22. Budpar APBD-P 13 - edit FIX

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
No
Urusan/Bidang Urusan
Prioritas
Pemerintahan Daerah Dan Pembangunan
Program/Kegiatan
Daerah

(1)

(2)
(3)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dalam Ribu Rupiah (Rp. 000)
Sasaran

(4)

Indikator Kinerja
Program/Kegiatan

(5)

Lokasi

(6)

Target Capaian
Kinerja

(7)

RKPD Tahun 2013
Volume
Satuan

(8)

APBD 2013

(9)
Rp

1

Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan Jasa
Surat Menyurat

Pendukung
Prioritas

Tersedianya
jasa surat
menyurat

- Pengiriman Surat
- Pembelian Perangko dan
Meterai

2

Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik

Pendukung
Prioritas

Tersedianya
sarana
komunikasi
dan
penerangan

-Terselenggaranya penyediaan
Kota

jasa komunikasi, sumber daya air Semarang,
pada Dinas Kebudayaan dan
Kota
Priwisata Prov. Jateng
Surakarta
- Terselenggarakannya
penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air di 2 UPT

3

Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi Perkantoran / Prioritas
Kegiatan Penyediaan Jasa
Peralatan dan Perlengkapan
Perkantoran

Tersedianya
Terselenggarakannya penyediaan

peralatan dan jasa peralatan dan perlengkapan
perlengka-pan perkantoran
perkantoran

4

Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan Jasa
Jaminan/Premi Asuransi
Pemeliharaan Kesehatan
PNS

Pendukung
Prioritas

5

Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran /

Kegiatan Jaminan Barang
Milik Daerah

6

Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan Alat
Tulis Kantor

7

(10)
5.807.596

(11)

25.100 lembar
6.500 - Buah

Rp

80.000 APBD
PROV

Peningkatan jasa
komunikasi,
Sumber Daya Alam
dan LIstrik

- 12 - bulan
- 12 - bulan

Rp

1.142.000 APBD
PROV

Kota
Semarang

Terselenggarakanny
a penyediaan jasa
peralatan dan
perlen gkapan
perkantoran

12 bulan

Rp

110.000 APBD
PROV

Tersedianya
Terselenggerakanya prnyediaan
penyediaan
jasa jaminan/ premi asuransi
jasa peralatan pemeliharaan kesehatan PNS
dan

perlengkapan
perkantoran

Kota
Semarang,
Kota
Surakarta

Meningkatnya
kesehatan pegawai

346 Orang

Rp

35.000 APBD
PROV

Pendukung
Prioritas

Terjaminnya
barang milik
daerah

Terselenggaranya Jaminan
Barang Milik Daerah

Jawa Tengah Terjaminnya aset
daerah

12 Bulan

Rp

125.000 APBD
PROV

Pendukung
Prioritas

Tersedianya
alat tulis
kantor

Terselenggarakannya Penyediaan
Alat Tulis Kantor

Jawa Tengah Terpenuhinya alat
tulis

12 Bulan

Rp

Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi Perkantoran / Prioritas
Kegiatan Penyediaan Barang
Cetak dan penggandaan

Tersedianya
barang cetak
dan
penggandaan

Terselenggarakanya Penyediaan
Barang Cetak dan penggandaan

Kota
Semarang

Tersedianyan
Barang Cetak dan
penggandaan

12 Bulan

8

Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

Pendukung
Prioritas

Tersedianya
komponen
penerangan

Terselenggarakanya Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

Kota
Semarang

Tesedianya
Komponen instalasi
listrik dan
bangunan

9

Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan
Peralatan Rumah Tangga

Pendukung
Prioritas

Tersedianya
fasilitas
kebutuhan
kantor

Terselenggerakanya Penyediaan
Peralatan Rumah Tangga

Kota
Semarang

Tersedianya
Terselenggarakanya Penyediaan
bahan bacaan Bahan Bacaan dan Peraturan
dan peraturan Perundang-undangan
perundangundangan

Kota
Semarang

10 Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi Perkantoran / Prioritas
Kegiatan Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan

Jawa Tengah Meningkatnya
kualitas surat
menyurat dinas

Perubahan RKPD 2013

Kebutuhan Dana/ Sumber
Pagu Indikatif
Dana

Rp

(12)
5.838.596

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Vol.

Satuan

(13)

(14)

(15)

(16)

80.000 Jawa
Tengah

1.142.000 Kota
Semarang,
Kota
Surakarta

110.000 Kota
Semarang

PPAS Perubahan
2013

Rp
- Pengiriman Surat
- Pembelian Perangko dan
Meterai

-Terseleng-garanya
penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air pada Dinas
Kebudayaan dan Priwisata
Prov. Jateng
- Terseleng-S12garakannya
penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air di 2 UPT

Terselenggarakannya
penyediaan jasa peralatan
dan perlengkapan
perkantoran

25.100 lembar
6.500 - Buah

- 12 - bulan
- 12 - bulan

12 bulan

(17)
6.273.596

Sifat
Kegiatan

SKPD

(18)

(19)

80.000 tetap

Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata

1.292.000 Bertambah, Dinas
untuk
Kebudayaan
kantor DKJT dan
Pariwisata

180.000 Bertambah, Dinas
untuk
Kebudayaan
kantor DKJT dan
Pariwisata

Terselenggera-kanya
prnyediaan jasa jaminan/
premi asuransi pemeliharaan
kesehatan PNS

346 Orang

25.000 tetap

Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata

100.000 Jawa
Tengah

Terselengga-ranya Jaminan
Barang Milik Daerah

12 Bulan

100.000 tetap

Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata

220.000 APBD
PROV

220.000 Jawa
Tengah

Terselenggarakannya
Penyediaan Alat Tulis Kantor

12 Bulan

220.000 tetap

Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata

Rp

216.200 APBD
PROV

226.200 Kota
Semarang

Terselenggarakanya
Penyediaan Barang Cetak
dan penggandaan

12 Bulan

226.200 tetap

Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata

12 Bulan

Rp

130.000 APBD
PROV

120.000 Kota
Semarang

Terselenggarakanya
Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

12 Bulan

120.000 tetap

Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata

Tersedianya
peralatan rumah
tangga

12 Tahun

Rp

138.000 APBD
PROV

204.000 Kota
Semarang

Terselenggerakanya
Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga

12 Tahun

204.000 tetap

Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata

Tersedianya bahan
bacaan dan
peraturan
perundangundangan

12 Bulan

Rp

30.000 APBD
PROV

30.000 Kota
Semarang

Terselenggarakanya
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundangundangan

12 Bulan

30.000 tetap

Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata

Dinbudpar - 1

25.000 Kota
Semarang,
Kota
Surakarta

No

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan

Prioritas
Pembangunan
Daerah

Sasaran

Indikator Kinerja
Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

RKPD Tahun 2013
Volume
Satuan

APBD 2013

Perubahan RKPD 2013

Kebutuhan Dana/ Sumber
Pagu Indikatif
Dana
Lokasi

(1)
(2)
11 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan
Makanan dan Minuman

(3)
Pendukung
Prioritas

(4)
(5)
Terpenuhinya Terselenggarakanya Penyediaan
makan minum Makanan dan Minuman
rapat dan
tamu untuk
kegiatan
kantor

(6)
(7)
Jawa Tengah Tersedianya makan
dam luar
dan minum
daerah
kegiatan

12 Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi Perkantoran / Prioritas
Kegiatan Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi di
dalam dan luar Daerah

Terselenggara Terselenggarakanya Rapat-rapat
kannya
Koordinasi dan Konsultasi di
pekerjaan
dalam dan luar Daerah
yang
berkaitan
dengan
instansi lain
diluar kantor
baik di daerah
maupun di
luar daerah

Jawa Tengah Tersedianya
dan luar
fasilitasi rapat
daerah
koordinasi di dalam
dan luar daerah

13 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan Jasa
Pelayanan Perkantoran

Terselesaikany Terselenggaranya Penyediaan
a tugas
Jasa Pelayanan Perkantoran
pelayanan
perkantoran

Jawa Tengah Tersedianya jasa
pelayanan kantor

Pendukung
Prioritas

(8)

(9)
12 bulan

Rp

- 894 kali
- 357 kali

12 Bulan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-

(13)
(14)
(12)
222.735 Jawa
Terselenggarakanya
Tengah dam Penyediaan Makanan dan
luar daerah Minuman

