rincian apbdesa 2016

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: PERATURAN DESA CINTAKARYA
: 4 TAHUN 2016
: 09 MEI 2016
: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2016

STRUKTUR RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB-DESA)
TAHUN ANGGARAN 2016
KODE REKENING

ANGGARAN
(Rp.)
C

URAIAN


A

B

KETERANGAN
D

1
1

PENDAPATAN
Pendapatan Asli Desa

1

1

1

-


1

Hasil Usaha

-

1
1

1

2

Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong

-

1


3

Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah

1

2

1

2

1

Dana Desa

1

2


2

Bagian dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten

1

2

2

01

Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten

1

2

2


02

Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten

1

2

3

1

2

4

1

2


4

1

1

2

4

1

01

Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Desa

1

2


4

1

02

Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa

15.000.000

1

2

4

2

Bantuan Kabupaten


27.100.000

1

2

4

2

01

Revitalisasi Posyandu

10.000.000

1

2


4

2

02

Insentif RT dan RW

17.100.000

1

3

1

3

1


3

-

Pendapatan Transfer

1.443.985.783
673.615.000
84.411.383
13.755.400

Alokasi Dana Desa (ADD)

672.204.000

Bantuan Keuangan

42.100.000

Bantuan Provinsi


15.000.000
-

Pendapatan Lain lain

-

1

Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat

-

2

Lain-lain Pendapatan Desa yang sah

JUMLAH PENDAPATAN

2

1.486.085.783

BELANJA DESA
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

666.760.600

2

1

2

1

01

2

1

01

1

2

1

01

1

01

Belanja Pegawai:
Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat

2

1

01

1

02

Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa

2

1

01

1

03

Tunjangan Kesehatan (BPJS) Kepala Desa & Perangkat Desa

2

1

01

1

04

Tunjangan Purna Bakti Perangkat Desa

2

1

01

1

05

Tunjangan Kecelakaan Kerja untuk Perangkat Desa

-

2

1

01

1

06

Tunjangan Kematian untuk Perangkat Desa

-

2

1

01

1

07

Tunjangan Kesejahteraan Kepala Desa & Perangkat Desa (THR)

2

1

01

1

08

Tunjangan Kehormatan Anggota BPD

2

1

01

1

09

Tunjangan Kesehatan (BPJS) BPD

3.672.000

2

1

01

1

10

Penghasilan Tetap Perangkat Desa dan BPD

3.480.000

2

1

02

2

1

02

2

2

1

02

2

01

Alat Tulis Kantor ATK)

2

1

02

2

02

Benda POS (materai)

2

1

02

2

03

Alat dan Bahan Kebersihan

2

1

02

2

04

Perjalanan Dinas

2

1

02

2

05

Pemeliharaan Gedung Kantor Desa

2

1

02

2

06

Pemeliharaan Komputer dan Printer

2

1

02

2

07

Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Bensin

2.150.000

2

1

02

2

08

Listrik dan Jaringan Internet

4.320.000

2

1

03

2

1

03

2

1

04

2

1

04

2

1

06

2

1

06

2

1

08

2

1

08

Penghasilan Tetap dan Tunjangan
265.032.000
15.000.000
22.406.600

73.422.000

Operasional Perkantoran
Belanja Barang dan Jasa:
2.080.000
345.000
2.250.000
-

Operasional BPD
2

Belanja Barang dan Jasa:

3.601.000

Operasional RT/ RW
2

Belanja Barang dan Jasa

63.000.000

Pendataan Desa (Updating Data Profil Desa)
2

Belanja Barang dan Jasa

24.014.000

Musyawarah Desa
2

Belanja Barang dan Jasa:

Bantuan Provinsi

5.967.000

20.712.000

Rapel Siltap TA 2015

2

1

11

2

1

11

Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintah Desa

2

1

13

2

1

13

2

1

14

2

1

14

2

1

15

2

1

15

2

1

18

2

1

18

3

2

1

18

3

01

Pengadaan Prasarana Kegiatan Pemerintahan Desa

54.800.000

2

1

18

3

02

Pembelian Lahan untuk Perluasan Perkantoran Pemerintah Desa

80.000.000

2

1

Belanja barang dan Jasa

6.607.000

Penyusunan Produk Hukum Desa
2

Belanja Barang dan Jasa:

2

Belanja Barang dan Jasa:

5.347.500

Penetapan Organisasi dan Perangkat Desa
5.965.000

Kegiatan Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa
2

Belanja Barang dan Jasa:

2.589.500

Pembangunan/Pengadaan Sarana/Prasaran Kantor Desa
Belanja Modal:

2

2

2

2

10

BIDANG PEMBANGUNAN DESA

750.723.650

Pembangunan dan Pemeliharaan Irigasi Tersier

2

2

10

2

104.765.600

2

2

10

2

2

2

10

3

2

2

10

3

01

Pembangunan TPT/Kirmir Saluran Irigasi di RW 02

42.678.000

2

2

10

3

02

Pembangunan TPT/Kirmir Saluran Irigasi di RW 09

58.118.600

2

2

09

Pembangunan dan Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan

66.150.100

2

2

09

2

2

2

09

2

2

2

09

3

2

2

09

3

01

Pengadaan Sumur Pompa di RW 01

15.794.950

2

2

09

3

02

Pengadaan Sumur Pompa di RW 02

15.794.950

2

2

09

3

03

Pengadaan Sumur Pompa di RW 03

15.794.950

2

2

09

3

04

Pengadaan Sumur Pompa di RW 04

2

2

25

2

2

25

2

2

2

25

2

2

2

25

3

2

2

25

3

01

Pembangunan Gedung Posyandu/Kantor RW 01

40.000.000

2

2

25

3

02

Pembangunan Gedung Posyandu/Kantor RW 02

40.000.000

2

2

25

3

03

Pembangunan Gedung Posyandu/Kantor RW 03

40.000.000

2

2

25

3

04

Pembangunan Gedung Posyandu/Kantor RW 07

40.000.000

2

2

25

3

05

Pembangunan Gedung Posyandu/Kantor RW 08

40.000.000

2

2

25

3

06

Pembangunan Gedung Posyandu/Kantor RW 09

40.000.000

2

2

11

Pembangunan dan Pemeliharaan Lapangan Olah Raga

13.724.400

2

2

11

2

2

2

11

2

2

2

11

3

2

2

11

3

01

Pembangunan Lapangan Volley Ball di RW 05

4.574.800

2

2

11

3

02

Pembangunan Lapangan Volley Ball di RW 06

4.574.800

2

2

11

3

03

Pembangunan Lapangan Volley Ball di RW 09

2

2

04

2

2

04

2

2

2

04

2

2

2

04

3

2

2

04

3

01

Rabat Beton Jalan Lingkungan 100 Meter di RW 01

10.516.300

2

2

04

3

02

Rabat Beton Jalan Lingkungan 100 Meter di RW 02

10.516.300

2

2

04

3

03

Rabat Beton Jalan Lingkungan 100 Meter di RW 03

10.516.300

2

2

04

3

04

Rabat Beton Jalan Lingkungan 100 Meter di RW 04

10.516.300

2

2

04

3

05

Rabat Beton Jalan Lingkungan 100 Meter di RT 01 , 04 RW 05

21.032.600

2

2

04

3

06

Rabat Beton Jalan Lingkungan 100 Meter di RW 06

10.516.300

2

2

04

3

07

Rabat Beton Jalan Lingkungan 100 Meter di RW 07

10.516.300

2

2

04

3

08

Rabat Beton Jalan Lingkungan 100 Meter di RW 08

10.516.300

2

2

04

3

09

Rabat Beton Jalan Lingkungan 100 Meter di RW 09

2

2

02

2

2

02

2

2

2

02

2

2

2

02

3

2

2

02

3

01

Pembuatan Kirmir/TPT di RW 09 (200 M X 0,5 M)

32.446.950

2

2

02

3

02

Pembuatan Kirmir/TPT di RW 06 (15 M X 2,5 M)

13.624.000

2

2

02

3

03

Pembuatan Kirmir/TPT di RW 04 (50 M X 0,5 M)

12.103.900

2

2

02

3

04

Pembuatan Kirmir/TPT di RW 05 (50 M X 0,5 M)

12.103.900

2

2

02

3

05

Pembuatan Rabat Beton Jalan Desa di RW 06 (75 M X 2,5 M)

20.423.100

2

2

02

3

06

Pembuatan Kirmir/TPT di RW 07 (30 M X 0,5 M)

5.978.250

2

2

02

3

07

Pembuatan Kirmir/TPT di RW 08 (28 M X 0,5 M)

5.555.500

Belanja Barang dan Jasa:
01

Biaya Umum/Biaya Operasional Pelaksana Teknis

3.969.000

Belanja Modal:

Belanja Barang dan Jasa:
01

Biaya Umum/Biaya Operasional Pelaksana Teknis

2.970.300

Belanja Modal:

Pembangunan dan Pemanfaatan Sarana/Prasarana Kesehatan

15.794.950
250.785.000

Belanja Barang dan Jasa:
01

Biaya Umum/Biaya Operasional Pelaksana Teknis

10.785.000

Belanja Modal:

Belanja Barang dan Jasa:
01

Biaya Umum/Biaya Operasional Pelaksana Teknis

-

Belanja Modal:

Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan

4.574.800
109.523.000

Belanja Barang dan Jasa:
01

Biaya Umum/Biaya Operasional Pelaksana Teknis

4.360.000

Belanja Modal:

Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa

10.516.300
106.539.100

Belanja Barang dan Jasa:
01

Biaya Umum/Biaya Operasional Pelaksana Teknis

4.303.500

Belanja Modal:

lanjutan TA 2015

Pengadaan dan Pengelolaan Sanggar Belajar, Sanggar Seni Budaya, dan
Perpustakaan Desa

2

2

16

2

2

16

2

2

2

16

2

01

Insentif Pengelola Perpustakaan

9.000.000

2

2

16

2

02

ATK

1.591.750

2

2

16

3

2

2

16

3

01

Pembuatan/Pembelian Rak Buku dan Meja Baca

2

2

16

3

02

Pengadaan Buku

2

2

27

2

2

27

2

2

2

27

2

01

Layanan Gizi (PMT) untuk Balita dan Ibu Hamil

16.859.000

2

2

27

2

02

Penyuluhan dan Pemberian Lima Imunisasi Lengkap untuk Balita

10.631.500

2

2

27

2

03

Penyuluhan Tumbuh-kembang Anak

10.631.500

2

2

27

2

04

Biaya Operasional Kegiatan Posyandu (Revitalisasi Posyandu)

10.000.000

2

2

29

2

2

29

2

2

2

29

2

2

2

30

2

2

30

2

2

2

30

2

01

Bintek Tutor dan Pengelola PAUD

2.868.500

2

2

30

2

02

Pembelian Alat/Bahan Pembelajaran

4.500.000

2

2

30

2

03

Parentting & Consulling

4.890.000

2

2

32

Pembentukan dan Pengembangan BUMDesa

4.710.600

2

2

32

2

2

2

32

2

2

2

33

2

2

2

33

2

25.091.750

Belanja Barang dan Jasa:

Belanja Modal:

Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu

7.000.000
7.500.000
48.122.000

Belanja Barang dan Jasa:

Pemantauan dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba & Zat Adiktif

4.098.500

Belanja Barang dan Jasa:
01

Penyuluhan Bahaya Narkoba & Zat Adiktif ( untuk remaja)
Pembinaan dan Pengelolaan PAUD

4.098.500
12.258.500

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa
01
01

Musdes Pembentukan & Penetapan Pengurus/Pengelola BUMDesa

4.710.600

Pengembangan Usaha Berbasis Desa

4.955.100

Peningkatan Kemampuan Managerial Pengurus UPPKS dan UP 2 PKK Desa

4.955.100

2

3

2

3

1

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

2

3

1

2

2

3

1

2

2

3

2

2

3

2

2

2

3

2

2

2

3

3

2

3

3

2

2

3

3

2

01

Peningkatan Kapasitas Kelompok BKB

4.098.500

2

3

3

2

02

Pembinaan Kelompok BKR

4.098.500

2

3

3

2

03

Pembinaan Kelompok BKL

4.098.500

2

3

3

2

04

Pembinaan s Kelompok Dasawisma

4.098.500

2

3

3

2

05

Penyuluhan Alat Reproduksi Remaja

4.098.500

2

3

3

2

06

Pembinaan Kader/Anggota TP-PKK Tingkat RW

4.923.500

Pembinaan Keamanan dan Ketertiban

83.388.500
7.682.000

Belanja Barang dan Jasa:
01

Pembinaan dan Pelatihan Anggota LINMAS

7.682.000

Pembinaan Pemuda dan Olah Raga

3.145.400

Belanja Barang dan Jasa:
01

Reorganisasi Karang Taruna Kandaga Putra (Tingkat Desa )
Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK

3.145.400
25.416.000

Belanja Barang dan Jasa:

2

3

5

2

3

5

2

Pembinaan Kerukunan Umat Beragama

2

3

5

2

01

Pengajian Rutin Tingkat Desa (Syahriyahan)

