RESUME UD WAHYU JAYA ABADI
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
UD WAHYU JAYA ABADI
(1) Identitas LVLK :
a. Nama Lembaga
b. Nomor Akreditasi
c. Alamat
d.
e.
f.
Nomor telepon/faks/E-mail
Direktur
Standar
g. Tim Audit
h. Pengambil Keputusan
: PT. TransTra Permada
: LVLK-009-IDN
: Jl. Magelang Km 4,5 Rogoyudan, Siduadi, Mlati,
Sleman, Yogyakarta
: 0274-8529991; 08112652998
: Ir. Tri Madiyono
: Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Tanggal
30 Maret 2016
: Anang Riduwandi, S.Hut (Auditor)
: Teguh Yuwono, S.Hut, M.Sc.
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Izin
: UD. WAHYU JAYA ABADI
b. Nomor & Tanggal IUIPHHK : No. P2T/12/14.03/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011
diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal,
Propinsi Jawa Timur.
c. Alamat kantor dan Pabrik
: Dkh. Sidorejo, Ds. Sedah, Kec. Jenangan, Kab.
Ponorogo, Propinsi Jawa Timur.
d. Nomor telepon/fax/E-mail : 081226955885
e. Pengurus/Pemilik
: Hardjono
(3) Ringkasan Tahapan :
Tahapan
Waktu dan Tempat
Aplikasi Penilikan SLK
Yogyakarta,14 Februari 2017
Permohonan
Pengumuman
Yogyakarta,24 Februari 2017
Pelaksanaan VLK
Pertemuan Pembukaan
Waktu : 15 Februari 2017
Tempat : Kantor & Pabrik UD.
WAHYU JAYA ABADI di Dkh.
Sidorejo,
Ds.
Sedah,
Kec.
Jenangan,
Kab.
Propinsi Jawa Timur.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman1dari15
Ponorogo,
Ringkasan Catatan
Pengajuan Aplikasi UD.
WAHYU JAYA ABADI
Pengajuan
permohonan
pengumunan pelaksanaan
VLK
ke
Kementerian
Kehutanan.
Disampaikan susunan Tim
Audit, Tujuan kegiatan
verifikasi, ruang lingkup
sesuai dengan peraturan
terbaru, rencana kerja
verifikasi,
metodologi,
mekanisme
verifikasi,
kerahasiaan
dan
permintaan
wakil dari
manajemen
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Tahapan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
Waktu : 15 – 16Februari2017
Tempat : Kantor & Pabrik UD.
WAHYU JAYA ABADI di Dkh.
Sidorejo,
Ds.
Sedah,
Kec.
Jenangan,
Kab.
Ponorogo,
Propinsi Jawa Timur.
Pertemuan Penutupan
Waktu :16Februari 2017
Tempat : Kantor & Pabrik UD.
Dilakukan
pengecekan
dokumen
legalitas
perusahaan,
dokumen
bahan
baku,
proses
produksi
dan
penjualan/ekspor, uji petik
pengukuran bahan baku.
Disampaikan
mengenai
hasil
sementara
hasil
penilaian
lapangan,
konfirmasi temuan hasil
dengan
auditee,
BA
Pertemuan
WAHYU JAYA ABADI di Dkh.
Sidorejo,
Jenangan,
Ds.
Sedah,
Kec.
Kab.
Ponorogo,
Propinsi Jawa Timur.
Pengolahan
Data
dan Waktu : 17– 23 Feeruarii 2017
Penyusunan Laporan
Tempat : Kantor PT. Transtra
Permada di Yogyakarta
Pengambilan Keputusan
Pembahasan
dan
pemenuhan
LKS
dari
Auditee, Penyusunan Buku
I dan Buku II
Yogyakarta, 25 Februari 2017
(4) Resume Hasil Penilaian :
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Nilai
Verifier
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan
Kayu Sah
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk :
(a) Industri pengolahan memiliki izin yang sah, dan
(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah
Verifier1.1.1 (a) Akte Pendirian
Memenuhi
Perusahaan dan/atau
Perubahan Terakhir
Verifier1.1.1 (b) Surat Izin
NIK : 3578161011590004
Memenuhi
Surat Izin Perdagangan (SIUP) Kecil
Nomor
:
503/966P/405.27/PDK/2014
tanggal 15 September 2014, diterbitkan
oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu,
Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur
Memenuhi
Ijin Undang-undang Gangguan (HO) UD.