(10)
(11)
222.735 APBD
PROV

Rp

1.546.961 APBD
PROV

1.583.061 Jawa
Tengah dan
luar daerah

Terselenggarakanya Rapatrapat Koordinasi dan
Konsultasi di dalam dan luar
Daerah

Rp

1.811.700 APBD
PROV

1.775.600 Jawa
Tengah

Terselenggaranya Penyediaan
Jasa Pelayanan Perkantoran

Rp
-

Target Capaian Kinerja

6.079.940
-

-

Rp

(15)

Satuan

12 Bulan

Rp

Tersedianya
Tersedianya sarana dan prasarana Jawa Tengah
sarana dan
aparatur Pemerintah yang
prasarana
memadahi
aparatur
Pemerintah
yang memadai

Jawa
Tengah

Tersedianya sarana dan
prasarana aparatur
Pemerintah yang memadahi

1

Unit

15 Program Peningkatan
Pendukung
Sarana dan Prasarana
Prioritas
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Rumah Dinas

Terpeliharany terselenggarakannya
a bangunan
Pemeliharaan Rutin/Berkala
rumah dinas
Rumah Dinas

Jawa Tengah Tersedianya rumah
dinas yang layak
huni

5 Buah

Rp

800.000 APBD
PROV

100.000 Jawa
Tengah

terselenggarakannya
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Rumah Dinas

5 Buah

16 Program Peningkatan
Pendukung
Sarana dan Prasarana
Prioritas
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor

Terpeliharany Terselenggaranya Pemeliharaan
a bangunan
Rutin/Berkala Gedung Kantor
gedung
tempat
perkantoran

Jawa Tengah Meningkatnya
Sarpras di Kantor
dan UPT Dinas

5 Unit

Rp

4.221.300 APBD
PROV

4.117.800 Jawa
Tengah

Terselenggaranya
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor

5 Unit

17 Program Peningkatan
Pendukung
Sarana dan Prasarana
Prioritas
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Mobil Jabatan

Terpeliharany Terselenggarakannya
a mobil
Pemeliharaan Rutin/Berkala
jabatan yang Mobil Jabatan
siap pakai

Jawa Tengah Meningkatnya
transportasi
operasional dinas

12 Bulan

Rp

11.000 APBD
PROV

11.000 Jawa
Tengah

Terselenggarakannya
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Mobil Jabatan

12 Bulan

Sifat
Kegiatan

SKPD

(17)
(18)
(19)
237.735 Bertambah, Dinas
peningkat-an Kebudayaan
volume rapat dan
Pariwisata

- 894 kali
- 357 kali

9.548.940
-

PPAS Perubahan
2013

(16)
12 bulan

14 Program Peningkatan
Pendukung
Sarana dan Prasarana
Prioritas
Aparatur / Kegiatan
Pengadaan Kendaraan Dinas
Operasional

Dinbudpar - 2

-

Vol.

1.783.061 Bertambah,
penyesuaian volume
kegiatan
rapat

Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata

1.775.600 tetap

Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata

9.837.050
188.110 Kegiatan
baru untuk
pengadaan
kendaraan
dinas

Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata

140.000 Bertambah,
menambah
volume
pemeliharaa
n rumah
dinas

Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata

4.177.800 tetap

Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata

11.000 tetap

Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata

No

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan

Prioritas
Pembangunan
Daerah

Sasaran

Indikator Kinerja
Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

RKPD Tahun 2013
Volume
Satuan

APBD 2013

Perubahan RKPD 2013

Kebutuhan Dana/ Sumber
Pagu Indikatif
Dana
Lokasi

(1)
(2)
(3)
18 Program Peningkatan
Pendukung
Sarana dan Prasarana
Prioritas
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional

(4)
(5)
Terpeliharany Terselenggarakannya
a kendaraan
Pemeliharaan Rutin/Berkala
dinas
Kendaraan Dinas/Operasional
operasional
yang siap
pakai

19 Program Peningkatan
Pendukung
Sarana dan Prasarana
Prioritas
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung
Kantor

Terpeliharany Terselenggaranya Pemeliharaan
a
Rutin/Berkala Perlengkapan
perlengkapan Gedung Kantor
gedung kantor

20 Program Peningkatan
Pendukung
Sarana dan Prasarana
Prioritas
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor

Terpeliharany Terselenggerakanya
a peralatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala
gedung kantor Peralatan Gedung Kantor

Jawa Tengah Meningkatnya
kualitas peralatan
gedung kantor

12 Bulan

Rp

163.640 APBD
PROV

21 Program Peningkatan
Pendukung
Sarana dan Prasarana
Prioritas
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Meubelair

Terpeliharany Terlaksananya Pemeliharaan
a meubelair
Rutin/Berkala Meubelair
kantor

Jawa Tengah Meningkatnya
kualitas mebelair di
Dinas dan UPT

12 bulan

Rp

22 Program Peningkatan
Pendukung
Sarana dan Prasarana
Prioritas
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Kantor dan
Rumah Tangga

Terpeliharany terlaksananya Pemeliharaan
a peralatan
Rutin/Berkala Peralatan Kantor
kantor dan
dan Rumah Tangga
rumah tangga

Jawa Tengah Meningkatnya
kualitas peralatan
kantor

12 Bulan

23 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan Buku-Buku
Perpustakaan

Terpeliharany terselebggarakanya Pemeliharaan Jawa Tengah Meningkatnya
a literatur dan Buku-Buku Perpustakaan
kualitas buku di
buku bacaan
Perpustakaan Dinas
dan UPT

24 Program Peningkatan
Pendukung
Sarana dan Prasarana
Prioritas
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Arsip

Terpeliharany Terselenggaranya Pemeliharaan
a data-data
Rutin/Berkala Arsip
kearsipan

Jawa Tengah Tersimpan dan
tertatanya arsip
dinas

25 Program Peningkatan
Pendukung
Sarana dan Prasarana
Prioritas
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Barang Bercorak Kesenian
dan Kebudayaan

Terpeliharany Terselenggaranya Pemeliharaan
a barangRutin/Berkala Barang Bercorak
barang
Kesenian dan Kebudayaan
kesenian dan
kebudayaan

Jawa Tengah Terawatnya
peralatan kesenian
dan kebudayaan

26 Program Peningkatan
Pendukung
Sarana dan Prasarana
Prioritas
Aparatur Pemerintah Daerah
/ Kegiatan Peningkatan
Sarana Pemerintah Daerah

Tersedianya
sarana dan
prasarana
kantor

Jawa Tengah Meningkatnya
kualitas sarana dan
prasarana kantor

Pendukung
Prioritas

Terselenggaranya Peningkatan
Sarana dan Prasarana Kantor

(6)
(7)
Jawa Tengah Meningkatnya
kenyamanan
kendaraan
operasional

Meningkatnya
perlengkapan
gedung kantor

(8)

(9)
12 Bulan

Rp

(10)
(11)
365.000 APBD
PROV

12 bulan

-

(13)
(12)
365.000 Jawa
Tengah

Vol.

