23. Dispora APBD-P 13 - edit FIX
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Dalam ribu rupiah (Rp.000)
Rencana Tahun 2013
No
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Pembangunan
Daerah
(2)
(3)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pendukung
Prioritas
Sasaran
Indikator
Kinerja
Program/Keg
(4)
(5)
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Vol
Satuan
(6)
(7)
(8)
(9)
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
(10)
(11)
Rp
1
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
Terlaksananya
Administrasi
Persuratan
dengan Baik
kelancaran
semarang
administrasi dan
pelayanan
perkantoran
2
Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi Perkantoran /
Prioritas
Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Tercukupinya
Kelancaran
kebutuhan jasa administrasi
komunikasi, air perkantoran
bersih dan listrik
3
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran /
Kegiatan Jaminan Barang
Milik Daerah
Pendukung
Prioritas
Terpenuhinya
jaminan atas
aset-aset milik
Pemerintah
Provinsi Jawa
Tengah
kelancaran
administrasi
perkantoran
4
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor/Rumah
Dinas
Pendukung
Prioritas
Terpeliharanya
kebersihan
kantor/rumah
dinas
5
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan Alat
Tulis Kantor
Pendukung
Prioritas
6
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan Barang
Cetak dan penggandaan
Pendukung
Prioritas
7
2.464.054
Anggaran APBD
2013
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Vol
Satuan
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
Rp
2.197.500
Meningkatnya pelayanan
surat menyurat dinas
selama 12 bulan
12 bulan
Rp
33.600 APBD
PROV
Rp
32.000 semarang
semarang
terpenihinya kebutuhan
listrik, telepon dan air
selama 12 bulan
12 bulan
Rp
362.160 APBD
PROV
Rp
semarang
Terlindunginya aset-aset
pemerintah provinsi 1
tahun
12 bulan
Rp
100.000 APBD
PROV
terciptanya
semarang
kelancaran tugas
kedinasan
terpeliharanya gedung,
sarana dan prasarana
yang memadai 12 bulan
12 bulan
Rp
Terpenuhinya
kebutuhan Alat
Tulis Kantor
kelancaran
administrasi
perkantoran
terpenuhinya kebutuhan
ATK selama 12 bulan
12 bulan
Terpenuhinya
kebutuhan
komponen
listrik/
penerangan
kelancaran
semarang
administrasi dan
pelayanan
perkantoran
terciptanya kelancaran
tugas kedinasan 12 bulan
Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi Perkantoran /
Prioritas
Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Terwujudnya
kebersihan dan
kesehatan
lingkungan
kantor
terpenuhinya
fasilitas
penerangan
8
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan
Peralatan Rumah Tangga
Pendukung
Prioritas
Terwujudnya
kebersihan dan
kesehatan
lingkungan
kantor
9
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Pendukung
Prioritas
Tersedianya
bahan bacaan
dan peraturan
perundangundangan
Kebutuhan
Dana/Pagu
indikatif
(17)
Rp
Sifat Keg
SKPD
(18)
(19)
2.447.500
Meningkatnya pelayanan
surat menyurat dinas
selama 12 bulan
12 bulan
Rp
32.000
Tetap
Dinas Pemuda
dan Olahraga
310.000 semarang
terpenihinya kebutuhan
listrik, telepon dan air
selama 12 bulan
12 bulan
Rp
310.000
Tetap
Dinas Pemuda
dan Olahraga
Rp
78.000 semarang
Terlindunginya aset-aset
pemerintah provinsi 1
tahun
12 bulan
Rp
78.000
Tetap
Dinas Pemuda
dan Olahraga
239.040 APBD
PROV
Rp
200.000 semarang
terpeliharanya gedung,
sarana dan prasarana
yang memadai 12 bulan
12 bulan
Rp
200.000
Tetap
Dinas Pemuda
dan Olahraga
Rp
150.000 APBD
PROV
Rp
140.000 semarang
terpenuhinya kebutuhan
ATK selama 12 bulan
12 bulan
Rp
140.000
Tetap
Dinas Pemuda
dan Olahraga
12 bulan
Rp
90.444 APBD
PROV
Rp
85.000 semarang
terciptanya kelancaran
tugas kedinasan 12
bulan
12 bulan
Rp
85.000
Tetap
Dinas Pemuda
dan Olahraga
Terpenuhinya fasilitas
komunikasi dan
penerangan 12 bulan
12 bulan
Rp
21.060 APBD
PROV
Rp
20.000 semarang
Terpenuhinya fasilitas
komunikasi dan
penerangan 12 bulan
12 bulan
Rp
20.000
Tetap
Dinas Pemuda
dan Olahraga
kelancaran
semarang
administrasi dan
pelayanan
perkantoran
terciptanya kelancaran
tugas kedinasan 12 bulan
12 bulan
Rp
28.900 APBD
PROV
Rp
25.000 semarang
terciptanya kelancaran
tugas kedinasan 12
bulan
12 bulan
Rp
25.000
Tetap
Dinas Pemuda
dan Olahraga
kelancaran
semarang
administrasi dak
pelayanan
perkantoran
4.332 koran/tabloit dan 1
paket
12 bulan
Rp
31.250 APBD
PROV
Rp
27.500 semarang
4.332 koran/tabloit dan
1 paket
12 bulan
Rp
27.500
Tetap
Dinas Pemuda
dan Olahraga
semarang
semarang
Dinpora -1
Rencana Tahun 2013
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Pembangunan
Daerah
Sasaran
Indikator
Kinerja
Program/Keg
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Vol
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Satuan
(10)
Sumber
Dana
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Vol
(13)
80.000 semarang
(14)
terpenuhinya kebutuhan
makan dan mninum
pegawai 12 bulan
(15)
Rp
(1)
(2)
(3)
10 Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi Perkantoran /
Prioritas
Kegiatan Penyediaan Makanan
dan Minuman
(4)
Terpenuhinya
penyediaan
makan dan
minum harian,
rapat, dan tamu
untuk kegiatan
kantor
(5)
(6)
kelancaran
semarang
administrasi dan
pelayanan
perkantoran
(7)
terpenuhinya kebutuhan
makan dan mninum
pegawai 12 bulan
(8)
(9)
12 bulan
Rp
11 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran /
Kegiatan Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi di
dalam dan luar Daerah
Pendukung
Prioritas
Terselesaikanny
a pekerjaan
yang berkaitan
dengan instansi
lain di luar
kantor baik di
daerah maupun
di luar daerah
kelancaran
semarang
administrasi dan
pelayanan
perkantoran
terciptanya tugas
kedinasan 1005 orang
1.005 orang
Rp
900.000 APBD
PROV
Rp
750.750 semarang
terciptanya tugas
kedinasan 1005 orang
12 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan Jasa
Pelayanan Perkantoran
Pendukung
Prioritas
Terselesaikannn
ya tugas
pelayanan
perkantoran
kelancaran
semarang
administrasi dan
pelayanan
perkantoran
Terciptanya kelancaran
tugas kedinasan 12 bulan
12 bulan
Rp
420.000 APBD
PROV
Rp
449.250 semarang
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
(11)
87.600 APBD
PROV
Anggaran APBD
2013
(12)
(16)
12 bulan
Kebutuhan
Dana/Pagu
indikatif
(17)
Rp
80.000
1.005 orang
Rp
Terciptanya kelancaran
tugas kedinasan 12
bulan
12 bulan
Rp
449.250
Rp
5.918.110
(18)
Tetap
1.000.750 Bertambah,
untuk
optimalisasi
kegiatan
monitoring dana
hibah
Tetap
SKPD
(19)
Dinas Pemuda
dan Olahraga
Dinas Pemuda
dan Olahraga
Dinas Pemuda
dan Olahraga
Rp
726.000
Terlaksananya
kegiatan
pengadaan
kendaraan dinas
operasional
-
-
-
-
-
Rp
-
Rp
- semarang
Pengadaan Kendaraan
Operasional
1 unit
Rp
188.110 Kegiatan Baru,
Dinas Pemuda
untuk pengadaan dan Olahraga
kendaraan dinas
Program Peningkatan Sarana Pendukung
dan Prasarana Aparatur /
Prioritas
Kegiatan pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terlaksananya
kegiatan
penambahan
daya listrik
untuk
operasional lift.
-
-
-
-
-
Rp
-
Rp
- semarang
Terlaksananya kegiatan
penambahan daya listrik
untuk operasional lift.
1 paket
Rp
200.000 Kegiatan Baru,
Dinas Pemuda
krn penambahan dan Olahraga
daya listrik untuk
operasional lift
Rp
240.000 APBD
PROV
Rp
300.000 semarang
Terciptanya kelancaran
kerja dan terpeliharanya
9 bh kendaraan
9 buah
Rp
300.000
Pendukung
Prioritas
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasio
nal
Tersedianya
kendaraan yang
memadai
semarang
Terciptanya kelancaran
kerja dan terpeliharanya
9 bh kendaraan
9 buah
Dinpora -2
5.530.000
Sifat Keg
Program Peningkatan Sarana Pendukung
dan Prasarana Aparatur /
Prioritas
Kegiatan Pengadaan
kendaraan Dinas/Operasional
13 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur /
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Rp
Satuan
Tetap
Dinas Pemuda
dan Olahraga
Rencana Tahun 2013
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Pembangunan
Daerah
Sasaran
Indikator
Kinerja
Program/Keg
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Vol
(8)
(1)
(2)
14 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur /
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Kantor dan Rumah Tangga
(3)
Pendukung
Prioritas
(4)
Pemeliharaan
Rutin/Peralatan
kantor dan
rumah tangga
(5)
(6)
kelancaran
semarang
administrasi dan
pelayanan
perkantoran
(7)
terpenuhinya
pemeliharaan peralatan
dan alat kantor selama 12
bulan
15 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur /
Kegiatan Peningkatan Sarana
dan Prasarana Kantor
Pendukung
Prioritas
Terwujudnya
penigkatan
Sarpras Kantor
Terpenuhinya
semarang
pemeliharaan
peralatan kantor
Terciptanya kelancaran
tugas kedinasan 64 bh
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
/Kegiatan Pembangunan
Gedung
Pendukung
Prioritas
Terbangunnya
gedung kantor
Dinpora
Satuan
(9)
12 bulan
Rp
64 buah
Rp
Program Penigkatan Disiplin Aparatur
16 Program Penigkatan Disiplin
Aparatur / Kegiatan
Pengadaan Pakaian Dinas
beserta Perlengkapannya
Pendukung
Prioritas
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rp
Terlaksananya
Terciptanya
semarang
kegiatan
kelancaran tugas
pengadaan
kedinasan
pakaian dinas
dan
kelengkapannya.
