DPA DPPA | Payakumbuh Kota kesbang
Halaman : 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2011
Urusan Pemerintahan
: 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Organisasi
: 1.19.01. - KANTOR KESBANG DAN LINMAS
Formulir
DPA-SKPD
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
JUMLAH PENDAPATAN
5.
BELANJA
1.430.384.433,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
704.035.033,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
704.035.033,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
602.035.033,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
467.275.157,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
24.433.174,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
45.571.500,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
31.580.250,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
23.397.640,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
102.000.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
102.000.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
726.349.400,00
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
485.140.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
437.325.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
436.710.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
165.000,00
5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
450.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
11.550.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
11.550.000,00
5.2.1.04.
Uang Saku
36.265.000,00
5.2.1.04.02.
Uang Saku Non PNS
36.265.000,00
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
20.024.850,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
15.474.950,00
5.2.2.01.02.
Belanja dokumen/administrasi tender
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
2.343.400,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
1.435.000,00
5.2.2.02.06.
Belanja Bahan Kain
1.085.000,00
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
9.000.000,00
5.2.2.03.02.
Belanja air
1.200.000,00
9.744.133,00
33.179,00
225.551.900,00
54.000,00
1.157.100,00
995.400,00
350.000,00
16.380.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
2.400.000,00
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
3.780.000,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
10.338.800,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
43.776.000,00
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
11.656.250,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
4.600.000,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
6.658.250,00
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.650.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
1.650.000,00
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
2.050.000,00
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
1.650.000,00
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
47.925.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
47.925.000,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
5.950.000,00
5.2.2.12.04.
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
5.950.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
49.815.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
27.415.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
22.400.000,00
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
10.601.000,00
5.2.2.20.08.
Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor
10.601.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
15.657.500,00
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
4.900.000,00
5.2.3.10.13.
Belanja Modal Generator Listrik
4.900.000,00
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
2.500.000,00
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
2.500.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
8.257.500,00
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
6.000.000,00
5.2.3.12.09.
Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard,
hardisk, speaker)
2.257.500,00
58.064.800,00
3.500.000,00
450.000,00
398.000,00
400.000,00
JUMLAH BELANJA
1.430.384.433,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(1.430.384.433,00)
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
Triwulan
NO.
Uraian
1
2
I
II
III
IV
Jumlah
3
4
5
6
7
-
164.864.385,00
217.860.550,00
348.806.263,00
150.557.600,00
164.864.385,00
219.883.550,00
25.500.000,00
138.047.700,00
704.035.033,00
726.349.400,00
Penerimaan Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pengeluaran Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.
Pendapatan
2.1
2.2
Belanja tidak langsung
3.1
3.1
Belanja Langsung
Payakumbuh,
Januari 2012
Menyetujui,
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh
dto,
H. IRWANDI, SH
19560131 198201 1 001
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2011
Urusan Pemerintahan
: 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Organisasi
: 1.19.01. - KANTOR KESBANG DAN LINMAS
Formulir
DPA-SKPD
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
JUMLAH PENDAPATAN
5.
BELANJA
1.430.384.433,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
704.035.033,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
704.035.033,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
602.035.033,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
467.275.157,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
24.433.174,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
45.571.500,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
31.580.250,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
23.397.640,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
102.000.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
102.000.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
726.349.400,00
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
485.140.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
437.325.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
436.710.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
165.000,00
5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
450.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
11.550.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
11.550.000,00
5.2.1.04.
Uang Saku
36.265.000,00
5.2.1.04.02.
Uang Saku Non PNS
36.265.000,00
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
20.024.850,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
15.474.950,00
5.2.2.01.02.
Belanja dokumen/administrasi tender
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
2.343.400,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
1.435.000,00
5.2.2.02.06.
Belanja Bahan Kain
1.085.000,00
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
9.000.000,00
5.2.2.03.02.
Belanja air
1.200.000,00
9.744.133,00
33.179,00
225.551.900,00
54.000,00
1.157.100,00
995.400,00
350.000,00
16.380.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
2.400.000,00
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
3.780.000,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
10.338.800,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
43.776.000,00
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
11.656.250,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
4.600.000,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
6.658.250,00
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.650.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
1.650.000,00
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
2.050.000,00
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
1.650.000,00
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
47.925.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
47.925.000,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
5.950.000,00
5.2.2.12.04.
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
5.950.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
49.815.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
27.415.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
22.400.000,00
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
10.601.000,00
5.2.2.20.08.
Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor
10.601.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
15.657.500,00
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
4.900.000,00
5.2.3.10.13.
Belanja Modal Generator Listrik
4.900.000,00
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
2.500.000,00
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
2.500.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
8.257.500,00
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
6.000.000,00
5.2.3.12.09.
Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard,
hardisk, speaker)
2.257.500,00
58.064.800,00
3.500.000,00
450.000,00
398.000,00
400.000,00
JUMLAH BELANJA
1.430.384.433,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(1.430.384.433,00)
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
Triwulan
NO.
Uraian
1
2
I
II
III
IV
Jumlah
3
4
5
6
7
-
164.864.385,00
217.860.550,00
348.806.263,00
150.557.600,00
164.864.385,00
219.883.550,00
25.500.000,00
138.047.700,00
704.035.033,00
726.349.400,00
Penerimaan Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pengeluaran Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.
Pendapatan
2.1
2.2
Belanja tidak langsung
3.1
3.1
Belanja Langsung
Payakumbuh,
Januari 2012
Menyetujui,
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh
dto,
H. IRWANDI, SH
19560131 198201 1 001