13. BAPPEDA FIX EDIT TUT IFRAN
SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Dalam Ribu Rupiah (Rp. 000)
RKPD Tahun 2013
No
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Prioritas
Pembangunan
Daerah
Sasaran
(2)
(3)
(4)
Perubahan RKPD 2013
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Vol
Satuan
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Anggaran APBD
2013
(10)
Rp
(12)
5.366.599
Rp
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Vol
Satuan
(13)
(14)
(15)
(16)
5.495.599
1
Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi Perkantoran / Prioritas
Kegiatan Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
Terlaksananya administrasi Terselenggaranya
persuratan dengan baik
Kegiatan Bappeda
Provinsi Jawa Tengah
Kota
Semarang
Terlaksananya
administrasi persuratan
dengan baik
12 bulan
Rp
34.000
Rp
34.000 Kota
Semarang
2
Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi Perkantoran / Prioritas
Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
Tercukupinya kebutuhan
Terlaksananya
jasa, komunikasi , air bersih Kegiatan Bappeda
dan listrik
Provinsi Jawa Tengah
dengan baik
Kota
Semarang
Tercukupinya
kebutuhan jasa,
komunikasi , air bersih
dan listrik
12 bulan
Rp
1.100.000
Rp
1.088.400 Kota
Semarang
3
Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi Perkantoran / Prioritas
Kegiatan Penyediaan Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan Perkantoran
Terciptanya kondisi kerja
yang baik
Terselenggaranya
Kegiatan Bappeda di
Provinsi Jawa Tengah
Kota
Semarang
Terciptanya kondisi
kerja yang baik
12 bulan
Rp
36.000
Rp
4
Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi Perkantoran / Prioritas
Kegiatan Jaminan Barang
Milik Daerah
Tercapaianya kesepakatan
pertanggungjawaban
terhadap aset Daerah
Terselenggaranya
kegiatan Bappeda
Provinsi Jawa Tengah
Kota
Semarang
Tercapaianya
kesepakatan
pertanggungjawaban
terhadap aset Daerah
12 bulan
Rp
218.945
5
Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi Perkantoran / Prioritas
Kegiatan Penyediaan Alat
Tulis Kantor
Terpenuhinya kebutuhan
alat tulis kantor
Terselenggaranya
Kota
kegiatan Bappeda Prov Semarang
Jateng
Terpenuhinya
kebutuhan alat tulis
kantor
12 bulan
Rp
6
Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi Perkantoran / Prioritas
Kegiatan Penyediaan
Barang Cetak dan
penggandaan
terpenuhinya blanko-blanko Terselenggaranya
dan buku-buku hasil
Kegiatan Bappeda
kebijakan Gubernur
Prov. Jateng
Kota
Semarang
terpenuhinya blankoblanko dan buku-buku
hasil kebijakan
Gubernur
12 bulan
7
Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi Perkantoran / Prioritas
Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Terpenuhinya kebutuhan
komponen
listrik/penerangan
Terselenggaranya
Kegiatan Di Bappeda
Provinsi Jawa Tengah
Kota
Semarang
Terpenuhinya
kebutuhan komponen
listrik/penenrangan
8
Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi Perkantoran / Prioritas
Kegiatan Penyediaan
Peralatan Rumah Tangga
tersedianya peralatan
kebersihan kantor
terselanggaranya
kegiatan Bappeda
Provinsi Jawa Tengah
Kota
Semarang
9
Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi Perkantoran / Prioritas
Kegiatan Penyediaan
Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundangundangan
tersedianya sarana
informasi
terselenggaranya
kegiatan Bappeda
Provinsi JAwa Tengah
Kota
Semarang
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(17)
Rp
Sifat
Kegiatan
SKPD
(18)
(19)
5.810.524
Terlaksananya
administrasi
persuratan dengan
baik
12 bulan
Rp
34.000 Tetap
Bappeda
Tercukupinya
kebutuhan jasa,
komunikasi , air
bersih dan listrik
12 bulan
Rp
1.088.400 Tetap
Bappeda
50.000 Kota
Semarang
Terciptanya kondisi
kerja yang baik
12 bulan
Rp
50.000 Tetap
Bappeda
Rp
65.000 Kota
Semarang
Tercapaianya
kesepakatan
pertanggungjawaban
terhadap aset Daerah
12 bulan
Rp
20.000 Berkurang
Bappeda
218.945
Rp
232.625 Kota
Semarang
Terpenuhinya
kebutuhan alat tulis
kantor
12 bulan
Rp
232.625 Tetap
Bappeda
Rp
350.000
Rp
350.000 Kota
Semarang
terpenuhinya blankoblanko dan bukubuku hasil kebijakan
Gubernur
12 bulan
Rp
350.000 Tetap
Bappeda
12 bulan
Rp
44.159
Rp
44.159 Kota
Semarang
Terpenuhinya
kebutuhan
komponen
listrik/penerangan
12 bulan
Rp
44.159 Tetap
Bappeda
tersedianya peralatan
kebersihan kantor
12 bulan
Rp
53.750
Rp
53.750 Kota
Semarang
tersedianya
peralatan kebersihan
kantor
12 bulan
Rp
53.750 Tetap
Bappeda
tersedianya sarana
informasi
12 bulan
Rp
20.800
Rp
22.800 Kota
Semarang
tersedianya sarana
informasi
12 bulan
Rp
22.800 Tetap
Bappeda
Bappeda - 1
RKPD Tahun 2013
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Prioritas
Pembangunan
Daerah
Sasaran
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
(1)
(2)
(3)
10 Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi Perkantoran / Prioritas
Kegiatan Penyediaan
Makanan dan Minuman
(4)
tesedianya jamuan
makanan dan minuman
untuk rapat dan tamu
(5)
Terelenggaranya
kegiatan di Bappeda
Provinsi Jawa Tengah
(6)
Kota
Semarang
(7)
tesedianya jamuan
makanan dan minuman
untuk rapat dan tamu
11 Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi Perkantoran / Prioritas
Kegiatan Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi
di dalam dan luar Daerah
Terselesaikannya pekerjaan terselenggaranya
yang berkaitan dengan
kegiatan di Bappeda
instansi lain di luar kota
Provinsi Jawa Tengah
baik di daerah maupun luar
di daerah
Kota
Semarang
12 Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi Perkantoran / Prioritas
Kegiatan Penyediaan Jasa
Pelayanan Perkantoran
Terwujudnya efektifitas
pelayanan administrasi
perkantoran
Kota
Semarang
Terlaksananya
kegiatan di Bappeda
Prov. Jateng
Vol
Perubahan RKPD 2013
Satuan
(8)
(9)
Rp
(10)
200.000
Rp
Terselesaikannya
pekerjaan yang
berkaitan dengan
instansi lain di luar
kota baik di daerah
maupun luar di daerah
12 bulan
Rp
2.250.000
Terwujudnya efektifitas
pelayanan administrasi
perkantoran
12 bulan
Rp
840.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
(12)
(13)
200.000 Kota
Semarang
(14)
tesedianya jamuan
makanan dan
minuman untuk
rapat dan tamu
Rp
2.355.600 Kota
Semarang
Rp
999.265 Kota
Semarang
Vol
(15)
Satuan