Terpenuhinya pakaian
dinas aparatur 341 stel
341 stel
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Rp
Rp
17 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur / Kegiatan
Pendidikan dan Pelatihan
Formal
Pendukung
Prioritas
terciptanya
terciptanya
semarang
kelancaran
kelancaran tugas
tugas kedinasan kedinasan
Meningkatnya
kemampuan SDM 35
orang
18 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur / Kegiatan
Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan
Pendukung
Prioritas
terlaksananya
Implementasi
Peraturan
undang-undang
keolahragaan
semarang
19 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur / Kegiatan Kegiatan
Pembinaan Bidang
Kepegawaian PNS
Pendukung
Prioritas
meningkatnya
meningkatnya
semarang
kinerja aparatur kinerja aparatur
terlaksananya
Implementasi
Peraturan
undang-undang
keolahragaan
Sumber
Dana
(10)
(11)
120.000 APBD
PROV
366.000 APBD
PROV
143.910
143.910 APBD
PROV
345.000
Anggaran APBD
2013
Lokasi
Vol
(15)
Rp
(12)
(13)
105.000 semarang
(14)
terpenuhinya
pemeliharaan peralatan
dan alat kantor selama
12 bulan
Rp
125.000 semarang
Terciptanya kelancaran
tugas kedinasan 64 bh
Rp
5.000.000 semarang
Rp
Rp
Rp
Terbangunnya gedung
kantor Dinpora
Satuan
125.000 semarang
Terpenuhinya pakaian
dinas aparatur 341 stel
100.000 APBD
PROV
Rp
95.000 semarang
Terlaksananya Kegiatan
Implementasi undangundang keolahragaan 105
orang
105 orang
Rp
150.000 APBD
PROV
Rp
150.000 semarang
meningkatnya
kemampuan SDM 60 PNS
60 PNS
Rp
95.000 APBD
PROV
Rp
75.000 semarang
Meningkatnya
kemampuan SDM 35
orang
Terlaksananya Kegiatan
Implementasi undangundang keolahragaan
105 orang
meningkatnya
kemampuan SDM 60
PNS
SKPD
105.000
(18)
Tetap
(19)
Dinas Pemuda
dan Olahraga
64 buah
Rp
125.000
Tetap
Dinas Pemuda
dan Olahraga
1 gedung
341 stel
(17)
Sifat Keg
Rp
320.000
Rp
Kebutuhan
Dana/Pagu
indikatif
(16)
12 bulan
125.000
35 orang
Dinpora -3
Target Capaian Kinerja
Rp
5.000.000 Kegiatan baru
pergeseran dari
Program Sarpras
Aparatur Pemda
ke Program
Sarpras Aparatur
Kegiatan
Peningkatan
Prasarana
Aparatur
Pemerintah
Daerah
Rp
125.000
Rp
125.000
Dinas Pemuda
dan Olahraga
Tetap
Dinas Pemuda
dan Olahraga
Rp
320.000
35 orang
Rp
95.000
Tetap
Dinas Pemuda
dan Olahraga
105 orang
Rp
150.000
Tetap
Dinas Pemuda
dan Olahraga
60 PNS
Rp
75.000
Tetap
Dinas Pemuda
dan Olahraga
Rencana Tahun 2013
No
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Pembangunan
Daerah
Sasaran
Indikator
Kinerja
Program/Keg
(2)
(3)
(4)
(5)
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Vol
Satuan
(6)
(7)
(8)
(9)
Program Pengembangan dan Pemberdayaan Kepemudaan
20 Program Pengembangan dan
Pemberdayaan Kepemudaan /
Kegiatan
Peningkatan/pengembangan
kewirausahaan pemuda
berbasis klaster
PD 1 :
Menurunkan
Angka
Kemiskinan
21 Program Pengembangan dan
Pemberdayaan Kepemudaan /
Kegiatan Penanggulangan
bahaya merokok , HIV/AIDS
dan Narkoba bagi pemuda
PD 1 :
Menurunkan
Angka
Kemiskinan
PD 3 :
Meningkatkan
Kualitas Hidup
PD 3 :
Meningkatkan
Kualitas Hidup
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
(10)
(11)
Rp
4.010.000
Anggaran APBD
2013
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Vol
Satuan
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
Rp
5.510.000
meningkatnya
pemuda yang
berhasil dalam
kewirausahaan
dan ketrampilan
bagi pemuda
Semarang,
kab./kota
yang
ditunjuk
Terlaksananya
300; 30 orang;
peningkatan ketrampilan
klmpk
dan pengembangan
kewirausahaan sebanyak
300 orang
a. Peningkatan
Pengembangan
Kewirausahaan berbasis
Klaster 1 kl
b. Peningkatan
Pengetahuan dan
Keterampilan Pemuda 1
kl
c. Pelatihan dan Bantuan
Modal Wirausaha Pemuda
(Interprenuership) 1 kl
d. Kreativitas
Kewirausahaan Pemuda
1kl
Rp
1.100.000 APBD
PROV
Rp
2.600.000 Semarang,
kab./kota
yang
ditunjuk
Terlaksananya
peningkatan ketrampilan
dan pengembangan
kewirausahaan sebanyak
300 orang
a. Peningkatan
Pengembangan
Kewirausahaan berbasis
Klaster 1 kl
b. Peningkatan
Pengetahuan dan
Keterampilan Pemuda 1
kl
c. Pelatihan dan
Bantuan Modal
Wirausaha Pemuda
(Interprenuership) 1 kl
d. Kreativitas
Kewirausahaan Pemuda
1kl
menciptakan
generasi muda
yang bebas dari
narkoba dan
HIV/AIDS,
meningkannya
keimanan dan
tagwa serta
terhindar dari
pornografi da
pornoaksi
menciptakan
generasi muda
yang bebas dari
narkoba dan
HIV/AIDS,
meningkannya
keimanan dan
tagwa serta
terhindar dari
pornografi da
pornoaksi
semarang
Terselenggaranya
sosialisasi/workshop
akan bahaya merokok,
HIV/AIDS dan
penyalahgunaan narkoba
sebanyak 350 orang
a. Penanggulangan
penyalahgunaan Narkoba
dan Pencegahan
HIV/AIDS 115 orang
b. Gerakan Anti
Pornografi dan Pornoaksi
115 orang
c. Workshop Peningkatan
Keimanan dan Ketaqwaan
Pemuda Jawa Tengah 120
orang
Rp
250.000 APBD
PROV
Rp
250.000 semarang
Terselenggaranya
sosialisasi/workshop
akan bahaya merokok,
HIV/AIDS dan
penyalahgunaan narkoba
sebanyak 350 orang
a. Penanggulangan
penyalahgunaan
Narkoba dan Pencegahan
HIV/AIDS 115 orang
b. Gerakan Anti
Pornografi dan Pornoaksi
115 orang
c. Workshop
Peningkatan Keimanan
dan Ketaqwaan Pemuda
Jawa Tengah 120 orang
Dinpora -4
(17)
Rp
meningkatnya
pemuda yang
berhasil dalam
kewirausahaan
dan ketrampilan
bagi pemuda
350 orang
Kebutuhan
Dana/Pagu
indikatif
500; 40 orang;
klmpk
900 orang
Sifat Keg
SKPD
(18)
(19)
6.430.000
Rp
3.000.000 Bertambah,
Dinas Pemuda
untuk menambah dan Olahraga
jumlah sasaran
(orang dan
kelompok) guna
meningkatkan
jiwa
kewirausahaan
pemuda.
Rp
770.000 Bertambah,
Dinas Pemuda
untuk menambah dan Olahraga
jumlah volume
dalam upaya daya
tangkal destruktif.
Rencana Tahun 2013
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
(1)
(2)
22 Program Pengembangan dan
Pemberdayaan Kepemudaan /
Kegiatan Peningkatan dan
Pengembangan Generasi
Muda
Prioritas
Pembangunan
Daerah
(3)
PD 1 :
Menurunkan
Angka
Kemiskinan
PD 3 :
Meningkatkan
Kualitas Hidup
23 Program Pengembangan dan
Pemberdayaan Kepemudaan /
Kegiatan Pelatihan dasar
kepecintaalaman
PD 1 :
Menurunkan
Angka
Kemiskinan
PD 3 :
Meningkatkan
Kualitas Hidup
24 Program Pengembangan dan
Pemberdayaan Kepemudaan /
Kegiatan pendampingan
pembinaan sarjana penggerak
pembangunan di pedesaan
sp3)
PD 1 :
Menurunkan
Angka
Kemiskinan
25 Program Pengembangan dan
Pemberdayaan Kepemudaan /
Kegiatan koordinasi program
pembangunan kepemudaan
PD 1 :
Menurunkan
Angka
Kemiskinan
PD 3 :
Meningkatkan
Kualitas Hidup
PD 3 :
Meningkatkan
Kualitas Hidup
Sasaran
Indikator
Kinerja
Program/Keg
Lokasi
Target Capaian Kinerja
(4)
Menciptakan
kader generasi
muda yang
memiliki rasa
nasionalisme
dan
berdayasaing
tinggi.
(5)
Menciptakan
kader generasi
muda yang
memiliki rasa
nasionalisme
dan
berdayasaing
tinggi.
(6)
semarang,
kab/kota
yang
ditunjuk
(7)
terwujudnya jiwa pemuda
yang tangguh dan
meningkatkan daya saing
di era global sebanyak
2.165 orang
a. Peningkatan Wawasan
Kebangsaan 50 orang
b. Peringatan Hari
Sumpah Pemuda 1.365
orang
c. Pemilihan Pemuda
Pelopor 150 orang
d. Kemah Bhakti Pemuda
420 orang
e. Forum Pengembangan
Pemuda Jawa Tengah 50
orang
f. Jamtek/Pameran
Produk Inovatif 30 orang
g. Gebyar Pembangunan
30 orang
h. Kapal Pemuda
Nusantara 70 orang
Menciptakan
generasi muda
yang memiliki
kecintaan
terhadap
lingkungan dan
alam
Menciptakan
generasi muda
yang memiliki
kecintaan
terhadap
lingkungan dan
alam
Kab/kota
yang
ditunjuk
menciptakan
Generasi Muda
yang memiliki
jiwa
kepemimpinan,
motivasi
kepeloporan di
Perdesaan
menciptakan
Generasi Muda
yang memiliki
jiwa
kepemimpinan,
motivasi
kepeloporan di
Perdesaan
Tersusunya
Program
perencanaan
Dinas Pemuda
dan olahraga
jawa tengah
Tersusunya
Program
perencanaan
Dinas Pemuda
dan olahraga
jawa tengah
Program Pembinaan Lembaga/Organisasi Kepemudaan
Vol
Satuan
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Lokasi
Rp
Terlaksananya Kegiatan
Pelatihan Dasar
Kepencintaalaman
sebanyak 40 orang
40 orang
Rp
110.000 APBD
PROV
Rp
110.000 Kab/kota
yang
ditunjuk
Terlaksananya Kegiatan
Pelatihan Dasar
Kepencintaalaman
sebanyak 40 orang
kab/kota
yang
ditunjuk
menciptakan Generasi
Muda yang memiliki jiwa
kepemimpinan, motivasi
kepeloporan di Perdesaan
sebanyak 40 orang.
40 orang
Rp
900.000 APBD
PROV
Rp
900.000 kab/kota
yang
ditunjuk
menciptakan Generasi
Muda yang memiliki jiwa
kepemimpinan, motivasi
kepeloporan di
Perdesaan sebanyak 40
orang.