WAHYU JAYA ABADI yang diterbitkan oleh
Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
Usaha Perdagangan (SIUP)
atau Izin Perdagangan yang
tercantum dalam Izin Industri
Verifier1.1.1 (c) Izin HO (Izin
KTP Pemilik Usaha atas nama HARDJONO
WERIDITY
Gangguan Lingkungan Sekitar
Industri)
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman2dari15
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Nilai
Verifier
Ringkasan Justifikasi
Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur
No. 503.8/159/405.27/2014 tanggal 10
September 2014
Verifier1.1.1 (d) Tanda Daftar
Memenuhi
TDP UD. WAHYU JAYA ABADINomor:
13.15.5.47.00009 tanggal 26September
2016.diterbitkan oleh Kantor Pelayanan
Perijinan Terpadu, Pemerintah Kabupaten
Ponorogo, Propinsi Jawa Timur, berlaku
sampai dengan tanggal 26 September 2021.
Perusahaan (TDP)
Verifier1.1.1 (e) Nomor Pokok
Memenuhi
(NPWP) UD. WAHYU JAYA ABADI a.n
HARDJONO (Pemilik), dikeluarkan oleh
Direktorat Jenderal Pajak Departemen
Keuangan Republik Indonesia, KPP
Pratama Ponorogo dengan nomor NPWP
08.688.555.5-647.000.
Wajib Pajak (NPWP)
Verifier1.1.1
(f)
lingkungan
hidup
Dokumen
(UKL
Memenuhi
-
UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/do
kumen lingkungan hidup lain
yang setara.
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin
Memenuhi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman3dari15
Surat Keterangan Terdaftar Nomor :
PEM-00001/WPJ.24/KP.1403/2015,
tanggal 7 Februari 2016 2015 a.n
HARDJONO yang telah terdaftar pada
administrasi KPP Pratama Ponorogo sejak
tanggal 23 Maret 2005
SPPL UD. WAHYU JAYA ABADI dengan
lokasi usaha di Dukuh Sidorejo, Desa
Sedah, Kecamatan Jenangan, Kabupaten
Ponorogo, Propinsi Jawa Timur. SPPL
ditandatangani oleh pemilik usaha tanggal
18 Sepember 2014, telah disampaikan dan
diterima oleh Badan Lingkungan Hidup
Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur dengan
bukti penerimaan tanda tangan penerima,
Ervinna Nurdiyanti, ST. MM.
Surat Rekomendasi SPPL UD. WAHYU JAYA
ABADI No. 660/874/405.26/2014 dari
Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten
Ponorogo, Jawa Timur, ditandatangani
oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup,
Kabupaten Ponorogo Ir. H. Adam Parikesid,
MM NIP. 19600522 198603 1 010
IUIPHHK
No.
P2T/12/14.03/X/2011
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Memenuhi
tanggal 31 Oktober 2011 diterbitkan oleh
Kepala Badan Penanaman Modal, Propinsi
Jawa Timur.
Dokumen RPBBI tahun 2016 dan 2017.
Verifier
Usaha Industri (IUI) atau Izin
Usaha Tetap (IUT).
Verifier
1.1.1
Pemenuhan
Industri
IUIPHHK.
(h)
Rencana
Bahan
(RPBBI)
Baku
Tanda Terima Penyampaian RPBBI tahun
untuk
2016 IPHHK secara onlinenomor :
0000256961 tanggal 12 Januari 2016
2016, tertanda Kepala Dinas Kehutanan
Propinsi Indra Wiragana, SH.