(14)
Terselenggarakannya
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional

(15)

Satuan

(16)
12 Bulan

PPAS Perubahan
2013

Sifat
Kegiatan

(17)
(18)
365.000 tetap

82.000 Kegiatan
baru untuk
pemeliharaan rutin/
berkala
gedung
kantor

SKPD

(19)
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata

Terselenggaranya
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor

12 Bulan

163.640 Jawa
Tengah

Terselenggerakanya
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor

12 Bulan

163.640 tetap

Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata

100.000 APBD
PROV

100.000 Jawa
Tengah

Terlaksananya Pemeliharaan
Rutin/Berkala Meubelair

12 bulan

100.000 tetap

Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata

Rp

143.000 APBD
PROV

143.000 Jawa
Tengah

terlaksananya Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Kantor dan Rumah Tangga

12 Bulan

143.000 tetap

Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata

12 Bulan

Rp

15.000 APBD
PROV

15.000 Jawa
Tengah

terselebggaranya
Pemeliharaan Buku-Buku
Perpustakaan

12 Bulan

15.000 tetap

Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata

12 Bulan

Rp

14.000 APBD
PROV

7.500 Jawa
Tengah

Terselenggaranya
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Arsip

12 Bulan

7.500 tetap

Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata

5 Paket

Rp

247.000 APBD
PROV

210.000 Jawa
Tengah

Terselenggaranya
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Barang Bercorak Kesenian
dan Kebudayaan

5 Paket

210.000 tetap

Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata

40 Paket

Rp

1.189.950 APBD
PROV

1.924.000 Jawa
Tengah

Meningkatnya kualitas
sarana dan prasarana kantor

40 Paket

1.924.000 tetap

Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata

Dinbudpar - 3

82.000 Jawa
Tengah

Target Capaian Kinerja

Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata

No

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan

Prioritas
Pembangunan
Daerah

Sasaran

Indikator Kinerja
Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

RKPD Tahun 2013
Volume
Satuan

APBD 2013

Perubahan RKPD 2013

Kebutuhan Dana/ Sumber
Pagu Indikatif
Dana
Lokasi

(1)
(2)
(3)
27 Program Peningkatan
Pendukung
Sarana dan Prasarana
Prioritas
Aparatur Pemerintah Daerah
/ Kegiatan Peningkatan
Prasarana Aparatur
Pemerintah Daerah

(4)
Tersedianya
sarana
prasarana di
aset
akomodasi
miik Pemda
Provinsi Jawa
Tengah

(5)
Terpenuhinya sarana dan
prasarana asset Pemprov
Jawa Tengah (Hotel Pondok
Slamet, Hotel Karimunjawa dan
Hotel Pringgosari)

(6)
Banyumas,
Jepara,
Karanganyar

(7)
Meningkatkan
prasarana dan
sarana asset milik
Pemprov. Jateng
dalam rangka
peningkatan daya
saing untuk
meningkatkan PAD

(8)

(9)
3 paket

Program Penigkatan Disiplin Aparatur

Rp

(13)
(14)
(12)
2.310.000 Banyumas, Meningkatkan prasarana dan
Jepara,
sarana asset milik Pemprov.
Karanganyar Jateng dalam rangka
peningkatan daya saing
untuk meningkatkan PAD

(10)
(11)
2.310.050 APBD
PROV

Rp

298.105

Rp

Meningkatnya Terselenggaranya Pengadaan
kualitas
Pakaian Dinas beserta
pakaian Dinas Perlengkapannya
Pegawai

Jawa Tengah Meningkatnya
kualitas pakaian
Dinas Pegawai

346 Orang

Rp

99.125 APBD
PROV

99.125 Jawa
Tengah

27 Program Penigkatan Disiplin Pendukung
Aparatur / Kegiatan
Prioritas
Pengadaan Pakaian Khusus
Hari-Hari Tertentu

Meningkatnya Terselenggaranya Pengadaan
kualitas
Pakaian Khusus Hari-Hari
pakaian Olah Tertentu
Raga Pegawai

Jawa Tengah Meningkatnya
kualitas pakaian
Olah Raga Pegawai

346 Orang

Rp

198.980 APBD
PROV

198.980 Jawa
Tengah

170 Orang

Rp

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendukung
Prioritas

Rp

Meningkatany Terselenggaranya Pendidikan dan Jawa Tengah Meningkatanya
a kualitas
Pelatihan Formal
kualitas pegawai
pegawai dinas
dinas

Program Pendidikan Non Formal dan Informal
29 Program Pendidikan Non
Formal dan Informal /
Kegiatan Pendidikan
Kemasyarakatan

PD 3 :
Meningkatkan
Kualitas Hidup
Masyarakat

Meningkatnya Pelatihan Kelompok Seni
peluang usaha Tradisional
dan
kesempatan
kerja bagi
masyarakat
sekitar Daya
Tarik Wisata

Rp
Banyumas,
Boyolali, Kota
Pekalongan,
Kota
Semarang,
Kab.
Semarang,
Banjarnegara
Surakarta,
Purbalingga,
Pati, Cilacap

Meningkatnya
peluang usaha dan
kesempatan kerja
bagi masyarakat
sekitar Daya Tarik
Wisata

10 Kelompok

Rp

Blora,
Batang,
Wonosobo,
Brebes

1. Terbukanya
aksesibilitas
perempuan di
industri pariwisata
2. Terlatihnya
perempuan dalam
pembuatan
cinderamata
pariwisata
3. Meningkatnya
pendapatan
keluarga

85 Orang

Rp

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak
28 Program Peningkatan
Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan
dan Anak / Kegiatan
Pelatihan Kewirausahaan
bagi wanita di Lokasi Obyek
Wisata

PD 3 :
Meningkatkan
Kualitas Hidup
Masyarakat

1. Terbukanya Peningkatan kemampuan
aksesibilitas
perempuan dalam industri
perempuan di pariwisata
industri
pariwisata
2. Terlatihnya
perempuan
dalam
pembuatan
cinderamata
pariwisata
3.
Meningkatnya
pendapatan
keluarga

Rp

Dinbudpar - 4

100.000

Rp

100.000 APBD
PROV

1.000.000
1.000.000 APBD
PROV

250.000
125.000 APBD
PROV

Rp

(16)
3 paket

Sifat
Kegiatan

(17)
(18)
2.310.000 tetap

SKPD

(19)
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata

298.105

Terselenggaranya Pengadaan
Pakaian Dinas beserta
Perlengkapannya

346 Orang

99.125 tetap

Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata

Terselenggaranya Pengadaan
Pakaian Khusus Hari-Hari
Tertentu

346 Orang

198.980 tetap

Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata

Terselenggaranya
Pendidikan dan Pelatihan
Formal

170 Orang

Rp

1.000.000

85 Orang

Rp

Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata

1.000.000
1.000.000 tetap

10 Kelompok

Rp
Peningkatan kemampuan
perempuan dalam industri
pariwisata

100.000
100.000 tetap

Rp

250.000
125.000 Blora,
Batang,
Wonosobo,
Brebes

PPAS Perubahan
2013

Rp

1.000.000 Banyumas, Pelatihan Kelompok Seni
Boyolali,
Tradisional
Kota
Pekalongan,
Kota
Semarang,
Kab.
Semarang,
Banjarnegara
Surakarta,
Purbalingga,
Pati, Cilacap

Rp

(15)

Satuan

100.000
100.000 Jawa
Tengah

Rp

Vol.

298.105

26 Program Penigkatan Disiplin Pendukung
Aparatur / Kegiatan
Prioritas
Pengadaan Pakaian Dinas
beserta Perlengkapannya

28 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur / Kegiatan
Pendidikan dan Pelatihan
Formal

Target Capaian Kinerja

Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata

250.000
125.000 tetap

Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata

No

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan

Prioritas
Pembangunan
Daerah

Sasaran

Indikator Kinerja
Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

RKPD Tahun 2013
Volume
Satuan

APBD 2013

Perubahan RKPD 2013

Kebutuhan Dana/ Sumber
Pagu Indikatif
Dana
Lokasi

(1)
(2)
29 Program Peningkatan
Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan
dan Anak / Kegiatan
Pencegahan eksploitasi
seksual anak (ESA) di
lingkungan pariwisata

(3)
PD 3 :
Meningkatkan
Kualitas Hidup
Masyarakat

(4)
(5)
Mengurangi
- Pencegahan eksploitasi seksual
eksploitasi
anak ( ESA ) di lingkungan
seksual anak ( pariwisata
ESA ) di
- Cetak stiker
lingkungan
- Cetak poster
pariwisata

(6)
Jepara,
Surakarta,
Batang

(7)
Mengurangi
eksploitasi seksual
anak ( ESA ) di
lingkungan
pariwisata

(8)

(9)
- 90 - orang
- 1500 - Lembar
- 1500 - lembar

Program Pembinaan Tradisi dan Pengembangan Nilai Kekayaan dan Keragaman Budaya
30 Program Pembinaan Tradisi
dan Pengembangan Nilai
Kekayaan dan Keragaman
Budaya / Kegiatan
Pembinaan Kesenian

PD 3 :
Meningkatkan
Kualitas Hidup
Masyarakat

31 Program Pembinaan Tradisi PD 3 :
dan Pengembangan Nilai
Meningkatkan
Kekayaan dan Keragaman
Kualitas Hidup
Budaya / Kegiatan
Koordinasi/Konsultasi antar
museum