Semarang
210 orang Dinas Pemuda
dan Olahraga,Bappeda
Kab/Kota se Jateng
a. Rakor Sinergitas
Pembangunan
Kepemudaan dan
Keolahragaan 105 orang
b. Rakor Evaluasi
Pembangunan
Kepemudaan dan
Keolahragaan 105 orang.
c. grand design 1 paket
210 dan orang
1 dan
paket
Rp
450.000 APBD
PROV
Rp
450.000 Semarang
210 orang Dinas Pemuda
dan Olahraga,Bappeda
Kab/Kota se Jateng
a. Rakor Sinergitas
Pembangunan
Kepemudaan dan
Keolahragaan 105 orang
b. Rakor Evaluasi
Pembangunan
Kepemudaan dan
Keolahragaan 105 orang.
c. grand design 1 paket
990.000
Dinpora -5
Rp
Rp
(12)
(13)
1.200.000 semarang,
kab/kota
yang
ditunjuk
Target Capaian Kinerja
(8)
(9)
2.165 orang
Rp
(10)
(11)
1.200.000 APBD
PROV
Anggaran APBD
2013
1.490.000
(14)
terwujudnya jiwa pemuda
yang tangguh dan
meningkatkan daya saing di
era global sebanyak 2.165
orang
a. Peningkatan Wawasan
Kebangsaan 50 orang
b. Peringatan Hari Sumpah
Pemuda 1.365 orang
c. Pemilihan Pemuda
Pelopor 150 orang
d. Kemah Bhakti Pemuda
420 orang
e. Forum Pengembangan
Pemuda Jawa Tengah 50
orang
f. Jamtek/Pameran Produk
Inovatif 30 orang
g. Gebyar Pembangunan
30 orang
h. Kapal Pemuda
Nusantara 70 orang
Vol
Satuan
(15)
(16)
2.165 orang
Kebutuhan
Dana/Pagu
indikatif
Sifat Keg
SKPD
Rp
(17)
1.200.000
(18)
Tetap
(19)
Dinas Pemuda
dan Olahraga
40 orang
Rp
110.000
Tetap
Dinas Pemuda
dan Olahraga
40 orang
Rp
900.000
Tetap
Dinas Pemuda
dan Olahraga
Rp
450.000
Tetap
Dinas Pemuda
dan Olahraga
Rp
1.490.000
210 dan 1 orang dan
paket
Rencana Tahun 2013
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Pembangunan
Daerah
(1)
(2)
26 Program Pembinaan
Lembaga/Organisasi
Kepemudaan / Kegiatan
Seleksi dan pemantapan
Paskibraaka dan Lomba
TUB/BB
(3)
PD 1 :
Menurunkan
Angka
Kemiskinan
27 Program Pembinaan
Lembaga/Organisasi
Kepemudaan / Kegiatan
Seleksi Pertukaran Pemuda
Antar Negara (PPAN)
PD 1 :
Menurunkan
Angka
Kemiskinan
PD 3 :
Meningkatkan
Kualitas Hidup
PD 3 :
Meningkatkan
Kualitas Hidup
28 Program Pembinaan
Lembaga/Organisasi
Kepemudaan / Revitalisasi
Organisasi Kepemudaan dan
Kepramukaan
PD 1 :
Menurunkan
Angka
Kemiskinan
PD 3 :
Meningkatkan
Kualitas Hidup
Sasaran
Indikator
Kinerja
Program/Keg
Vol
Satuan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
(6)
semarang
(7)
Terlaksananya Kegiatan
seleksi dan pemantapan
Paskibraka, serta lomba
TUB-BB sebanyak 225
orang.
a. Seleksi Calon Anggota
Paskibraka 70 orang
b. Pemantapan
Paskibraka 35 orang
c. Lomba TUB-BB 120
orang.
(8)
(9)
225 orang
Rp
PD 3 :
Meningkatkan
Kualitas Hidup
Sumber
Dana
(5)
Menciptakan
generasi muda
yang memiliki
jiwa
nasionalisme
dan berdaya
saing tinggi.
Menciptakan
generasi muda
yang memiliki
jiwa
nasionalisme
dan berwawasan
internasional.
Menciptakan
semarang,
generasi muda
negara
yang memiliki
terpilih
jiwa
nasionalisme
dan berwawasan
internasional.
Terlaksananya Kegiatan
Seleksi PPAN sebanyak
140 orang dan terpilih 7
orang.
140 orang
Rp
90.000 APBD
PROV
Rp
Menciptakan
generasi muda
yang memiliki
jiwa
nasionalisme
dan berwawasan
Internasional.
Menciptakan
semarang
generasi muda
yang memiliki
jiwa
nasionalisme
dan berwawasan
Internasional.
terlaksananya dialog
pemuda sejumlah 400
orang.
a. Dialog Pemuda Pondok
Pesantren 100 orang
b. Dialog OKP 100 orang
c. Dialog OSIS dan BEM
100 orang
d. Dialog Revitalisasi
Organisasi Kepemudaan
dan Kepramukaan 100
orang
400 orang
Rp
250.000 APBD
PROV
Rp
Munculnya Bibit-bibit
atlet Nasional. 120 orang
Penyelenggaraan PPLPD :
Cabor : Basket, Sepak
Takraw, Dayung, B.Volly,
Tae Kwon Do, Renang,
Angkat Besi, Karate, Judo
dan Wushu
120 orang
Rp
Juara Nasional
dan
Internasional
Juara Nasional
dan
Internasional
kab/kota
yang
ditunjuk
Rp
(10)
(11)
650.000 APBD
PROV
Anggaran APBD
2013
(4)
Menciptakan
generasi muda
yang memiliki
jiwa
nasionalisme
dan berdaya
saing tinggi.
Program Pembibitan, Pembinaan dan Pemanduan serta Pemasyarakatan Olah Raga
29 Program Pembibitan,
Pembinaan dan Pemanduan
serta Pemasyarakatan Olah
Raga / Kegiatan
Penyelenggaraan Pusat
Pendidikan dan Latihan
Pelajar Daerah (PPLPD) 10
cabang olahraga
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
16.425.000
4.500.000 APBD
PROV
Dinpora -6
Rp
Rp
Rp
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Vol
(12)
(13)
650.000 semarang
(14)
Terlaksananya Kegiatan
seleksi dan pemantapan
Paskibraka, serta lomba
TUB-BB sebanyak 225
orang.
a. Seleksi Calon Anggota
Paskibraka 70 orang
b. Pemantapan
Paskibraka 35 orang
c. Lomba TUB-BB 120
orang.
(15)
(16)
225 orang
90.000 semarang,
negara
terpilih
750.000 semarang
Satuan
(17)
Sifat Keg
SKPD
Rp
650.000
(18)
Tetap
(19)
Dinas Pemuda
dan Olahraga
Terlaksananya Kegiatan
Seleksi PPAN sebanyak
140 orang dan terpilih 7
orang.
140 orang
Rp
90.000
Tetap
Dinas Pemuda
dan Olahraga
terlaksananya dialog
pemuda sejumlah 400
orang.
a. Dialog Pemuda
Pondok Pesantren 100
orang
b. Dialog OKP 100 orang
c. Dialog OSIS dan BEM
100 orang
d. Dialog Revitalisasi
Organisasi Kepemudaan
dan Kepramukaan 100
orang
400 orang
Rp
750.000
Tetap
Dinas Pemuda
dan Olahraga
Rp
16.425.000
Munculnya Bibit-bibit
atlet Nasional. 120 orang
Penyelenggaraan PPLPD
: Cabor : Basket, Sepak
Takraw, Dayung, B.Volly,
Tae Kwon Do, Renang,
Angkat Besi, Karate,
Judo dan Wushu
120 orang
Rp
4.500.000
Tetap
Dinas Pemuda
dan Olahraga
16.425.000
4.500.000 kab/kota
yang
ditunjuk
Kebutuhan
Dana/Pagu
indikatif
Rencana Tahun 2013
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Pembangunan
Daerah
Sasaran
Indikator
Kinerja
Program/Keg
(5)
Juara nasional
dan
internasional
Anggaran APBD
2013
Target Capaian Kinerja
(6)
semarang
dan Prov.
yang
ditunjuk
(7)
Terselenggaranya
kompetisi olahraga
pelajar 6500 atlet pelajar
di Jawa Tengah
a. POPDA SD
b. POPDA SMP
c. POPDA SMA
d. POMDA
e. POSPENAS
f. POPNAS
g. POMNAS
(8)
(9)
6500 orang
Rp
175 orang
Rp
375.000 APBD
PROV
Rp
375.000 semarang
Terbinanya atlet usia
pelajar yang efisien da
tepat sasaran dengan
penerapan dan
pemanfaatan IPTEK
olahraga sebanyak 175
atlet
a. Coaching Clinic atlet
pelajar potensial 175
orang.
b. Monitoring dan
Evaluasi perkembangan
prestasi atlit pelajar
potensial di 35
Kab./Kota se Jateng
10.000 orang
Rp
650.000 APBD
PROV
Rp
650.000 semarang
terselenggaranya
kegiatan olahraga
rekreasi dan kesegaran
jasmani sebanyak 10.000
orang
a. Upacara HAORNAS
Pengembangan olahraga
rekreasi dan kesegaran
jasmani melalui (
HAORNAS, Kej Tenis
Piala Gub, Kadinpora,
Lomba Olahraga
Masyarakat 7.800 orang)
b. Lomba olahraga
masyarakat (SKJ,
Aerobik 2.000 org)
c. Pengembangan
Olahraga
Tradisional.(200 orang)
(3)
PD 3 :
Meningkatkan
Kualitas Hidup
(4)
Juara nasional
dan
internasional
31 Program Pembibitan,
Pembinaan dan Pemanduan
serta Pemasyarakatan Olah
Raga / Kegiatan
Pengembangan olahraga
unggulan
PD 3 :
Meningkatkan
Kualitas Hidup
terbinanya atlet terbinanya atlet semarang
potensial pelajar potensial pelajar
(5 cabor)
(5 cabor)
Terbinanya atlet usia
pelajar yang efisien da
tepat sasaran dengan
penerapan dan
pemanfaatan IPTEK
olahraga sebanyak 175
atlet
a. Coaching Clinic atlet
pelajar potensial 175
orang.
b. Monitoring dan
Evaluasi perkembangan
prestasi atlit pelajar
potensial di 35 Kab./Kota
se Jateng
32 Program Pembibitan,
Pembinaan dan Pemanduan
serta Pemasyarakatan Olah
Raga / Kegiatan
Pengembangan Olaahraga
Rekreasi dan Kesegaran
Jasmani
PD 3 :
Meningkatkan
Kualitas Hidup
Kesadaran
masyarakat
akan pentingnya
budaya
olahraga,
fasilitasi bagi
olahraga
rekreasi dan
kebugaran
jasmani
terselenggaranya kegiatan
olahraga rekreasi dan
kesegaran jasmani
sebanyak 10.000 orang
a. Upacara HAORNAS
Pengembangan olahraga
rekreasi dan kesegaran
jasmani melalui (
HAORNAS, Kej Tenis
Piala Gub, Kadinpora,
Lomba Olahraga
Masyarakat 7.800 orang)
b. Lomba olahraga
masyarakat (SKJ, Aerobik
2.000 org)
c. Pengembangan
Olahraga Tradisional.(200
orang)
Kesadaran
semarang
masyarakat akan
pentingnya
budaya olahraga,
fasilitasi bagi
olahraga rekreasi
dan kebugaran
jasmani
Satuan
Sumber
Dana
Lokasi
(1)
(2)
30 Program Pembibitan,
Pembinaan dan Pemanduan
serta Pemasyarakatan Olah
Raga / Kegiatan
Penyelenggaraan Kompetisi
Olahraga
Vol
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(10)
(11)
9.000.000 APBD
PROV
Dinpora -7
Rp
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Vol
Satuan
(12)
(13)
9.000.000 semarang
dan Prov.