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sifat
Kegiatan
(16)
12 bulan
Rp
Terselesaikannya
pekerjaan yang
berkaitan dengan
instansi lain di luar
kota baik di daerah
maupun luar di
daerah
12 bulan
Rp
2.715.600 Bertambah, untuk
penyesuaian standar
biaya
perjalanan
dinas
Bappeda
Terwujudnya
efektifitas pelayanan
administrasi
perkantoran
12 bulan
Rp
999.190 Berkurang
karena
penyesuaian
Bappeda
1 paket
Rp
488.650 Kegiatan
Baru (untuk
pengadaan
kendaraan
dinas)
2.066.000
Rp
-
Rp
- Kota
Semarang
11 paket
Rp
317.000
Rp
317.000 Kota
Semarang
Terpeliharanya
bangunan kantor
Bappeda Provinsi
Jawa Tengah
11 paket
Rp
317.000 Tetap
Bappeda
39 unit
Rp
434.000
Rp
434.000 Kota
Semarang
Terciptanya
kelancaran
transportasi untuk
mendukung kegiatan
Bappeda Prov. Jateng
39 unit
Rp
434.000 Tetap
Bappeda
5 paket
Rp
217.000
Rp
217.000 Kota
Semarang
Terpeliharanya
perlengkapan gedung
kantor
5 paket
Rp
217.000 Tetap
Bappeda
Terciptanya
kenyamanan kerja bagi
pegawai
205 buah
Rp
20.000
Rp
20.000 Kota
Semarang
205 buah
Rp
20.000 Tetap
Bappeda
Terciptanya
kenyamanan dan
kelancaran kegiatan di
Bappeda
15 paket
Rp
227.000
Rp
227.000 Kota
Semarang
15 paket
Rp
227.000 Tetap
Bappeda
14 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung
15 Program
Peningkatan
Pendukung
Prioritas
Terpeliharanya bangunan
kantor Bappeda Provinsi
Jawa Tengah
Terselenggaranya
Kegiatan di Bappeda
Prov Jawa Tengah
Kota
Semarang
Terpeliharanya
bangunan kantor
Bappeda Provinsi
Jawa Tengah
Pendukung
Prioritas
Terciptanya kelancaran
transportasi untuk
mendukung kegiatan
Bappeda Prov. Jateng
Terselenggaranya
kegiatan di Bappeda
Jawa Tengah
Kota
Semarang
Terciptanya kelancaran
transportasi untuk
mendukung kegiatan
Bappeda Prov. Jateng
16 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan Rutin
/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
Pendukung
Prioritas
Terpeliharanya
perlengkapan gedung
kantor
Terselenggaranya
kegiatan di Bappeda
Jawa Tengah
Kota
Semarang
Terpeliharanya
perlengkapan gedung
kantor
17 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Meubelair
Pendukung
Prioritas
Terciptanya kenyamanan
kerja bagi pegawai
Terselenggaranya
kegiatan di Bappeda
Jawa Tengah
Kota
Semarang
Terciptanya kenyamanan
dan kelancaran kegiatan di
Bappeda
Terselenggaranya
kegiatan di bappeda
Kota
Semarang
Bappeda - 2
Rp
(19)
Bappeda
Rp
Tersedianya kendaraan
dinas operasional
2.066.000
(17)
(18)
200.000 Tetap
SKPD
Rp
Pendukung
Prioritas
18 Program Peningkatan
Pendukung
Sarana dan Prasarana
Prioritas
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Kantor dan Rumah Tangga
Anggaran APBD
2013
12 bulan
13 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
pengadaan Kendaraan
Dinas Operasional
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tersedianya
kendaraan
operasional
Terciptanya
kenyamanan kerja
bagi pegawai
Terciptanya
kenyamanan dan
kelancaran kegiatan
di Bappeda
2.554.650
RKPD Tahun 2013
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
(1)
(2)
19 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kantor
Prioritas
Pembangunan
Daerah
(3)
Pendukung
Prioritas
Sasaran
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
(4)
(5)
(6)
Terlaksananya kegiatan
Terlaksananya
Kota
perencanaan pembangunan kegiatan perencanaan Semarang
pembangunan
(7)
Terlaksananya kegiatan
perencanaan
pembangunan
meningkatnya disiplin
pegawai dalam seragam
kedinasan
Vol
Perubahan RKPD 2013
Satuan
(8)
(9)
Pendukung
Prioritas
Rp
Rp
125.000
125.000
Rp
Rp
125.000
125.000 Kota
Semarang
12 bulan
Rp
Rp
325.000
325.000
Rp
Rp
325.000
325.000 Kota
Semarang
Rp
400.000
Rp
400.000
Meningkatnya cakupan
pelayanan air bersih
dan sanitasi
35 Kab/Kota
Rp
400.000
Rp
700.000
Rp
-Faskor kinerja
Sekretariat dan
PokjaPerencanaan
BKPRD Provinsi
-Faskor penyusn
Rencana Rinci Tata
Ruang Prov.
-Tersusunnya arahan
pemberian insentif dan
dis-insentif pemanftn
Ruang
-Fasilitasi
penyelenggaraan
penataan Ruang
kab/kota
35 Kab/Kota
Rp
700.000
Rp
meningkatnya disiplin
pegawai dalam seragam
kedinasan
1 paket
terlaksananya
Kota
pembinaan pegawai di Semarang
bidang perencanaan
pembangunan daerah
Meningkatnya kualitas
dan kinerja pegawai
Bappeda Prov. Jateng
Meningkatnya cakupan
pelayanan air bersih dan
sanitasi
-Faskor Kebijakan
Jawa
Nasional AMPL BM
Tengah
-Faskor Keberlanjutan
PAMSIMAS -Faskor
Program PPSP
-Faskor kinerja Sekretariat
dan Pokja Perencanaan
BKPRD Provinsi
-Faskor penyusunan
Rencana Rinci Tata Ruang
Provinsi
-Tersusunnya arahan
pemberian insentif dan
disinsentif pemanfaatan
ruang
-Fasilitasi penyelenggaraan
penataan ruang kab/kota
-RTRW Provinsi Jawa Jawa
Tengah sesuai dengan Tengah
UU 26/2007 tentang
Penataan Ruang
-Fasilitasi
penyesuaian RTRW
Kab/Kota sesuai
dengan UU 26/2007
tentang Penataan
Ruang
Kota
Semarang
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
21 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur / Kegiatan
Pendidikan dan Pelatihan
Formal
Pendukung
Prioritas
Meningkatnya kualitas dan
kinerja pegawai Bappeda
Prov. Jateng
Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi
22 Program Peningkatan
Kinerja Pengelolaan Air
Minum dan Sanitasi /
Kegiatan Pendampingan
Pelaksanaan Kebijakan
Nasional AMPL
PD 3
Program Perencanaan Tata Ruang
23 Program Perencanaan Tata PD 6
Ruang / Kegiatan
Peningkatan Kinerja
Penataan Ruang
Lokasi
Rp
Rp
Terselenggaranya
kegiatan Bappeda
Anggaran APBD
2013
(10)
851.000
4 paket
Program Penigkatan Disiplin Aparatur
20 Program Penigkatan
Disiplin Aparatur /
Kegiatan Pengadaan
Pakaian Dinas beserta
Perlengkapannya
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rp
Bappeda - 3
(12)
(13)
851.000 Kota
Semarang
400.000 Jawa
Tengah
Target Capaian
Kinerja
(14)
Terlaksananya
kegiatan
perencanaan
pembangunan
Vol
Sifat
Kegiatan
SKPD
Rp
(17)
(18)
851.000 Tetap
(19)
Bappeda
1 paket
Rp
Rp
125.000
125.000 Tetap
Bappeda
Meningkatnya
kualitas dan kinerja
pegawai Bappeda
Prov. Jateng
12 bulan
Rp
Rp
325.000
325.000 Tetap
Bappeda
Rp
400.000
Meningkatnya
cakupan pelayanan
air bersih dan
sanitasi
35 Kab/Kota
Rp
-Faskor kinerja
Sekretariat dan
PokjaPerencanaan
BKPRD Provinsi
-Faskor penyusn
Rencana Rinci Tata
Ruang Prov.