13.191.000

2

3

5

2

02

Forum Komunikasi Ulama Umaro Tingkat Desa

20.400.000

2

3

7

Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

13.554.100

2

3

7

2

2

3

7

2

01

Pembinaan BPD, Ketua RW dan Ketua RT

6.809.100

2

3

7

2

02

Pembinaan LPMD, MUI dan Karang Taruna

6.745.000

2

4

2

4

1

2

4

1

2

2

4

1

2

01

Bimbingan Teknis Manajemen Pemdes u/Perangkat Desa

2

4

1

2

2

Bimbingan Teknis Manajemen Pemdes u/Perangkat Desa

2

4

2

2

4

2

2

2

4

2

2

01

Biaya Operasional Kegiatan LPMD

5.955.000

2

4

2

2

02

Biaya Operasional Kegiatan MUI

5.955.000

2

4

2

2

03

Peningkatan Kapasitas Ketua TP-PKK Desa

2.500.000

2

4

2

2

04

Biaya Operasional Karang Taruna Desa

5.638.000

2

4

2

2

05

Peningkatan Kapasitas Kepala Desa, Ketu PKK dan Ketua Pokjanal Desa

3.000.000

2

4

2

2

06

Peningkatan kapasitas RT ,RW Tentang Tertib ADMINDUK

8.489.450

33.591.000

Belanja Barang dan Jasa:

Belanja Barang dan Jasa:

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa

165.165.500
15.799.000

Belanja Barang dan Jasa:

Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyaarakatan

6.299.000
9.500.000

Sisa kegiatan TA 2015

31.537.450

Belanja Barang dan Jasa:

Sisa kegiatan TA 2015
Sisa kegiatan TA 2015

2

4

3

2

4

3

2

2

4

3

2

2

4

6

2

4

6

2

2

4

6

2

2

4

8

2

4

8

2

2

4

8

2

2

4

9

2

4

9

2

2

4

9

2

2

4

10

Pelatihan Kelompok Tani
Pelatihan Pembuatan Pupuk Kompos bagi Gapoktan

9.266.500
28.800.000

Belanja Barang dan Jasa:
01

Bantuan alat-alat tulis bagi Siswa/Siswi berprestasi dari A-RTM
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan PHBS

4

10

2

4

10

2

28.800.000
4.580.750

Belanja Barang dan Jasa:
01

Lomba Lingkungan Sehat Berbasis PHBS

4.580.750

Pengorganisaian Melalui Pembentukan dan Pasilitas Kader Pembangunan

2.960.850

Belanja Barang dan Jasa:
1

Pembentukan Kader Pembangunan/Lembaga Kemasyarakatan
PHBN

2

4

01

Santunan Sosial kepada A-RTM

2
2

9.266.500

Belanja Barang dan Jasa:

2.960.850
29.352.000

Belanja Barang dan Jasa:
01

11

Kegiatan Sosial-Budaya Perayaan HUT RI ke 71

29.352.000

Fasilitasi terhadap kelompok masyarakat rentan, miskin, perempuan
masyarakat adat, dan difabel

32.868.950

2

4

11

2

2

4

11

2

01

Pelatihan Keterampilan Tata Boga bagi IRT & Remaja Putri A-RTM di RW 03

8.026.500

Program GLC

2

4

11

2

02

Pelatihan Keterampilan Menjahit bagi IRT & Remaja Putri A-RTM di RW 03

14.910.300

Program GLC

2

4

11

2

03

Intensifikasi Penyuluhan KB Bagi RTM

2

4

11

2

04

Peningkatan Keterampilan Usaha Ekonomi Produktif bagi ARTM

2

4

14

2

5

1

2

2

5

1

2

1

Sembako

2

5

1

2

2

Obat-obatan

Belanja Barang dan Jasa:

5.289.650

Penanggulangan Bencana

3

4.642.500
10.000.000

Belanja Barang dan Jasa:
8.500.000
1.500.000
JUMLAH BELANJA SELURUH BIDANG

1.666.038.250

SURFLUS/DEFISIT

(179.952.467)

PEMBIAYAAN

3

1

3

1

1

SILPA

Penerimaan Pembiayaan

3

1

2

Pencairan Dana Cadangan

3

1

3

Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan
JUMLAH

3

2

3

2

1

Pembentukan Dana Cadangan

3

2

2

Penyertaan Modal Desa

3

2

2

1

3

2

2

2

209.952.932
209.952.932

Pengeluaran Pembiayaan
-

Penyertaan Modal BUMDES

20.000.000

Penyertaan Modal Usaha UPPKS dan UP2K RW 03

10.000.000

JUMLAH

30.000.000

JUMLAH PEMBIAYAAN

Program GLC

179.952.932
DITETAPKAN DI DESA CINTAKARYA
PADA TANGGAL 09 MEI 2016
KEPALA DESA CINTAKARYA

WAWAN SETIAWAN