RESUME UD. BIMA SAKTI
TP-FC023
RESU
RESUME HASI L VERI FI KASI LK
Rev.2
RESUME HASI L
VERI FI KAS
KTI
ASI LEGALI TAS KAYU UD. BI MA SAKT
( 1)
( 2)
I dentitas LVLK :
a. Nama Lembaga
:
PT. Transtra Permada.
b. Nomor Akreditasi
:
LVLK-009-I DN.
c. Alamat
:
Mranggen Tegal RT 004 RW 02
022 Jombor Kidul,
Sinduadi Mlati, Sleman Yogyaka
akarta.
d. No.telepon/ faks/ E-m
-mail
:
08112652998 / transtrapermad
ada@yahoo.com
e. Direktur
:
I r. Tri Madiyono.
f. Standar
:
Perdirjen PHPL No. P.14// P
PHPL/ SET/ 4/ 2016,
tanggal
29
April
2016
Jo.
P.15/ PHPL/ PPHH/ HPL.3/ 8/ 2016
16
tanggal
31
Agustus 2016
g. Tim Audit
:
Ari Supriyadi, S.Hut
h. Pengambil Keputusa
san
:
Teguh Yuwono, S.Hut, M.Sc
a. Nama Pemegang I zin
:
UD. BI MA SAKTI
b. Email/ Telepon
:
085293461985
c. I UI
:
SK Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan
Kehutanan Kabupaten Boyolali
olali No. 522-46/ 2726
Tahun 2009 tanggal 5 Oktober
er 2009.
Dk. Manggung RT. 03 RW. 03 Ds
Ds. Manggung,
Kecamatan Ngemplak, Kabupate
ten Boyolali,
Provinsi Jawa Tengah.
Dk. Manggung RT. 03 RW. 03 Ds
Ds. Manggung,
Kecamatan Ngemplak, Kabupate
ten Boyolali,
Provinsi Jawa Tengah.
I dentitas Auditee :
d. Lokasi Pabrik
:
e. Alamat kantor
:
f. Pengurus
:
Abraham Bimo Sutrisno
( 3) Ringkasan Tahapan :
Pertemuan
Pembukaan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
dari 12
Waktu dan Tempat
Ringkasan
asan Catatan
5 Mei 2017
UD. BI MA SAKTI
Disampaikan
u
ucapan
terima
kasih dan pe
perkenalan Tim
Auditor,
tuju
juan
kegiatan
verifikasi, ruang
g lingkup, rencana
kerja
verifikasi,
asi,
metodologi,
mekanisme ver
erifikasi, jaminan
kerahasiaan
dan
ketidak
berpihakan, pe
permintaan wakil
dari manajemen
en
Halaman 1
TP-FC023
RESU
RESUME HASI L VERI FI KASI LK
Rev.2
Waktu dan Tempat
Ringkasan
asan Catatan
Verifikasi Dokumen
dan Observasi
Lapangan
5 s.d 6 Mei 2017
UD. BI MA SAKTI
Dilakukan penge
gecekan dokumen
legalitas perusa
sahaan, dokumen
bahan baku, prose
roses produksi dan
ekspor, uji pe
petik pengukuran
bahan
baku
ku,
dokumen
lingkungan,
d
dokumen
dan
implementasi K3
Pertemuan Penutupan
6 Mei 2017
UD. BI MA SAKTI
Disampaikan
mengenai
konfirmasi ulang
ng ruang lingkup
audit, hasil se
sementara hasil
penilaian lapang
ngan, mekanisme
dan tata waktu
tu pelaporan dan
pengambilan
keputusan,
mekanisme
penyampaian
banding.
Pengambilan
Keputusan
Yogyakarta,
14 Juni 2017
Diterbitkan
Kayu (SLK)
Ser
ertifikat
Legalitas
( 4) Resume Hasil Penilaian
an :
Kriteria/ I ndikator/ Verifie
ifier
Nilai
Ringkasan Jus
Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang iz
izin usaha mendukung terselenggaran
anya perdagangan
kayu yang sah
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam
lam bentuk :
(a) I ndustri pengolahan mem
miliki izin yang sah, dan
(b) Eksportir produk olahan m
memiliki izin yang sah
I ndikator 1.1.1. Unit usaha Pe
Pengolahan adalah produsen yang memiliki izi
izin yang sah
4.1. Verifier1.1.1 (a) Akta
Memenuhi
KTP pemilik UD. BI MA S
SAKTI dengan NI K
3372020605770004 atass na
nama Abraham Bimo
Sutrisno, berlaku hingga 06 Mei 2019. Secara
asi pada penilikan I I
substansi materi verifikasi
ahan dari verifikasi
tidak mengalami perubah
penilikan I .
Memenuhi
Tersedia SI UP Nomor 0837
37/ 11.32/ PK/ VI / 2013
Pendirian Perusahaan
dan/ atau Perubahan
aan
Terakhir untuk perusahaan
atau
yang berbadan hukum ata
gan
KTP bagi usaha peroranga
4.2. Verifier1.1.1 (b) Surat I zzin
Usaha Perdagangan (SI UP
UP)
atau I zin Perdagangan yan
yang
tercantum dalam I zin
I ndustri
tanggal 10 April 2013 UD.
D. BI MA SAKTI yang
diterbitkan Kepala Badan
n Penanaman Modal
dan Pelayanan Perizinan T
Terpadu Kabupaten
Boyolali. Secara substansi
nsi materi verifikasi
pada penilikan I I tidak me
engalami perubahan
dari verifikasi penilikan I .
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
dari 12
Halaman 2
TP-FC023
RESU
RESUME HASI L VERI FI KASI LK
Rev.2
Kriteria/ I ndikator/ Verifie
ifier
4.3. Verifier1.1.1 (c) I zin HO
(I zin Gangguan Lingkunga
gan
Sekitar I ndustri)
4.4. Verifier1.1.1 (d) Tanda
Nilai
Ringkasan Jus
Justifikasi
Tidak
Diaplikasik
an
Berdasarkan Peraturan Me
enteri Dalam Negeri
RI Nomor 19 tahun 2017
17 pada tanggal 29
Maret 2017 yang menya
yatakan pencabutan
pedoman penetapan izin
in gangguan daerah,
sehingga verifier ini tidak
ak diaplikasikan (not
applicable).
Memenuhi
Tersedia Tanda Terima Pen
engurusan TDP pada
tanggal 14 Juni 2017. T
Tanda terima TDP
dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal
Terpadu Kabupaten
dan Pelayanan Perizinan T
Boyolali.
Memenuhi
Tersedia NPWP no.24.414.6
4.626.2-526.000 atas
Daftar Perusahaan (TDP))
4.5. Verifier1.1.1 (e) Nomor
or
Pokok Wajib Pajak (NPWP
P)
4.6. Verifier1.1.1 (f) Dokume
men
nama Abraham Bimo S
Sutrisno, SKT no.
PEM-0000836ER/ WPJ.32// KP.0803/ 2008,
NPWP no. 24.414.626.2-5
-527.001 atas nama
Abraham Bimo Sutrisno ter
terdaftar 29-05-2013,
SPPKP no. PEM-00705 WP
WPJ.32/ KP.1003/ 2013
tanggal
30Mei
201
013,
dan
SKT
No.PEM-0004789ER/ WPJ.3
.32/ KP.0203/ 2013
tanggal 29 Mei 2013. Nom
omor seri NPWP (9
digit awal) sesuai dengan
an dokumen lainnya
(TDP, I UI ). Secara substan
stansi materi verifikasi
pada penilikan I I tidak men
engalami perubahan
dari verifikasi penilikan I .
Memenuhi
tersedia
dokumen
su
surat
pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan
an dan Pemantauan
Lingkungan Hidup (SPPL)
L) UD. BI MA SAKTI
pada tanggal 4 Meii 2017 dan bukti
penerimaan SPPL pada tan
tanggal tanggal 9 Mei
2017.
Memenuhi
SK Kepala Dinas Peternaka
kan Perkebunan dan
Kehutanan
Kabupaten
Boyolali
Nomor
522-46/ 2726 Tahun 2009
9 tanggal 5 Oktober
2009 tentang pemberian
n I zin Usaha I ndustri
Primer Hasil Hutan Kayu
u kepada UD. BI MA
SAKTI . Secara substansi
si m
materi verifikasi pada
penilikan I I tidak mengala
alami perubahan dari
verifikasi penilikan I
Memenuhi
Berdasarkan verifikasi d
dokumen diperoleh
informasi bahwa UD. BII M
MA SAKTI memiliki
dokumen RPBBI tahun 2016 yang telah
dilaporkan kepada Dinass Lingkungan Hidup
lingkungan hidup (UKL
L UPL/ SPPL/ DPLH/ SI L/ DELH/
H/ d
okumen lingkungan hidu
idup
lain yang setara)
4.7. Verifier 1.1.1 (g) I UI PHH
HK,
I zin Usaha I ndustri (I UI )
atau I zin Usaha Tetap
(I UT).
4.8. Verifier 1.1.1 (h) Rencan
ana
Pemenuhan Bahan Baku
I ndustri (RPBBI ) untuk
I UI PHHK.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
dari 12
Halaman 3
TP-FC023
RESU
RESUME HASI L VERI FI KASI LK
Rev.2
Kriteria/ I ndikator/ Verifie
ifier
Nilai
Ringkasan Jus
Justifikasi
dan Kehutanan Propinsi
si JJawa Tengah. Bukti
pelaporan berupa tanda
da terima dokumen
RPBBI yang disusun pada
a Januari 2016 yang
direncanakan kayu bulat
lat dari hutan hak
3
sebesar 2000 m dan Pe
Perhutani 1000 m 3.
