsi banten

TOT Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) Provinsi banten 1 Kegiatan, 60 Orang

KELUARAN 1 Kegiatan, 60 Orang

Sosialisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan

Sosialisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan 1 Kegiatan, 90 Orang

KELUARAN 1 Kegiatan, 90 Orang

Seminar Kebangsaan 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Hari Kartini, Hari Kebangkitan nasional, Hari Kemerdekaan dan Sumpah Pemuda)

Seminar Kebangsaan 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Hari Kartini, Hari Kebangkitan nasional, Hari Kemerdekaan dan Sumpah Pemuda) 4 Kegiatan, 80 Orang

KELUARAN 4 Kegiatan 340 Orang

Fasilitasi Hari Kesaktian Pancasila

Fasilitasi Hari Kesaktian Pancasila 1 Kegiatan, 1200 Orang

KELUARAN 1 Kegiatan, 1200 Orang

Pembinaan Babinsa/Babinmas/Kepala Desa (Lurah)/Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda

Pembinaan Babinsa/Babinmas/Kepala Desa (Lurah)/Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda 1 Kegiatan, 56 Orang

KELUARAN 1 Kegiatan, 56 Orang

Fasilitasi Kampung Merah Putih

Fasilitasi Kampung Merah Putih 8 Kegiatan, 150 Orang

KELUARAN 8 Kegiatan, 150 Orang

Lomba Cerdas Cermat 4 (empat) Konsensus Dasar Kebangsaan bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Se Provinsi Banten

Lomba Cerdas Cermat 4 (empat) Konsensus Dasar Kebangsaan bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Se Provinsi Banten 1 Kegiatan, 72 Orang

KELUARAN 1 Kegiatan, 72 Orang

Lomba Cerdas Cermat 4 (empat) Konsensus Dasar Kebangsaan bagi PKK Tingkat Kecamatan Se Provinsi Banten

Lomba Cerdas Cermat 4 (empat) Konsensus Dasar Kebangsaan bagi PKK Tingkat Kecamatan Se Provinsi Banten 1 Kegiatan, 72 Orang

KELUARAN 1 Kegiatan, 72 Orang

Outbound Pendidikan Wawasan Kebangsaan

Outbound Pendidikan Wawasan Kebangsaan 1 Kegiatan, 60 Orang

KELUARAN 1 Kegiatan, 60 Orang

Cakupan Pembinaan Lembaga yang Terbina Sadar Kerukunan

Cakupan Pembinaan Lembaga yang Terbina Sadar Kerukunan 426 Lembaga Tahun 2015

HASIL 426 Lembaga Tahun 2015

SARA

SARA 0 Tahun 2015

MANFAAT 0 Tahun 2015

IPM Banten

IPM Banten 74,57 Tahun 2015

DAMPAK 74,57 Tahun 2015

(40)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

NO DPPA SKPD 1.19 01 01 óô õö 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

UNIT ORGANISASI

:

1.19 . 1.19.01

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.19 . 1.19.01 . 01

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

PROGRAM

:

1.19 . 1.19.01 . 01 . 57

Pembinaan Kerukunan, Kesatuan Bangsa dan Politik

KEGIATAN

:

1.19 . 1.19.01 . 01 . 57 . 06

Fasilitasi Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik

LOKASI KEGIATAN

:

12 Bulan

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

3.500.000.000,00

(Tiga milyar lima ratus juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Drs. H. RUSDJIMAN SOEMAATMADJA, M.Si

19571023 198103 1 009

(41)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.19 01 01 ÷ø ùú

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib

Program : 1.19 . 1.19.01 . 01 . 57 Pembinaan Kerukunan, Kesatuan Bangsa dan Politik Kegiatan : 1.19 . 1.19.01 . 01 . 57 . 06 Fasilitasi Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik Lokasi Kegiatan : 12 Bulan

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD

(42)