Tanda Terima Penyampaian RPBBI tahun
2017 IPHHK secara online tertanda Kepala
Dinas
Kehutanan
Propinsi
nomor
00003328296 tanggal 6 Januari 2017
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin.
Verifier : Dokumen pengakuan/
pengenal sebagai importir.
Tidak
diaplikasi
UD. WAHYU JAYA ABADItidak memiliki izin
sebagai importir yang tidak memiliki Angka
Pengenal Impor (API).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Verifier
:
Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan
dan
Tidak
diaplikasi
bukti
pelaksanaan sistem uji tuntas
(due diligence) importer.
UD. WAHYU JAYA ABADI tidak memiliki izin
sebagai importir, tidak pernah melakukan
impor kayu, dan dalam proses produksinya
tidak
menggunakan
kayu
impor.
Pemenuhan bahan bakunya memakai kayu
yang berasal dari dalam negeri Indonesia,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok
Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
Verifier
:
Akte
notaris
Tidak
UD. WAHYU JAYA ABADI merupakan
industri primer hasil hutan kayu dalam
pembentukan kelompok atau
diaplikasi
bentuk
perusahaan
peroranganyang
dokumen
pembentukan
mengajukan sertifikasi mandiri, bukan
kelompok.
dalam bentuk kelompok.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman4dari15
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Verifier
:
Internal
Audit
Anggota kelompok.
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Tidak
UD. WAHYU JAYA ABADI merupakan
industri primer hasil hutan kayu dalam
bentuk
perusahaan
peroranganyang
mengajukan sertifikasi mandiri, bukan
dalam bentuk kelompok.
diaplikasi
Prinsip/Kriteria/Indikator
Nilai
/Verifier
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu
yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor)
dan hasil olahannya.
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal
dari sumber yang sah.
Verifier
2.1.1.(a)
Kontrak
Verifier 2.1.1.(c) Berita acara
Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat
dari pemasok dibuktikan/dilengkapi dengan
adanya dokumen bukti jual beli berupa bukti
penerimaan bahan baku kayu bulat dan
kwitansi pembayaran kepada pemasok.
Selama periode Februari 2016
sampai
dengan Januari 2017 terdapat penerimaan
bahan baku kayu bulat dari beberapa tiga
pemasok pemilik hutan hak dengan total
kayu bulat yang diterima sebanyak 51.635
batang dengan volume 1.463,42 M3.
Tidak
Selama kurun data audit UD. WAHYU JAYA
Diaplikasikan ABADI tidak pernah menerima bahan baku
kayu bulat dari Hutan Negara atau
Pemegang Hak Pengolahan, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan
Memenuhi Pada periode Februari 2016 sampai dengan
serah terima kayu dan/atau
bukti serah terima kayu selain
Januari 2017 terdapat pembelian atau
penerimaan bahan baku kayu bulat yang
kayu bulatdari hutan negara,
dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil
dilengkapi dengan dokumen
hutan yang sah berupa Nota Angkutan yang
angkutan hasil hutan yang sah
disertai dengan DKB.
suplai bahan baku dan/atau
dokumen jual beli.
Verifier
2.1.1.(b)
Pemeriksaan
Kayu
(DPKB).
Daftar
Bulat
Memenuhi
Dokumen
angkutan
Nota
Angkutan
merupakan dokumen angkutan hasil hutan
yang sah karena bahan baku yang diterima
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman5dari15
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
Nilai
/Verifier
Ringkasan Justifikasi
UD. WAHYU JAYA ABADI adalah kayu bulat
jenis
Mahoni
dan
Tusan
(Pinus)
dari
pemasok pemilik hutan hak di wilayah
Kabupaten Ponorogo Propinsi Jawa Timur.