-Tersusunnya
arahan pemberian
insentif dan disinsentif pemanftn
Ruang
-Fasilitasi
penyelenggaraan
penataan Ruang
kab/kota
35 Kab/Kota
Rp
700.000
700.000 Jawa
Tengah
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(16)
4 paket
meningkatnya
disiplin pegawai
dalam seragam
kedinasan
(15)
Satuan
Rp
400.000 Tetap
Bappeda
700.000
700.000 Tetap
Bappeda
RKPD Tahun 2013
No
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Prioritas
Pembangunan
Daerah
Sasaran
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
(2)
(3)
(4)
(5)
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lokasi
Vol
Satuan
(6)
(7)
(8)
(9)
1. Tersedianya identifikasi
program/Kegiatan APBN
dan APBD
2. Tersedianya laporan
konsolidasi triwulanan
3. terlaksanya monev hasil
pembangunan di 35
Kab/Kota
4. Tersusunya hasil
evaluasi RKPD dan RPJMD
5. Tersedianya hasil
evaluasi Indeks
Pembangunan Manusia
tersedianya laporan
monev hasil-hasil
pembangunan daerah
Kota
Semarang
1. Tersedianya
identifikasi prog/Keg
APBN dan APBD
2. Tersedianya laporan
konsolidasi triwulanan
3. terlaksanya monev
hasil pembangunan di
35 Kab/Kota
4. Tersusunya hasil
evaluasi RKPD dan
RPJMD
5. Tersedianya hasil
evaluasi Indeks
Pembangunan Manusia
25 Program Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan
Perencanaan
Pembangunan Daerah /
Kegiatan Peningkatan
Kualitas Sumber Daya
Manusia (SDM) Perencana
Tersedianya SDM
Perencana yang profesional
dalam menyusun Dokumen
Perencana Pembangunan
Daerah
Meningkatnya
profesionalisme dan
produktivitas suber
daya manusia
aparatur perencana
Jawa
Tengah
Tersedianya SDM
Perencana yang
profesional dalam
menyusun Dokumen
Perencana
Pembangunan Daerah
PD 6
Meningkatnya kualitas
dokumen perencanaan
pembangunan daerah
PD 6
meningkatnya kualitas
tercapainya
perencanaan pembangunan keterpaduan
bidang perekonomian
perencanaan dan
pelaksanaan
implementasi program
pengembangan
sumber daya alam dan
pertanian serta
pengembangan
perekonomian lokal
regional di Jawa
Tengah
meningkatnya kualitas
perencanaan
pembangunan bidang
perekonomian
Rp
Target Capaian
Kinerja
Vol
Satuan
(13)
(14)
(15)
(16)
1.450.000
Rp
1.300.000 Kota
Semarang
1. Tersedianya
identifikasi
program/Kegiatan
APBN dan APBD
2. Tersedianya
laporan konsolidasi
triwulanan
3. terlaksanya
monev hasil
pembangunan di 35
Kab/Kota
4. Tersusunya hasil
evaluasi RKPD dan
RPJMD
12 bulan
Rp
150.000
Rp
150.000 Jawa
Tengah
Tersedianya SDM
Perencana yang
profesional dalam
menyusun Dokumen
Perencana
Pembangunan
Daerah
2.375.000
Rp
1, 4, 3, 1, Pergub RKPD,
35, 1, 1, 1, Forum SKPD,
Rp
2.375.000
Rp
Musrenbangwil,
Rakortas,
Fasilitasi
Musrenbang
Kab/Kota,
Musrenbangpro
v, Musrenbagreg, Rakorbangpus,
Musrenbangpus
Musrenbangnas
1. 1 1. paket
Bappeda - 4
Rp
1.875.000
Rp
1.875.000
Rp
(17)
(18)
(19)
1.450.000
1.300.000 Tetap
Bappeda
12 bulan
Rp
150.000 Tetap
Bappeda
1, 4, 3, 1, Pergub RKPD,
35, 1, 1, Forum SKPD,
1, Musrenbangw
Rp
1. 1 1. paket
Rp
il, Rakortas,
Fasilitasi
Musrenbang
Kab/Kota,
Musrenbangp
rov,
Musrenbagreg,
Rakorbangpus,
Musrenbangpus
Musrenbangnas
1.875.000
Rp
meningkatnya
kualitas perencanaan
pembangunan bidang
perekonomian
SKPD
Rp
Rp
2.375.000 Kota
Meningkatnya
Semarang, kualitas dokumen
semarang perencanaan
pembangunan
daerah
Sifat
Kegiatan
1. 20 buku
2. 40
3. 10
4. 100
5. 50
2.375.000
1.875.000 35
Kab./Kota
dan
Provinsi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rp
1.300.000
Rp
35
Kab./Kota
dan
Provinsi
(12)
1.450.000
Lokasi
Rp
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
27 Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi /
Kegiatan Fasilitasi dan
Koordinasi Pembangunan
Bidang Perekonomian
(10)
Rp
meningkatnya
Kota
Meningkatnya kualitas
efektivitas
Semarang, dokumen perencanaan
perencanaan terhadap semarang pembangunan daerah
pelaksanaan
pembangunan di Jawa
Tengah
Anggaran APBD
2013
1. 20 buku
2. 40
3. 10
4. 100
5. 50
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
26 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah /
Kegiatan Peningkatan
Perencanaan Umum
Pembangunan Daerah
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rp
24 Program Peningkatan
PD 6
Kapasitas Kelembagaan
Perencanaan
Pembangunan Daerah /
Kegiatan Pengendalian dan
Evaluasi pelaksanaan
pembangunan daerah
PD 6
Perubahan RKPD 2013
Target Capaian
Kinerja
3.265.000
3.265.000 BertamBappeda
bah, untuk
proses
penyusunan
RPJMD Prov.
Jateng
Tahun 20132018
1.875.000
1.875.000 Tetap
Bappeda
RKPD Tahun 2013
No
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Prioritas
Pembangunan
Daerah
Sasaran
(2)
(3)
(4)
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
(5)
Perubahan RKPD 2013
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Vol
Satuan
(6)
(7)
(8)
(9)
Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
PD 6
1. Terwujudnya
keterpaduan perencanaan
pembagunan Bidang Kesra
2. Optimalisasi kinerja
program PUS dan Forum
PUS Kab/Kota
3. Optimalisasi
pengendalian program
MDG's Jawa TEngah
4. Terwujudnya koordinasi
dan sinkronisasi program
kesejahteraan sosial dan
kesehatan masyarakat
meningkatnya
koordinasi dan
pemantapan
pelaksanaan fasilitasi
dan koordinasi
perencanaan
pembangunan bidang
kesra
Kota
Semarang
1. Terwujudnya
kterpaduan renbang
Bid Kesra
2. Optimls kinerja
program PUS dan
Forum PUS K/K
3. Optimalisasi
pengend program
MDG's Jawa TEngah
4. Terwujudnya koord
dan sinkrons program
kesos dan kesmas
29 Program Perencanaan
Pembangunan Sosial
Budaya / Kegiatan
Fasilitasi dan koordinasi
perencanaan
pembangunan bidang
Pemerintahan dan
kependudukan
PD 6
1. Peningkatan
perencanaan bidang
pemerintahan dan
perdesaan.
2. Keterpaduan lintas
sektoral dalam pelaksanaan
program TMMD.
3. Peningkatan komitmen
para stakeholders untuk
mendukung pelaksanaan
program penanggulangan
kemiskinan.
4. Terciptanya dokumen
perencanaan yang responsif
gender
1. Terlaksananya fasilitasi,
koordinasi, konsultasi,
monitoring dan evaluasi
bidang pemerintahan dan
perdesaan.
2. Terlaksananya
pemantapan usulan
sarana prasarana
pemerintahan.
3. Terlaksananya fasilitasi,
koordinasi, konsultasi,
monitoring dan evaluasi
program TMMD di Daerah.
4. Terlaksananya
penyusunan buku
Rencana Umum Program
TMMD.
5. Tersusunnya buku
perencanaan bidang
pemerintahan.