Rp

Meningkatnya - Duta seni pelajar se Jawa
Kab/ Kota se Meningkatnya
kualitas
Tengah
Jawa Tengah apresiasi seni pada
budaya dan
- Apresiasi/pergelaran seni dalam
masyarakat sebagai
seni Jawa
provinsi
salah satu daya
Tengah
- Pergelaran Tim kesenian ke luar
tarik wisata Provinsi
provinsi
Jawa Tengah
- Festival seni tk Jawa Tengah
(Fest.pertunjukan rakyat, Fest
lagu daerah, Fest.Tari daerah)
- Festival Wayang Internasional
- Fest.Seni Tradisional daerah se
MPU
- Parade seni budaya Tk Jateng
- Pengiriman Tim kesenian
Festival Nasional (Parade lagu
daerah, Parade Tari, Parade
prajurit, Festival seni Tk Nasional
- Festival dan pagelaran seni
budaya;
- Fistival Orchestra Internasional

Meningkatnya - Rakor Museum Tk Nasional
kualitas
- Rakorda BARAHMUS Jawa
pelayanan di Tengah
Museum
Ranggawarsita

Rp

Kota
Semarang
dan Kab
Semarang

Tercapainya
kerjasama yang
sinergis antar
museum, baik
dengan museum
daerah mapun
instansi vertikal

-1
- 20
-3
- 10
-3
-1
-1
-1
-4
-1
-1
-1

- Tim
- kali
- provinsi
- kali
- kali
- kali
- kali
- paket
- kali
- paket
- paket
- paket

- 70 - Orang
- 60 - Orang

(10)
(11)
125.000 APBD
PROV

15.150.000

Rp

Rp

Dinbudpar - 5

3.500.000 APBD
PROV

350.000 APBD
PROV

Rp

Rp

(13)
(12)
125.000 Jepara,
Surakarta,
Batang

Target Capaian Kinerja

(14)
- Pencegahan eksploitasi
seksual anak ( ESA ) di
lingkungan pariwisata
- Cetak stiker
- Cetak poster

Vol.

Satuan

(16)
- 90 - orang
- 1500 - Lembar
- 1500 - lembar

(15)

15.150.000
4.700.000 Kab/ Kota
se Jawa
Tengah

200.000 Kota
Semarang
dan Kab
Semarang

- Duta seni pelajar se Jawa
Tengah
- Apresiasi/ S50pergelaran
seni dalam provinsi
- Pergelaran Tim kesenian ke
luar provinsi
- Festival seni tk Jawa
Tengah (Fest.pertunjukan
rakyat, Fest lagu daerah,
Fest.Tari daerah)
- Festival Wayang
Internasional
- Fest.Seni Tradisi-onal
daerah se MPU
- Parade seni budaya Tk
Jateng

-1
- 20
-3
- 10
-3
-1
-1

- Pengiriman Tim kesenian
Festival Nasional (Parade
lagu daerah, Parade Tari,
Parade prajurit, Festival seni
Tk Nasional
- Festival dan pagelaran seni
budaya;
- Fistival Orchestra
Internasional - Fest.Seni
Tradisional daerah se MPU
- Parade seni budaya Tk
Jateng
- Pengiriman Tim kesenian
Festival Nasional (Parade
lagu daerah, Parade Tari,
Parade prajurit, Festival seni
Tk Nasional

-

1
4
1
1
1

-Evaluasi Usulan Hibah
kepada Pemerintah dan
Masyarakat/Organisasi
Kemasyarakatan
Pengiriman Im ke Festival
Internasional NAO di
Acapulco, Meksiko
Pengiriman Tim Parade lagu
daerah di Jakarta
Workshop Dalang

-

1
1
1
1

- Rakor Museum Tk Nasional
- Rakorda BARAHMUS Jawa
Tengah

PPAS Perubahan
2013

- Tim
- kali
- provinsi
- kali
- kali
- kali
- kali

Sifat
Kegiatan

Rp

(17)
(18)
125.000 tetap

Rp

18.260.000
6.160.000 Bertam-bah,
untuk
kegiatan
antara lain
untuk
pengirim
an Tim
Parade lagu
daerah di
Jakarta dan
Workshop
Dalang.

SKPD

(19)
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata

Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata

'- paket
- kali
- paket
- paket
- paket

- kali
- Tim
- Tim
- kali

- 70 - Orang
- 60 - Orang

200.000 tetap

Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata

No

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan

Prioritas
Pembangunan
Daerah

Sasaran

Indikator Kinerja
Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

RKPD Tahun 2013
Volume
Satuan

APBD 2013

Perubahan RKPD 2013

Kebutuhan Dana/ Sumber
Pagu Indikatif
Dana
Lokasi

(1)
(2)
32 Program Pembinaan Tradisi
dan Pengembangan Nilai
Kekayaan dan Keragaman
Budaya / Kegiatan
Peningkatan pelayanan
karya seni dan Apresiasi
Masyarakat di TBJT

(3)
PD 3 :
Meningkatkan
Kualitas Hidup
Masyarakat

(4)
(5)
(6)
Meningkatnya a. Pesta Seni Rakyat
Kota
kualitas
b. Festival Seni Jawa Tengah
Surakarta
atraksi seni
c. Temu Karya Taman Budaya Sebudaya di
Indonesia
TBJT
d. Pergelaran Wayang Kulit
Jumat Kliwon (WKJK)
e. Pergelaran Seni Tradisi
f. Pergelaran Seni Modern
g. Pergelaran Sastra
h. Pameran Seni Rupa
i. Diskusi dan Pemutaran Film
j. Workshop Seni
k. Dokumentasi Seni
l. Katalogisasi Koleksi
m. Kalender Kegiatan
n. Pelayanan Seni
o. Koordinasi Seni
p. Temu Tenaga Teknis
Kebudayaan

33 Program Pembinaan Tradisi
dan Pengembangan Nilai
Kekayaan dan Keragaman
Budaya / Kegiatan
Pengkajian dan Pelestarian
Budaya Tradisi

PD 3 :
Meningkatkan
Kualitas Hidup
Masyarakat

Terpeliharany - Seminar hasil kajian koleksi;
a budaya
- Iventarisasi dan dokumentasi
tradisi Jawa
BCB koleksi museum;
Tengah
- Atraksi budaya;
- Pementasan budaya hidup;
- Konservasi koleksi museum;
- Live arts museum

34 Program Pembinaan Tradisi
dan Pengembangan Nilai
Kekayaan dan Keragaman
Budaya / Kegiatan
Peningkatan Mutu Layanan
Informasi Museum

PD 3 :
Meningkatkan
Kualitas Hidup

Meningkatnya - Story Telling (Tutur Cerita)
Jawa Tengah Pelayanan museum
mutu layanan -. Penggadaan CD Profil Museum
yang semakin
museum pada - Pemandu Ruang Pameran Tetap
profesional
masyarakat
Museum
-. Pencetakan Buku Panduan dan
leaflet Museum
-. Outdoor Koleksi Museum

35 Program Pembinaan Tradisi
dan Pengembangan Nilai
Kekayaan dan Keragaman
Budaya / Kegiatan
Peningkatan
Penyebarluasan Informasi
Museum

PD 3 :
Meningkatkan
Kualitas Hidup
Masyarakat

Tersosialisika
nnya dan
terinformasika
nnya koleksi
museum Jawa
Tengah

36 Program Pembinaan Tradisi
dan Pengembangan Nilai
Kekayaan dan Keragaman
Budaya / Kegiatan
Peningkatan Kualitas dan
Kuantitas Sarana dan
Prasarana TBJT

PD 3 :
Meningkatkan
Kualitas Hidup
Masyarakat

Penyelesaian - Pengadaan Konstruksi Gedung
Surakarta
pembangunan Teater Tertutup Tahap VI
gedung teater - Perencanaan Konstruksi
arena
Gedung Teater Tertutup Tahap VI
- Pengawasan Konstruksi Gedung
Teater Tertutup Tahap VI
- Pengadaan Peralatan Lampu
Panggung Gedung Teater
Tertutup
- Pengadaan Kursi Galeri Seni
Rupa
- Pengadaan AC 2 PK Galeri Seni
Rupa

- Pamerani Keliling dan ceramah
Koleksi Museum
- Pameran Museum tingkat
Nasional
- Partisipasi Pameran koleksi
musum tk. Regional
- Pameran Koleksi Museum
Khusus/Thematik