Penyampaian dokumen R
RPBBI tahun 2016
dengan tanda terima pad
ada tanggal 19 April
2016 tertanda Kepala Bid
Bidang Pengusahaan
Hutan atas nama Evy Marin
rina S.hut, MP.
Sementara itu dokumen
n R
RPBBI tahun 2017
juga
telah
dilaporkan
an
kepada
Dinas
Lingkungan Hidup dan Ke
Kehutanan Propinsi
Jawa Tengah berupa Tan
anda Terima RPBBI
tahun 2017 pada tangga
gal 2 Februari 2017
tertanda Kepala Dinas Ling
ingkungan Hidup dan
Kehutanan Propinsi Jawa
a Tengah atas nama
I r. Slamet Rohadi, MP. dire
irencanakan dari kayu
bulat besar dari hutan hak
ak sebesar 2000 m 3.
Kriteria 1.2.
I mportir kayu d
dan produk kayu
I ndikator 1.2.1.I mportir adala
alah importir yang memiliki izin.
4.9. Verifier: Dokumen
identitas importir.
Tidak
UD. BI MA SAKTI bukan se
sebagai pemegang
diaplikasikan izin importir sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicab
able) .
I ndikator 1.2.2. I mportir me
emiliki sistem uji tuntas ( due diligence)
4.10. Verifier:
Tidak
UD. BI MA SAKTI bukan se
sebagai pemegang
Panduan/ pedoman/ prosedu
dur diaplikasikan izin importir sehingga verifier ini tidak
pelaksanaan
dan
buk
diaplikasikan (Not Applicab
able) .
bukti
pelaksanaan sistem uji tunt
ntas
( due diligence) importir.
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam
m bentuk kelompok
I ndikator 1.3.1 Kelompok m
memiliki akte notaris pembentukan kelomp
pok atau dokumen
pembentukan kelompok
4.11. Verifier: Akte notaris
pembentukan kelompok
atau dokumen
pembentukan kelompok..
4.12. Verifier : I nternal Audit
dit
anggota kelompok .
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
dari 12
Tidak
UD. BI MA SAKTI menga
gajukan audit
VLK
diaplikasikan industri
sendiri, tidak melalui kelompok,
ak diaplikasikan (Not
sehingga verifier ini tidak
Applicable).
Tidak
UD. BI MA SAKTI menga
gajukan audit
VLK
diaplikasikan industri
sendiri, tidak melalui kelompok,
sehingga verifier ini tidak
ak diaplikasikan (Not
Applicable).
Halaman 4
TP-FC023
RESU
RESUME HASI L VERI FI KASI LK
Rev.2
Kriteria/ I ndikator/ Verifie
ifier
Nilai
Ringkasan Jus
Justifikasi
Prinsip 2. Unit usaha m
mempunyai dan menerapkan sistem pe
penelusuran kayu
yang menjamin keterlac
acakan kayu dari asalnya.
Kriteria 2.1. Keberadaan da
dan penerapan sistem penelusuran bahan baku
ku (termasuk impor)
dan hasil olahan
annya.
I ndikator 2.1.1. Unit usaha
a mampu membuktikan bahwa bahan baku yan
yang diterima berasal
dari sumber yan
ang sah.
4.13. Verifier
2.1.1.(
1.(a)
Dokumen jual beli/ nota ata
atau
kontrak suplai bahan bak
baku
dilengkapi bukti pembelian
lian
4.14. Verifier 2.1.1. (b) Dafta
ftar
pemeriksaan kayu bulat
(DPKB)
4.15. 2.1.1.(c)
Bukti
sera
serah
terima kayu selain kayu bula
bulat
dari hutan, dilengkapi denga
ngan
dokumen angkutan hasil huta
utan
yang sah.
Memenuhi
Seluruh penerimaan ba
bahan baku kayu
setengah jadi dilengkapi
pi dengan dokumen
jual beli berupa kontrak
ak suplai dan Nota
Pembelian.
Tidak
UD. BI MA SAKTI tidak me
menggunakan bahan
diaplikasikan baku kayu bulat dari hutan
tan negara, sehingga
verifier ini tidak diaplikasika
sikan (Not Applicable) .
Memenuhi
Hasil verifikasidi lapanga
gan diperoleh bukti
bahwa pada periode Meii 2
2016 - April
2017
terdapat
52 kali pembe
belian bahan baku.
Seluruh
pembelian
baha
han
baku
tersebut
dilengkapi dengan bukti se
serah terima barang
yang ditandatanganani ole
oleh kedua belah
pihak.
4.16. Verifier 2.1.1.(d)
Dokumen angkutan hasil
sil
hutan yang sah
Memenuhi
Seluruh penerimaan baha
han baku dilengkapi
dengan dokumen angku
kutan hasil hutan.
Berdasarkan hasil uji pet
etik bahan baku di
lapangan terdapat kesesu
sesuaian antara fisik
kayu berupa jenis dan
an ukuran dengan
dokumen. Terdapat kesesu
esuaian jumlah dan
nerimaan bahan baku
volume pada laporan pene
sama. Kartu tenaga
dan LMKB bulan yang sa
n sesuai dengan SK
teknis masih berlaku dan
lokasi yang sama. UD.. B
BI MA SAKTI tidak
menggunakan bahan baku
ku kayu yang berasal
lelang,
sehingga
tida
dak
menggunakan
dokumen SAL.
4.17. Verifier 2.1.1.(e)
Nota
ota
Tidak
UD. BI MA SAKTI tidak me
menggunakan bahan
dan Dokumen Keterangan
an
diaplikasikan baku dari kayu bekas / hasil
asil bongkaran dalam
(Berita Acara dari petugas
as
gga verifier ini tidak
kegiatan produksi, sehingg
kehutanan kabupaten/ kota
ota
able).
diaplikasikan (Not Applicab
atau dari Aparat
Desa/ Kelurahan) yang
dapat menjelaskan asall usu
usul
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
dari 12
Halaman 5
TP-FC023
RESU
RESUME HASI L VERI FI KASI LK
Rev.2
Kriteria/ I ndikator/ Verifie
ifier
Nilai
Ringkasan Jus
Justifikasi
untuk kayu bekas/ hasil
bongkaran, serta DKP.
4.18. Verifier 2.1.1.(f)
Tidak
UD. BI MA SAKTI tidak me
menggunakan bahan
upa diaplikasikan baku dari kayu bekas / lim
Dokumen angkutan berup
limbah industri dalam
Nota untuk kayu limbah
gga verifier ini tidak
kegiatan produksi, sehingg
industri.
able).
diaplikasikan (Not Applicab
4.19. Verifier 2.1.1.(g)
Memenuhi
Dokumen S-LK/ S-PHPL
yang dimiliki pemasok
dan/ atau DKP dari
pemasok.
Hasil verifikasi dokume
men
menunjukkan
tersedia dokumen DKP pe
pemasok. Selain itu
tersedia prosedur pengecek
cekan DKP, SK Direksi
nomor : 012/ SK-BMS// 1/ 2017 tanggal 2
Januari 2017 tentang pen
enunjukkan personil
pengecekan DKP atas nam
ama I ngrianni Maya
Dewi. Hasil verifikasi ju
juga menunjukkan
tersedia
laporan penge
gecekan DKP yang
telah dilakukan pada tangg
ggal 10 April 2017.
4.20. Verifier 2.1.1. (h)
Tidak
Seluruh penerimaan bahan
an baku di UD. BI MA
I nformasi terkait VLBB
diaplikasikani SAKTI telah dilengkapi den
engan DKP, sehingga
lum
untuk pemasok yang belu
tidak perlu dilakukan VLBB
BB, sehingga verifier
memiliki SLK/ S-PHPL/ DKP
KP
ini tidak diaplikasikan (Not
ot Applicable).
4.21. Verifier 2.1.1. (i)
Dokumen pendukung
RPBBI .
Memenuhi
RPBBI terakhir (tahun be
berjalan) yang telah
dilaporkan didukung dokum
umen sumber bahan
baku yang lengkap sesua
suai dengan sumber
bahan baku.
I ndikator 2.1.2. I mportir mam
ampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor
or berasal dari
sumber yang sah.
4.22. Verifier 2.1.2. (a)
Tidak
UD. BI MA SAKTI tidak me
menggunakan bahan
Pemberitahuan I mpor
diaplikasikan baku impor dan tidak mela
lakukan impor bahan
Barang (PI B).
baku kayu. Bahan baku ka
kayu yang digunakan
berupa furniture setengah
ah jadi dengan jenis
kayu mahoni, sehingga
a verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicab
able).
UD. BI MA SAKTI tidak m
menggunakan bahan
4.23. Verifier 2.1.2. (b ) Bill
ill of
Tidak
baku
impor
dan
tidak
mela
elakukan
impor bahan
Lading (B/ L)
diaplikasikan
baku kayu. Bahan baku ka
kayu yang digunakan
berupa furniture setengah
ah jadi dengan jenis
kayu mahoni, sehingga
a verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable
ble) .
UD. BI MA SAKTI tidak m
menggunakan bahan
4.24. Verifier
2.1.2.