yang
ditunjuk
(14)
Terselenggaranya
kompetisi olahraga
pelajar 6500 atlet pelajar
di Jawa Tengah
a. POPDA SD
b. POPDA SMP
c. POPDA SMA
d. POMDA
e. POSPENAS
f. POPNAS
g. POMNAS
(15)
(16)
6500 orang
Kebutuhan
Dana/Pagu
indikatif
Sifat Keg
SKPD
Rp
(17)
9.000.000
(18)
Tetap
(19)
Dinas Pemuda
dan Olahraga
175 orang
Rp
375.000
Tetap
Dinas Pemuda
dan Olahraga
10.000 orang
Rp
650.000
Tetap
Dinas Pemuda
dan Olahraga
Rencana Tahun 2013
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Pembangunan
Daerah
(1)
(2)
33 Program Pembibitan,
Pembinaan dan Pemanduan
serta Pemasyarakatan Olah
Raga / Kegiatan Pemassalan
Olahraga Pelajar, Mahasiswa
dan masyarakat
(3)
PD 3 :
Meningkatkan
Kualitas Hidup
34 Program Pembibitan,
Pembinaan dan Pemanduan
serta Pemasyarakatan Olah
Raga / Kegiatan
Penyelenggaraan Tri Lomba
Juang
PD 3 :
Meningkatkan
Kualitas Hidup
Sasaran
(4)
Indikator
Kinerja
Program/Keg
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Vol
Satuan
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(5)
Bertambahnya
tingkat
kebugaran
Masyarakat
(6)
semarang
(7)
Terlaksananya kegiatan
pemassalan olahraga
7000 orang masyarakat
a. Senam, Gerak Jalan
Massal dan futsal
b. Kejuaraan Golf Piala
Gubernur
c. Borobudur 10 KM
e. Wisata Relly
(8)
(9)
7000 orang
Rp
terciptanya rasa
nasionalisme
perjuangan
bangsa
kab/kota
yang
ditunjuk
terlaksananya kegiatan
penyelenggaraan tri
lomba juang sebanyak
560 orang
560 orang
Rp
Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Olah Raga
Rp
Sumber
Dana
(10)
(11)
1.400.000 APBD
PROV
500.000 APBD
PROV
1.375.000
Anggaran APBD
2013
Rp
Rp
Target Capaian Kinerja
Vol
Satuan
(12)
(13)
1.400.000 semarang
(14)
Terlaksananya kegiatan
pemassalan olahraga
7000 orang masyarakat
a. Senam, Gerak Jalan
Massal dan futsal
b. Kejuaraan Golf Piala
Gubernur
c. Borobudur 10 KM
e. Wisata Relly
(15)
(16)
7000 orang
500.000 kab/kota
yang
ditunjuk
terlaksananya kegiatan
penyelenggaraan tri
lomba juang sebanyak
560 orang
Kebutuhan
Dana/Pagu
indikatif
Sifat Keg
SKPD
Rp
(17)
1.400.000
(18)
Tetap
(19)
Dinas Pemuda
dan Olahraga
560 orang
Rp
500.000
Tetap
Dinas Pemuda
dan Olahraga
Rp
1.375.000
35 Program Pengembangan
PD 3 :
Kapasitas Kelembagaan
Meningkatkan
Organisasi Olah Raga /
Kualitas Hidup
Kegiatan Peningkatan Kualitas
SDM Olahraga
peningkatan
kompetensi
pelatih
semarang
1. Terselenggaranya
Traning Camp pelatih
olahraga Tk. Dasar (Cabor
Gulat, Angkat Berat,
Wushu, Catur dan
Pelatihan Measure) 250
orang.
2. Terselenggaranya
traning Camp Pelatih
Olahraga Tk. Muda
Pelatih olahraga pelajar
(Cabor Taekwondo,
Karate, Bola Basket, Bola
Voli dan Atletik) 250
orang.
500 orang
Rp
800.000 APBD
PROV
Rp
800.000 semarang
1. Terselenggaranya
Traning Camp pelatih
olahraga Tk. Dasar
(Cabor Gulat, Angkat
Berat, Wushu, Catur dan
Pelatihan Measure) 250
orang.
2. Terselenggaranya
traning Camp Pelatih
Olahraga Tk. Muda
Pelatih olahraga pelajar
(Cabor Taekwondo,
Karate, Bola Basket,
Bola Voli dan Atletik) 250
orang.
500 orang
Rp
800.000
Tetap
Dinas Pemuda
dan Olahraga
36 Program Pengembangan
Kapasitas Kelembagaan
Organisasi Olah Raga /
Kegiatan Peningkatan Mutu
dan Manajemen Organisasi
Olahraga
PD 3 :
Meningkatkan
Kualitas Hidup
Peningkatan
kopemtensi
pelatih olahraga
semarang
Peningkatan Kemampuan
Tenaga Pemandu Bakat
dalam bentuk Sport
search sebanyak 245
orang
245 orang
Rp
300.000 APBD
PROV
Rp
300.000 semarang
Peningkatan
Kemampuan Tenaga
Pemandu Bakat dalam
bentuk Sport search
sebanyak 245 orang
245 orang
Rp
300.000
Tetap
Dinas Pemuda
dan Olahraga
37 Program Pengembangan
Kapasitas Kelembagaan
Organisasi Olah Raga /
Kegiatan Pengembangan dan
Pemanfaatan IPTEK Olahraga
PD 3 :
Meningkatkan
Kualitas Hidup
peningkatan
semarang
prestasi olahraga
jateng
Terlaksananya
pengembangan dan
pemanfaatan IPTEK
olahraga 370 orang
a.Test Pemandu Bakat
b. Test Fisik dan Teknik
370 orang
Rp
175.000 APBD
PROV
Rp
175.000 semarang
Terlaksananya
pengembangan dan
pemanfaatan IPTEK
olahraga 370 orang
a.Test Pemandu Bakat
b. Test Fisik dan Teknik
370 orang
Rp
175.000
Tetap
Dinas Pemuda
dan Olahraga
Dinpora -8
Rp
Lokasi
1.375.000
Rencana Tahun 2013
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
(1)
(2)
38 Program Pengembangan
Kapasitas Kelembagaan
Organisasi Olah Raga /
Kegiatan Pengembangan
industri Olahraga
Prioritas
Pembangunan
Daerah
(3)
PD 3 :
Meningkatkan
Kualitas Hidup
Indikator
Kinerja
Program/Keg
Sasaran
(4)
Lokasi
Target Capaian Kinerja
(5)
meningkatnya
mutu
management
home industri
olahraga jawa
tengah
(6)
semarang
(7)
Peningkatan Kualitas
SDM Pengelola Lembaga
Olahraga Di Jawa Tengah
guna
mendukungpembudayaan
Sporttaiment olahraga
sebanyak 140 orang
kab/kota se jateng
39 Program Peningkatan Sarana PD 3 :
Prasana Olah Raga / Kegiatan Meningkatkan
Peningkatan Kualitas dan
Kualitas Hidup
Kuantitas Sarana Prasarana
Olahraga
Kualitas sarana
dan prasarana.
semarang
Meningkatnya Kualitas
dan Kuantitas Sarpras
PPLP di Jateng di 19 PPLP
40 Program Peningkatan Sarana PD 3 :
Prasana Olah Raga / Kegiatan Meningkatkan
Peningkatan Sarana Olahraga Kualitas Hidup
melalui ekstrakurikuler
Peningkatan
kualitas atlet
semarang
Terwujudnya peningkatan
sarana dan prasarana
olahraga di jateng 105
sekolah
41 Program Peningkatan Sarana PD 3 :
Prasana Olah Raga / Kegiatan Meningkatkan
Pengembangan data dan
Kualitas Hidup
Informasi melalui media cetak
dan elektronika
terwujudnya
semarang
sarana informasi
media cetak
42 Program Peningkatan Sarana PD 3 :
Prasana Olah Raga / Kegiatan Meningkatkan
Pengembangan Pola
Kualitas Hidup
Kemitraan
terjalinya
kemitraan
dengan instansi
Vol
Satuan
(8)
(9)
140 orang
Program Peningkatan Sarana Prasana Olah Raga
Rp
Rp
19 PPLP
Terbangunnya
gedung kantor
Dinpora
JUMLAH
Sumber
Dana
(10)
(11)
100.000 APBD
PROV
2.900.000
Anggaran APBD
2013
Rp
Rp
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Vol
(12)
(13)
100.000 semarang
(14)
Peningkatan Kualitas
SDM Pengelola Lembaga
Olahraga Di Jawa
Tengah guna
mendukungpembudayaa
n Sporttaiment olahraga
sebanyak 140 orang
kab/kota se jateng
(15)
(16)
140 orang
Kebutuhan
Dana/Pagu
indikatif
Satuan
5.200.500
(17)
SKPD
(18)
Tetap
(19)
Dinas Pemuda
dan Olahraga
2.250.500
Tetap
Dinas Pemuda
dan Olahraga
Rp
100.000
Rp
5.200.500
Rp
1.100.000 APBD
PROV
Rp
2.250.500 semarang
Meningkatnya Kualitas
dan Kuantitas Sarpras
PPLP di Jateng di 19
PPLP
105 sekolah
Rp
1.300.000 APBD
PROV
Rp
2.450.000 semarang
Terwujudnya
peningkatan sarana dan
prasarana olahraga di
jateng 105 sekolah
105 sekolah
Rp
2.450.000
Tetap
Dinas Pemuda
dan Olahraga
website 1 unit, spanduk
20 buah, majalah prestasi
2000 buku, 50 buku
informasi, data base
kepemudaan, keolahraga
dan sarpras, MMT baliho
12 buah.
1 paket
Rp
300.000 APBD
PROV
Rp
300.000 semarang
website 1 unit, spanduk
20 buah, majalah
prestasi 2000 buku, 50
buku informasi, data
base kepemudaan,
keolahraga dan sarpras,
MMT baliho 12 buah.