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

û üý þÿ Tÿ ÿ ÿ Tÿ üÿ ÿ ü ÿ ÿÿ

Terbina Sadar Kerukunan

û üý þÿ Tÿ ÿ ÿ Tÿ üÿ ÿ ü ÿ ÿÿ û üý ÿÿÿ ýü 426 Lembaga Th. 2015

CAPAIAN PROGRAM 426 Lembaga Th. 2015

û üý þÿ Tÿ ÿ ÿ Tÿ üÿ ÿ ü ÿ ÿÿ

Terbina Sadar Politik

û üý þÿ Tÿ ÿ ÿ Tÿ üÿ ÿ ü ÿ ÿÿ û üý ÿÿÿ ý 363 Lembaga Th. 2015

CAPAIAN PROGRAM 363 Lembaga Th. 2015

Tercapainya Kegiatan Pemeliharaan Stabilitas Daerah

Tercapainya Kegiatan Pemeliharaan Stabilitas Daerah 100%

CAPAIAN PROGRAM 100%

Jumlah Dana

Jumlah Dana Rp. 2.500.000.000

MASUKAN Rp. 3.500.000.000

Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia 7 Orang

MASUKAN 7 Orang

Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan 12 Bulan

MASUKAN 12 Bulan

Sosialisasi Permendagri Nomor 21 tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Penyuluhan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tingkat Provinsi Banten

KELUARAN 300 Orang, 5 Angkatan

Sosialisasi Undang Undang No. 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

Sosialisasi Undang Undang No. 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial 60 Orang, 3 Angkatan

KELUARAN 60 Orang, 4 Angkatan

Rapat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi Banten dan Kab/Kota

Rapat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi Banten dan Kab/Kota 30 Orang, 4 Kegiatan

KELUARAN 30 Orang, 4 Kegiatan

Workshop Deteksi Dini dan Rawan Konflik Tingkat Provinsi Banten

Workshop Deteksi Dini dan Rawan Konflik Tingkat Provinsi Banten 60 Orang, 2 Kegiatan

KELUARAN 60 Orang, 3 Kegiatan

Rapat Koordinasi Pengendalian Keamanan Provinsi Banten

Rapat Koordinasi Pengendalian Keamanan Provinsi Banten 20 Orang, 4 Kegiatan

KELUARAN 20 Orang, 4 Kegiatan

Rapat Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri (PGKDN)

Rapat Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri (PGKDN) 75 Orang, 4 Kegiatan KELUARAN

Pemantauan Kelapangan Terhadap Aksi Unjuk Rasa Tingkat Provinsi Banten

Pemantauan Kelapangan Terhadap Aksi Unjuk Rasa Tingkat Provinsi Banten 3 Orang, 180 Kali

KELUARAN 3 Orang, 240 Kali

Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan (LIDPAMGAL) Terhadap Kelompok Radikal

Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan (LIDPAMGAL) Terhadap Kelompok Radikal 3 Orang, 63 Kali

KELUARAN 3 Orang, 108 Kali

Kajian Deteksi Dini Rawan Konflik di Daerah Investasi Wilayah Tangerang

Kajian Deteksi Dini Rawan Konflik di Daerah Investasi Wilayah Tangerang 20 Orang, 3 Kegiatan

KELUARAN 20 Orang, 3 Kegiatan

Kajian Deteksi Dini Rawan Konflik di Daerah Investasi Wilayah Serang

Kajian Deteksi Dini Rawan Konflik di Daerah Investasi Wilayah Serang 20 Orang, 3 Kegiatan

KELUARAN 20 Orang, 3 Kegiatan

Kajian Deteksi Dini Rawan Konflik di Daerah Investasi Wilayah Cilegon

Kajian Deteksi Dini Rawan Konflik di Daerah Investasi Wilayah Cilegon 20 Orang, 3 Kegiatan

KELUARAN 20 Orang, 3 Kegiatan

Penyusunan Raperda Provinsi Banten tentang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

Penyusunan Raperda Provinsi Banten tentang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) 20 Orang, 4 Kegiatan

KELUARAN 20 Orang, 4 Kegiatan

Rapat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi

KELUARAN 75 Orang, 4 Kegiatan

Rapat Tim Koordinasi Pengamanan Pemilukada Provinsi Banten Tahun 2015

(43)

Cakupan Kegiatan Pemeliharaan Stabilitas Daerah

Cakupan Kegiatan Pemeliharaan Stabilitas Daerah 100 % Tahun 2015

HASIL 100 % Tahun 2015

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi 6,6-6,8 tahun 2015%

HASIL 6,6-6,8 tahun 2015%

Skala Kepuasan Masyarakat

Skala Kepuasan Masyarakat 3,25 Tahun 2015

MANFAAT 3,25 Tahun 2015

Jumlah Konflik SARA

Jumlah Konflik SARA 0 Tahun 2015

MANFAAT 0 Tahun 2015

(44)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

NO DPPA SKPD 1.19 01 01 5 0 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

UNIT ORGANISASI

:

1.19 . 1.19.01

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.19 . 1.19.01 . 01

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

PROGRAM

:

1.19 . 1.19.01 . 01 . 57

Pembinaan Kerukunan, Kesatuan Bangsa dan Politik

KEGIATAN

:

1.19 . 1.19.01 . 01 . 57 . 07

Fasilitasi Penanganan Masalah Perbatasan dan Orang Asing

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

1.300.000.000,00

(Satu milyar tiga ratus juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Drs. H. RUSDJIMAN SOEMAATMADJA, M.Si

19571023 198103 1 009

(45)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.19 01 01

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib

Program : 1.19 . 1.19.01 . 01 . 57 Pembinaan Kerukunan, Kesatuan Bangsa dan Politik Kegiatan : 1.19 . 1.19.01 . 01 . 57 . 07 Fasilitasi Penanganan Masalah Perbatasan dan Orang Asing Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD

(1)

Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan 12 Bulan

MASUKAN 12 Bulan

Personil

Personil 7 Orang

MASUKAN 7 Orang

Rapat Koordinasi Bidang Ketahanan Ekonomi dalam Pemanfaatan Sumberdaya Alam di Provinsi Banten

Rapat Koordinasi Bidang Ketahanan Ekonomi dalam Pemanfaatan Sumberdaya Alam di Provinsi Banten 4 Keg, 60 Orang

KELUARAN 4 Keg, 60 Orang

Workshop Ketahanan Ekonomi bagi Kab/Kota dan Mitra Kerja di Provinsi Banten

Workshop Ketahanan Ekonomi bagi Kab/Kota dan Mitra Kerja di Provinsi Banten 1 Keg, 60 Orang

KELUARAN 1 Keg, 60 Orang

Workshop Kewirausahaan Ekonomi bagi Kab/Kota dan Mitra Kerja di Provinsi Banten

Workshop Kewirausahaan Ekonomi bagi Kab/Kota dan Mitra Kerja di Provinsi Banten 2 Keg, 60 Orang

KELUARAN 2 Keg, 60 Orang

Pengembangan manajemen informasi sistem (MIS) bidang ketahanan ekonomi (Investasi, fiskal, moneter, sda) di Provinsi Banten

Pengembangan manajemen informasi sistem (MIS) bidang ketahanan ekonomi (Investasi, fiskal, moneter, sda) di Provinsi Banten 1 Keg, 120 Orang

KELUARAN 1 Keg, 120 Orang

Pemetaan Kerawanan Bidang Ketahanan Ekonomi di Provinsi Banten

Pemetaan Kerawanan Bidang Ketahanan Ekonomi di Provinsi Banten DOKUMEN

KELUARAN DOKUMEN

Diseminasi Ketahanan Ekonomi di Kabupaten Lebak

Diseminasi Ketahanan Ekonomi di Kabupaten Lebak 4 Keg, 80 Orang

KELUARAN 4 Keg, 80 Orang

Diseminasi Ketahanan Ekonomi di Kabupaten Pandeglang

Diseminasi Ketahanan Ekonomi di Kabupaten Pandeglang 4 Keg, 80 Orang

KELUARAN 4 Keg, 80 Orang

Seminar Pengembangan Ekonomi Kerakyatan di Provinsi Banten

Seminar Pengembangan Ekonomi Kerakyatan di Provinsi Banten 1 Keg, 90 Orang

KELUARAN 1 Keg, 90 Orang

Diseminasi Ketahanan Ekonomi di Kabupaten Serang

KELUARAN 2 Kegiatan 100 Orang

Diseminasi Ketahanan Ekonomi di Kota Cilegon

KELUARAN 2 Kegiatan 100 Orang

Seminar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dalam Rangka Peningkatan Ketahanan Ekonomi di Provinsi Banten

KELUARAN 2 Kegiatan 75 Orang

Seminar Ketahanan Ekonomi Tingkat Kab/Kota Se Provinsi Banten

(2)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

NO DPPA SKPD 1.19 01 01 JK 09 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

UNIT ORGANISASI

:

1.19 . 1.19.01

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.19 . 1.19.01 . 01

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

PROGRAM

:

1.19 . 1.19.01 . 01 . 57

Pembinaan Kerukunan, Kesatuan Bangsa dan Politik

KEGIATAN

:

1.19 . 1.19.01 . 01 . 57 . 09

Fasilitasi Pemilukada Serentak

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

1.300.000.000,00

(Satu milyar tiga ratus juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Drs. H. RUSDJIMAN SOEMAATMADJA, M.Si