((c)
Tidak
baku
impor
dan
tidak
mela
elakukan
impor bahan
Packing List (P/ L)
diaplikasikan
baku kayu. Bahan baku ka
kayu yang digunakan
berupa furniture setengah
ah jadi dengan jenis
kayu mahoni, sehingga
a verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable
ble) .
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
dari 12
Halaman 6
TP-FC023
RESU
RESUME HASI L VERI FI KASI LK
Rev.2
Kriteria/ I ndikator/ Verifie
ifier
Nilai
Ringkasan Jus
Justifikasi
UD.
BI
MA
SAKTI
tidak
m
menggunakan bahan
4.25. Verifier
2.1.2.
((d)
Tidak
elakukan impor bahan
I nvoice
diaplikasikan baku impor dan tidak mela
baku kayu. Bahan baku ka
kayu yang digunakan
berupa furniture setengah
ah jadi dengan jenis
kayu mahoni, sehingga
a verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable
ble) .
4.26. Verifier
UD. BI MA SAKTI tidak m
menggunakan bahan
Tidak
elakukan impor bahan
Deklarasi
diaplikasikan baku impor dan tidak mela
baku kayu. Bahan baku ka
kayu yang digunakan
berupa furniture setengah
ah jadi dengan jenis
kayu mahoni, sehingga
a verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable
ble) .
UD.
BI
MA
SAKTI
tidak
m
menggunakan bahan
4.27. Verifier 2.1.2. (f) Bu
Bukti
Tidak
elakukan impor bahan
pembayaran bea masu
asuk diaplikasikan baku impor dan tidak mela
baku kayu. Bahan baku ka
kayu yang digunakan
(bila terkena bea masuk)
k)
berupa furniture setengah
ah jadi dengan jenis
kayu mahoni, sehingga
a verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable
ble) .
2.1.2.
((e)
4.28. Verifier
2.1.2.
((g)
Tidak
Bahan baku yang digunak
akan oleh UD. BI MA
Dokumen lain yang releva
evan diaplikasikan SAKTI adalah Jati dan tida
idak termasuk bahan
(diantaranya CITES) untu
ntuk
gangannya, sehingga
baku yang dibatasi perdaga
jenis kayu yang dibata
atasi
sikan (Not Applicable) .
verifier ini tidak diaplikasika
perdagangannya
4.29. Verifier 2.1.2. (h) Buk
ukti
Tidak
Bahan baku yang digunak
akan oleh UD. BI MA
penggunaan
kayu
produk turunannya.
I ndikator 2.1.3.
da
dan diaplikasikan SAKTI seluruhnya berasa
sal dari pemasok
domestik, tidak ada yang
ng berasal dari kayu
impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan
(Not Applicable) .
Unit usaha
a menerapkan sistem penelusuran kayu
4.30. Verifier 2.1.3. (a) Ta
Tally
Memenuhi
Tersedia tally sheet/ rrekaman/ laporan
produksi yang dapat me
emberikan informasi
ketelusuran asal usul baha
han baku
Memenuhi
Berdasarkan hasil verifikasi
asi diperoleh bahwa
laporan produksi sesuaii dengan LMHHOK.
an produksi bulan
Sebagai contoh laporan
penambahan pada
januari sesuai dengan p
olahan yakni sebesar
laporan mutasi kayu olah
3
n laporan tersebut
6,8835 m . Berdasarkan
-rata periode Mei 206
diperoleh rendemen rata-ra
s.d April 2017 sebesarr 44,88% . Hal ini
variasi ukuran bahan
disebabkan banyaknya var
digunakan. Besarnya
baku kayu bulat yang dig
juga menunjukkan
rendemen
tersebut
jug
sheet penggunaan baha
ahan
baku dan hasil produksi.
si.
4.31. Verifier 2.1.3. (b)
Laporan produksi hasil
olahan.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
dari 12
Halaman 7
TP-FC023
RESU
RESUME HASI L VERI FI KASI LK
Rev.2
Kriteria/ I ndikator/ Verifie
ifier
Nilai
Ringkasan Jus
Justifikasi
hubungan yang logis antar
tara input-output dan
rendemen.
4.32. Verifier 2.1.3. (c) Produk
uksi
Memenuhi
industri tidak melebihi
kapasitas produksi yang
diizinkan.
Berdasarkan dengan izin
in SK Kepala Dinas
Pertanian
Perkebunan
dan
Kehutanan
o. 5
522.46/ 2726 tahun
Kabupaten Boyolali No.
ai dengan izin usaha
2009. Jenis produk sesuai
ajian kayu. Kapasitas
industri yakni penggergajia
in yang dikeluarkan
produksi
menurut izin
adalah 1.500m 3 per ttahun. Sedangkan
realisasi produksi UD. BI MA SAKTI periode Mei
h 140,7471 m 3. Maka
2016 s.d April 2017 adalah
produksi UD. BI MA SAKTI
TI untuk periode Mei
2016 s.d April 2017 masih
ih dibawah kapasitas
produksi yang diizinkan.
4.33. Verifier 2.1.3. (d) Hasil
sil
produksi yang berasal dari
kayu lelang dipisahkan.
4.34. Verifier 2.1.3. (e)
n
Dokumen catatan/ laporan
mutasi kayu
I ndikator 2.1.4.
Memenuhi
Berdasarkan hasil verifikasi
asi dokumen tersedia
laporan mutasi kayu (L
(LMKB/ LMKO)
UD.
BI MA SAKTI yang men
enggambarkan stok,
penerimaan dan pemaka
kaian bahan baku,
jumlah produksi, stok produ
duk dan penggunaan
periode bulan Mei 2016
16 s.d April 2017.
Tersedia dokumen nota
ta angkutan yang
menyertai penjualan kayu
ayu gergajian. Hasil
tersebut juga menunjukka
kan bahwa terdapat
kesesuaian informasi dalam
lam LMHHOK dengan
dokumen pendukung yan
ang meliputi catatan
penerimaan bahan baku,, ccatatan penggunaan
bahan baku, catatan ha
hasil produksi dan
catatan penjualan.
Proses peng
ngolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau
pengrajin// in
industri rumah tangga).
4.35. Verifier 2.1.4. (a)
KP.
Dokumen S-LK atau DKP.
4.36. Verifier 2.1.4. (b) Kontra
trak
jasa pengolahan produk
antara auditee dengan
pihak penyedia jasa (pihak
ihak
lain).
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
dari 12
Tidak
UD. BI MA SAKTI tidak me
menggunakan bahan
Diaplikasikan baku dari kayu lelang,se
,sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Ap
Applicable) .
Tidak
UD. BI MA SAKTI tidak m
menggunakan jasa
Diaplikasikan pihak lain dalam proses p
produksinya, semua
diri, sehingga verifier
ditangani / dilakukan sendir
ot Applicable) .
ini tidak diaplikasikan (Not
Tidak
UD. BI MA SAKTI tidak m
menggunakan jasa
Diaplikasikan pihak lain dalam proses p
produksinya, semua
ditangani / dilakukan sendir
diri, sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan (Not
ot Applicable) .
Halaman 8
TP-FC023
RESU
RESUME HASI L VERI FI KASI LK
Rev.2
Kriteria/ I ndikator/ Verifie
ifier
4.37. Verifier 2.1.4. (c) Berita
rita
Nilai
Ringkasan Jus
Justifikasi
Tidak
UD. BI MA SAKTI tidak m
menggunakan jasa
Diaplikasikan pihak lain dalam proses p
produksinya, semua
ditangani / dilakukan sendir
diri, sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan (Not
ot Applicable) .
acara serah terima kayu
yang dijasakan.
4.38. Verifier 2.1.4. (d) Ada
a
Tidak
UD. BI MA SAKTI tidak m
menggunakan jasa
pemisahan produk yang
Diaplikasikan pihak lain dalam proses p
produksinya, semua
dijasakan pada perusahaa
aan
ditangani / dilakukan sendir
diri, sehingga verifier
penyedia jasa.
ini tidak diaplikasikan (Not
ot Applicable) .
4.39. Verifier 2.1.4. (e) Adany
anya
pendoku-mentasian bahan
an
baku, proses produksi, da
dan
ekspor apabila ekspor
dilakukan melalui industr
stri
penyedia jasa.
Tidak
UD. BI MA SAKTI tidak m
menggunakan jasa
Diaplikasikan pihak lain dalam prosess p
produksinya, semua
ditangani / dilakukan sendir
diri, sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan (Not
ot Applicable) .
Prinsip 3. Keabsahan perd
rdagangan atau pemindahtanganan hasi
asil produksi.
Kriteria 3.1. Perdagangan a
atau pemindahtanganan hasil produksi denga
gan tujuan domestik.
I ndikator 3.1.1 Unit usaha
ha menggunakan dokumen angkutan hasil hu
hutan yg sah untuk
perdagangan
an atau pemindahtanganan hasil produks
ksi dengan tujuan
domestik.
.
4.40. Verifier
3.1.1
1.1
Dokumen angkutan hasil
asil
hutan yang sah
Memenuhi
Hasil produksi UD. BI MA S
SAKTI berupa kayu pe
UD. BI MASAKTI dijual dom
omestik dengan tujuan
s.d April 2017 terdapat 37 kali pemindahtanga
nota angkutan.