1 paket
Rp
300.000
Tetap
Dinas Pemuda
dan Olahraga
semarang
Terwujudnya forum
kemitraan bidang
kepemudaan dan
keolahragaan 25 lembaga
dan 2 kegiatan
25, 2 lembaga,
kegiatan
Rp
200.000 APBD
PROV
Rp
200.000 semarang
Terwujudnya forum
kemitraan bidang
kepemudaan dan
keolahragaan 25
lembaga dan 2 kegiatan
25, 2 lembaga,
kegiatan
Rp
200.000
Tetap
Dinas Pemuda
dan Olahraga
semarang
Terbangunnya gedung
kantor Dinpora
Rp
1 gedung
Rp
Rp
5.000.000
5.000.000 APBD
PROV
34.378.964
Dinpora -9
Rp
-
Rp
- semarang
Rp
38.173.000
Terbangunnya gedung
kantor Dinpora
19 PPLP
Sifat Keg
Rp
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah Daerah
43 Program Peningkatan Sarana PD 3 :
dan Prasarana Aparatur
Meningkatkan
Pemerintah Daerah / Kegiatan Kualitas Hidup
Peningkatan Prasarana
Aparatur Pemerintah Daerah
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1 gedung
Rp
-
Rp
- Kegiatan digeser
ke Program
Sarpras Aparatur
(Eks BAU)
Kegiatan
Pembangunan
Gedung
Rp
39.731.110
Dinas Pemuda
dan Olahraga
Dalam ribu rupiah (Rp.000)
Rencana Tahun 2013
No
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Pembangunan
Daerah
(2)
(3)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pendukung
Prioritas
Sasaran
Indikator
Kinerja
Program/Keg
(4)
(5)
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Vol
Satuan
(6)
(7)
(8)
(9)
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
(10)
(11)
Rp
1
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
Terlaksananya
Administrasi
Persuratan
dengan Baik
kelancaran
semarang
administrasi dan
pelayanan
perkantoran
2
Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi Perkantoran /
Prioritas
Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Tercukupinya
Kelancaran
kebutuhan jasa administrasi
komunikasi, air perkantoran
bersih dan listrik
3
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran /
Kegiatan Jaminan Barang
Milik Daerah
Pendukung
Prioritas
Terpenuhinya
jaminan atas
aset-aset milik
Pemerintah
Provinsi Jawa
Tengah
kelancaran
administrasi
perkantoran
4
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor/Rumah
Dinas
Pendukung
Prioritas
Terpeliharanya
kebersihan
kantor/rumah
dinas
5
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan Alat
Tulis Kantor
Pendukung
Prioritas
6
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan Barang
Cetak dan penggandaan
Pendukung
Prioritas
7
2.464.054
Anggaran APBD
2013
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Vol
Satuan
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
Rp
2.197.500
Meningkatnya pelayanan
surat menyurat dinas
selama 12 bulan
12 bulan
Rp
33.600 APBD
PROV
Rp
32.000 semarang
semarang
terpenihinya kebutuhan
listrik, telepon dan air
selama 12 bulan
12 bulan
Rp
362.160 APBD
PROV
Rp
semarang
Terlindunginya aset-aset
pemerintah provinsi 1
tahun
12 bulan
Rp
100.000 APBD
PROV
terciptanya
semarang
kelancaran tugas
kedinasan
terpeliharanya gedung,
sarana dan prasarana
yang memadai 12 bulan
12 bulan
Rp
Terpenuhinya
kebutuhan Alat
Tulis Kantor
kelancaran
administrasi
perkantoran
terpenuhinya kebutuhan
ATK selama 12 bulan
12 bulan
Terpenuhinya
kebutuhan
komponen
listrik/
penerangan
kelancaran
semarang
administrasi dan
pelayanan
perkantoran
terciptanya kelancaran
tugas kedinasan 12 bulan
Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi Perkantoran /
Prioritas
Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Terwujudnya
kebersihan dan
kesehatan
lingkungan
kantor
terpenuhinya
fasilitas
penerangan
8
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan
Peralatan Rumah Tangga
Pendukung
Prioritas
Terwujudnya
kebersihan dan
kesehatan
lingkungan
kantor
9
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Pendukung
Prioritas
Tersedianya
bahan bacaan
dan peraturan
perundangundangan
Kebutuhan
Dana/Pagu
indikatif
(17)
Rp
Sifat Keg
SKPD
(18)
(19)
2.447.500
Meningkatnya pelayanan
surat menyurat dinas
selama 12 bulan
12 bulan
Rp
32.000
Tetap
Dinas Pemuda
dan Olahraga
310.000 semarang
terpenihinya kebutuhan
listrik, telepon dan air
selama 12 bulan
12 bulan
Rp
310.000
Tetap
Dinas Pemuda
dan Olahraga
Rp
78.000 semarang
Terlindunginya aset-aset
pemerintah provinsi 1
tahun
12 bulan
Rp
78.000
Tetap
Dinas Pemuda
dan Olahraga
239.040 APBD
PROV
Rp
200.000 semarang
terpeliharanya gedung,
sarana dan prasarana
yang memadai 12 bulan
12 bulan
Rp
200.000
Tetap
Dinas Pemuda
dan Olahraga
Rp
150.000 APBD
PROV
Rp
140.000 semarang
terpenuhinya kebutuhan
ATK selama 12 bulan
12 bulan
Rp
140.000
Tetap
Dinas Pemuda
dan Olahraga
12 bulan
Rp
90.444 APBD
PROV
Rp
85.000 semarang
terciptanya kelancaran
tugas kedinasan 12
bulan
12 bulan
Rp
85.000
Tetap
Dinas Pemuda
dan Olahraga
Terpenuhinya fasilitas
komunikasi dan
penerangan 12 bulan
12 bulan
Rp
21.060 APBD
PROV
Rp
20.000 semarang
Terpenuhinya fasilitas
komunikasi dan
penerangan 12 bulan
12 bulan
Rp
20.000
Tetap
Dinas Pemuda
dan Olahraga
kelancaran
semarang
administrasi dan
pelayanan
perkantoran
terciptanya kelancaran
tugas kedinasan 12 bulan
12 bulan
Rp
28.900 APBD
PROV
Rp
25.000 semarang
terciptanya kelancaran
tugas kedinasan 12
bulan
12 bulan
Rp
25.000
Tetap
Dinas Pemuda
dan Olahraga
kelancaran
semarang
administrasi dak
pelayanan
perkantoran
4.332 koran/tabloit dan 1
paket
12 bulan
Rp
31.250 APBD
PROV
Rp
27.500 semarang
4.332 koran/tabloit dan
1 paket
12 bulan
Rp
27.500
Tetap
Dinas Pemuda
dan Olahraga
semarang
semarang
Dinpora -1
Rencana Tahun 2013
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Pembangunan
Daerah
Sasaran
Indikator
Kinerja
Program/Keg
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Vol
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Satuan
(10)
Sumber
Dana
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Vol
(13)
80.000 semarang
(14)
terpenuhinya kebutuhan
makan dan mninum
pegawai 12 bulan
(15)
Rp
(1)
(2)
(3)
10 Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi Perkantoran /
Prioritas
Kegiatan Penyediaan Makanan
dan Minuman
(4)
Terpenuhinya
penyediaan
makan dan
minum harian,
rapat, dan tamu
untuk kegiatan
kantor
(5)
(6)
kelancaran
semarang
administrasi dan
pelayanan
perkantoran
(7)
terpenuhinya kebutuhan
makan dan mninum
pegawai 12 bulan
(8)
(9)
12 bulan
Rp
11 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran /
Kegiatan Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi di
dalam dan luar Daerah
Pendukung
Prioritas
Terselesaikanny
a pekerjaan
yang berkaitan
dengan instansi
lain di luar
kantor baik di
daerah maupun
di luar daerah
kelancaran
semarang
administrasi dan
pelayanan
perkantoran
terciptanya tugas
kedinasan 1005 orang
1.005 orang
Rp
900.000 APBD
PROV
Rp
750.750 semarang
terciptanya tugas
kedinasan 1005 orang
12 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan Jasa
Pelayanan Perkantoran
Pendukung
Prioritas
Terselesaikannn
ya tugas
pelayanan
perkantoran
kelancaran
semarang
administrasi dan
pelayanan
perkantoran
Terciptanya kelancaran
tugas kedinasan 12 bulan
12 bulan
Rp
420.000 APBD
PROV
Rp
449.250 semarang
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
(11)
87.600 APBD
PROV
Anggaran APBD
2013
(12)
(16)
12 bulan
Kebutuhan
Dana/Pagu
indikatif
(17)
Rp
80.000
1.005 orang
Rp
Terciptanya kelancaran
tugas kedinasan 12
bulan
12 bulan
Rp
449.250
Rp
5.918.110
(18)
Tetap
1.000.750 Bertambah,
untuk
optimalisasi
kegiatan
monitoring dana
hibah
Tetap
SKPD
(19)
Dinas Pemuda
dan Olahraga
Dinas Pemuda
dan Olahraga
Dinas Pemuda
dan Olahraga
Rp
726.000
Terlaksananya
kegiatan
pengadaan
kendaraan dinas
operasional
-
-
-
-
-
Rp
-
Rp
- semarang
Pengadaan Kendaraan
Operasional
1 unit
Rp
188.110 Kegiatan Baru,
Dinas Pemuda
untuk pengadaan dan Olahraga
kendaraan dinas
Program Peningkatan Sarana Pendukung
dan Prasarana Aparatur /
Prioritas
Kegiatan pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terlaksananya
kegiatan
penambahan
daya listrik
untuk
operasional lift.
-
-
-
-
-
Rp
-
Rp
- semarang
Terlaksananya kegiatan
penambahan daya listrik
untuk operasional lift.
1 paket
Rp
200.000 Kegiatan Baru,
Dinas Pemuda
krn penambahan dan Olahraga
daya listrik untuk
operasional lift
Rp
240.000 APBD
PROV
Rp
300.000 semarang
Terciptanya kelancaran
kerja dan terpeliharanya
9 bh kendaraan
9 buah
Rp
300.000
Pendukung
Prioritas
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasio
nal
Tersedianya
kendaraan yang
memadai
semarang
Terciptanya kelancaran
kerja dan terpeliharanya
9 bh kendaraan
9 buah
Dinpora -2
5.530.000
Sifat Keg
Program Peningkatan Sarana Pendukung
dan Prasarana Aparatur /
Prioritas
Kegiatan Pengadaan
kendaraan Dinas/Operasional
13 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur /
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Rp
Satuan
Tetap
Dinas Pemuda
dan Olahraga
Rencana Tahun 2013
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Pembangunan
Daerah
Sasaran
Indikator
Kinerja
Program/Keg
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Vol
(8)
(1)
(2)
14 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur /
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Kantor dan Rumah Tangga
(3)
Pendukung
Prioritas
(4)
Pemeliharaan
Rutin/Peralatan
kantor dan
rumah tangga
(5)
(6)
kelancaran
semarang
administrasi dan
pelayanan
perkantoran
(7)
terpenuhinya
pemeliharaan peralatan
dan alat kantor selama 12
bulan
15 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur /
Kegiatan Peningkatan Sarana
dan Prasarana Kantor
Pendukung
Prioritas
Terwujudnya
penigkatan
Sarpras Kantor
Terpenuhinya
semarang
pemeliharaan
peralatan kantor
Terciptanya kelancaran
tugas kedinasan 64 bh
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
/Kegiatan Pembangunan
Gedung
Pendukung
Prioritas
Terbangunnya
gedung kantor
Dinpora
Satuan
(9)
12 bulan
Rp
64 buah
Rp
Program Penigkatan Disiplin Aparatur
16 Program Penigkatan Disiplin
Aparatur / Kegiatan
Pengadaan Pakaian Dinas
beserta Perlengkapannya
Pendukung
Prioritas
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rp
Terlaksananya
Terciptanya
semarang
kegiatan
kelancaran tugas
pengadaan
kedinasan
pakaian dinas
dan
kelengkapannya.