6. Terlaksananya fasilitasi,
koordinasi dan konsultasi
penanggulangan
kemiskinan di Jateng.
' 7. Tersusunnya laporan
akhir pelaksanaan
kegiatan.
8. Terlaksananya
koordinasi bidang
ketenagakerjaan,
transmigrasi,
kependudukan,
35
Kab./Kota
dan
Provinsi
1. Peningkatan
perencanaan bidang
pemerintahan dan
perdesaan.
2. Keterpaduan lintas
sektoral dalam
pelaksanaan program
TMMD.
3. Peningkatan
komitmen para
stakeholders untuk
mendukung
pelaksanaan program
penanggulangan
kemiskinan.
4. Terciptanya
dokumen perencanaan
yang responsif gender
- Peningkatan fasilitasi
dan koordinasi
perencanaan
pembangunan
infrastruktur dan
pengembangan
wilayah Jawa Tengah.
- Peningkatan
fasilitasi dan
koordinasi
perencanaan
pembangunan dan
pengembangan
Kawasan Cepat
Jakarta,
35
Kab/Kota
se Jawa
Tengah
Tercapainya
peningkatan kulalitas
perencanaan kebijakan
dan keterpaduan
pembangunan bidang
infrastruktur dan
pengembangan wilayah
di Prov. Jateng
35 Kab/Kota
7, 35, 155 Kegiatan,
Kab/Kota,
buku
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam
PD 6
Tercapainya peningkatan
kualitas perencanaan
kebijakan dan keterpaduan
pembangunan bidang
infrastruktur dan
pengembangan wilayah di
Prov. Jateng
Bappeda - 5
(12)
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Vol
Satuan
(13)
(14)
(15)
(16)
3.350.000
Rp
Rp
1.400.000
Rp
1.400.000 Kota
Semarang
1. Terwujudnya
kterpaduan renbang
Bid Kesra
2. Optimls kinerja
program PUS dan
Forum PUS K/K
3. Optimalisasi
pengend program
MDG's Jawa TEngah
4. Terwujudnya
koord dan sinkrons
program kesos dan
kesmas
Rp
1.950.000
Rp
1.950.000 35
Kab./Kota
dan
Provinsi
1.950.000
Rp
1. Peningkatan
perencanaan bidang
pemerintahan dan
perdesaan.
2. Keterpaduan
lintas sektoral dalam
pelaksanaan program
TMMD.
3. Peningkatan
komitmen para
stakeholders untuk
mendukung
pelaksanaan program
penanggulangan
kemiskinan.
4. Peningkatan
kualitas perencanaan
bidang
ketenagakerjaan,
kependudukan,
ketransmigrasian,
pemberdayaan
perempuan,
perlindungan anak,
KB, serta
tersusunnya
1.550.000
Rp
Tercapainya
peningkatan kulalitas
perencanaan
kebijakan dan
keterpaduan
pembangunan bidang
infrastruktur dan
pengembangan
wilayah di Prov.
Jateng
Rp
35 Kab/Kota
Anggaran APBD
2013
(10)
Rp
28 Program Perencanaan
Pembangunan Sosial
Budaya / Kegiatan
Fasilitasi dan koordinasi
renbang Bidang Kesra
30 Program Perencanaan
Prasarana Wilayah dan
Sumberdaya Alam /
Kegiatan Fasilitasi dan
Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Bidang
Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rp
3.350.000
1.950.000
1.550.000 Jakarta,
35
Kab/Kota
se Jawa
Tengah
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(17)
Rp
35 Kab/Kota
Sifat
Kegiatan
SKPD
(18)
(19)
3.350.000
Rp
1.400.000 Tetap
Bappeda
7, 35, Kegiatan,
155 Kab/Kota,
buku
Rp
1.950.000 Tetap
Bappeda
7, 35, Kegiatan,
155 Kab/Kota,
buku
Rp
Rp
1.950.000
1.550.000 Tetap
Bappeda
RKPD Tahun 2013
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
(1)
(2)
31 Program Perencanaan
Prasarana Wilayah dan
Sumberdaya Alam /
Kegiatan Pendampingan
Koordinasi Pembaharuan
Kebijakan Perencanaan
dan Pengelolaan Sektor
Pengairan dan Irigasi
(WISMP)
Prioritas
Pembangunan
Daerah
(3)
PD 6
Sasaran
(4)
Tercapai dan
terkoordinasikannya
Pengembangan Pengelolaan
Sistem Irigasi Partisipatif
(PPSIP) dan Sumber Daya
Air
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Perubahan RKPD 2013
Vol
Satuan
(8)
(9)
18 Kabupaten
(5)
Tercapai dan
terkoordinasikannya
Pengembangan
Pengelolaan Sistem
Irigasi Partisipatif
(PPSIP) dan Sumber
Daya Air
(6)
Jawa
Tengah
(7)
Tercapai dan
terkoordinasikannya
Pengembangan
Pengelolaan Sistem
Irigasi Partisipatif
(PPSIP) dan Sumber
Daya Air
meningkatnya
penyajian dan
pelayanan informasi
data, informasi dan
statistik daerah
Kota
Semarang
1. Tersusunnya Data
600,450,2 buku,buku,bu
Jawa Tengah Dalam
50,25,1,1, ku,buku,set,u
1,4 nit,kab/kota
Angka; PDRB 2012 &
Tinjauan PDRB
Kab/Kota 2012;
2. Tersusunnya potensi
daerah/profil daerah;
3. Terkelolanya
jaringan database dan
pemeliharaan SIMDAL;
4. Terkelolanya
jaringan peta daerah;
5. Tersusunnya Buku
LKPJ Gubernur
6. Terlaksananya
fasilitasi evaluasi
RPJMD Kab/Kota
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
32 Program Pengembangan
Data/Informasi/Statistik
Daerah / Kegiatan
Fasilitasi dan koordinasi
penyusunan data dan
informasi pembangunan
daerah
PD 6
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rp
Rp
1. Tersusunnya Data Jawa
Tengah dalam angka; PDRB
2012 & Tinjauan PDRB
Kab/Kota 2012;
2. Tersusunnya potensi
daerah/profil daerah;
3. Terkelolanya jaringan
database dan pemeliharaan
SIMDAL ; 4. Terkelolanya
jaringan peta daerah;
5. Tersusunya Buku LPKJ
Gubernur;
6. Terlaksannya fasilitasi
evaluasi RPJMD kab/Kota
JUMLAH
Rp
Rp
Bappeda - 6
Anggaran APBD
2013
(10)
400.000
Rp
1.200.000
Rp
1.200.000
Rp
21.182.599
Rp
Lokasi
(12)
(13)
400.000 Jawa
Tengah
Target Capaian
Kinerja
(14)
Tercapai dan
terkoordinasikannya
Pengembangan
Pengelolaan Sistem
Irigasi Partisipatif
(PPSIP) dan Sumber
Daya Air
Vol
(15)
Satuan
(16)
18 Kabupaten
1.200.000
1.200.000 Kota
Semarang
21.311.599
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rp
Rp
1. Tersusunnya Data 600,450, buku, buku,
Jawa Tengah Dalam 250,25,1, buku,
1,1,4 buku, set,
Angka; PDRB 2013 &
Tinjauan PDRB
unit,
Kab/Kota 2013;
kab/kota
2. Tersusunnya
potensi daerah/profil
daerah;
3. Terkelolanya
jaringan database
dan pemeliharaan
SIMDAL;
4. Terkelolanya
jaringan peta daerah;
5. Tersusunnya
Buku LKPJ
Gubernur
6. Terlaksananya
fasilitasi evaluasi
RPJMD Kab/Kota
Rp
Rp
Sifat
Kegiatan
(17)
(18)
400.000 Tetap
SKPD
(19)
Bappeda
1.200.000
1.200.000 Tetap
23.005.174
Bappeda
Dalam Ribu Rupiah (Rp. 000)
RKPD Tahun 2013
No
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Prioritas
Pembangunan
Daerah
Sasaran
(2)
(3)
(4)
Perubahan RKPD 2013
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Vol
Satuan
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Anggaran APBD
2013
(10)
Rp