Kriteria 3.2 Pengapalan kay
kayu olahan untuk ekspor
I ndikator 3.2
.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
or harus memenuhi
kesesuaian
ian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PE
PEB)
4.41. Verifier
Tidak
Diaplikasikan
UD. BI MA SAKTI tidak m
melakukan kegiatan
ekspor untuk pemasaran p
produknya, sehingga
sikan (Not Applicable) .
verifier ini tidak diaplikasika
4.42. Verifier
Tidak
Diaplikasikan
UD. BI MA SAKTI tidak m
melakukan kegiatan
ekspor untuk pemasaran p
produknya, sehingga
verifier ini tidak diaplikasika
sikan (Not Applicable) .
(c)
c)
Tidak
Diaplikasikan
UD. BI MA SAKTI tidak m
melakukan kegiatan
ekspor untuk pemasaran p
produknya, sehingga
verifier ini tidak diaplikasika
sikan (Not Applicable) .
(d))
Tidak
Diaplikasikan
UD. BI MA SAKTI tidak m
melakukan kegiatan
ekspor untuk pemasaran p
produknya, sehingga
verifier ini tidak diaplikasika
sikan (Not Applicable) .
4.45. Verifier 3.2.1. (e) Bill
ill
of Lading (B/ L)
Tidak
Diaplikasikan
UD. BI MA SAKTI tidak m
melakukan kegiatan
ekspor untuk pemasaran p
produknya, sehingga
verifier ini tidak diaplikasika
sikan (Not Applicable) .
3.2.1.
(a)
a)
Produk hasil olahan kayu
u
yang diekspor
3.2.1. (b.)
.)
Pemberita- huan Ekspor
or
Barang (P E B)
4.43. Verifier 3.2.1.
Packing List (P/ L)
4.44. Verifier
I nvoice
3.2.1.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
dari 12
Halaman 9
TP-FC023
RESU
RESUME HASI L VERI FI KASI LK
Rev.2
Kriteria/ I ndikator/ Verifie
ifier
4.46. Verifier 3.2.1. (f)
Nilai
Ringkasan Jus
Justifikasi
Tidak
Diaplikasikan
UD. BI MA SAKTI tidak m
melakukan kegiatan
ekspor untuk pemasaran pr
produknya, sehingga
verifier ini tidak diaplikasika
sikan (Not Applicable) .
Tidak
Diaplikasikan
UD. BI MA SAKTI tidak m
melakukan kegiatan
ekspor untuk pemasaran pr
produknya, sehingga
verifier ini tidak diaplikasika
sikan (Not Applicable) .
4.48. Verifier
Tidak
Diaplikasikan
UD. BI MA SAKTI tidak m
melakukan kegiatan
ekspor untuk pemasaran pr
produknya, sehingga
verifier ini tidak diaplikasika
sikan (Not Applicable) .
4.49. Verifier
Tidak
Diaplikasikan
Bahan baku yang digunaka
kan UD. BI MA SAKTI
adalah kayu bulat dari jen
jenis Jati yang tidak
si perdagangannya,
termasuk jenis dibatasi
ak diaplikasikan (Not
sehingga verifier ini tidak
Applicable).
Dokumen V-Legal untuk
produk yang wajib
dilengkapi dengan
Dokumen V-Legal
4.47. Verifier 3.2.1. (g)
Hasil verifikasi teknis
(Laporan Surveyor)
jib
untuk produk yang wajib
verifikasi teknis.
3.2.1.
(h))
Bukti pembayaran bea
a
keluar bila terkena bea
a
keluar
3.2.1.
(i)
i)
Dokumen
lain
yang
g
relevan
(diantaranya
a
CI TES) untuk jenis kayu
u
yang
dibatasi
si
perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan peng
enggunaan Tanda V-Legal
I ndikator 3.3.1. I mplementasi
tasi Tanda V-Legal
4.50. Verifier : Tanda
n
V-Legal yang dibubuhkan
sesuai ketentuan.
Tidak
Diaplikasikan
UD. BI MA SAKTI tidak m
melakukan kegiatan
ekspor untuk pemasaran pr
produknya, sehingga
verifier ini tidak diaplikasika
sikan (Not Applicable) .
Prinsip 4. Pemenuhan
an terhadap peraturan ketenagakerjaan
aan bagi industri
pengolahan..
Kriteria 4.1. Pemenuhan kete
tentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3
K3).
I ndikator 4.1.1.
Pedoman// p
prosedur dan implementasi K3.
4.51. Verifier 4.1.1. (a)
Memenuhi
Tersedia
Dokumen
K
Keselamatan
dan
Kesehatan Kerja (K3) ya
yang berlaku mulai
tanggal 1 Septemberr 2016 dan surat
013/ SK-BMS/ I X/ 2016
keputusan
nomor
01
penanggung jawab
tentangpenunjukkan pe
implementasi prosedur K3 di I UI PHHK UD.
BI MA SAKTI kepada Sura
uradi dengan jabatan
staff UD. BI MA SAKTI .
Memenuhi
Tersedia peralatan K3 yan
ang terdiri dari APAR,
APD, Jalur Evakuasi dan titik tempat
berkumpul apabila terjad
jadi kondisi darurat.
Jumlah peralatan K3 sesuai dengan
kebutuhan dan masih berf
erfungsi dengan baik.
Pedoman/ prosedur K3.
4.52. Verifier 4.1.1. (b)
I mplementasi K3
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
10 dari 12
Halaman
TP-FC023
RESU
RESUME HASI L VERI FI KASI LK
Rev.2
Kriteria/ I ndikator/ Verifie
ifier
Nilai
Ringkasan Jus
Justifikasi
Peralatan APAR dalam kon
ondisi baik dan setiap
bulannya terdapat per
erawatan dari Ace
Hardware I ndonesia.
4.53. Verifier
Catatan
Kerja
Kriteria
4.1.1.
(c)
c)
Kecelakaan
n
Memenuhi
Tersedia laporan bulanan
n kecelakaan kerja di
UD. BI MA SAKTI seca
cara lengkap. Yang
memuat informasi wakt
ktu kejadian, nama
korban, kasus, penang
nganan dan status.
Upaya
penanganan
dijelaskan
dalam
Dokumen K3 yang meliputi tindakan
ingkatan kesehatan,
preventif, promotif/ penin
if. D
Dalam periode Mei
kuratif dan rehabilitatif.
7 tidak ada kasus
2016 s.d April 2017
kecelakaan kerja. Upaya
aya pereventif yang
dilakukan dengan peny
nyediaan APD dan
obat-obatan P3K dan sosialisasi melalui
himbauan K3.
4.2. Pemenuhan Ha
Hak-Hak Tenaga Kerja
I ndikator 4.2.1.
Kebebasan
n Berserikat Bagi Pekerja
4.54. Verifier
:
Serikat
at
pekerja atau kebijakan
n
perusahaan
(auditee))
yang
membolehkan
n
untuk membentuk atau
u
terlibat dalam kegiatan
n
serikat pekerja.
Memenuhi
Terdapat pernyataan te
tertulis atau surat
edaran tentang kebebasa
san membentuk atau
serikat pekerja untuk
terlibat dalam kegiatan se
SAKTI yakni dengan
karyawan UD. BI MA SA
rat Edaran tentang
dibuktikan dengan Sura
atau Terlibat dalam
Kebebasan Membentuk a
Pekerja
nomor
Kegiatan
Serikat
004/ BMS/ I X/ 2012 dan berlaku sejak 2
dasarkan wawancara
September 2012. Berda
yawan yang bernama
dengan salah satu karyaw
karyawan tidak ada
Heru bahwa seluruh ka
si serikat
pekerja
yang ikut
organisasi
D.
BI MA
SAKTI
meskipun
pihak
UD.
memperbolehkannya
I ndikator 4.2.2 Adanya Kese
Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peratura
uran Perusahaan (PP)
yang men
engatur hak-hak pekerja untuk I UI PHHK
HK dan I UI yang
mempekerja
erjakan karyawan > 10 orang.
4.55. Verifier : Ketersediaan
n
Tidak
Karyawan UD. BI MA SAKT
KTI hanya memiliki 9
Dokumen KKB atau PP yan
yang Diaplikasikan pekerja, sehingga belum terkena kewajiban
mengatur hak-hak pekerja
rja.
menyusun
Peraturan
P
Perusahaan
(PP),
sehingga verifier ini tidak
ak diaplikasikan (not
applicable) .
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
11 dari 12
Halaman
TP-FC023
RESU
RESUME HASI L VERI FI KASI LK
Rev.2
Kriteria/ I ndikator/ Verifie
ifier
I ndikator 4.2.3.
Nilai
Ringkasan Jus
Justifikasi
Tidak Mem
empekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ke
ketentuan).
4.56. Verifier :
Pekerja yang
ng
masih di bawah Umur
Memenuhi
Berdasarkan daftar karyaw
wan UD. BI MA SAKTI
KTP Karyawan termuda a
a.n Heru Sulistyono
dengan nomor NI P. 33091
9110104860001 yang
lahir pada tanggal 1 Aprilil 19
1986 atau berusia 31
tahun . Berdasarkan UU
U No. 13 tentang
Ketenagakerjaan
Pasall
68,
disebutkan
Pengusaha dilarang mem
empekerjakan anak,
pengertian Anak adalah setiap orang yang
berumur dibawah 18 (dela
elapan belas) tahun.
Anak boleh dipekerjaka
kan dengan syarat
tertentu (pasal 67 s.d 75).
).