(7)
Terlayaninya
seniman dan
budayawan dalam
mengekspresikan
hasil karyanya dan
dapat menjadi
pendukung
destinasi Jawa
Tengah

Jawa Tengah Terawawat dan
terlestarinya koleksi
museum jawa
Tengah
Ranggawarsita

Jawa Tengah Terinformasikannya
koleksi museum
pada masyarakat
sebagi sarana
edukasi dan daerah
tujuan wisata

Terfasilitasinya
berupa gedung dan
sarana dan
prasarana seniman
dan budayawan
dalam
mengekpresikan
hasil budaya

2/300
12
15.000/3000
1

4
1
1
4

1
1
1
1
200
10

(15)

Satuan

(13)
(12)
1.400.000 Kota
Surakarta

(14)
a. Pesta Seni Rakyat
b. Festival Seni Jawa Tengah
c. Temu Karya Taman
Budaya Se-Indonesia
d. Pergelaran Wayang Kulit
Jumat Kliwon (WKJK)
e. Pergelaran Seni Tradisi
f. Pergelaran Seni Modern
g. Pergelaran Sastra
h. Pameran Seni Rupa
i.
Diskusi dan Pemutaran Film
j. Workshop Seni
k. Dokumentasi Seni
l. Katalogisasi Koleksi
m. Kalender Kegiatan
n. Pelayanan Seni
o. Koordinasi Seni
p. Temu Tenaga Teknis
Kebudayaan

Rp

1.100.000 APBD
PROV

950.000 Jawa
Tengah

- Seminar hasil kajian
koleksi;
- Iventarisasi dan
dokumentasi BCB koleksi
museum;
- Atraksi budaya;
- Pementasan budaya hidup;
- Konservasi koleksi
museum;
- Live arts museum

keg/org
bulan
lembar/ Ekspl
paket

Rp

250.000 APBD
PROV

250.000 Jawa
Tengah

- Story Telling (Tutur Cerita)
-. Penggadaan CD Profil
Museum
- Pemandu Ruang Pameran
Tetap Museum
-. Pencetakan Buku
Panduan dan leaflet
Museum
-. Outdoor Koleksi Museum

kali
kali
kali
kali

Rp

1.000.000 APBD
PROV

1.050.000 Jawa
Tengah

- Pamerani Keliling dan
ceramah Koleksi Museum
- Pameran Museum tingkat
Nasional
- Partisipasi Pameran koleksi
musum tk. Regional
- Pameran Koleksi Museum
Khusus/ Thematik

4
1
1
4

paket
paket
paket
paket
buah
buah

Rp

1.500.000 APBD
PROV

1.500.000 Surakarta

- Pengadaan Konstruksi Gedung
Teater Tertutup Tahap VI
- Perencanaan Konstruksi
Gedung Teater Tertutup Tahap
VI
- Pengawasan Konstruksi
Gedung Teater Tertutup Tahap
VI
- Pengadaan Peralatan Lampu
Panggung Gedung Teater
Tertutup
- Pengadaan Kursi Galeri Seni
Rupa
- Pengadaan AC 2 PK Galeri
Seni Rupa

1
1
1
1
200
10

(9)

225;
500;
400;
7;
2000;
270.

Vol.

(10)
(11)
1.650.000 APBD
PROV

(8)
1
1
1
11
16
10
6
3
2
6
2
2
12
20
20

Target Capaian Kinerja

Keg
Keg
Keg
Keg
Keg
Keg
Keg
Keg
Keg
Keg
Keg
Keg
Keg
Keg
Keg

Rp

Orang;
koleksi;
Orang;
kali;
koleksi;
Orang

Dinbudpar - 6

(16)
1
1
1
11
16
10
6
3
2
6
2
2
12
20
20

Keg
Keg
Keg
Keg
Keg
Keg
Keg
Keg
Keg
Keg
Keg
Keg
Keg
Keg
Keg

PPAS Perubahan
2013

Sifat
Kegiatan

SKPD

(17)
(18)
1.400.000 tetap

(19)
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata

225;
500;
400;
7;
2000;
270.

Orang;
koleksi;
Orang;
kali;
koleksi;
Orang

950.000 tetap

Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata

2/300
12
15.000/3000
1

keg/org
bulan
lembar/
Ekspl
paket

250.000 tetap

Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata

kali
kali
kali
kali

1.050.000 tetap

Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata

paket
paket
paket
paket
buah
buah

1.500.000 tetap

Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata

No

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan

Prioritas
Pembangunan
Daerah

Sasaran

Indikator Kinerja
Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

RKPD Tahun 2013
Volume
Satuan

APBD 2013

Perubahan RKPD 2013

Kebutuhan Dana/ Sumber
Pagu Indikatif
Dana
Lokasi

(1)
(2)
37 Program Pembinaan Tradisi
dan Pengembangan Nilai
Kekayaan dan Keragaman
Budaya / Kegiatan
Koordinasi dan Penguatan
Litbang Kebudayaan Jawa
Tengah

(3)
PD 3 :
Meningkatkan
Kualitas Hidup
Masyarakat

(4)
Sinkronisasi
program
pembangunan
kebudayaan
dan
penerbitan
serta cetak
majalah candi

(5)
- Penyusunan Raperda Benda
Cagar Budaya (BCB)
- Sinkronisasi Program
Kebudayaan
- Monitoring dan Evaluasi
Program Kebudayaan

38 Program Pembinaan Tradisi
dan Pengembangan Nilai
Kekayaan dan Keragaman
Budaya / Kegiatan
Pengembangan Pembinaan
Perfilman

PD 3 :
Meningkatkan
Kualitas Hidup
Masyarakat

Meningkatnya - Terselenggaranya bengkel seni
kreatifitas seni film dan kebahasaan
film
- Terselenggaranya sarasehan
budayawan MPU
- TeselenggaranyaFestival film
indi tk. Nasional

39 Program Pembinaan Tradisi
dan Pengembangan Nilai
Kekayaan dan Keragaman
Budaya / Kegiatan
Pembinaan Nilai Budaya

PD 3 :
Meningkatkan
Kualitas Hidup
Masyarakat

Meningkatnya Festival Tradisis lisan dan
Jawa Tengah Tertanamnya nilaipemahaman
permainan rakyat tingkat nasional
nilai budaya pada
nilai budaya
1 kegiatan
masyarakat yang
emberdayaan lembaga adat dan
memperkokoh jati
tradisi 3 kegiatan/150 org
diri bangsa
Jelajah budaya
Peningkatan watak dan pekerti
bangsa
Pencetakan informasi upacara
tradisional eksemplar
Penyususnan kompilasi upacara
tradisional

40 Program Pembinaan Tradisi
dan Pengembangan Nilai
Kekayaan dan Keragaman
Budaya / Kegiatan
Pembinaan pengembangan
kepurbakalaan &
permuseuman

PD 3 :
Meningkatkan
Kualitas Hidup

Terpeliharany
a museum
dan BCB
sebagai
sarana/media
edukasi

-Terselenggaranya lomba karya
tulis ilmiah tingkat nasional
tentang cagar budaya
- Terselenggaranya kemah
budaya permuseuman &
kepurbakalaan generasi muda
-Terselenggaranya pameran
bersama permuseuman &
kepurbakalaan tingkat MPU
- Terselenggaranya pening-katan
kualitas & kuantitas database
permuseuman sbg bahan promosi
- Terselenggaranya Inter-nasional
Heritage Festival
- Terselenggaranya Optimalisasi 9
Museum Daerah di Jawa Tengah
(Museum Isdiman; Gula; Wayang
(2 museum); Sudirman; Kretek;
Kartini (2 museum); Soegarda)
- Konservasi 4 BCB

(6)
(7)
Jawa Tengah Optimalnya
perencanaan
pembangunan di
bidang Kebudayaan
yang semakin
efektif dan
meningkatnya
jaringan serta kerja
sama di bidang
kebudayan

Jawa Tengah Terbinanya insan
perfilman sebagai
sarana pendukung
pariwisata Jawa
TengahSemakin
tagwa dan semakin
terjalinnya
solidaritas antar
umat beragama dan
Kepercayaan di
Prov. Jawa Tengah

Kab. Klaten,
Kab.
Magelang,
Kab. Sragen,
Kab. Kudus,
Kab.
Wonogiri,
Kab.Rembang
, Kab.
Purbalingga,
Kota
Semarang &
Provinsi
Anggota MPU

Tertanamkannya
jiwa apresiasi
masyarakat
khususnya generasi
pada budaya luhur
nenek moyang

(8)

(9)
1 Perda
1 Kegiatan
1 Kegiatan

Rp

3; kali;
1; kali;
1; kali.