(12)
5.366.599
Rp
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Vol
Satuan
(13)
(14)
(15)
(16)
5.495.599
1
Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi Perkantoran / Prioritas
Kegiatan Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
Terlaksananya administrasi Terselenggaranya
persuratan dengan baik
Kegiatan Bappeda
Provinsi Jawa Tengah
Kota
Semarang
Terlaksananya
administrasi persuratan
dengan baik
12 bulan
Rp
34.000
Rp
34.000 Kota
Semarang
2
Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi Perkantoran / Prioritas
Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
Tercukupinya kebutuhan
Terlaksananya
jasa, komunikasi , air bersih Kegiatan Bappeda
dan listrik
Provinsi Jawa Tengah
dengan baik
Kota
Semarang
Tercukupinya
kebutuhan jasa,
komunikasi , air bersih
dan listrik
12 bulan
Rp
1.100.000
Rp
1.088.400 Kota
Semarang
3
Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi Perkantoran / Prioritas
Kegiatan Penyediaan Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan Perkantoran
Terciptanya kondisi kerja
yang baik
Terselenggaranya
Kegiatan Bappeda di
Provinsi Jawa Tengah
Kota
Semarang
Terciptanya kondisi
kerja yang baik
12 bulan
Rp
36.000
Rp
4
Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi Perkantoran / Prioritas
Kegiatan Jaminan Barang
Milik Daerah
Tercapaianya kesepakatan
pertanggungjawaban
terhadap aset Daerah
Terselenggaranya
kegiatan Bappeda
Provinsi Jawa Tengah
Kota
Semarang
Tercapaianya
kesepakatan
pertanggungjawaban
terhadap aset Daerah
12 bulan
Rp
218.945
5
Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi Perkantoran / Prioritas
Kegiatan Penyediaan Alat
Tulis Kantor
Terpenuhinya kebutuhan
alat tulis kantor
Terselenggaranya
Kota
kegiatan Bappeda Prov Semarang
Jateng
Terpenuhinya
kebutuhan alat tulis
kantor
12 bulan
Rp
6
Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi Perkantoran / Prioritas
Kegiatan Penyediaan
Barang Cetak dan
penggandaan
terpenuhinya blanko-blanko Terselenggaranya
dan buku-buku hasil
Kegiatan Bappeda
kebijakan Gubernur
Prov. Jateng
Kota
Semarang
terpenuhinya blankoblanko dan buku-buku
hasil kebijakan
Gubernur
12 bulan
7
Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi Perkantoran / Prioritas
Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Terpenuhinya kebutuhan
komponen
listrik/penerangan
Terselenggaranya
Kegiatan Di Bappeda
Provinsi Jawa Tengah
Kota
Semarang
Terpenuhinya
kebutuhan komponen
listrik/penenrangan
8
Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi Perkantoran / Prioritas
Kegiatan Penyediaan
Peralatan Rumah Tangga
tersedianya peralatan
kebersihan kantor
terselanggaranya
kegiatan Bappeda
Provinsi Jawa Tengah
Kota
Semarang
9
Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi Perkantoran / Prioritas
Kegiatan Penyediaan
Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundangundangan
tersedianya sarana
informasi
terselenggaranya
kegiatan Bappeda
Provinsi JAwa Tengah
Kota
Semarang
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(17)
Rp
Sifat
Kegiatan
SKPD
(18)
(19)
5.810.524
Terlaksananya
administrasi
persuratan dengan
baik
12 bulan
Rp
34.000 Tetap
Bappeda
Tercukupinya
kebutuhan jasa,
komunikasi , air
bersih dan listrik
12 bulan
Rp
1.088.400 Tetap
Bappeda
50.000 Kota
Semarang
Terciptanya kondisi
kerja yang baik
12 bulan
Rp
50.000 Tetap
Bappeda
Rp
65.000 Kota
Semarang
Tercapaianya
kesepakatan
pertanggungjawaban
terhadap aset Daerah
12 bulan
Rp
20.000 Berkurang
Bappeda
218.945
Rp
232.625 Kota
Semarang
Terpenuhinya
kebutuhan alat tulis
kantor
12 bulan
Rp
232.625 Tetap
Bappeda
Rp
350.000
Rp
350.000 Kota
Semarang
terpenuhinya blankoblanko dan bukubuku hasil kebijakan
Gubernur
12 bulan
Rp
350.000 Tetap
Bappeda
12 bulan
Rp
44.159
Rp
44.159 Kota
Semarang
Terpenuhinya
kebutuhan
komponen
listrik/penerangan
12 bulan
Rp
44.159 Tetap
Bappeda
tersedianya peralatan
kebersihan kantor
12 bulan
Rp
53.750
Rp
53.750 Kota
Semarang
tersedianya
peralatan kebersihan
kantor
12 bulan
Rp
53.750 Tetap
Bappeda
tersedianya sarana
informasi
12 bulan
Rp
20.800
Rp
22.800 Kota
Semarang
tersedianya sarana
informasi
12 bulan
Rp
22.800 Tetap
Bappeda
Bappeda - 1
RKPD Tahun 2013
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Prioritas
Pembangunan
Daerah
Sasaran
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
(1)
(2)
(3)
10 Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi Perkantoran / Prioritas
Kegiatan Penyediaan
Makanan dan Minuman
(4)
tesedianya jamuan
makanan dan minuman
untuk rapat dan tamu
(5)
Terelenggaranya
kegiatan di Bappeda
Provinsi Jawa Tengah
(6)
Kota
Semarang
(7)
tesedianya jamuan
makanan dan minuman
untuk rapat dan tamu
11 Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi Perkantoran / Prioritas
Kegiatan Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi
di dalam dan luar Daerah
Terselesaikannya pekerjaan terselenggaranya
yang berkaitan dengan
kegiatan di Bappeda
instansi lain di luar kota
Provinsi Jawa Tengah
baik di daerah maupun luar
di daerah
Kota
Semarang
12 Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi Perkantoran / Prioritas
Kegiatan Penyediaan Jasa
Pelayanan Perkantoran
Terwujudnya efektifitas
pelayanan administrasi
perkantoran
Kota
Semarang
Terlaksananya
kegiatan di Bappeda
Prov. Jateng
Vol
Perubahan RKPD 2013
Satuan
(8)
(9)
Rp
(10)
200.000
Rp
Terselesaikannya
pekerjaan yang
berkaitan dengan
instansi lain di luar
kota baik di daerah
maupun luar di daerah
12 bulan
Rp
2.250.000
Terwujudnya efektifitas
pelayanan administrasi
perkantoran
12 bulan
Rp
840.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
(12)
(13)
200.000 Kota
Semarang
(14)
tesedianya jamuan
makanan dan
minuman untuk
rapat dan tamu
Rp
2.355.600 Kota
Semarang
Rp
999.265 Kota
Semarang
Vol
(15)
Satuan
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sifat
Kegiatan
(16)
12 bulan
Rp
Terselesaikannya
pekerjaan yang
berkaitan dengan
instansi lain di luar
kota baik di daerah
maupun luar di
daerah