Yogyakarta, 14 Juni 20
2017
I r. Tri Madiyono
Direktur Utama
a
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
12 dari 12
Halaman
RESU
RESUME HASI L VERI FI KASI LK
Rev.2
RESUME HASI L
VERI FI KAS
KTI
ASI LEGALI TAS KAYU UD. BI MA SAKT
( 1)
( 2)
I dentitas LVLK :
a. Nama Lembaga
:
PT. Transtra Permada.
b. Nomor Akreditasi
:
LVLK-009-I DN.
c. Alamat
:
Mranggen Tegal RT 004 RW 02
022 Jombor Kidul,
Sinduadi Mlati, Sleman Yogyaka
akarta.
d. No.telepon/ faks/ E-m
:
08112652998 / transtrapermad
ada@yahoo.com
e. Direktur
:
I r. Tri Madiyono.
f. Standar
:
Perdirjen PHPL No. P.14// P
PHPL/ SET/ 4/ 2016,
tanggal
29
April
2016
Jo.
P.15/ PHPL/ PPHH/ HPL.3/ 8/ 2016
16
tanggal
31
Agustus 2016
g. Tim Audit
:
Ari Supriyadi, S.Hut
h. Pengambil Keputusa
san
:
Teguh Yuwono, S.Hut, M.Sc
a. Nama Pemegang I zin
:
UD. BI MA SAKTI
b. Email/ Telepon
:
085293461985
c. I UI
:
SK Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan
Kehutanan Kabupaten Boyolali
olali No. 522-46/ 2726
Tahun 2009 tanggal 5 Oktober
er 2009.
Dk. Manggung RT. 03 RW. 03 Ds
Ds. Manggung,
Kecamatan Ngemplak, Kabupate
ten Boyolali,
Provinsi Jawa Tengah.
Dk. Manggung RT. 03 RW. 03 Ds
Ds. Manggung,
Kecamatan Ngemplak, Kabupate
ten Boyolali,
Provinsi Jawa Tengah.
I dentitas Auditee :
d. Lokasi Pabrik
:
e. Alamat kantor
:
f. Pengurus
:
Abraham Bimo Sutrisno
( 3) Ringkasan Tahapan :
Pertemuan
Pembukaan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
dari 12
Waktu dan Tempat
Ringkasan
asan Catatan
5 Mei 2017
UD. BI MA SAKTI
Disampaikan
u
ucapan
terima
kasih dan pe
perkenalan Tim
Auditor,
tuju
juan
kegiatan
verifikasi, ruang
g lingkup, rencana
kerja
verifikasi,
asi,
metodologi,
mekanisme ver
erifikasi, jaminan
kerahasiaan
dan
ketidak
berpihakan, pe
permintaan wakil
dari manajemen
en
Halaman 1
TP-FC023
RESU
RESUME HASI L VERI FI KASI LK
Rev.2
Waktu dan Tempat
Ringkasan
asan Catatan
Verifikasi Dokumen
dan Observasi
Lapangan
5 s.d 6 Mei 2017
UD. BI MA SAKTI
Dilakukan penge
gecekan dokumen
legalitas perusa
sahaan, dokumen
bahan baku, prose
roses produksi dan
ekspor, uji pe
petik pengukuran
bahan
baku
ku,
dokumen
lingkungan,
d
dokumen
dan
implementasi K3
Pertemuan Penutupan
6 Mei 2017
UD. BI MA SAKTI
Disampaikan
mengenai
konfirmasi ulang
ng ruang lingkup
audit, hasil se
sementara hasil
penilaian lapang
ngan, mekanisme
dan tata waktu
tu pelaporan dan
pengambilan
keputusan,
mekanisme
penyampaian
banding.
Pengambilan
Keputusan
Yogyakarta,
14 Juni 2017
Diterbitkan
Kayu (SLK)
Ser
ertifikat
Legalitas
( 4) Resume Hasil Penilaian
an :
Kriteria/ I ndikator/ Verifie
ifier
Nilai
Ringkasan Jus
Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang iz
izin usaha mendukung terselenggaran
anya perdagangan
kayu yang sah
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam
lam bentuk :
(a) I ndustri pengolahan mem
miliki izin yang sah, dan
(b) Eksportir produk olahan m
memiliki izin yang sah
I ndikator 1.1.1. Unit usaha Pe
Pengolahan adalah produsen yang memiliki izi
izin yang sah
4.1. Verifier1.1.1 (a) Akta
Memenuhi
KTP pemilik UD. BI MA S
SAKTI dengan NI K
3372020605770004 atass na
nama Abraham Bimo
Sutrisno, berlaku hingga 06 Mei 2019. Secara
asi pada penilikan I I
substansi materi verifikasi
ahan dari verifikasi
tidak mengalami perubah
penilikan I .
Memenuhi
Tersedia SI UP Nomor 0837
37/ 11.32/ PK/ VI / 2013
Pendirian Perusahaan
dan/ atau Perubahan
aan
Terakhir untuk perusahaan
atau
yang berbadan hukum ata
gan
KTP bagi usaha peroranga
4.2. Verifier1.1.1 (b) Surat I zzin
Usaha Perdagangan (SI UP
UP)
atau I zin Perdagangan yan
yang
tercantum dalam I zin
I ndustri
tanggal 10 April 2013 UD.
D. BI MA SAKTI yang
diterbitkan Kepala Badan
n Penanaman Modal
dan Pelayanan Perizinan T
Terpadu Kabupaten
Boyolali. Secara substansi
nsi materi verifikasi
pada penilikan I I tidak me
engalami perubahan
dari verifikasi penilikan I .
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
dari 12
Halaman 2
TP-FC023
RESU
RESUME HASI L VERI FI KASI LK
Rev.2
Kriteria/ I ndikator/ Verifie
ifier
4.3. Verifier1.1.1 (c) I zin HO
(I zin Gangguan Lingkunga
gan
Sekitar I ndustri)
4.4. Verifier1.1.1 (d) Tanda
Nilai
Ringkasan Jus
Justifikasi
Tidak
Diaplikasik
an
Berdasarkan Peraturan Me
enteri Dalam Negeri
RI Nomor 19 tahun 2017
17 pada tanggal 29
Maret 2017 yang menya
yatakan pencabutan
pedoman penetapan izin
in gangguan daerah,
sehingga verifier ini tidak
ak diaplikasikan (not
applicable).
Memenuhi
Tersedia Tanda Terima Pen
engurusan TDP pada
tanggal 14 Juni 2017. T
Tanda terima TDP
dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal
Terpadu Kabupaten
dan Pelayanan Perizinan T
Boyolali.
Memenuhi
Tersedia NPWP no.24.414.6
4.626.2-526.000 atas
Daftar Perusahaan (TDP))
4.5. Verifier1.1.1 (e) Nomor
or
Pokok Wajib Pajak (NPWP
P)
4.6. Verifier1.1.1 (f) Dokume
men
nama Abraham Bimo S
Sutrisno, SKT no.
PEM-0000836ER/ WPJ.32// KP.0803/ 2008,
NPWP no. 24.414.626.2-5
-527.001 atas nama
Abraham Bimo Sutrisno ter
terdaftar 29-05-2013,
SPPKP no. PEM-00705 WP
WPJ.32/ KP.1003/ 2013
tanggal
30Mei
201
013,
dan
SKT
No.PEM-0004789ER/ WPJ.3
.32/ KP.0203/ 2013
tanggal 29 Mei 2013. Nom
omor seri NPWP (9
digit awal) sesuai dengan
an dokumen lainnya
(TDP, I UI ). Secara substan
stansi materi verifikasi
pada penilikan I I tidak men
engalami perubahan
dari verifikasi penilikan I .
Memenuhi
tersedia
dokumen
su
surat
pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan
an dan Pemantauan
Lingkungan Hidup (SPPL)
L) UD. BI MA SAKTI
pada tanggal 4 Meii 2017 dan bukti
penerimaan SPPL pada tan
tanggal tanggal 9 Mei
2017.
Memenuhi
SK Kepala Dinas Peternaka
kan Perkebunan dan
Kehutanan
Kabupaten
Boyolali
Nomor
522-46/ 2726 Tahun 2009
9 tanggal 5 Oktober
2009 tentang pemberian
n I zin Usaha I ndustri
Primer Hasil Hutan Kayu
u kepada UD. BI MA
SAKTI . Secara substansi
si m
materi verifikasi pada
penilikan I I tidak mengala
alami perubahan dari
verifikasi penilikan I
Memenuhi
Berdasarkan verifikasi d
dokumen diperoleh
informasi bahwa UD. BII M
MA SAKTI memiliki
dokumen RPBBI tahun 2016 yang telah
dilaporkan kepada Dinass Lingkungan Hidup
lingkungan hidup (UKL
L UPL/ SPPL/ DPLH/ SI L/ DELH/
H/ d
okumen lingkungan hidu
idup
lain yang setara)
4.7. Verifier 1.1.1 (g) I UI PHH
HK,
I zin Usaha I ndustri (I UI )
atau I zin Usaha Tetap
(I UT).
4.8. Verifier 1.1.1 (h) Rencan
ana
Pemenuhan Bahan Baku
I ndustri (RPBBI ) untuk
I UI PHHK.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
dari 12
Halaman 3
TP-FC023
RESU
RESUME HASI L VERI FI KASI LK
Rev.2
Kriteria/ I ndikator/ Verifie
ifier
Nilai
Ringkasan Jus
Justifikasi
dan Kehutanan Propinsi
si JJawa Tengah. Bukti
pelaporan berupa tanda
da terima dokumen
RPBBI yang disusun pada
a Januari 2016 yang
direncanakan kayu bulat
lat dari hutan hak
3
sebesar 2000 m dan Pe
Perhutani 1000 m 3.