Verifier
2.1.1.(d)
Dokumen
Memenuhi
angkutan hasil hutan yang sah.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman6dari15
Terdapat dokumen berita acara serah
terima barangyang dibuat saat UD. WAHYU
JAYA ABADI menerima bahan baku kayu
bulat dari pemasok yang ditandatangani
oleh pemasok dan wakil dari UD. WAHYU
JAYA ABADI
Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat
dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil
hutan yang sah berupa Nota Angkutan.
Dokumen angkutan Nota Angkutan
merupakan dokumen angkutan hasil hutan
yang sah karena bahan baku yang diterima
UD. WAHYU JAYA ABADI adalah kayu bulat
jenis Mahoni dan Tusan (Pinus) dari
pemasok pemilik hutan hak di wilayah
Kabupaten Ponorogo Propinsi Jawa Timur.
Jumlah
dokumen
angkutan
Nota
Angkutan yang telah diterima selama
periode Februari 2016
sampai dengan
Januari 2017 sebanyak 267 dokumen
dengan jumlah kayu bulat sebanyak
1.463,42 m3.
Kartu Register tersedia, atas nama Didik
Purwanto
No.
Register
00352-07/PKG-R/XVI/2016. Penempatan di
UD. WAHYU JAYA ABADI.
Terdapat kesesuaian antara data jumlah
batang dan volume dari seluruh dokumen
angkutan yang diterima pada bulan yang
sama dengan data jumlah batang dan
volume pada dokumen LMK Kayu.
Seluruh bahan baku kayu bulat yang
diterima oleh UD. WAHYU JAYA ABADI dari
hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari
hutan hak, tidak ada yang berasal dari kayu
hasil lelang (kayu lelang).
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
Nilai
/Verifier
Verifier 2.1.1.(e)
Nota dan
Ringkasan Justifikasi
Tidak
UD.
WAHYU
JAYA
ABADI
tidak
Dokumen Keterangan (Berita Diaplikasikan menggunakan bahan baku kayu bekas/hasil
bongkaran sebagai bahan baku industrinya.
Acara dari petugas kehutanan
kabupaten/kota
atau
dari
Aparat Desa/Kelurahan) yang
dapat menjelaskan asal usul
untuk
kayu
bekas/hasil
bongkaran, serta DKP.
Verifier
2.1.1.(f)
Dokumen
Tidak
UD.
WAHYU
JAYA
ABADI
tidak
angkutan berupa Nota untuk diaplikasikan menggunakan bahan baku kayu limbah
industri.
kayu limbah industri.
Verifier
2.1.1.(g)
Dokumen
Memenuhi
Hasil
verifikasi
penerimaan
dokumen
S-LK/ S-PHPL yang dimiliki
angkutan Kayu Bulat
UD. WAHYU JAYA
pemasok dan/atau DKP dari
ABADI, menunjukkan bahwab kayu bulat
pemasok.
yang diterima UD. WAHYU JAYA ABADI
berasal dari 3 (tiga) pemasok, yaitu :
1. FMU Enggal Mulyo, telah memiliki
S_LK.
2. Tris Dwianto (Pemasok dari Kab.
Ponoroga
Jawa
Timur
yang
menerbitkan Nota Angkutan).
3. Nuri Darmanto (Pemasok dari Kab.
Ponoroga
Jawa
Timur
yang
menerbitkan Nota Angkutan).
Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup
dan
Kehutanan
No.
P
85/MenLHK/Setjen.Kum.1/11/2016,
Tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu
Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak,
Pasal 6 Ayat (1), berbunyi “Nota Angkutan
hasil hutan kayu budidya yang berasal dari
hutan hak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat 1 diterbitkan oleh pemilik hutan
hak dan berlaku debagai DKP”.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
Pemasok bahan baku kayu bulat UD.