Terpenuhinya pakaian
dinas aparatur 341 stel
341 stel
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Rp
Rp
17 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur / Kegiatan
Pendidikan dan Pelatihan
Formal
Pendukung
Prioritas
terciptanya
terciptanya
semarang
kelancaran
kelancaran tugas
tugas kedinasan kedinasan
Meningkatnya
kemampuan SDM 35
orang
18 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur / Kegiatan
Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan
Pendukung
Prioritas
terlaksananya
Implementasi
Peraturan
undang-undang
keolahragaan
semarang
19 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur / Kegiatan Kegiatan
Pembinaan Bidang
Kepegawaian PNS
Pendukung
Prioritas
meningkatnya
meningkatnya
semarang
kinerja aparatur kinerja aparatur
terlaksananya
Implementasi
Peraturan
undang-undang
keolahragaan
Sumber
Dana
(10)
(11)
120.000 APBD
PROV
366.000 APBD
PROV
143.910
143.910 APBD
PROV
345.000
Anggaran APBD
2013
Lokasi
Vol
(15)
Rp
(12)
(13)
105.000 semarang
(14)
terpenuhinya
pemeliharaan peralatan
dan alat kantor selama
12 bulan
Rp
125.000 semarang
Terciptanya kelancaran
tugas kedinasan 64 bh
Rp
5.000.000 semarang
Rp
Rp
Rp
Terbangunnya gedung
kantor Dinpora
Satuan
125.000 semarang
Terpenuhinya pakaian
dinas aparatur 341 stel
100.000 APBD
PROV
Rp
95.000 semarang
Terlaksananya Kegiatan
Implementasi undangundang keolahragaan 105
orang
105 orang
Rp
150.000 APBD
PROV
Rp
150.000 semarang
meningkatnya
kemampuan SDM 60 PNS
60 PNS
Rp
95.000 APBD
PROV
Rp
75.000 semarang
Meningkatnya
kemampuan SDM 35
orang
Terlaksananya Kegiatan
Implementasi undangundang keolahragaan
105 orang
meningkatnya
kemampuan SDM 60
PNS
SKPD
105.000
(18)
Tetap
(19)
Dinas Pemuda
dan Olahraga
64 buah
Rp
125.000
Tetap
Dinas Pemuda
dan Olahraga
1 gedung
341 stel
(17)
Sifat Keg
Rp
320.000
Rp
Kebutuhan
Dana/Pagu
indikatif
(16)
12 bulan
125.000
35 orang
Dinpora -3
Target Capaian Kinerja
Rp
5.000.000 Kegiatan baru
pergeseran dari
Program Sarpras
Aparatur Pemda
ke Program
Sarpras Aparatur
Kegiatan
Peningkatan
Prasarana
Aparatur
Pemerintah
Daerah
Rp
125.000
Rp
125.000
Dinas Pemuda
dan Olahraga
Tetap
Dinas Pemuda
dan Olahraga
Rp
320.000
35 orang
Rp
95.000
Tetap
Dinas Pemuda
dan Olahraga
105 orang
Rp
150.000
Tetap
Dinas Pemuda
dan Olahraga
60 PNS
Rp
75.000
Tetap
Dinas Pemuda
dan Olahraga
Rencana Tahun 2013
No
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Pembangunan
Daerah
Sasaran
Indikator
Kinerja
Program/Keg
(2)
(3)
(4)
(5)
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Vol
Satuan
(6)
(7)
(8)
(9)
Program Pengembangan dan Pemberdayaan Kepemudaan
20 Program Pengembangan dan
Pemberdayaan Kepemudaan /
Kegiatan
Peningkatan/pengembangan
kewirausahaan pemuda
berbasis klaster
PD 1 :
Menurunkan
Angka
Kemiskinan
21 Program Pengembangan dan
Pemberdayaan Kepemudaan /
Kegiatan Penanggulangan
bahaya merokok , HIV/AIDS
dan Narkoba bagi pemuda
PD 1 :
Menurunkan
Angka
Kemiskinan
PD 3 :
Meningkatkan
Kualitas Hidup
PD 3 :
Meningkatkan
Kualitas Hidup
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
(10)
(11)
Rp
4.010.000
Anggaran APBD
2013
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Vol
Satuan
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
Rp
5.510.000
meningkatnya
pemuda yang
berhasil dalam
kewirausahaan
dan ketrampilan
bagi pemuda
Semarang,
kab./kota
yang
ditunjuk
Terlaksananya
300; 30 orang;
peningkatan ketrampilan
klmpk
dan pengembangan
kewirausahaan sebanyak
300 orang
a. Peningkatan
Pengembangan
Kewirausahaan berbasis
Klaster 1 kl
b. Peningkatan
Pengetahuan dan
Keterampilan Pemuda 1
kl
c. Pelatihan dan Bantuan
Modal Wirausaha Pemuda
(Interprenuership) 1 kl
d. Kreativitas
Kewirausahaan Pemuda
1kl
Rp
1.100.000 APBD
PROV
Rp
2.600.000 Semarang,
kab./kota
yang
ditunjuk
Terlaksananya
peningkatan ketrampilan
dan pengembangan
kewirausahaan sebanyak
300 orang
a. Peningkatan
Pengembangan
Kewirausahaan berbasis
Klaster 1 kl
b. Peningkatan
Pengetahuan dan
Keterampilan Pemuda 1
kl
c. Pelatihan dan
Bantuan Modal
Wirausaha Pemuda
(Interprenuership) 1 kl
d. Kreativitas
Kewirausahaan Pemuda
1kl
menciptakan
generasi muda
yang bebas dari
narkoba dan
HIV/AIDS,
meningkannya
keimanan dan
tagwa serta
terhindar dari
pornografi da
pornoaksi
menciptakan
generasi muda
yang bebas dari
narkoba dan
HIV/AIDS,
meningkannya
keimanan dan
tagwa serta
terhindar dari
pornografi da
pornoaksi
semarang
Terselenggaranya
sosialisasi/workshop
akan bahaya merokok,
HIV/AIDS dan
penyalahgunaan narkoba
sebanyak 350 orang
a. Penanggulangan
penyalahgunaan Narkoba
dan Pencegahan
HIV/AIDS 115 orang
b. Gerakan Anti
Pornografi dan Pornoaksi
115 orang
c. Workshop Peningkatan
Keimanan dan Ketaqwaan
Pemuda Jawa Tengah 120
orang
Rp
250.000 APBD
PROV
Rp
250.000 semarang
Terselenggaranya
sosialisasi/workshop
akan bahaya merokok,
HIV/AIDS dan
penyalahgunaan narkoba
sebanyak 350 orang
a. Penanggulangan
penyalahgunaan
Narkoba dan Pencegahan
HIV/AIDS 115 orang
b. Gerakan Anti
Pornografi dan Pornoaksi
115 orang
c. Workshop
Peningkatan Keimanan
dan Ketaqwaan Pemuda
Jawa Tengah 120 orang
Dinpora -4
(17)
Rp
meningkatnya
pemuda yang
berhasil dalam
kewirausahaan
dan ketrampilan
bagi pemuda
350 orang
Kebutuhan
Dana/Pagu
indikatif
500; 40 orang;
klmpk
900 orang
Sifat Keg
SKPD
(18)
(19)
6.430.000
Rp
3.000.000 Bertambah,
Dinas Pemuda
untuk menambah dan Olahraga
jumlah sasaran
(orang dan
kelompok) guna
meningkatkan
jiwa
kewirausahaan
pemuda.
Rp
770.000 Bertambah,
Dinas Pemuda
untuk menambah dan Olahraga
jumlah volume
dalam upaya daya
tangkal destruktif.
Rencana Tahun 2013
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
(1)
(2)
22 Program Pengembangan dan
Pemberdayaan Kepemudaan /
Kegiatan Peningkatan dan
Pengembangan Generasi
Muda
Prioritas
Pembangunan
Daerah
(3)
PD 1 :
Menurunkan
Angka
Kemiskinan
PD 3 :
Meningkatkan
Kualitas Hidup
23 Program Pengembangan dan
Pemberdayaan Kepemudaan /
Kegiatan Pelatihan dasar
kepecintaalaman
PD 1 :
Menurunkan
Angka
Kemiskinan
PD 3 :
Meningkatkan
Kualitas Hidup
24 Program Pengembangan dan
Pemberdayaan Kepemudaan /
Kegiatan pendampingan
pembinaan sarjana penggerak
pembangunan di pedesaan
sp3)
PD 1 :
Menurunkan
Angka
Kemiskinan
25 Program Pengembangan dan
Pemberdayaan Kepemudaan /
Kegiatan koordinasi program
pembangunan kepemudaan
PD 1 :
Menurunkan
Angka
Kemiskinan
PD 3 :
Meningkatkan
Kualitas Hidup
PD 3 :
Meningkatkan
Kualitas Hidup
Sasaran
Indikator
Kinerja
Program/Keg
Lokasi
Target Capaian Kinerja
(4)
Menciptakan
kader generasi
muda yang
memiliki rasa
nasionalisme
dan
berdayasaing
tinggi.
(5)
Menciptakan
kader generasi
muda yang
memiliki rasa
nasionalisme
dan
berdayasaing
tinggi.
(6)
semarang,
kab/kota
yang
ditunjuk
(7)
terwujudnya jiwa pemuda
yang tangguh dan
meningkatkan daya saing
di era global sebanyak
2.165 orang
a. Peningkatan Wawasan
Kebangsaan 50 orang
b. Peringatan Hari
Sumpah Pemuda 1.365
orang
c. Pemilihan Pemuda
Pelopor 150 orang
d. Kemah Bhakti Pemuda
420 orang
e. Forum Pengembangan
Pemuda Jawa Tengah 50
orang
f. Jamtek/Pameran
Produk Inovatif 30 orang
g. Gebyar Pembangunan
30 orang
h. Kapal Pemuda
Nusantara 70 orang
Menciptakan
generasi muda
yang memiliki
kecintaan
terhadap
lingkungan dan
alam
Menciptakan
generasi muda
yang memiliki
kecintaan
terhadap
lingkungan dan
alam
Kab/kota
yang
ditunjuk
menciptakan
Generasi Muda
yang memiliki
jiwa
kepemimpinan,
motivasi
kepeloporan di
Perdesaan
menciptakan
Generasi Muda
yang memiliki
jiwa
kepemimpinan,
motivasi
kepeloporan di
Perdesaan
Tersusunya
Program
perencanaan
Dinas Pemuda
dan olahraga
jawa tengah
Tersusunya
Program
perencanaan
Dinas Pemuda
dan olahraga
jawa tengah
Program Pembinaan Lembaga/Organisasi Kepemudaan
Vol
Satuan
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Lokasi
Rp
Terlaksananya Kegiatan
Pelatihan Dasar
Kepencintaalaman
sebanyak 40 orang
40 orang
Rp
110.000 APBD
PROV
Rp
110.000 Kab/kota
yang
ditunjuk
Terlaksananya Kegiatan
Pelatihan Dasar
Kepencintaalaman
sebanyak 40 orang
kab/kota
yang
ditunjuk
menciptakan Generasi
Muda yang memiliki jiwa
kepemimpinan, motivasi
kepeloporan di Perdesaan
sebanyak 40 orang.
40 orang
Rp
900.000 APBD
PROV
Rp
900.000 kab/kota
yang
ditunjuk
menciptakan Generasi
Muda yang memiliki jiwa
kepemimpinan, motivasi
kepeloporan di
Perdesaan sebanyak 40
orang.