12 bulan
Rp
2.715.600 Bertambah, untuk
penyesuaian standar
biaya
perjalanan
dinas
Bappeda
Terwujudnya
efektifitas pelayanan
administrasi
perkantoran
12 bulan
Rp
999.190 Berkurang
karena
penyesuaian
Bappeda
1 paket
Rp
488.650 Kegiatan
Baru (untuk
pengadaan
kendaraan
dinas)
2.066.000
Rp
-
Rp
- Kota
Semarang
11 paket
Rp
317.000
Rp
317.000 Kota
Semarang
Terpeliharanya
bangunan kantor
Bappeda Provinsi
Jawa Tengah
11 paket
Rp
317.000 Tetap
Bappeda
39 unit
Rp
434.000
Rp
434.000 Kota
Semarang
Terciptanya
kelancaran
transportasi untuk
mendukung kegiatan
Bappeda Prov. Jateng
39 unit
Rp
434.000 Tetap
Bappeda
5 paket
Rp
217.000
Rp
217.000 Kota
Semarang
Terpeliharanya
perlengkapan gedung
kantor
5 paket
Rp
217.000 Tetap
Bappeda
Terciptanya
kenyamanan kerja bagi
pegawai
205 buah
Rp
20.000
Rp
20.000 Kota
Semarang
205 buah
Rp
20.000 Tetap
Bappeda
Terciptanya
kenyamanan dan
kelancaran kegiatan di
Bappeda
15 paket
Rp
227.000
Rp
227.000 Kota
Semarang
15 paket
Rp
227.000 Tetap
Bappeda
14 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung
15 Program
Peningkatan
Pendukung
Prioritas
Terpeliharanya bangunan
kantor Bappeda Provinsi
Jawa Tengah
Terselenggaranya
Kegiatan di Bappeda
Prov Jawa Tengah
Kota
Semarang
Terpeliharanya
bangunan kantor
Bappeda Provinsi
Jawa Tengah
Pendukung
Prioritas
Terciptanya kelancaran
transportasi untuk
mendukung kegiatan
Bappeda Prov. Jateng
Terselenggaranya
kegiatan di Bappeda
Jawa Tengah
Kota
Semarang
Terciptanya kelancaran
transportasi untuk
mendukung kegiatan
Bappeda Prov. Jateng
16 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan Rutin
/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
Pendukung
Prioritas
Terpeliharanya
perlengkapan gedung
kantor
Terselenggaranya
kegiatan di Bappeda
Jawa Tengah
Kota
Semarang
Terpeliharanya
perlengkapan gedung
kantor
17 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Meubelair
Pendukung
Prioritas
Terciptanya kenyamanan
kerja bagi pegawai
Terselenggaranya
kegiatan di Bappeda
Jawa Tengah
Kota
Semarang
Terciptanya kenyamanan
dan kelancaran kegiatan di
Bappeda
Terselenggaranya
kegiatan di bappeda
Kota
Semarang
Bappeda - 2
Rp
(19)
Bappeda
Rp
Tersedianya kendaraan
dinas operasional
2.066.000
(17)
(18)
200.000 Tetap
SKPD
Rp
Pendukung
Prioritas
18 Program Peningkatan
Pendukung
Sarana dan Prasarana
Prioritas
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Kantor dan Rumah Tangga
Anggaran APBD
2013
12 bulan
13 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
pengadaan Kendaraan
Dinas Operasional
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tersedianya
kendaraan
operasional
Terciptanya
kenyamanan kerja
bagi pegawai
Terciptanya
kenyamanan dan
kelancaran kegiatan
di Bappeda
2.554.650
RKPD Tahun 2013
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
(1)
(2)
19 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kantor
Prioritas
Pembangunan
Daerah
(3)
Pendukung
Prioritas
Sasaran
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
(4)
(5)
(6)
Terlaksananya kegiatan
Terlaksananya
Kota
perencanaan pembangunan kegiatan perencanaan Semarang
pembangunan
(7)
Terlaksananya kegiatan
perencanaan
pembangunan
meningkatnya disiplin
pegawai dalam seragam
kedinasan
Vol
Perubahan RKPD 2013
Satuan
(8)
(9)
Pendukung
Prioritas
Rp
Rp
125.000
125.000
Rp
Rp
125.000
125.000 Kota
Semarang
12 bulan
Rp
Rp
325.000
325.000
Rp
Rp
325.000
325.000 Kota
Semarang
Rp
400.000
Rp
400.000
Meningkatnya cakupan
pelayanan air bersih
dan sanitasi
35 Kab/Kota
Rp
400.000
Rp
700.000
Rp
-Faskor kinerja
Sekretariat dan
PokjaPerencanaan
BKPRD Provinsi
-Faskor penyusn
Rencana Rinci Tata
Ruang Prov.
-Tersusunnya arahan
pemberian insentif dan
dis-insentif pemanftn
Ruang
-Fasilitasi
penyelenggaraan
penataan Ruang
kab/kota
35 Kab/Kota
Rp
700.000
Rp
meningkatnya disiplin
pegawai dalam seragam
kedinasan
1 paket
terlaksananya
Kota
pembinaan pegawai di Semarang
bidang perencanaan
pembangunan daerah
Meningkatnya kualitas
dan kinerja pegawai
Bappeda Prov. Jateng
Meningkatnya cakupan
pelayanan air bersih dan
sanitasi
-Faskor Kebijakan
Jawa
Nasional AMPL BM
Tengah
-Faskor Keberlanjutan
PAMSIMAS -Faskor
Program PPSP
-Faskor kinerja Sekretariat
dan Pokja Perencanaan
BKPRD Provinsi
-Faskor penyusunan
Rencana Rinci Tata Ruang
Provinsi
-Tersusunnya arahan
pemberian insentif dan
disinsentif pemanfaatan
ruang
-Fasilitasi penyelenggaraan
penataan ruang kab/kota
-RTRW Provinsi Jawa Jawa
Tengah sesuai dengan Tengah
UU 26/2007 tentang
Penataan Ruang
-Fasilitasi
penyesuaian RTRW
Kab/Kota sesuai
dengan UU 26/2007
tentang Penataan
Ruang
Kota
Semarang
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
21 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur / Kegiatan
Pendidikan dan Pelatihan
Formal
Pendukung
Prioritas
Meningkatnya kualitas dan
kinerja pegawai Bappeda
Prov. Jateng
Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi
22 Program Peningkatan
Kinerja Pengelolaan Air
Minum dan Sanitasi /
Kegiatan Pendampingan
Pelaksanaan Kebijakan
Nasional AMPL
PD 3
Program Perencanaan Tata Ruang
23 Program Perencanaan Tata PD 6
Ruang / Kegiatan
Peningkatan Kinerja
Penataan Ruang
Lokasi
Rp
Rp
Terselenggaranya
kegiatan Bappeda
Anggaran APBD
2013
(10)
851.000
4 paket
Program Penigkatan Disiplin Aparatur
20 Program Penigkatan
Disiplin Aparatur /
Kegiatan Pengadaan
Pakaian Dinas beserta
Perlengkapannya
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rp
Bappeda - 3
(12)
(13)
851.000 Kota
Semarang
400.000 Jawa
Tengah
Target Capaian
Kinerja
(14)
Terlaksananya
kegiatan
perencanaan
pembangunan
Vol
Sifat
Kegiatan
SKPD
Rp
(17)
(18)
851.000 Tetap
(19)
Bappeda
1 paket
Rp
Rp
125.000
125.000 Tetap
Bappeda
Meningkatnya
kualitas dan kinerja
pegawai Bappeda
Prov. Jateng
12 bulan
Rp
Rp
325.000
325.000 Tetap
Bappeda
Rp
400.000
Meningkatnya
cakupan pelayanan
air bersih dan
sanitasi
35 Kab/Kota
Rp
-Faskor kinerja
Sekretariat dan
PokjaPerencanaan
BKPRD Provinsi
-Faskor penyusn
Rencana Rinci Tata
Ruang Prov.