WAHYU JAYA ABADI telah memiliki S-LK
dan/atau menerbitkan DKP.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman7dari15
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Verifier
2.1.1.(h)Informasi
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Tidak
Terdapat Pemasok UD. WAHYU JAYA ABADI
terkait VLBB untuk pemasok Diaplikasikan yang telah memiliki S-LK dan pemasok lain
yang
belum
S-LK/S-PHPL/DKP.
memiliki
menerbitkan
dokumen angkutan hasil
hutan yang sah berupa Nota Angkutan yang
berfungsi pula sebagai DKP, dengan
demikian
tidak
perlu
dilakukan
VLBB,
sehingga verifier ini tidak diverifikasi lebih
lanjut (Not Applicable).
Memenuhi Tersedia RPBBI UD. WAHYU JAYA ABADI on
line tahun 2017 yang dilaporkan secara on
pendukung RPBBI.
line ke Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur
dan Tanda Terima Penyampaian Rencana
Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)/
Perubahan ke-0 Rencana Pemenuhan Bahan
Baku Industri (RPBBI) online tahun 2017
IPHHK secara online tertanda Kepala Dinas
Kehutanan Propinsi nomor 00003328296
tanggal 6 Januari 2017
Tersedia dokumen Perjanjian Kontrak
Supplay Bahan Baku Kayu Bulat antara UD.
WAHYU
JAYA
ABADI
dengan
pemasok-pemasok Pemilik Hutan Hak, atas
nama : Nuri Darmanto, Tris Dwianto dan
FMU Enggal Mulyo, yang berlokasi
Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari
sumber yang sah.
Verifier
2.1.1.(i)Dokumen
Verifier2.1.2.(a)
Pemberitahuan Impor Barang
Tidak
Diaplikasi
(PIB).
Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading
(B/L)
Tidak
Diaplikasi
Verifier 2.1.2.(c)Packing List
(P/L)
Tidak
Diaplikasi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman8dari15
Bahan baku yang digunakan oleh UD.
WAHYU JAYA ABADI seluruhnya berasal
dari pemasok domestik, tidak ada yang
berasal dari kayu impor, sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Bahan baku yang digunakan oleh UD.
WAHYU JAYA ABADI seluruhnya berasal
dari pemasok domestik, tidak ada yang
berasal dari kayu impor, sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Bahan baku yang digunakan oleh UD.
WAHYU JAYA ABADI seluruhnya berasal
dari pemasok domestik, tidak ada yang
berasal dari kayu impor, sehingga verifier
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
Nilai
/Verifier
Ringkasan Justifikasi
ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(d)Invoice
Tidak
Diaplikasi
Verifier 2.1.3. (a)Tally sheet
Memenuhi
Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan
produksiyang
dapat memberikan
informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Memenuhi
Terdapat Tabel Laporan Produksiyang sesuai
dengan dokumen LMK. Berdasarkan catatan
penggunaan bahan baku dan hasil produksi,
pada periode Februari 2016
sampai
dengan Januari 2017 UD. WAHYU JAYA
ABADI menggunaan bahan baku kayu bulat
yang diolah adalah sebesar 1.463,42 m3,
sedangkan hasil produksi kayu gergajian
adalah sebesar 859,2561 m3 dengan
Bahan baku yang digunakan oleh UD.
WAHYU JAYA ABADI seluruhnya berasal
dari pemasok domestik, tidak ada yang
berasal dari kayu impor, sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh UD.
WAHYU JAYA ABADI seluruhnya berasal
Diaplikasi
dari pemasok domestik, tidak ada yang
berasal dari kayu impor, sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier
2.1.2.(f)
Bukti
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh UD.
WAHYU JAYA ABADI seluruhnya berasal
pembayaran bea masuk (bila Diaplikasi
dari pemasok domestik, tidak ada yang
terkena bea masuk)
berasal dari kayu impor, sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh UD.
WAHYU JAYA ABADI seluruhnya berasal
yang relevan (diantaranya Diaplikasi
dari pemasok domestik, tidak ada yang
CITES) untuk jenis kayu yang
berasal dari kayu impor, sehingga verifier
dibatasi perdagangannya.
ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier
2.1.2.(h)
Bukti
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh UD.
WAHYU JAYA ABADI seluruhnya berasal
penggunaan kayu impor
Diaplikasi
dari pemasok domestik, tidak ada yang
berasal dari kayu impor, sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
penggunaan bahan baku dan
hasil produksi.
Verifier 2.1.3. (b) Laporan
produksi hasil olahan.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman9dari15
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
rendemen rata-rata sebesar 58,71 %.
Verifier 2.1.3. (c) Produksi
industri
tidak
melebihi
kapasitas
produksi
yang
diizinkan.
Memenuhi
Laporan produksi berdasar LMK periode
Februari 2016
sampai dengan Januari
2017menunjukkan bahwa UD. WAHYU JAYA
ABADI telah memproduksi kayu olahan atau
kayu gergajian sebanyak 859,2561m3.
Ijin kapasitas produksi sesuai data IUIPHHK
nya adalah 6.000 M3 / tahun
Verifier
2.1.3.
(d) Hasil
Tidak
UD.
WAHYU
JAYA
ABADI
tidak
produksi yang berasal dari
menggunakan
bahan
baku
dari
kayu
lelang.
Diaplikasi
kayu lelang dipisahkan.
Sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Verifier 2.1.3. (e) Dokumen
Memenuhi Tersedia dokumen Laporan Mutasi Kayu (LMK
LMK
dan LMK Kayu Olahan) UD. WAHYU JAYA
ABADI periode bulan Februari 2016 sampai
dengan Januari 2017 yang telah dilaporkan
secara on line kepada Instansi terkait.
Dokumen Laporan Mutasi Kayu (LMK dan LMK
Kayu Olahan) yang dilaporkan disertai
lembaran dokumen pendukungnya, laporan
penerimaan kayu bulat, laporan penggunaan
kayu bulat, laporan hasil produksi, dan
laporan hasil pengiriman kayu olahan.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain
atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier 2.1.4. (a) Dokumen
S-LK atau DKP.
Tidak
Diaplikasi
Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa
pengolahan produk antara
auditee dengan pihak penyedia
jasa (pihak lain).
Tidak
Diaplikasi
Verifier 2.1.4. (c) Berita acara
serah terima kayu yang
dijasakan.
Tidak
Diaplikasi
Verifier
2.1.4.
(d)
Ada
pemisahan
produk
yang
dijasakan pada perusahaan
penyedia jasa.
Tidak
Diaplikasi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman10dari15
UD.
WAHYU
JAYA
ABADI
tidak
menggunakan jasa pihak lain dalam proses
produksinya, semua ditangani / dilakukan
sendiri / mandiri.
UD.
WAHYU
JAYA
ABADI
tidak
menggunakan jasa pihak lain dalam proses
produksinya, semua ditangani / dilakukan
sendiri / mandiri.
UD.
WAHYU
JAYA
ABADI
tidak
menggunakan jasa pihak lain dalam proses
produksinya, semua ditangani / dilakukan
sendiri / mandiri.
UD.
WAHYU
JAYA
ABADI
tidak
menggunakan jasa pihak lain dalam proses
produksinya, semua ditangani / dilakukan
sendiri / mandiri.
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Verifier 2.1.4. (e) Adanya
pendoku-mentasian
bahan
baku, proses produksi, dan
ekspor
apabila
ekspor
dilakukan melalui
industri
penyedia jasa.
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Tidak
UD.
WAHYU
JAYA
ABADI
tidak
menggunakan jasa pihak lain dalam proses
produksinya, semua ditangani / dilakukan
sendiri / mandiri.
Diaplikasi
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk
perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan
domestik.
Verifier :Dokumen angkutan
hasil hutan yang sah.