Semarang
210 orang Dinas Pemuda
dan Olahraga,Bappeda
Kab/Kota se Jateng
a. Rakor Sinergitas
Pembangunan
Kepemudaan dan
Keolahragaan 105 orang
b. Rakor Evaluasi
Pembangunan
Kepemudaan dan
Keolahragaan 105 orang.
c. grand design 1 paket
210 dan orang
1 dan
paket
Rp
450.000 APBD
PROV
Rp
450.000 Semarang
210 orang Dinas Pemuda
dan Olahraga,Bappeda
Kab/Kota se Jateng
a. Rakor Sinergitas
Pembangunan
Kepemudaan dan
Keolahragaan 105 orang
b. Rakor Evaluasi
Pembangunan
Kepemudaan dan
Keolahragaan 105 orang.
c. grand design 1 paket
990.000
Dinpora -5
Rp
Rp
(12)
(13)
1.200.000 semarang,
kab/kota
yang
ditunjuk
Target Capaian Kinerja
(8)
(9)
2.165 orang
Rp
(10)
(11)
1.200.000 APBD
PROV
Anggaran APBD
2013
1.490.000
(14)
terwujudnya jiwa pemuda
yang tangguh dan
meningkatkan daya saing di
era global sebanyak 2.165
orang
a. Peningkatan Wawasan
Kebangsaan 50 orang
b. Peringatan Hari Sumpah
Pemuda 1.365 orang
c. Pemilihan Pemuda
Pelopor 150 orang
d. Kemah Bhakti Pemuda
420 orang
e. Forum Pengembangan
Pemuda Jawa Tengah 50
orang
f. Jamtek/Pameran Produk
Inovatif 30 orang
g. Gebyar Pembangunan
30 orang
h. Kapal Pemuda
Nusantara 70 orang
Vol
Satuan
(15)
(16)
2.165 orang
Kebutuhan
Dana/Pagu
indikatif
Sifat Keg
SKPD
Rp
(17)
1.200.000
(18)
Tetap
(19)
Dinas Pemuda
dan Olahraga
40 orang
Rp
110.000
Tetap
Dinas Pemuda
dan Olahraga
40 orang
Rp
900.000
Tetap
Dinas Pemuda
dan Olahraga
Rp
450.000
Tetap
Dinas Pemuda
dan Olahraga
Rp
1.490.000
210 dan 1 orang dan
paket
Rencana Tahun 2013
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Pembangunan
Daerah
(1)
(2)
26 Program Pembinaan
Lembaga/Organisasi
Kepemudaan / Kegiatan
Seleksi dan pemantapan
Paskibraaka dan Lomba
TUB/BB
(3)
PD 1 :
Menurunkan
Angka
Kemiskinan
27 Program Pembinaan
Lembaga/Organisasi
Kepemudaan / Kegiatan
Seleksi Pertukaran Pemuda
Antar Negara (PPAN)
PD 1 :
Menurunkan
Angka
Kemiskinan
PD 3 :
Meningkatkan
Kualitas Hidup
PD 3 :
Meningkatkan
Kualitas Hidup
28 Program Pembinaan
Lembaga/Organisasi
Kepemudaan / Revitalisasi
Organisasi Kepemudaan dan
Kepramukaan
PD 1 :
Menurunkan
Angka
Kemiskinan
PD 3 :
Meningkatkan
Kualitas Hidup
Sasaran
Indikator
Kinerja
Program/Keg
Vol
Satuan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
(6)
semarang
(7)
Terlaksananya Kegiatan
seleksi dan pemantapan
Paskibraka, serta lomba
TUB-BB sebanyak 225
orang.
a. Seleksi Calon Anggota
Paskibraka 70 orang
b. Pemantapan
Paskibraka 35 orang
c. Lomba TUB-BB 120
orang.
(8)
(9)
225 orang
Rp
PD 3 :
Meningkatkan
Kualitas Hidup
Sumber
Dana
(5)
Menciptakan
generasi muda
yang memiliki
jiwa
nasionalisme
dan berdaya
saing tinggi.
Menciptakan
generasi muda
yang memiliki
jiwa
nasionalisme
dan berwawasan
internasional.
Menciptakan
semarang,
generasi muda
negara
yang memiliki
terpilih
jiwa
nasionalisme
dan berwawasan
internasional.
Terlaksananya Kegiatan
Seleksi PPAN sebanyak
140 orang dan terpilih 7
orang.
140 orang
Rp
90.000 APBD
PROV
Rp
Menciptakan
generasi muda
yang memiliki
jiwa
nasionalisme
dan berwawasan
Internasional.
Menciptakan
semarang
generasi muda
yang memiliki
jiwa
nasionalisme
dan berwawasan
Internasional.
terlaksananya dialog
pemuda sejumlah 400
orang.
a. Dialog Pemuda Pondok
Pesantren 100 orang
b. Dialog OKP 100 orang
c. Dialog OSIS dan BEM
100 orang
d. Dialog Revitalisasi
Organisasi Kepemudaan
dan Kepramukaan 100
orang
400 orang
Rp
250.000 APBD
PROV
Rp
Munculnya Bibit-bibit
atlet Nasional. 120 orang
Penyelenggaraan PPLPD :
Cabor : Basket, Sepak
Takraw, Dayung, B.Volly,
Tae Kwon Do, Renang,
Angkat Besi, Karate, Judo
dan Wushu
120 orang
Rp
Juara Nasional
dan
Internasional
Juara Nasional
dan
Internasional
kab/kota
yang
ditunjuk
Rp
(10)
(11)
650.000 APBD
PROV
Anggaran APBD
2013
(4)
Menciptakan
generasi muda
yang memiliki
jiwa
nasionalisme
dan berdaya
saing tinggi.
Program Pembibitan, Pembinaan dan Pemanduan serta Pemasyarakatan Olah Raga
29 Program Pembibitan,
Pembinaan dan Pemanduan
serta Pemasyarakatan Olah
Raga / Kegiatan
Penyelenggaraan Pusat
Pendidikan dan Latihan
Pelajar Daerah (PPLPD) 10
cabang olahraga
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
16.425.000
4.500.000 APBD
PROV
Dinpora -6
Rp
Rp
Rp
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Vol
(12)
(13)
650.000 semarang
(14)
Terlaksananya Kegiatan
seleksi dan pemantapan
Paskibraka, serta lomba
TUB-BB sebanyak 225
orang.
a. Seleksi Calon Anggota
Paskibraka 70 orang
b. Pemantapan
Paskibraka 35 orang
c. Lomba TUB-BB 120
orang.
(15)
(16)
225 orang
90.000 semarang,
negara
terpilih
750.000 semarang
Satuan
(17)
Sifat Keg
SKPD
Rp
650.000
(18)
Tetap
(19)
Dinas Pemuda
dan Olahraga
Terlaksananya Kegiatan
Seleksi PPAN sebanyak
140 orang dan terpilih 7
orang.
140 orang
Rp
90.000
Tetap
Dinas Pemuda
dan Olahraga
terlaksananya dialog
pemuda sejumlah 400
orang.
a. Dialog Pemuda
Pondok Pesantren 100
orang
b. Dialog OKP 100 orang
c. Dialog OSIS dan BEM
100 orang
d. Dialog Revitalisasi
Organisasi Kepemudaan
dan Kepramukaan 100
orang
400 orang
Rp
750.000
Tetap
Dinas Pemuda
dan Olahraga
Rp
16.425.000
Munculnya Bibit-bibit
atlet Nasional. 120 orang
Penyelenggaraan PPLPD
: Cabor : Basket, Sepak
Takraw, Dayung, B.Volly,
Tae Kwon Do, Renang,
Angkat Besi, Karate,
Judo dan Wushu
120 orang
Rp
4.500.000
Tetap
Dinas Pemuda
dan Olahraga
16.425.000
4.500.000 kab/kota
yang
ditunjuk
Kebutuhan
Dana/Pagu
indikatif
Rencana Tahun 2013
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Pembangunan
Daerah
Sasaran
Indikator
Kinerja
Program/Keg
(5)
Juara nasional
dan
internasional
Anggaran APBD
2013
Target Capaian Kinerja
(6)
semarang
dan Prov.
yang
ditunjuk
(7)
Terselenggaranya
kompetisi olahraga
pelajar 6500 atlet pelajar
di Jawa Tengah
a. POPDA SD
b. POPDA SMP
c. POPDA SMA
d. POMDA
e. POSPENAS
f. POPNAS
g. POMNAS
(8)
(9)
6500 orang
Rp
175 orang
Rp
375.000 APBD
PROV
Rp
375.000 semarang
Terbinanya atlet usia
pelajar yang efisien da
tepat sasaran dengan
penerapan dan
pemanfaatan IPTEK
olahraga sebanyak 175
atlet
a. Coaching Clinic atlet
pelajar potensial 175
orang.
b. Monitoring dan
Evaluasi perkembangan
prestasi atlit pelajar
potensial di 35
Kab./Kota se Jateng
10.000 orang
Rp
650.000 APBD
PROV
Rp
650.000 semarang
terselenggaranya
kegiatan olahraga
rekreasi dan kesegaran
jasmani sebanyak 10.000
orang
a. Upacara HAORNAS
Pengembangan olahraga
rekreasi dan kesegaran
jasmani melalui (
HAORNAS, Kej Tenis
Piala Gub, Kadinpora,
Lomba Olahraga
Masyarakat 7.800 orang)
b. Lomba olahraga
masyarakat (SKJ,
Aerobik 2.000 org)
c. Pengembangan
Olahraga
Tradisional.(200 orang)
(3)
PD 3 :
Meningkatkan
Kualitas Hidup
(4)
Juara nasional
dan
internasional
31 Program Pembibitan,
Pembinaan dan Pemanduan
serta Pemasyarakatan Olah
Raga / Kegiatan
Pengembangan olahraga
unggulan
PD 3 :
Meningkatkan
Kualitas Hidup
terbinanya atlet terbinanya atlet semarang
potensial pelajar potensial pelajar
(5 cabor)
(5 cabor)
Terbinanya atlet usia
pelajar yang efisien da
tepat sasaran dengan
penerapan dan
pemanfaatan IPTEK
olahraga sebanyak 175
atlet
a. Coaching Clinic atlet
pelajar potensial 175
orang.
b. Monitoring dan
Evaluasi perkembangan
prestasi atlit pelajar
potensial di 35 Kab./Kota
se Jateng
32 Program Pembibitan,
Pembinaan dan Pemanduan
serta Pemasyarakatan Olah
Raga / Kegiatan
Pengembangan Olaahraga
Rekreasi dan Kesegaran
Jasmani
PD 3 :
Meningkatkan
Kualitas Hidup
Kesadaran
masyarakat
akan pentingnya
budaya
olahraga,
fasilitasi bagi
olahraga
rekreasi dan
kebugaran
jasmani
terselenggaranya kegiatan
olahraga rekreasi dan
kesegaran jasmani
sebanyak 10.000 orang
a. Upacara HAORNAS
Pengembangan olahraga
rekreasi dan kesegaran
jasmani melalui (
HAORNAS, Kej Tenis
Piala Gub, Kadinpora,
Lomba Olahraga
Masyarakat 7.800 orang)
b. Lomba olahraga
masyarakat (SKJ, Aerobik
2.000 org)
c. Pengembangan
Olahraga Tradisional.(200
orang)
Kesadaran
semarang
masyarakat akan
pentingnya
budaya olahraga,
fasilitasi bagi
olahraga rekreasi
dan kebugaran
jasmani
Satuan
Sumber
Dana
Lokasi
(1)
(2)
30 Program Pembibitan,
Pembinaan dan Pemanduan
serta Pemasyarakatan Olah
Raga / Kegiatan
Penyelenggaraan Kompetisi
Olahraga
Vol
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(10)
(11)
9.000.000 APBD
PROV
Dinpora -7
Rp
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Vol
Satuan
(12)
(13)
9.000.000 semarang
dan Prov.