-Tersusunnya
arahan pemberian
insentif dan disinsentif pemanftn
Ruang
-Fasilitasi
penyelenggaraan
penataan Ruang
kab/kota
35 Kab/Kota
Rp
700.000
700.000 Jawa
Tengah
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(16)
4 paket
meningkatnya
disiplin pegawai
dalam seragam
kedinasan
(15)
Satuan
Rp
400.000 Tetap
Bappeda
700.000
700.000 Tetap
Bappeda
RKPD Tahun 2013
No
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Prioritas
Pembangunan
Daerah
Sasaran
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
(2)
(3)
(4)
(5)
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lokasi
Vol
Satuan
(6)
(7)
(8)
(9)
1. Tersedianya identifikasi
program/Kegiatan APBN
dan APBD
2. Tersedianya laporan
konsolidasi triwulanan
3. terlaksanya monev hasil
pembangunan di 35
Kab/Kota
4. Tersusunya hasil
evaluasi RKPD dan RPJMD
5. Tersedianya hasil
evaluasi Indeks
Pembangunan Manusia
tersedianya laporan
monev hasil-hasil
pembangunan daerah
Kota
Semarang
1. Tersedianya
identifikasi prog/Keg
APBN dan APBD
2. Tersedianya laporan
konsolidasi triwulanan
3. terlaksanya monev
hasil pembangunan di
35 Kab/Kota
4. Tersusunya hasil
evaluasi RKPD dan
RPJMD
5. Tersedianya hasil
evaluasi Indeks
Pembangunan Manusia
25 Program Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan
Perencanaan
Pembangunan Daerah /
Kegiatan Peningkatan
Kualitas Sumber Daya
Manusia (SDM) Perencana
Tersedianya SDM
Perencana yang profesional
dalam menyusun Dokumen
Perencana Pembangunan
Daerah
Meningkatnya
profesionalisme dan
produktivitas suber
daya manusia
aparatur perencana
Jawa
Tengah
Tersedianya SDM
Perencana yang
profesional dalam
menyusun Dokumen
Perencana
Pembangunan Daerah
PD 6
Meningkatnya kualitas
dokumen perencanaan
pembangunan daerah
PD 6
meningkatnya kualitas
tercapainya
perencanaan pembangunan keterpaduan
bidang perekonomian
perencanaan dan
pelaksanaan
implementasi program
pengembangan
sumber daya alam dan
pertanian serta
pengembangan
perekonomian lokal
regional di Jawa
Tengah
meningkatnya kualitas
perencanaan
pembangunan bidang
perekonomian
Rp
Target Capaian
Kinerja
Vol
Satuan
(13)
(14)
(15)
(16)
1.450.000
Rp
1.300.000 Kota
Semarang
1. Tersedianya
identifikasi
program/Kegiatan
APBN dan APBD
2. Tersedianya
laporan konsolidasi
triwulanan
3. terlaksanya
monev hasil
pembangunan di 35
Kab/Kota
4. Tersusunya hasil
evaluasi RKPD dan
RPJMD
12 bulan
Rp
150.000
Rp
150.000 Jawa
Tengah
Tersedianya SDM
Perencana yang
profesional dalam
menyusun Dokumen
Perencana
Pembangunan
Daerah
2.375.000
Rp
1, 4, 3, 1, Pergub RKPD,
35, 1, 1, 1, Forum SKPD,
Rp
2.375.000
Rp
Musrenbangwil,
Rakortas,
Fasilitasi
Musrenbang
Kab/Kota,
Musrenbangpro
v, Musrenbagreg, Rakorbangpus,
Musrenbangpus
Musrenbangnas
1. 1 1. paket
Bappeda - 4
Rp
1.875.000
Rp
1.875.000
Rp
(17)
(18)
(19)
1.450.000
1.300.000 Tetap
Bappeda
12 bulan
Rp
150.000 Tetap
Bappeda
1, 4, 3, 1, Pergub RKPD,
35, 1, 1, Forum SKPD,
1, Musrenbangw
Rp
1. 1 1. paket
Rp
il, Rakortas,
Fasilitasi
Musrenbang
Kab/Kota,
Musrenbangp
rov,
Musrenbagreg,
Rakorbangpus,
Musrenbangpus
Musrenbangnas
1.875.000
Rp
meningkatnya
kualitas perencanaan
pembangunan bidang
perekonomian
SKPD
Rp
Rp
2.375.000 Kota
Meningkatnya
Semarang, kualitas dokumen
semarang perencanaan
pembangunan
daerah
Sifat
Kegiatan
1. 20 buku
2. 40
3. 10
4. 100
5. 50
2.375.000
1.875.000 35
Kab./Kota
dan
Provinsi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rp
1.300.000
Rp
35
Kab./Kota
dan
Provinsi
(12)
1.450.000
Lokasi
Rp
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
27 Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi /
Kegiatan Fasilitasi dan
Koordinasi Pembangunan
Bidang Perekonomian
(10)
Rp
meningkatnya
Kota
Meningkatnya kualitas
efektivitas
Semarang, dokumen perencanaan
perencanaan terhadap semarang pembangunan daerah
pelaksanaan
pembangunan di Jawa
Tengah
Anggaran APBD
2013
1. 20 buku
2. 40
3. 10
4. 100
5. 50
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
26 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah /
Kegiatan Peningkatan
Perencanaan Umum
Pembangunan Daerah
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rp
24 Program Peningkatan
PD 6
Kapasitas Kelembagaan
Perencanaan
Pembangunan Daerah /
Kegiatan Pengendalian dan
Evaluasi pelaksanaan
pembangunan daerah
PD 6
Perubahan RKPD 2013
Target Capaian
Kinerja
3.265.000
3.265.000 BertamBappeda
bah, untuk
proses
penyusunan
RPJMD Prov.
Jateng
Tahun 20132018
1.875.000
1.875.000 Tetap
Bappeda
RKPD Tahun 2013
No
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Prioritas
Pembangunan
Daerah
Sasaran
(2)
(3)
(4)
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
(5)
Perubahan RKPD 2013
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Vol
Satuan
(6)
(7)
(8)
(9)
Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
PD 6
1. Terwujudnya
keterpaduan perencanaan
pembagunan Bidang Kesra
2. Optimalisasi kinerja
program PUS dan Forum
PUS Kab/Kota
3. Optimalisasi
pengendalian program
MDG's Jawa TEngah
4. Terwujudnya koordinasi
dan sinkronisasi program
kesejahteraan sosial dan
kesehatan masyarakat
meningkatnya
koordinasi dan
pemantapan
pelaksanaan fasilitasi
dan koordinasi
perencanaan
pembangunan bidang
kesra
Kota
Semarang
1. Terwujudnya
kterpaduan renbang
Bid Kesra
2. Optimls kinerja
program PUS dan
Forum PUS K/K
3. Optimalisasi
pengend program
MDG's Jawa TEngah
4. Terwujudnya koord
dan sinkrons program
kesos dan kesmas
29 Program Perencanaan
Pembangunan Sosial
Budaya / Kegiatan
Fasilitasi dan koordinasi
perencanaan
pembangunan bidang
Pemerintahan dan
kependudukan
PD 6
1. Peningkatan
perencanaan bidang
pemerintahan dan
perdesaan.
2. Keterpaduan lintas
sektoral dalam pelaksanaan
program TMMD.
3. Peningkatan komitmen
para stakeholders untuk
mendukung pelaksanaan
program penanggulangan
kemiskinan.
4. Terciptanya dokumen
perencanaan yang responsif
gender
1. Terlaksananya fasilitasi,
koordinasi, konsultasi,
monitoring dan evaluasi
bidang pemerintahan dan
perdesaan.
2. Terlaksananya
pemantapan usulan
sarana prasarana
pemerintahan.
3. Terlaksananya fasilitasi,
koordinasi, konsultasi,
monitoring dan evaluasi
program TMMD di Daerah.
4. Terlaksananya
penyusunan buku
Rencana Umum Program
TMMD.
5. Tersusunnya buku
perencanaan bidang
pemerintahan.