Penyampaian dokumen R
RPBBI tahun 2016
dengan tanda terima pad
ada tanggal 19 April
2016 tertanda Kepala Bid
Bidang Pengusahaan
Hutan atas nama Evy Marin
rina S.hut, MP.
Sementara itu dokumen
n R
RPBBI tahun 2017
juga
telah
dilaporkan
an
kepada
Dinas
Lingkungan Hidup dan Ke
Kehutanan Propinsi
Jawa Tengah berupa Tan
anda Terima RPBBI
tahun 2017 pada tangga
gal 2 Februari 2017
tertanda Kepala Dinas Ling
ingkungan Hidup dan
Kehutanan Propinsi Jawa
a Tengah atas nama
I r. Slamet Rohadi, MP. dire
irencanakan dari kayu
bulat besar dari hutan hak
ak sebesar 2000 m 3.
Kriteria 1.2.
I mportir kayu d
dan produk kayu
I ndikator 1.2.1.I mportir adala
alah importir yang memiliki izin.
4.9. Verifier: Dokumen
identitas importir.
Tidak
UD. BI MA SAKTI bukan se
sebagai pemegang
diaplikasikan izin importir sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicab
able) .
I ndikator 1.2.2. I mportir me
emiliki sistem uji tuntas ( due diligence)
4.10. Verifier:
Tidak
UD. BI MA SAKTI bukan se
sebagai pemegang
Panduan/ pedoman/ prosedu
dur diaplikasikan izin importir sehingga verifier ini tidak
pelaksanaan
dan
buk
diaplikasikan (Not Applicab
able) .
bukti
pelaksanaan sistem uji tunt
ntas
( due diligence) importir.
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam
m bentuk kelompok
I ndikator 1.3.1 Kelompok m
memiliki akte notaris pembentukan kelomp
pok atau dokumen
pembentukan kelompok
4.11. Verifier: Akte notaris
pembentukan kelompok
atau dokumen
pembentukan kelompok..
4.12. Verifier : I nternal Audit
dit
anggota kelompok .
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
dari 12
Tidak
UD. BI MA SAKTI menga
gajukan audit
VLK
diaplikasikan industri
sendiri, tidak melalui kelompok,
ak diaplikasikan (Not
sehingga verifier ini tidak
Applicable).
Tidak
UD. BI MA SAKTI menga
gajukan audit
VLK
diaplikasikan industri
sendiri, tidak melalui kelompok,
sehingga verifier ini tidak
ak diaplikasikan (Not
Applicable).
Halaman 4
TP-FC023
RESU
RESUME HASI L VERI FI KASI LK
Rev.2
Kriteria/ I ndikator/ Verifie
ifier
Nilai
Ringkasan Jus
Justifikasi
Prinsip 2. Unit usaha m
mempunyai dan menerapkan sistem pe
penelusuran kayu
yang menjamin keterlac
acakan kayu dari asalnya.
Kriteria 2.1. Keberadaan da
dan penerapan sistem penelusuran bahan baku
ku (termasuk impor)
dan hasil olahan
annya.
I ndikator 2.1.1. Unit usaha
a mampu membuktikan bahwa bahan baku yan
yang diterima berasal
dari sumber yan
ang sah.
4.13. Verifier
2.1.1.(
1.(a)
Dokumen jual beli/ nota ata
atau
kontrak suplai bahan bak
baku
dilengkapi bukti pembelian
lian
4.14. Verifier 2.1.1. (b) Dafta
ftar
pemeriksaan kayu bulat
(DPKB)
4.15. 2.1.1.(c)
Bukti
sera
serah
terima kayu selain kayu bula
bulat
dari hutan, dilengkapi denga
ngan
dokumen angkutan hasil huta
utan
yang sah.
Memenuhi
Seluruh penerimaan ba
bahan baku kayu
setengah jadi dilengkapi
pi dengan dokumen
jual beli berupa kontrak
ak suplai dan Nota
Pembelian.
Tidak
UD. BI MA SAKTI tidak me
menggunakan bahan
diaplikasikan baku kayu bulat dari hutan
tan negara, sehingga
verifier ini tidak diaplikasika
sikan (Not Applicable) .
Memenuhi
Hasil verifikasidi lapanga
gan diperoleh bukti
bahwa pada periode Meii 2
2016 - April
2017
terdapat
52 kali pembe
belian bahan baku.
Seluruh
pembelian
baha
han
baku
tersebut
dilengkapi dengan bukti se
serah terima barang
yang ditandatanganani ole
oleh kedua belah
pihak.
4.16. Verifier 2.1.1.(d)
Dokumen angkutan hasil
sil
hutan yang sah
Memenuhi
Seluruh penerimaan baha
han baku dilengkapi
dengan dokumen angku
kutan hasil hutan.
Berdasarkan hasil uji pet
etik bahan baku di
lapangan terdapat kesesu
sesuaian antara fisik
kayu berupa jenis dan
an ukuran dengan
dokumen. Terdapat kesesu
esuaian jumlah dan
nerimaan bahan baku
volume pada laporan pene
sama. Kartu tenaga
dan LMKB bulan yang sa
n sesuai dengan SK
teknis masih berlaku dan
lokasi yang sama. UD.. B
BI MA SAKTI tidak
menggunakan bahan baku
ku kayu yang berasal
lelang,
sehingga
tida
dak
menggunakan
dokumen SAL.
4.17. Verifier 2.1.1.(e)
Nota
ota
Tidak
UD. BI MA SAKTI tidak me
menggunakan bahan
dan Dokumen Keterangan
an
diaplikasikan baku dari kayu bekas / hasil
asil bongkaran dalam
(Berita Acara dari petugas
as
gga verifier ini tidak
kegiatan produksi, sehingg
kehutanan kabupaten/ kota
ota
able).
diaplikasikan (Not Applicab
atau dari Aparat
Desa/ Kelurahan) yang
dapat menjelaskan asall usu
usul
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
dari 12
Halaman 5
TP-FC023
RESU
RESUME HASI L VERI FI KASI LK
Rev.2
Kriteria/ I ndikator/ Verifie
ifier
Nilai
Ringkasan Jus
Justifikasi
untuk kayu bekas/ hasil
bongkaran, serta DKP.
4.18. Verifier 2.1.1.(f)
Tidak
UD. BI MA SAKTI tidak me
menggunakan bahan
upa diaplikasikan baku dari kayu bekas / lim
Dokumen angkutan berup
limbah industri dalam
Nota untuk kayu limbah
gga verifier ini tidak
kegiatan produksi, sehingg
industri.
able).
diaplikasikan (Not Applicab
4.19. Verifier 2.1.1.(g)
Memenuhi
Dokumen S-LK/ S-PHPL
yang dimiliki pemasok
dan/ atau DKP dari
pemasok.
Hasil verifikasi dokume
men
menunjukkan
tersedia dokumen DKP pe
pemasok. Selain itu
tersedia prosedur pengecek
cekan DKP, SK Direksi
nomor : 012/ SK-BMS// 1/ 2017 tanggal 2
Januari 2017 tentang pen
enunjukkan personil
pengecekan DKP atas nam
ama I ngrianni Maya
Dewi. Hasil verifikasi ju
juga menunjukkan
tersedia
laporan penge
gecekan DKP yang
telah dilakukan pada tangg
ggal 10 April 2017.
4.20. Verifier 2.1.1. (h)
Tidak
Seluruh penerimaan bahan
an baku di UD. BI MA
I nformasi terkait VLBB
diaplikasikani SAKTI telah dilengkapi den
engan DKP, sehingga
lum
untuk pemasok yang belu
tidak perlu dilakukan VLBB
BB, sehingga verifier
memiliki SLK/ S-PHPL/ DKP
KP
ini tidak diaplikasikan (Not
ot Applicable).
4.21. Verifier 2.1.1. (i)
Dokumen pendukung
RPBBI .
Memenuhi
RPBBI terakhir (tahun be
berjalan) yang telah
dilaporkan didukung dokum
umen sumber bahan
baku yang lengkap sesua
suai dengan sumber
bahan baku.
I ndikator 2.1.2. I mportir mam
ampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor
or berasal dari
sumber yang sah.
4.22. Verifier 2.1.2. (a)
Tidak
UD. BI MA SAKTI tidak me
menggunakan bahan
Pemberitahuan I mpor
diaplikasikan baku impor dan tidak mela
lakukan impor bahan
Barang (PI B).
baku kayu. Bahan baku ka
kayu yang digunakan
berupa furniture setengah
ah jadi dengan jenis
kayu mahoni, sehingga
a verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicab
able).
UD. BI MA SAKTI tidak m
menggunakan bahan
4.23. Verifier 2.1.2. (b ) Bill
ill of
Tidak
baku
impor
dan
tidak
mela
elakukan
impor bahan
Lading (B/ L)
diaplikasikan
baku kayu. Bahan baku ka
kayu yang digunakan
berupa furniture setengah
ah jadi dengan jenis
kayu mahoni, sehingga
a verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable
ble) .
UD. BI MA SAKTI tidak m
menggunakan bahan
4.24. Verifier
2.1.2.