Memenuhi
Seluruh
penjualan/pemindahtanganan
hasil produksi dengan tujuan domestik
periode Februari 2016 sampai dengan
Januari 2017 dilengkapi dengan angkutan
hasil hutan yang sah yaitu berupa Nota
Angkutan Kayu Olahan disertai DKO.
Selama periode data audit, UD. WAHYU
JAYA ABADI telah melakukan penerbitan
Nota Angkutan sebanyak 25 dokumen.
dengan jumlah keping sebanyak 161.491
pcs dengan volume sebesar 859,2561m3.
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Verifier 3.2.1.(a) Produk hasil
Tidak
Dalam kurun data audit UD. WAHYU JAYA
belum
atau
tidak
pernah
olahan kayu yang diekspor
Diaplikasikan ABADI
melakukan penjualan ekspor
i
Verifier3.2.1.(b.) Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B)
Tidak
Diaplikasikan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman11dari15
Dalam kurun data audit UD. WAHYU JAYA
ABADI belum pernah
melakukan
penjualan ekspor, sehingga belum pernah
menerbitkan atau menerima dokumen
terkait kegiatan ekspor (PEB, Invoice,
Packing List, Bill of Lading dii), sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan. (Not
Applicable).
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Verifier 3.2.1.(c) Packing List
(P/L)
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Tidak
Diaplikasikan
Dalam kurun data audit UD. WAHYU JAYA
ABADI belum pernah
melakukan
penjualan ekspor, sehingga belum pernah
menerbitkan atau menerima dokumen
terkait kegiatan ekspor (PEB, Invoice,
Packing List, Bill of Lading dii), sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan. (Not
Applicable).
Dalam kurun data audit UD. WAHYU JAYA
ABADI belum pernah melakukan penjualan
ekspor, sehingga belum pernah menerbitkan
atau menerima dokumen terkait kegiatan
ekspor (PEB, Invoice, Packing List, Bill of
Lading dii), sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan. (Not Applicable).
Dalam kurun data audit UD. WAHYU JAYA
ABADI belum pernah melakukan penjualan
ekspor, sehingga belum pernah menerbitkan
atau menerima dokumen terkait kegiatan
ekspor (PEB, Invoice, Packing List, Bill of
Lading dii), sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan. (Not Applicable).
Dalam kurun data audit UD. WAHYU JAYA
ABADI belum pernah melakukan penjualan
ekspor, sehingga belum pernah menerbitkan
atau menerima dokumen terkait kegiatan
ekspor (PEB, Invoice, Packing List, Bill of
Lading dii), sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan. (Not Applicable).
Dalam kurun data audit UD. WAHYU JAYA
ABADI belum pernah melakukan penjualan
ekspor, sehingga belum pernah menerbitkan
atau menerima dokumen terkait kegiatan
ekspor (PEB, Invoice, Packing List, Bill of
Lading dii), atau dokumen laporan hasil
verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk
produk yang wajib verifikasi teknis, maka
dapat disimpulkan bahwa verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Dalam kurun data audit UD. WAHYU JAYA
ABADI belum pernah melakukan penjualan
ekspor, sehingga belum pernah menerbitkan
Verifier 3.2.1.(d) Invoice
Tidak
Diaplikasikan
Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading
(B/L)
Tidak
Diaplikasikan
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen
V-Legal untuk produk yang
Tidak
Diaplikasikan
wajib
dilengkapi
dengan
Dokumen V-Legal
Verifier
3.2.1.(g)
Hasil
verifikasi teknis (Laporan
Surveyor) untuk produk yang
Tidak
Diaplikasi
wajib verifikasi teknis.
Verifier
3.2.1.