1;
150;
250;
200;
3000;
1

(10)
(11)
700.000 APBD
PROV

Rp

paket;
orang;
orang;
orang;
Eksplar;
paket

- 100 - orang
- 400 - orang
- 1 - kali
- 2 e- book; - buah; lembar;
10000 sticker; lembar
40000 leflet - kali
- 1 - Museum
-9

1.000.000 APBD
PROV

Rp

1.000.000 APBD
PROV

Rp

1.700.000 APBD
PROV

Dinbudpar - 7

(13)
(12)
750.000 Jawa
Tengah

900.000 Jawa
Tengah

800.000 Jawa
Tengah

1.500.000 Kab. Klaten,
Kab.
Magelang,
Kab. Sragen,
Kab. Kudus,
Kab.
Wonogiri,
Kab.Remban
g, Kab.
Purbalingga,
Kota
Semarang &
Provinsi
Anggota
MPU

Target Capaian Kinerja

Vol.

(14)
- Penyusunan Raperda Benda
Cagar Budaya (BCB)
- Sinkronisasi Program
Kebudayaan
- Monitoring dan Evaluasi
Program Kebudayaan

(15)

- Terselengga-ranya bengkel
seni film dan kebahasaan
- Terselengga-ranya
sarasehan budayawan MPU
- Teselengga-ranyaFestival
film indi tk. Nasional
- Dukungan Penyelenggaraan Festival Film Indonesia/
FFI 2013 di Jateng

Festival Tradisis lisan dan
permainan rakyat tingkat
nasional 1 kegiatan
emberdayaan lembaga adat
dan tradisi 3 kegiatan/150
org
Jelajah budaya
Peningkatan watak dan
pekerti bangsa
Pencetakan informasi
upacara tradisional
eksemplar
Penyususnan kompilasi
upacara tradisional
-Terselengga-ranya lomba
karya tulis ilmiah tingkat
nasional tentang cagar
budaya
- Terselengga-ranya kemah
budaya permuseuman &
kepurba- kalaan generasi
muda
- Terselengga-ranya pameran
bersama permuseuman &
kepurba- kalaan tingkat MPU

1:

Satuan

(16)
1 Perda
1 Kegiatan
1 Kegiatan

3; kali;
1; kali;
1; kali.
Kali

1;
150;
250;
200;
3000;
1

paket;
orang;
orang;
orang;
Eksplar;
paket

- 100 - orang
- 400 - orang
- 1 - kali
- 2 e- book; - buah;
10000 sticker; lembar;
40000 leflet lembar
- 1 - kali
- 9 - Museum

PPAS Perubahan
2013

Sifat
Kegiatan

(17)
(18)
750.000 tetap

2.550.000 Bertambah,
untuk
mendukung
penyelenggaraan FFI
2013 di
Jateng

SKPD

(19)
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata

Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata

800.000 tetap

Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata

1.500.000 tetap

Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata

No

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan

Prioritas
Pembangunan
Daerah

Sasaran

Indikator Kinerja
Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

RKPD Tahun 2013
Volume
Satuan

APBD 2013

Perubahan RKPD 2013

Kebutuhan Dana/ Sumber
Pagu Indikatif
Dana
Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

41 Program Pembinaan Tradisi
dan Pengembangan Nilai
Kekayaan dan Keragaman
Budaya / Kegiatan
Eksplorasi Sumber Daya
Budaya Kawasan situs/BCB
& pelestarian warisan
budaya

PD 3 :
Meningkatkan
Kualitas Hidup
Masyarakat

Meningkatnya - Terselenggaranya eksplorasi
pemahaman
kawasan arkeologi/situs bcb;
sumber daya
- Terselenggaranya pelestarian/
cagar budaya penyelematan cagar budaya
- Terselenggaranya fasilitasi
kajian cagar budaya

Kab/Kota di Tertatanya kawasan
Jawa Tengah situs candi atau
peninggalan budaya
bangsa sebagai
pendukung
pariwisata Jawa
Tengah

42 Program Pembinaan Tradisi
dan Pengembangan Nilai
Kekayaan dan Keragaman
Budaya / Kegiatan
Pembinaan &
pengembangan kesejarahan

PD 3 :
Meningkatkan
Kualitas Hidup
Masyarakat

Terinformasik
annya
pemahaman
sumber daya
cagar budaya

Kab/Kota di Tertananamkankan
Jawa Tengah ya jiwa
nasionalisme pada
masyarakat sebagai
soko guru penjaga
perdamaian jJawa
Tengah pada
Khususnya NKI
pada umumnya

-1
- 175;
- 1 paket
- 115;
-1

Perekaman tata ritual
Jawa Tengah Semakin tagwa dan
penghaytatan
semakin terjalinnya
Peningkatan pengamalan dan
solidaritas antar
Penghayatan kepercayaan
umat beragama dan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa
Kepercayaan di
Peningkatan SDM Pelaku Budaya
Prov. Jawa Tengah
Spiritual 2 kegiatan/100 org
Rakor Pembinaan Penghayat

2
50
100
75

- Terselenggaranya pembuatan/
penayangan VCD/DVD obyek
wisata sejarah Sejarah di media
elektroni;
- Terselenggaranya Lawatan
Sejarah Nasional;
- Terselenggaranya Seminar
International Heritage;
- Terselenggaranya Napak Tilas
Sejarah Kepahlawanan Nasional;
- Terselenggaranya Pameran
Kesejarahan

- 4 - kawasan
- 4 - Candi
- 1 - kali

PD 3 :
Meningkatkan
Kualitas Hidup
Masyarakat

Terbinanya
kelompok
penghayat di
Jawa Tengah

(11)

(12)

(13)

(14)
- Terselengga-ranya peningkatan kualitas & kuantitas
database permuseuman sbg
bahan promosi
- Terselengga-ranya Internasional Heritage Festival
- Terselengga-ranya
Optimalisasi 9 Museum
Daerah di Jawa Tengah
(Museum Isdiman; Gula;
Wayang (2 museum);
Sudirman; Kretek; Kartini (2
museum); Soegarda)
- Konservasi 4 BCB

Rp

400.000 APBD
PROV

250.000 Kab/Kota di - Terseleng-garanya
Jawa
eksplorasi kawasan
Tengah
arkeologi/situs bcb;
- Terseleng-garanya
pelestarian/ penyelematan
cagar budaya
- Terseleng-garanya fasilitasi
kajian cagar budaya

- paket
- Orang;
- paket;
- orang;
- paket;

Rp

1.000.000 APBD
PROV

900.000 Kab/Kota di - Terselenggaranya
Jawa
pembuatan/ penayangan
Tengah
VCD/DVD obyek wisata
sejarah Sejarah di media
elektroni;
- Terselenggaranya Lawatan
Sejarah Nasional;
- Terselenggaranya Seminar
International Heritage;
- Terselenggaranya Napak
Tilas Sejarah Kepahlawanan
Nasional;
- Terselenggaranya Pameran
Kesejarahan

organisasi
orang
orang
orang

Rp

Program Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
43 Program Pembinaan
Penghayat Kepercayaan
Terhadap Tuhan Yang Maha
Esa / Kegiatan Pembinaan
Penghayat Kepercayaan

(10)

Target Capaian Kinerja

Rp

Dinbudpar - 8

500.000
500.000 APBD
PROV

Rp

Vol.