((c)
Tidak
baku
impor
dan
tidak
mela
elakukan
impor bahan
Packing List (P/ L)
diaplikasikan
baku kayu. Bahan baku ka
kayu yang digunakan
berupa furniture setengah
ah jadi dengan jenis
kayu mahoni, sehingga
a verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable
ble) .
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
dari 12
Halaman 6
TP-FC023
RESU
RESUME HASI L VERI FI KASI LK
Rev.2
Kriteria/ I ndikator/ Verifie
ifier
Nilai
Ringkasan Jus
Justifikasi
UD.
BI
MA
SAKTI
tidak
m
menggunakan bahan
4.25. Verifier
2.1.2.
((d)
Tidak
elakukan impor bahan
I nvoice
diaplikasikan baku impor dan tidak mela
baku kayu. Bahan baku ka
kayu yang digunakan
berupa furniture setengah
ah jadi dengan jenis
kayu mahoni, sehingga
a verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable
ble) .
4.26. Verifier
UD. BI MA SAKTI tidak m
menggunakan bahan
Tidak
elakukan impor bahan
Deklarasi
diaplikasikan baku impor dan tidak mela
baku kayu. Bahan baku ka
kayu yang digunakan
berupa furniture setengah
ah jadi dengan jenis
kayu mahoni, sehingga
a verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable
ble) .
UD.
BI
MA
SAKTI
tidak
m
menggunakan bahan
4.27. Verifier 2.1.2. (f) Bu
Bukti
Tidak
elakukan impor bahan
pembayaran bea masu
asuk diaplikasikan baku impor dan tidak mela
baku kayu. Bahan baku ka
kayu yang digunakan
(bila terkena bea masuk)
k)
berupa furniture setengah
ah jadi dengan jenis
kayu mahoni, sehingga
a verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable
ble) .
2.1.2.
((e)
4.28. Verifier
2.1.2.
((g)
Tidak
Bahan baku yang digunak
akan oleh UD. BI MA
Dokumen lain yang releva
evan diaplikasikan SAKTI adalah Jati dan tida
idak termasuk bahan
(diantaranya CITES) untu
ntuk
gangannya, sehingga
baku yang dibatasi perdaga
jenis kayu yang dibata
atasi
sikan (Not Applicable) .
verifier ini tidak diaplikasika
perdagangannya
4.29. Verifier 2.1.2. (h) Buk
ukti
Tidak
Bahan baku yang digunak
akan oleh UD. BI MA
penggunaan
kayu
produk turunannya.
I ndikator 2.1.3.
da
dan diaplikasikan SAKTI seluruhnya berasa
sal dari pemasok
domestik, tidak ada yang
ng berasal dari kayu
impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan
(Not Applicable) .
Unit usaha
a menerapkan sistem penelusuran kayu
4.30. Verifier 2.1.3. (a) Ta
Tally
Memenuhi
Tersedia tally sheet/ rrekaman/ laporan
produksi yang dapat me
emberikan informasi
ketelusuran asal usul baha
han baku
Memenuhi
Berdasarkan hasil verifikasi
asi diperoleh bahwa
laporan produksi sesuaii dengan LMHHOK.
an produksi bulan
Sebagai contoh laporan
penambahan pada
januari sesuai dengan p
olahan yakni sebesar
laporan mutasi kayu olah
3
n laporan tersebut
6,8835 m . Berdasarkan
-rata periode Mei 206
diperoleh rendemen rata-ra
s.d April 2017 sebesarr 44,88% . Hal ini
variasi ukuran bahan
disebabkan banyaknya var
digunakan. Besarnya
baku kayu bulat yang dig
juga menunjukkan
rendemen
tersebut
jug
sheet penggunaan baha
ahan
baku dan hasil produksi.
si.
4.31. Verifier 2.1.3. (b)
Laporan produksi hasil
olahan.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
dari 12
Halaman 7
TP-FC023
RESU
RESUME HASI L VERI FI KASI LK
Rev.2
Kriteria/ I ndikator/ Verifie
ifier
Nilai
Ringkasan Jus
Justifikasi
hubungan yang logis antar
tara input-output dan
rendemen.
4.32. Verifier 2.1.3. (c) Produk
uksi
Memenuhi
industri tidak melebihi
kapasitas produksi yang
diizinkan.
Berdasarkan dengan izin
in SK Kepala Dinas
Pertanian
Perkebunan
dan
Kehutanan
o. 5
522.46/ 2726 tahun
Kabupaten Boyolali No.
ai dengan izin usaha
2009. Jenis produk sesuai
ajian kayu. Kapasitas
industri yakni penggergajia
in yang dikeluarkan
produksi
menurut izin
adalah 1.500m 3 per ttahun. Sedangkan
realisasi produksi UD. BI MA SAKTI periode Mei
h 140,7471 m 3. Maka
2016 s.d April 2017 adalah
produksi UD. BI MA SAKTI
TI untuk periode Mei
2016 s.d April 2017 masih
ih dibawah kapasitas
produksi yang diizinkan.
4.33. Verifier 2.1.3. (d) Hasil
sil
produksi yang berasal dari
kayu lelang dipisahkan.
4.34. Verifier 2.1.3. (e)
n
Dokumen catatan/ laporan
mutasi kayu
I ndikator 2.1.4.
Memenuhi
Berdasarkan hasil verifikasi
asi dokumen tersedia
laporan mutasi kayu (L
(LMKB/ LMKO)
UD.
BI MA SAKTI yang men
enggambarkan stok,
penerimaan dan pemaka
kaian bahan baku,
jumlah produksi, stok produ
duk dan penggunaan
periode bulan Mei 2016
16 s.d April 2017.
Tersedia dokumen nota
ta angkutan yang
menyertai penjualan kayu
ayu gergajian. Hasil
tersebut juga menunjukka
kan bahwa terdapat
kesesuaian informasi dalam
lam LMHHOK dengan
dokumen pendukung yan
ang meliputi catatan
penerimaan bahan baku,, ccatatan penggunaan
bahan baku, catatan ha
hasil produksi dan
catatan penjualan.
Proses peng
ngolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau
pengrajin// in
industri rumah tangga).
4.35. Verifier 2.1.4. (a)
KP.
Dokumen S-LK atau DKP.
4.36. Verifier 2.1.4. (b) Kontra
trak
jasa pengolahan produk
antara auditee dengan
pihak penyedia jasa (pihak
ihak
lain).
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
dari 12
Tidak
UD. BI MA SAKTI tidak me
menggunakan bahan
Diaplikasikan baku dari kayu lelang,se
,sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Ap
Applicable) .
Tidak
UD. BI MA SAKTI tidak m
menggunakan jasa
Diaplikasikan pihak lain dalam proses p
produksinya, semua
diri, sehingga verifier
ditangani / dilakukan sendir
ot Applicable) .
ini tidak diaplikasikan (Not
Tidak
UD. BI MA SAKTI tidak m
menggunakan jasa
Diaplikasikan pihak lain dalam proses p
produksinya, semua
ditangani / dilakukan sendir
diri, sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan (Not
ot Applicable) .
Halaman 8
TP-FC023
RESU
RESUME HASI L VERI FI KASI LK
Rev.2
Kriteria/ I ndikator/ Verifie
ifier
4.37. Verifier 2.1.4. (c) Berita
rita
Nilai
Ringkasan Jus
Justifikasi
Tidak
UD. BI MA SAKTI tidak m
menggunakan jasa
Diaplikasikan pihak lain dalam proses p
produksinya, semua
ditangani / dilakukan sendir
diri, sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan (Not
ot Applicable) .
acara serah terima kayu
yang dijasakan.
4.38. Verifier 2.1.4. (d) Ada
a
Tidak
UD. BI MA SAKTI tidak m
menggunakan jasa
pemisahan produk yang
Diaplikasikan pihak lain dalam proses p
produksinya, semua
dijasakan pada perusahaa
aan
ditangani / dilakukan sendir
diri, sehingga verifier
penyedia jasa.
ini tidak diaplikasikan (Not
ot Applicable) .
4.39. Verifier 2.1.4. (e) Adany
anya
pendoku-mentasian bahan
an
baku, proses produksi, da
dan
ekspor apabila ekspor
dilakukan melalui industr
stri
penyedia jasa.
Tidak
UD. BI MA SAKTI tidak m
menggunakan jasa
Diaplikasikan pihak lain dalam prosess p
produksinya, semua
ditangani / dilakukan sendir
diri, sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan (Not
ot Applicable) .
Prinsip 3. Keabsahan perd
rdagangan atau pemindahtanganan hasi
asil produksi.
Kriteria 3.1. Perdagangan a
atau pemindahtanganan hasil produksi denga
gan tujuan domestik.
I ndikator 3.1.1 Unit usaha
ha menggunakan dokumen angkutan hasil hu
hutan yg sah untuk
perdagangan
an atau pemindahtanganan hasil produks
ksi dengan tujuan
domestik.
.
4.40. Verifier
3.1.1
1.1
Dokumen angkutan hasil
asil
hutan yang sah
Memenuhi
Hasil produksi UD. BI MA S
SAKTI berupa kayu pe
UD. BI MASAKTI dijual dom
omestik dengan tujuan
s.d April 2017 terdapat 37 kali pemindahtanga
nota angkutan.