19571023 198103 1 009

(3)

Program : 1.19 . 1.19.01 . 01 . 57 Pembinaan Kerukunan, Kesatuan Bangsa dan Politik

Kegiatan : 1.19 . 1.19.01 . 01 . 57 . 09 Fasilitasi Pemilukada Serentak

Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

N OP QR SR UV WRX R YZSR V[ O\]U VR R V^O\] R _R`R V _

Terbina Sadar Kerukunan

N OP QR SR UV WRX R YZSR V[ O\]U VR R V^O\] R _R`R V _N OP ]UV RaRbR PcO 426 Lembaga Th. 2015

CAPAIAN PROGRAM 426 Lembaga Th. 2015

N OP QR SR UV WRX R YZSR V[ O\]U VR R V^O\] R _R`R V _

Terbina Sadar Politik

N OP QR SR UV WRX R YZSR V[ O\]U VR R V^O\] R _R`R V _N OP ]UV RaRbR P[d 363 Lembaga Th. 2015

CAPAIAN PROGRAM 363 Lembaga Th. 2015

Tercapainya Kegiatan Pemeliharaan Stabilitas Daerah

Tercapainya Kegiatan Pemeliharaan Stabilitas Daerah 100%

CAPAIAN PROGRAM 100%

Jumlah Dana

Jumlah Dana Rp. 0

MASUKAN Rp. 1.300.000.000

Waktu Pelaksanaan

MASUKAN 6 Bulan

Personil

MASUKAN 11 Orang

Desk Pilkada dan Pemantauan Pelaksanaan Pilkada

(4)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

NO DPPA SKPD ghfi 01 01 ef 01 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.23 Statistik

UNIT ORGANISASI

:

1.23 . 1.19.01

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.23 . 1.19.01 . 01

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

PROGRAM

:

1.23 . 1.19.01 . 01 . 72

Penyediaan Data Pembangunan Daerah

KEGIATAN

:

1.23 . 1.19.01 . 01 . 72 . 01

Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

400.000.000,00

(Empat ratus juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Drs. H. RUSDJIMAN SOEMAATMADJA, M.Si

19571023 198103 1 009

(5)

Program : 1.23 . 1.19.01 . 01 . 72 Penyediaan Data Pembangunan Daerah

Kegiatan : 1.23 . 1.19.01 . 01 . 72 . 01 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan

Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD

(6)

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Tercapainya Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan

Tercapainya Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan 100 %

CAPAIAN PROGRAM 100 %

Jumlah Dana

Jumlah Dana Rp. 400.000.000

MASUKAN Rp. 400.000.000

Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan 6 Bulan

MASUKAN 6 Bulan

Personil

Personil 9 Orang

MASUKAN 9 Orang

Penyusunan Data dan Informasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten

Penyusunan Data dan Informasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Pembuatan Sistem Informasi Arsip dan Kepegawaian Badan Kesbangpol Provinsi Banten

Pembuatan Sistem Informasi Arsip dan Kepegawaian Badan Kesbangpol Provinsi Banten 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Pembuatan Sistem Informasi Profil Badan Kesbangpol Provinsi Banten

Pembuatan Sistem Informasi Profil Badan Kesbangpol Provinsi Banten 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

lm n op qr qstu vr mnws xy znqvuw{usl ms m |uru qs

lm n op qr qstu vr mnws xy znqvuw{usl ms m |uru qs 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Pembuatan Sistem Informasi Data Orang Asing

Pembuatan Sistem Informasi Data Orang Asing 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Pembuatan Sistem Informasi Pendataan Rawan Konflik

Pembuatan Sistem Informasi Pendataan Rawan Konflik 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Pembuatan Sistem Informasi Pendataan Aksi Unjuk Rasa

Pembuatan Sistem Informasi Pendataan Aksi Unjuk Rasa 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Pembuatan Sistem Informasi Desk Pemilu dan Pemilukada

Pembuatan Sistem Informasi Desk Pemilu dan Pemilukada 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Tersedianya Data dan Informasi Pembangunan SKPD

Tersedianya Data dan Informasi Pembangunan SKPD 100 %

HASIL 100 %

Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan

Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan 1 Paket Tahun 2015 (RPJMD)

MANFAAT 1 Paket Tahun 2015 (RPJMD)

Skala Kepuasan Masyarakat (Skala 1 - 4)

Skala Kepuasan Masyarakat (Skala 1 - 4) 3,25 Tahun 2015

DAMPAK 3,25 Tahun 2015