Satuan

PPAS Perubahan
2013

(15)

(16)

(17)

- 4 - kawasan
- 4 - Candi
- 1 - kali

-1
- 175;
- 1 paket
- 115;
-1

- paket
- Orang;
- paket;
- orang;
- paket;

500.000
500.000 Jawa
Tengah

Rp
Perekaman tata ritual
penghaytatan
Peningkatan pengamalan
dan Penghayatan
kepercayaan terhadap Tuhan
Yang Maha Esa
Peningkatan SDM Pelaku
Budaya Spiritual 2
kegiatan/100 org
Rakor Pembinaan Penghayat

2
50
100
75

organisasi
orang
orang
orang

Sifat
Kegiatan

SKPD

(18)

(19)

250.000 tetap

Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata

900.000 tetap

Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata

500.000
500.000 tetap

Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata

No

(1)

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan

Prioritas
Pembangunan
Daerah

Sasaran

(2)
(3)
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

47 Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata /
Kegiatan Peningkatan
Kualitas Promosi dan
Informasi dalam pemasaran
pariwisata

PD 4 :
Meningkatkan
potensi dan daya
saing daerah
yang didukung
peningkatan
infrastruktur

(4)

Indikator Kinerja
Program/Kegiatan

(5)

Lokasi

(6)

Meningkatnya 1. Pembuatan Brosur dan Buku
Jawa Tengah,
kualitas
bahan Promosi Pariwisata Jawa
Jakarta, Bali
promosi dan
Tengah
informasi
a. Tourist Attraction
pariwisata
b. Pesona Wisata
c. Peta Wisata
d. Buku Visitor Guide
e. Buku Panduan Wisata
2. Pembuatan Calendar of Events
2014
3. Pembuatan Merchandise Visit
Jawa Tengah 2013
a. Boneka Maskot VJT 2013
b. Maskot VJT 2013
c. Kaos VJT 2013
d. Topi VJT 2013
e. Stationery Set VJT 2013
f. Pin VJT 2013
g. Gant. kunci VJT 2013
4. Pemanfaatan Billboard Promosi
di dalam & luar Provinsi
a. Bandara A.Yani Semarang
b. Bali

Target Capaian
Kinerja

(7)

Meningkatnya
kualitas
pemanfaatan
teknologi dan
informasi dalam
pemasaran
pariwisata

RKPD Tahun 2013
Volume
Satuan

(8)

APBD 2013

(9)

1a. 10000
b. 10000
c. 10000
d. 3000
e. 3000
2. 6000
3a.2000
b.6
c.2000
d.2000
e.5000
f.10000
g.5000
4a.1
b.1
5.2
6a.1
b.1
c.1
7.1
8.52
9. 1

1a.eks
b.eks
c.eks
d.eks
e.eks
2.eks
3a.buah
b.buah
c.buah
d.buah
e.set
f.buah
g.buah
4a.paket
b.paket
5. paket
6a.paket
b.paket
c.paket
7.paket
8.kali
9.paket

Perubahan RKPD 2013

Kebutuhan Dana/ Sumber
Pagu Indikatif
Dana

(10)
8.835.000

(11)

2.500.000

APBD
PROV

Rp

(12)
9.615.000
Rp

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Vol.

Satuan

(13)

(14)

(15)

(16)

3.445.000 Jawa
Tengah,
Jakarta,
Bali

5. Pembuatan Spanduk dan
Banner Visit Jawa Tengah 2013
6. Pemuatan dan Penayangan
Iklan Visit Jawa Tengah 2013 di
Media Cetak dan Elektronik
a. TV Nasional
b. Majalah Pariwisata
c. Media Cetak nasional
7. Redesain dan Pemeliharaan
Website Pariwisata Jawa Tengah
8. Pemuatan Info Wisata Jawa
Tengah di Media Massa
9. Pembuatan Mobile Branding
pada Sarana Transportasi

1. Pembuatan Brosur dan
1a. 10000
Buku bahan Promosi
b. 10000
Pariwisata Jawa Tengah
c. 10000
a. Tourist Attraction
d. 3000
b. Pesona Wisata
e. 3000
c. Peta Wisata
2. 6000
d. Buku Visitor Guide
3a.2000
e. Buku Panduan Wisata
b.6
2. Pembuatan Calendar of
c.2000
Events 2014
d.2000
3. Pembuatan Merchandise
e.5000
Visit Jawa Tengah 2013
f.10000
a. Boneka Maskot VJT 2013
g.5000
b. Maskot VJT 2013
4a.1
c. Kaos VJT 2013
b.1
d. Topi VJT 2013
5.2
e. Stationery Set VJT 2013
6a.1
f. Pin VJT 2013
b.1
g. Gant. kunci VJT 2013
c.1
4. Pemanfaatan Billboard
7.1
Promosi di dalam & luar
8.52
Provinsi
9. 1
a. Bandara A.Yani Semarang
b. Bali

1a.eks
b.eks
c.eks
d.eks
e.eks
2.eks
3a.buah
b.buah
c.buah
d.buah
e.set
f.buah
g.buah
4a.paket
b.paket
5. paket
6a.paket
b.paket
c.paket
7.paket
8.kali
9.paket

PPAS Perubahan
2013
(17)
9.615.000

Sifat
Kegiatan

SKPD

(18)

(19)

3.695.000 Bertambah,
untuk
mendukung
penyelenggaraan FFI
2013 di
Jateng

Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata

5. Pembuatan Spanduk dan
Banner Visit Jawa Tengah
2013
6. Pemuatan dan
Penayangan Iklan Visit Jawa
Tengah 2013 di Media Cetak
dan Elektronik
a. TV Nasional
b. Majalah Pariwisata
c. Media Cetak nasional
7. Redesain dan
Pemeliharaan Website
Pariwisata Jawa Tengah
8. Pemuatan Info Wisata
Jawa Tengah di Media Massa
9. Pembuatan Mobile
Branding pada Sarana
Transportasi

48 Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata /
Kegiatan Pelaksanaan
promosi pariwisata di Luar
Negeri

PD 4 :
Meningkatkan
potensi dan daya
saing daerah
yang didukung
peningkatan
infrastruktur

Meningkatnya Partisipasi pada Event Pariwisata
informasi &
di
promosi
Malaysia, Singapura, Eropa
pariwisata di
malaysia dan
singapore

Malaysia,
Singapura,
Eropa

Meningkatnya
promosi dan lebih
dikenalnya potensi
budaya dan
pariwisata Jawa
Tengah di pasar
wisata luar negeri

- 1000 - calon
- 1000 wisatawan
- 750 manca-negara
- calon
wisatawan
manca-negara
- calon
wisatawan
mancanegara

Rp

1.000.000 APBD
PROV

Rp

49 Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata /
Kegiatan Peningkatan
kapasitas & kualitas
pelayanan informasi
pariwisata Jateng

PD 4 :
Meningkatkan
potensi dan daya
saing daerah
yang didukung
peningkatan
infrastruktur

Meningkatnya - Peningkatan Kinerja TIC Jawa
pelayanan
Tengah
informasi
- Bahan informasi TIC
pariwisata ke
- Brosur Karimunjawa
Jawa Tengah
- Hunting Photo Event Pariwisata
di Jawa Tengah.
- SAIL Karimunjawa
- Festival jamu Internasional
- Karimunjawa International
Diving

Jepara, Kota
Semarang,
Bali, DIY &
Surakarta

Meningkatnya
pelayanan informasi
pariwisata di TIC

- 6 - tempat
- 4000 - ekspl
- 4000 - ekspl
- 750 - foto
- 20 - kapal
- 250 - Peserta
- 100 - Peserta

Rp

1.000.000 APBD
PROV

Rp

Dinbudpar - 9

-

Malaysia,
Singapura,
Eropa

1.250.000 Jepara, Kota
Semarang,
Bali, DIY &
Surakarta

Meningkatnya promosi dan
lebih dikenalnya potensi
budaya dan pariwisata Jawa
Tengah di pasar wisata luar
negeri

- 1000 - calon
- 1000 wisatawan
- 750 manca-negara
- calon
wisatawan
manca-negara
- calon
wisatawan
mancanegara

- Peningkatan Kinerja TIC
Jawa Tengah
- Bahan informasi TIC
- Brosur Karimunjawa
- Hunting Photo Event
Pariwisata di Jawa Tengah.
- SAIL Karimunjawa
- Festival jamu Internasional
- Karimunjawa International
Diving

- 6 - tempat
- 4000 - ekspl
- 4000 - ekspl
- 750 - foto
- 20 - kapal
- 250 - Peserta
- 100 - Peserta

-

1.250.000 tetap

Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata

Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata

No

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan

Prioritas
Pembangunan
Daerah

Sasaran

Indikator Kinerja
Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

RKPD Tahun 2013
Volume
Satuan

APBD 2013

Perubahan RKPD 2013

Kebutuhan Dana/ Sumber
Pagu Indikatif
Dana
Lokasi

(1)
(2)
50 Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata /
Kegiatan Pelaksanaan
promosi pariwisata di dalam
negeri