Kriteria 3.2 Pengapalan kay
kayu olahan untuk ekspor
I ndikator 3.2
.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
or harus memenuhi
kesesuaian
ian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PE
PEB)
4.41. Verifier
Tidak
Diaplikasikan
UD. BI MA SAKTI tidak m
melakukan kegiatan
ekspor untuk pemasaran p
produknya, sehingga
sikan (Not Applicable) .
verifier ini tidak diaplikasika
4.42. Verifier
Tidak
Diaplikasikan
UD. BI MA SAKTI tidak m
melakukan kegiatan
ekspor untuk pemasaran p
produknya, sehingga
verifier ini tidak diaplikasika
sikan (Not Applicable) .
(c)
c)
Tidak
Diaplikasikan
UD. BI MA SAKTI tidak m
melakukan kegiatan
ekspor untuk pemasaran p
produknya, sehingga
verifier ini tidak diaplikasika
sikan (Not Applicable) .
(d))
Tidak
Diaplikasikan
UD. BI MA SAKTI tidak m
melakukan kegiatan
ekspor untuk pemasaran p
produknya, sehingga
verifier ini tidak diaplikasika
sikan (Not Applicable) .
4.45. Verifier 3.2.1. (e) Bill
ill
of Lading (B/ L)
Tidak
Diaplikasikan
UD. BI MA SAKTI tidak m
melakukan kegiatan
ekspor untuk pemasaran p
produknya, sehingga
verifier ini tidak diaplikasika
sikan (Not Applicable) .
3.2.1.
(a)
a)
Produk hasil olahan kayu
u
yang diekspor
3.2.1. (b.)
.)
Pemberita- huan Ekspor
or
Barang (P E B)
4.43. Verifier 3.2.1.
Packing List (P/ L)
4.44. Verifier
I nvoice
3.2.1.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
dari 12
Halaman 9
TP-FC023
RESU
RESUME HASI L VERI FI KASI LK
Rev.2
Kriteria/ I ndikator/ Verifie
ifier
4.46. Verifier 3.2.1. (f)
Nilai
Ringkasan Jus
Justifikasi
Tidak
Diaplikasikan
UD. BI MA SAKTI tidak m
melakukan kegiatan
ekspor untuk pemasaran pr
produknya, sehingga
verifier ini tidak diaplikasika
sikan (Not Applicable) .
Tidak
Diaplikasikan
UD. BI MA SAKTI tidak m
melakukan kegiatan
ekspor untuk pemasaran pr
produknya, sehingga
verifier ini tidak diaplikasika
sikan (Not Applicable) .
4.48. Verifier
Tidak
Diaplikasikan
UD. BI MA SAKTI tidak m
melakukan kegiatan
ekspor untuk pemasaran pr
produknya, sehingga
verifier ini tidak diaplikasika
sikan (Not Applicable) .
4.49. Verifier
Tidak
Diaplikasikan
Bahan baku yang digunaka
kan UD. BI MA SAKTI
adalah kayu bulat dari jen
jenis Jati yang tidak
si perdagangannya,
termasuk jenis dibatasi
ak diaplikasikan (Not
sehingga verifier ini tidak
Applicable).
Dokumen V-Legal untuk
produk yang wajib
dilengkapi dengan
Dokumen V-Legal
4.47. Verifier 3.2.1. (g)
Hasil verifikasi teknis
(Laporan Surveyor)
jib
untuk produk yang wajib
verifikasi teknis.
3.2.1.
(h))
Bukti pembayaran bea
a
keluar bila terkena bea
a
keluar
3.2.1.
(i)
i)
Dokumen
lain
yang
g
relevan
(diantaranya
a
CI TES) untuk jenis kayu
u
yang
dibatasi
si
perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan peng
enggunaan Tanda V-Legal
I ndikator 3.3.1. I mplementasi
tasi Tanda V-Legal
4.50. Verifier : Tanda
n
V-Legal yang dibubuhkan
sesuai ketentuan.
Tidak
Diaplikasikan
UD. BI MA SAKTI tidak m
melakukan kegiatan
ekspor untuk pemasaran pr
produknya, sehingga
verifier ini tidak diaplikasika
sikan (Not Applicable) .
Prinsip 4. Pemenuhan
an terhadap peraturan ketenagakerjaan
aan bagi industri
pengolahan..
Kriteria 4.1. Pemenuhan kete
tentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3
K3).
I ndikator 4.1.1.
Pedoman// p
prosedur dan implementasi K3.
4.51. Verifier 4.1.1. (a)
Memenuhi
Tersedia
Dokumen
K
Keselamatan
dan
Kesehatan Kerja (K3) ya
yang berlaku mulai
tanggal 1 Septemberr 2016 dan surat
013/ SK-BMS/ I X/ 2016
keputusan
nomor
01
penanggung jawab
tentangpenunjukkan pe
implementasi prosedur K3 di I UI PHHK UD.
BI MA SAKTI kepada Sura
uradi dengan jabatan
staff UD. BI MA SAKTI .
Memenuhi
Tersedia peralatan K3 yan
ang terdiri dari APAR,
APD, Jalur Evakuasi dan titik tempat
berkumpul apabila terjad
jadi kondisi darurat.
Jumlah peralatan K3 sesuai dengan
kebutuhan dan masih berf
erfungsi dengan baik.
Pedoman/ prosedur K3.
4.52. Verifier 4.1.1. (b)
I mplementasi K3
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
10 dari 12
Halaman
TP-FC023
RESU
RESUME HASI L VERI FI KASI LK
Rev.2
Kriteria/ I ndikator/ Verifie
ifier
Nilai
Ringkasan Jus
Justifikasi
Peralatan APAR dalam kon
ondisi baik dan setiap
bulannya terdapat per
erawatan dari Ace
Hardware I ndonesia.
4.53. Verifier
Catatan
Kerja
Kriteria
4.1.1.
(c)
c)
Kecelakaan
n
Memenuhi
Tersedia laporan bulanan
n kecelakaan kerja di
UD. BI MA SAKTI seca
cara lengkap. Yang
memuat informasi wakt
ktu kejadian, nama
korban, kasus, penang
nganan dan status.
Upaya
penanganan
dijelaskan
dalam
Dokumen K3 yang meliputi tindakan
ingkatan kesehatan,
preventif, promotif/ penin
if. D
Dalam periode Mei
kuratif dan rehabilitatif.
7 tidak ada kasus
2016 s.d April 2017
kecelakaan kerja. Upaya
aya pereventif yang
dilakukan dengan peny
nyediaan APD dan
obat-obatan P3K dan sosialisasi melalui
himbauan K3.
4.2. Pemenuhan Ha
Hak-Hak Tenaga Kerja
I ndikator 4.2.1.
Kebebasan
n Berserikat Bagi Pekerja
4.54. Verifier
:
Serikat
at
pekerja atau kebijakan
n
perusahaan
(auditee))
yang
membolehkan
n
untuk membentuk atau
u
terlibat dalam kegiatan
n
serikat pekerja.
Memenuhi
Terdapat pernyataan te
tertulis atau surat
edaran tentang kebebasa
san membentuk atau
serikat pekerja untuk
terlibat dalam kegiatan se
SAKTI yakni dengan
karyawan UD. BI MA SA
rat Edaran tentang
dibuktikan dengan Sura
atau Terlibat dalam
Kebebasan Membentuk a
Pekerja
nomor
Kegiatan
Serikat
004/ BMS/ I X/ 2012 dan berlaku sejak 2
dasarkan wawancara
September 2012. Berda
yawan yang bernama
dengan salah satu karyaw
karyawan tidak ada
Heru bahwa seluruh ka
si serikat
pekerja
yang ikut
organisasi
D.
BI MA
SAKTI
meskipun
pihak
UD.
memperbolehkannya
I ndikator 4.2.2 Adanya Kese
Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peratura
uran Perusahaan (PP)
yang men
engatur hak-hak pekerja untuk I UI PHHK
HK dan I UI yang
mempekerja
erjakan karyawan > 10 orang.
4.55. Verifier : Ketersediaan
n
Tidak
Karyawan UD. BI MA SAKT
KTI hanya memiliki 9
Dokumen KKB atau PP yan
yang Diaplikasikan pekerja, sehingga belum terkena kewajiban
mengatur hak-hak pekerja
rja.
menyusun
Peraturan
P
Perusahaan
(PP),
sehingga verifier ini tidak
ak diaplikasikan (not
applicable) .
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
11 dari 12
Halaman
TP-FC023
RESU
RESUME HASI L VERI FI KASI LK
Rev.2
Kriteria/ I ndikator/ Verifie
ifier
I ndikator 4.2.3.
Nilai
Ringkasan Jus
Justifikasi
Tidak Mem
empekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ke
ketentuan).
4.56. Verifier :
Pekerja yang
ng
masih di bawah Umur
Memenuhi
Berdasarkan daftar karyaw
wan UD. BI MA SAKTI
KTP Karyawan termuda a
a.n Heru Sulistyono
dengan nomor NI P. 33091
9110104860001 yang
lahir pada tanggal 1 Aprilil 19
1986 atau berusia 31
tahun . Berdasarkan UU
U No. 13 tentang
Ketenagakerjaan
Pasall
68,
disebutkan
Pengusaha dilarang mem
empekerjakan anak,
pengertian Anak adalah setiap orang yang
berumur dibawah 18 (dela
elapan belas) tahun.
Anak boleh dipekerjaka
kan dengan syarat
tertentu (pasal 67 s.d 75).
).
Yogyakarta, 14 Juni 20
2017
I r. Tri Madiyono
Direktur Utama
a
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
12 dari 12
Halaman