6. Terlaksananya fasilitasi,
koordinasi dan konsultasi
penanggulangan
kemiskinan di Jateng.
' 7. Tersusunnya laporan
akhir pelaksanaan
kegiatan.
8. Terlaksananya
koordinasi bidang
ketenagakerjaan,
transmigrasi,
kependudukan,
35
Kab./Kota
dan
Provinsi
1. Peningkatan
perencanaan bidang
pemerintahan dan
perdesaan.
2. Keterpaduan lintas
sektoral dalam
pelaksanaan program
TMMD.
3. Peningkatan
komitmen para
stakeholders untuk
mendukung
pelaksanaan program
penanggulangan
kemiskinan.
4. Terciptanya
dokumen perencanaan
yang responsif gender
- Peningkatan fasilitasi
dan koordinasi
perencanaan
pembangunan
infrastruktur dan
pengembangan
wilayah Jawa Tengah.
- Peningkatan
fasilitasi dan
koordinasi
perencanaan
pembangunan dan
pengembangan
Kawasan Cepat
Jakarta,
35
Kab/Kota
se Jawa
Tengah
Tercapainya
peningkatan kulalitas
perencanaan kebijakan
dan keterpaduan
pembangunan bidang
infrastruktur dan
pengembangan wilayah
di Prov. Jateng
35 Kab/Kota
7, 35, 155 Kegiatan,
Kab/Kota,
buku
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam
PD 6
Tercapainya peningkatan
kualitas perencanaan
kebijakan dan keterpaduan
pembangunan bidang
infrastruktur dan
pengembangan wilayah di
Prov. Jateng
Bappeda - 5
(12)
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Vol
Satuan
(13)
(14)
(15)
(16)
3.350.000
Rp
Rp
1.400.000
Rp
1.400.000 Kota
Semarang
1. Terwujudnya
kterpaduan renbang
Bid Kesra
2. Optimls kinerja
program PUS dan
Forum PUS K/K
3. Optimalisasi
pengend program
MDG's Jawa TEngah
4. Terwujudnya
koord dan sinkrons
program kesos dan
kesmas
Rp
1.950.000
Rp
1.950.000 35
Kab./Kota
dan
Provinsi
1.950.000
Rp
1. Peningkatan
perencanaan bidang
pemerintahan dan
perdesaan.
2. Keterpaduan
lintas sektoral dalam
pelaksanaan program
TMMD.
3. Peningkatan
komitmen para
stakeholders untuk
mendukung
pelaksanaan program
penanggulangan
kemiskinan.
4. Peningkatan
kualitas perencanaan
bidang
ketenagakerjaan,
kependudukan,
ketransmigrasian,
pemberdayaan
perempuan,
perlindungan anak,
KB, serta
tersusunnya
1.550.000
Rp
Tercapainya
peningkatan kulalitas
perencanaan
kebijakan dan
keterpaduan
pembangunan bidang
infrastruktur dan
pengembangan
wilayah di Prov.
Jateng
Rp
35 Kab/Kota
Anggaran APBD
2013
(10)
Rp
28 Program Perencanaan
Pembangunan Sosial
Budaya / Kegiatan
Fasilitasi dan koordinasi
renbang Bidang Kesra
30 Program Perencanaan
Prasarana Wilayah dan
Sumberdaya Alam /
Kegiatan Fasilitasi dan
Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Bidang
Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rp
3.350.000
1.950.000
1.550.000 Jakarta,
35
Kab/Kota
se Jawa
Tengah
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(17)
Rp
35 Kab/Kota
Sifat
Kegiatan
SKPD
(18)
(19)
3.350.000
Rp
1.400.000 Tetap
Bappeda
7, 35, Kegiatan,
155 Kab/Kota,
buku
Rp
1.950.000 Tetap
Bappeda
7, 35, Kegiatan,
155 Kab/Kota,
buku
Rp
Rp
1.950.000
1.550.000 Tetap
Bappeda
RKPD Tahun 2013
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
(1)
(2)
31 Program Perencanaan
Prasarana Wilayah dan
Sumberdaya Alam /
Kegiatan Pendampingan
Koordinasi Pembaharuan
Kebijakan Perencanaan
dan Pengelolaan Sektor
Pengairan dan Irigasi
(WISMP)
Prioritas
Pembangunan
Daerah
(3)
PD 6
Sasaran
(4)
Tercapai dan
terkoordinasikannya
Pengembangan Pengelolaan
Sistem Irigasi Partisipatif
(PPSIP) dan Sumber Daya
Air
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Perubahan RKPD 2013
Vol
Satuan
(8)
(9)
18 Kabupaten
(5)
Tercapai dan
terkoordinasikannya
Pengembangan
Pengelolaan Sistem
Irigasi Partisipatif
(PPSIP) dan Sumber
Daya Air
(6)
Jawa
Tengah
(7)
Tercapai dan
terkoordinasikannya
Pengembangan
Pengelolaan Sistem
Irigasi Partisipatif
(PPSIP) dan Sumber
Daya Air
meningkatnya
penyajian dan
pelayanan informasi
data, informasi dan
statistik daerah
Kota
Semarang
1. Tersusunnya Data
600,450,2 buku,buku,bu
Jawa Tengah Dalam
50,25,1,1, ku,buku,set,u
1,4 nit,kab/kota
Angka; PDRB 2012 &
Tinjauan PDRB
Kab/Kota 2012;
2. Tersusunnya potensi
daerah/profil daerah;
3. Terkelolanya
jaringan database dan
pemeliharaan SIMDAL;
4. Terkelolanya
jaringan peta daerah;
5. Tersusunnya Buku
LKPJ Gubernur
6. Terlaksananya
fasilitasi evaluasi
RPJMD Kab/Kota
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
32 Program Pengembangan
Data/Informasi/Statistik
Daerah / Kegiatan
Fasilitasi dan koordinasi
penyusunan data dan
informasi pembangunan
daerah
PD 6
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rp
Rp
1. Tersusunnya Data Jawa
Tengah dalam angka; PDRB
2012 & Tinjauan PDRB
Kab/Kota 2012;
2. Tersusunnya potensi
daerah/profil daerah;
3. Terkelolanya jaringan
database dan pemeliharaan
SIMDAL ; 4. Terkelolanya
jaringan peta daerah;
5. Tersusunya Buku LPKJ
Gubernur;
6. Terlaksannya fasilitasi
evaluasi RPJMD kab/Kota
JUMLAH
Rp
Rp
Bappeda - 6
Anggaran APBD
2013
(10)
400.000
Rp
1.200.000
Rp
1.200.000
Rp
21.182.599
Rp
Lokasi
(12)
(13)
400.000 Jawa
Tengah
Target Capaian
Kinerja
(14)
Tercapai dan
terkoordinasikannya
Pengembangan
Pengelolaan Sistem
Irigasi Partisipatif
(PPSIP) dan Sumber
Daya Air
Vol
(15)
Satuan
(16)
18 Kabupaten
1.200.000
1.200.000 Kota
Semarang
21.311.599
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rp
Rp
1. Tersusunnya Data 600,450, buku, buku,
Jawa Tengah Dalam 250,25,1, buku,
1,1,4 buku, set,
Angka; PDRB 2013 &
Tinjauan PDRB
unit,
Kab/Kota 2013;
kab/kota
2. Tersusunnya
potensi daerah/profil
daerah;
3. Terkelolanya
jaringan database
dan pemeliharaan
SIMDAL;
4. Terkelolanya
jaringan peta daerah;
5. Tersusunnya
Buku LKPJ
Gubernur
6. Terlaksananya
fasilitasi evaluasi
RPJMD Kab/Kota
Rp
Rp
Sifat
Kegiatan
(17)
(18)
400.000 Tetap
SKPD
(19)
Bappeda
1.200.000
1.200.000 Tetap
23.005.174
Bappeda