(3)
PD 4 :
Meningkatkan
potensi dan daya
saing daerah
yang didukung
peningkatan
infrastruktur

(4)
Meningkatnya
promosi dan
informasi
pariwisata
pada event
pariwisata di
dalam negeri

(5)
1. Gelar Wisata Jateng
2. Dukungan Penyelenggaraan
ICMITM
3. Fasilitasi Penerimaan Cruise
Ship di Jateng
4. Dukungan Insentif Visit Jawa
Tengah 2013
5. Dukungan Penyelenggaraan
SOM APEC
6. Gebyar Wisata dan Budaya
Nusantara 2013
7. Gelar Potensi Agro Soropadan
8. Jateng Fair 2013
9. Partisipasi Pameran pada
Event Nasional berskala
Internasional
10. Borobudur Travel Mart dan
Expo (BTMX)

(6)
Jakarta, Kota
Pekalongan,
Kota
Semarang,
Kota
Surakarta,
Temanggung

(7)
Meningkatnya dan
lebih dikenalnya
potensi budaya dan
pariwisata Jawa
Tengah di Dalam
Negeri

11. Cheng Ho International Festival
12. Festival Kuliner Nusantara
13. Dukungan Sepeda Wisata
International
14. Pelaksanaan International Batik
Festival

51 Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata /
Kegiatan Analisa pasar utk
promosi dan pemasaran
pariwisata

PD 4 :
Meningkatkan
potensi dan daya
saing daerah
yang didukung
peningkatan
infrastruktur

Tersediannya
data potensi
dan pasar
wisatawan ke
Jawa Tengah

1.Penyusunan Profil Pasar
Jawa Tengah Tercapainya
Wisaman dan Wisnus di Jawa
peningkatan jumlah
Tengah
kunjungan wisata,
2. Fam Tour Bagi Jurnalis/Travel
lama tinggal dan
Writer Mancanegara dan Dalam
pengeluaran belanja
Negeri, Duta Besar Negara
wisatawan
Sahabat, dan Borobudur
mancanegara dan
International Festival 2013
wisatawan
nusantara untuk
meningkatkan PAD
dan PDRB

(8)
- 5000
- 300
- 6000
- 6.000
- 300
- 6000
- 2000
- 2000
- 3000
- 4000
- 2000
- 2000
- 400
- 5000

(9)
- org
pengunjung
- org
- org wisatawan
- org wisatawan
- org
- org
pengunjung
- org
pengunjung
- org
pengunjung
- org
- org
pengunjung
- org
pengunjung
- org
pengunjung
- peserta
- org
pengunjung

- 100 - Buku
- 150 - Orang
Jurnalis

PD 4 :
Meningkatkan
potensi dan daya
saing daerah
yang didukung
peningkatan
infrastruktur

a. Penilaian persyaratan dasar
usaha
Hotel di Jawa Tengah
b. Klasifikasi Rumah Makan dan
Restoran
di Jawa Tengah
c. Klasifikasi BPW dan APW di
Jateng
d. Pembekalan Usaha Homestay
& Usaha Rumah Makan dalam
Pelaksanaan VJT 2013
e. Lomba Wisata Kuliner Khas
Daerah
f. Pembekalan VJT 2013 kepada
Pengelola Pengusaha Pariwisata
g. International Jugling Festival
h. International Traditional Ship
Festival
i. David Copperfield's Show
j. Pembuatan Buku Paket Wisata
Jawa Tengah

Cilacap,
Jepara, Kota
Semarang,
Kota
Surakarta,
Magelang,
Temanggung

Meningkatnya
manajemen usaha
jasa dan sarana
pariwisata

- 99 - usaha
- 414 - usaha
- 117 - usaha
- 60 - usaha
- 35 - Kab/Kota
- 60 - usaha
- 1 - Kegiatan
- 1 - Kegiatan
- 1 - Kegiatan
- 800 - Exemplar

Rp

(13)
(12)
4.070.000 Jakarta,
Kota
Pekalongan,
Kota
Semarang,
Kota
Surakarta,
Temanggung

(14)
1. Gelar Wisata Jateng
2. Dukungan Penyelenggaraan
ICMITM
3. Fasilitasi Penerimaan
Cruise Ship di Jateng
4. Dukungan Insentif Visit
Jawa Tengah 2013
5. Dukungan Penyelenggaraan
SOM APEC
6. Gebyar Wisata dan Budaya
Nusantara 2013
7. Gelar Potensi Agro
Soropadan
8. Jateng Fair 2013
9. Partisipasi Pameran pada
Event Nasional berskala
Internasional
10. Borobudur Travel Mart
dan Expo (BTMX)
11. Cheng Ho International
Festival
12. Festival Kuliner Nusantara
13. Dukungan Sepeda Wisata
International
14. Pelaksanaan International
Batik Festival

Rp
Pembinaan
usaha
akomodasi
dan jasa
makan minum
di desa Wisata

(10)
(11)
3.935.000 APBD
PROV

Rp

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
52 Program Pengembangan
Destinasi Pariwisata /
Kegiatan Peningkatan
manajemen usaha jasa dan
sarana pariwisata

Rp

Target Capaian Kinerja

400.000 APBD
PROV

4.550.000

Rp

Dinbudpar - 10

1.000.000 APBD
PROV

Rp

850.000 Jawa
Tengah

Rp

4.950.000

Rp

1.150.000 Cilacap,
Jepara, Kota
Semarang,
Kota
Surakarta,
Magelang,
Temanggung

1.Penyusunan Profil Pasar
Wisaman dan Wisnus di Jawa
Tengah
2. Fam Tour Bagi
Jurnalis/Travel Writer
Mancanegara dan Dalam
Negeri, Duta Besar Negara
Sahabat, dan Borobudur
International Festival 2013

a. Penilaian persyaratan
dasar usaha
Hotel di Jawa Tengah
b. Klasifikasi Rumah Makan
dan Restoran
di Jawa Tengah
c. Klasifikasi BPW dan APW
di Jateng
d. Pembekalan Usaha
Homestay & Usaha Rumah
Makan dalam Pelaksanaan
VJT 2013
e. Lomba Wisata Kuliner
Khas Daerah
f. Pembekalan VJT 2013
kepada Pengelola Pengusaha
Pariwisata
g. International Jugling
Festival
h. International Traditional
Ship Festival
i. David Copperfield's Show
j. Pembuatan Buku Paket
Wisata Jawa Tengah

Vol.

Satuan

(15)
- 5000
- 300
- 6000
- 6.000
- 300
- 6000
- 2000
- 2000
- 3000
- 4000
- 2000
- 2000
- 400
- 5000

PPAS Perubahan
2013

(16)
- org
pengunjung
- org
- org
wisatawan
- org
wisatawan
- org
- org
pengunjung
- org
pengunjung
- org
pengunjung
- org
- org
pengunjung
- org
pengunjung
- org
pengunjung
- peserta
- org
pengunjung

- 100 - Buku
- 150 - Orang
Jurnalis

- 99 - usaha
- 414 - usaha
- 117 - usaha
- 60 - usaha
- 35 - Kab/Kota
- 60 - usaha
- 1 - Kegiatan
- 1 - Kegiatan
- 1 - Kegiatan
- 800 - Exemplar

Sifat
Kegiatan

SKPD

(17)
(18)
3.770.000 Berkurang,
pergeseran
dari kegatan
Festival
Cheng Ho
dialihkan
untuk
mendukung
FFI 2013 di
Semarang

(19)
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata

900.000 Bertambah,
untuk
mendukung
penyelenggaraan FFI
2013 di
Jateng

Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata

Rp

5.450.000

Rp

1.150.000 tetap

Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata

No

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan

Prioritas
Pembangunan
Daerah

Sasaran

Indikator Kinerja
Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

RKPD Tahun 2013
Volume
Satuan

APBD 2013

Perubahan RKPD 2013

Kebutuhan Dana/ Sumber
Pagu Indikatif
Dana
Lokasi

(1)
(2)
53 Program Pengembangan
Destinasi Pariwisata /
Kegiatan Pengembangan
potensi keunikan Lokal
Masyarakat & Alam M