yang
ditunjuk
(14)
Terselenggaranya
kompetisi olahraga
pelajar 6500 atlet pelajar
di Jawa Tengah
a. POPDA SD
b. POPDA SMP
c. POPDA SMA
d. POMDA
e. POSPENAS
f. POPNAS
g. POMNAS
(15)
(16)
6500 orang
Kebutuhan
Dana/Pagu
indikatif
Sifat Keg
SKPD
Rp
(17)
9.000.000
(18)
Tetap
(19)
Dinas Pemuda
dan Olahraga
175 orang
Rp
375.000
Tetap
Dinas Pemuda
dan Olahraga
10.000 orang
Rp
650.000
Tetap
Dinas Pemuda
dan Olahraga
Rencana Tahun 2013
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Pembangunan
Daerah
(1)
(2)
33 Program Pembibitan,
Pembinaan dan Pemanduan
serta Pemasyarakatan Olah
Raga / Kegiatan Pemassalan
Olahraga Pelajar, Mahasiswa
dan masyarakat
(3)
PD 3 :
Meningkatkan
Kualitas Hidup
34 Program Pembibitan,
Pembinaan dan Pemanduan
serta Pemasyarakatan Olah
Raga / Kegiatan
Penyelenggaraan Tri Lomba
Juang
PD 3 :
Meningkatkan
Kualitas Hidup
Sasaran
(4)
Indikator
Kinerja
Program/Keg
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Vol
Satuan
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(5)
Bertambahnya
tingkat
kebugaran
Masyarakat
(6)
semarang
(7)
Terlaksananya kegiatan
pemassalan olahraga
7000 orang masyarakat
a. Senam, Gerak Jalan
Massal dan futsal
b. Kejuaraan Golf Piala
Gubernur
c. Borobudur 10 KM
e. Wisata Relly
(8)
(9)
7000 orang
Rp
terciptanya rasa
nasionalisme
perjuangan
bangsa
kab/kota
yang
ditunjuk
terlaksananya kegiatan
penyelenggaraan tri
lomba juang sebanyak
560 orang
560 orang
Rp
Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Olah Raga
Rp
Sumber
Dana
(10)
(11)
1.400.000 APBD
PROV
500.000 APBD
PROV
1.375.000
Anggaran APBD
2013
Rp
Rp
Target Capaian Kinerja
Vol
Satuan
(12)
(13)
1.400.000 semarang
(14)
Terlaksananya kegiatan
pemassalan olahraga
7000 orang masyarakat
a. Senam, Gerak Jalan
Massal dan futsal
b. Kejuaraan Golf Piala
Gubernur
c. Borobudur 10 KM
e. Wisata Relly
(15)
(16)
7000 orang
500.000 kab/kota
yang
ditunjuk
terlaksananya kegiatan
penyelenggaraan tri
lomba juang sebanyak
560 orang
Kebutuhan
Dana/Pagu
indikatif
Sifat Keg
SKPD
Rp
(17)
1.400.000
(18)
Tetap
(19)
Dinas Pemuda
dan Olahraga
560 orang
Rp
500.000
Tetap
Dinas Pemuda
dan Olahraga
Rp
1.375.000
35 Program Pengembangan
PD 3 :
Kapasitas Kelembagaan
Meningkatkan
Organisasi Olah Raga /
Kualitas Hidup
Kegiatan Peningkatan Kualitas
SDM Olahraga
peningkatan
kompetensi
pelatih
semarang
1. Terselenggaranya
Traning Camp pelatih
olahraga Tk. Dasar (Cabor
Gulat, Angkat Berat,
Wushu, Catur dan
Pelatihan Measure) 250
orang.
2. Terselenggaranya
traning Camp Pelatih
Olahraga Tk. Muda
Pelatih olahraga pelajar
(Cabor Taekwondo,
Karate, Bola Basket, Bola
Voli dan Atletik) 250
orang.
500 orang
Rp
800.000 APBD
PROV
Rp
800.000 semarang
1. Terselenggaranya
Traning Camp pelatih
olahraga Tk. Dasar
(Cabor Gulat, Angkat
Berat, Wushu, Catur dan
Pelatihan Measure) 250
orang.
2. Terselenggaranya
traning Camp Pelatih
Olahraga Tk. Muda
Pelatih olahraga pelajar
(Cabor Taekwondo,
Karate, Bola Basket,
Bola Voli dan Atletik) 250
orang.
500 orang
Rp
800.000
Tetap
Dinas Pemuda
dan Olahraga
36 Program Pengembangan
Kapasitas Kelembagaan
Organisasi Olah Raga /
Kegiatan Peningkatan Mutu
dan Manajemen Organisasi
Olahraga
PD 3 :
Meningkatkan
Kualitas Hidup
Peningkatan
kopemtensi
pelatih olahraga
semarang
Peningkatan Kemampuan
Tenaga Pemandu Bakat
dalam bentuk Sport
search sebanyak 245
orang
245 orang
Rp
300.000 APBD
PROV
Rp
300.000 semarang
Peningkatan
Kemampuan Tenaga
Pemandu Bakat dalam
bentuk Sport search
sebanyak 245 orang
245 orang
Rp
300.000
Tetap
Dinas Pemuda
dan Olahraga
37 Program Pengembangan
Kapasitas Kelembagaan
Organisasi Olah Raga /
Kegiatan Pengembangan dan
Pemanfaatan IPTEK Olahraga
PD 3 :
Meningkatkan
Kualitas Hidup
peningkatan
semarang
prestasi olahraga
jateng
Terlaksananya
pengembangan dan
pemanfaatan IPTEK
olahraga 370 orang
a.Test Pemandu Bakat
b. Test Fisik dan Teknik
370 orang
Rp
175.000 APBD
PROV
Rp
175.000 semarang
Terlaksananya
pengembangan dan
pemanfaatan IPTEK
olahraga 370 orang
a.Test Pemandu Bakat
b. Test Fisik dan Teknik
370 orang
Rp
175.000
Tetap
Dinas Pemuda
dan Olahraga
Dinpora -8
Rp
Lokasi
1.375.000
Rencana Tahun 2013
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
(1)
(2)
38 Program Pengembangan
Kapasitas Kelembagaan
Organisasi Olah Raga /
Kegiatan Pengembangan
industri Olahraga
Prioritas
Pembangunan
Daerah
(3)
PD 3 :
Meningkatkan
Kualitas Hidup
Indikator
Kinerja
Program/Keg
Sasaran
(4)
Lokasi
Target Capaian Kinerja
(5)
meningkatnya
mutu
management
home industri
olahraga jawa
tengah
(6)
semarang
(7)
Peningkatan Kualitas
SDM Pengelola Lembaga
Olahraga Di Jawa Tengah
guna
mendukungpembudayaan
Sporttaiment olahraga
sebanyak 140 orang
kab/kota se jateng
39 Program Peningkatan Sarana PD 3 :
Prasana Olah Raga / Kegiatan Meningkatkan
Peningkatan Kualitas dan
Kualitas Hidup
Kuantitas Sarana Prasarana
Olahraga
Kualitas sarana
dan prasarana.
semarang
Meningkatnya Kualitas
dan Kuantitas Sarpras
PPLP di Jateng di 19 PPLP
40 Program Peningkatan Sarana PD 3 :
Prasana Olah Raga / Kegiatan Meningkatkan
Peningkatan Sarana Olahraga Kualitas Hidup
melalui ekstrakurikuler
Peningkatan
kualitas atlet
semarang
Terwujudnya peningkatan
sarana dan prasarana
olahraga di jateng 105
sekolah
41 Program Peningkatan Sarana PD 3 :
Prasana Olah Raga / Kegiatan Meningkatkan
Pengembangan data dan
Kualitas Hidup
Informasi melalui media cetak
dan elektronika
terwujudnya
semarang
sarana informasi
media cetak
42 Program Peningkatan Sarana PD 3 :
Prasana Olah Raga / Kegiatan Meningkatkan
Pengembangan Pola
Kualitas Hidup
Kemitraan
terjalinya
kemitraan
dengan instansi
Vol
Satuan
(8)
(9)
140 orang
Program Peningkatan Sarana Prasana Olah Raga
Rp
Rp
19 PPLP
Terbangunnya
gedung kantor
Dinpora
JUMLAH
Sumber
Dana
(10)
(11)
100.000 APBD
PROV
2.900.000
Anggaran APBD
2013
Rp
Rp
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Vol
(12)
(13)
100.000 semarang
(14)
Peningkatan Kualitas
SDM Pengelola Lembaga
Olahraga Di Jawa
Tengah guna
mendukungpembudayaa
n Sporttaiment olahraga
sebanyak 140 orang
kab/kota se jateng
(15)
(16)
140 orang
Kebutuhan
Dana/Pagu
indikatif
Satuan
5.200.500
(17)
SKPD
(18)
Tetap
(19)
Dinas Pemuda
dan Olahraga
2.250.500
Tetap
Dinas Pemuda
dan Olahraga
Rp
100.000
Rp
5.200.500
Rp
1.100.000 APBD
PROV
Rp
2.250.500 semarang
Meningkatnya Kualitas
dan Kuantitas Sarpras
PPLP di Jateng di 19
PPLP
105 sekolah
Rp
1.300.000 APBD
PROV
Rp
2.450.000 semarang
Terwujudnya
peningkatan sarana dan
prasarana olahraga di
jateng 105 sekolah
105 sekolah
Rp
2.450.000
Tetap
Dinas Pemuda
dan Olahraga
website 1 unit, spanduk
20 buah, majalah prestasi
2000 buku, 50 buku
informasi, data base
kepemudaan, keolahraga
dan sarpras, MMT baliho
12 buah.
1 paket
Rp
300.000 APBD
PROV
Rp
300.000 semarang
website 1 unit, spanduk
20 buah, majalah
prestasi 2000 buku, 50
buku informasi, data
base kepemudaan,
keolahraga dan sarpras,
MMT baliho 12 buah.
1 paket
Rp
300.000
Tetap
Dinas Pemuda
dan Olahraga
semarang
Terwujudnya forum
kemitraan bidang
kepemudaan dan
keolahragaan 25 lembaga
dan 2 kegiatan
25, 2 lembaga,
kegiatan
Rp
200.000 APBD
PROV
Rp
200.000 semarang
Terwujudnya forum
kemitraan bidang
kepemudaan dan
keolahragaan 25
lembaga dan 2 kegiatan
25, 2 lembaga,
kegiatan
Rp
200.000
Tetap
Dinas Pemuda
dan Olahraga
semarang
Terbangunnya gedung
kantor Dinpora
Rp
1 gedung
Rp
Rp
5.000.000
5.000.000 APBD
PROV
34.378.964
Dinpora -9
Rp
-
Rp
- semarang
Rp
38.173.000
Terbangunnya gedung
kantor Dinpora
19 PPLP
Sifat Keg
Rp
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah Daerah
43 Program Peningkatan Sarana PD 3 :
dan Prasarana Aparatur
Meningkatkan
Pemerintah Daerah / Kegiatan Kualitas Hidup
Peningkatan Prasarana
Aparatur Pemerintah Daerah
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1 gedung
Rp
-
Rp
- Kegiatan digeser
ke Program
Sarpras Aparatur
(Eks BAU)
Kegiatan
Pembangunan
Gedung
Rp
39.731.110
Dinas Pemuda
dan Olahraga