(h)
Bukti
pembayaran bea keluar bila
Tidak
Diaplikasi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman12dari15
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
terkena bea keluar
atau menerima dokumen terkait kegiatan
ekspor (PEB, Invoice, Packing List, Bill of
Lading dii) atau dokumen bukti pembayaran
bea keluar, sehingga dapat disimpulkan
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Verifier 3.2.1.(i) Dokumen lain
Tidak
Berdasarkan hasil verifikasi, observasi
lapangan dan penelusuran dokumen selama
yang relevan (diantaranya:
Diaplikasi
data audit, UD. WAHYU JAYA ABADI
CITES) untuk jenis kayu yang
menggunakan bahan baku kayu jenis
dibatasi perdagangannya
Meranti, Rimba Campuran dan Jaboni, jenis
yang tidak termasuk dalam kategori dibatasi
perdagangannya.
Jenis kayu yang tidak masuk dalam
dokumen CITES atau dokumen lain yang
relevan yang dibatasi perdagangannya,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal
Verifier : Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai ketentuan.
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Memenuhi
Tersedia
tanda
V-Legal
nomor:
100-LVLK-009-IDN yang dibubuhkan pada
setiap dokumen DKO UD. WAHYU JAYA
ABADI. Tanda V-Legal yang dibubuhkan
telah sesuai dengan prosedur dalam
Peraturan
Dirjen
PHPL
No.
P.14/PHPL/SET/4/2016,
Lampiran
6
tentang Pedoman Penggunaan Tanda
V-Legal.
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri
pengolahan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Indikator4.1.1. Prosedur dan implementasi K3
Verifier4.1.1.(a)Pedoman/pro
Memenuhi
sedur K3.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman13dari15
Terdapat Prosedur Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) UD. WAHYU JAYA
ABADI,
yang
telah
disahkan
dan
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
ditandatangani oleh Pemilik.
Verifier 4.1.1.(b)Implementasi
Memenuhi
K3
Verifier4.1.1.(c)Catatan
Memenuhi
Kecelakaan Kerja
Terdapat Personal yang ditunjuk sebagai
penanggung jawab implementasi prosedur
K3 di lapangan dengan adanya Surat
Penunjukan dari Pemilik.
Hasil verifikasi terhadap implementasi
prosedur K3 di lingkungan pabrik UD.
WAHYU JAYA ABADI menunjukkan tersedia
peralatan K3 yang disediakan atau
disiapkan, terdiri dari APAR, APD yang
disediakan dan dipakai oleh pekerja, Kotak
P3K. Juga terdapat Tanda Arah Jalur
Evakuasi dan Titik Kumpul.
APAR yang tersedia masih dalam jangka
waktu pemakaian, yaitu samapai dengan
Desember 2017.
Tersedia catatan kecelakaan kerja yang
berisi kolom Nomor, Waktu Kecelakaan
Kerja, Nama Pekerja, Jenis Kecelakaan
Kerja dan Upaya Penanganan. Selama
periode data audit tidak terjadi kecelakaan
kerja.
Sebagai salah satu upaya untuk mencegah
timbulnya kecelakaan kerja dilakukan
pemasangan rambu-rambu himbauan atau
larangan untuk mencegah terjadinya
kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja
Indikator4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja
Verifier :Serikat pekerja atau Memenuhi
kebijakan
perusahaan
(auditee)
yang
membolebkan
membentuk
dalam
untuk
atau
terlibat
kegiatan
serikat
pekerja.
Indikator 4.2.2
Hasil verifikasi lapangan dan hasil
wawancara
Karyawan
pada
unit
managemen UD. WAHYU JAYA ABADI tidak
terdapat serikat pekerja. Akan tetapi
terdapat pernyataan tertulis dari Pimpinan
UD. WAHYU JAYA ABADI mengenai
kebijakan yang membolehkan karyawan
untuk membentuk atau terlibat dalam
kegiatan serikat pekerja.
Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan
(PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman14dari15
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
mempekerjakan karyawan > 10 orang.
Verifier :Ketersediaan
Dokumen KKB atau PP yang
mengatur hak-hak pekerja.
Tidak
Diaplikasikan
Berdasarkan Data Daftar Karyawan UD.
WAHYU JAYA ABADI, karyawan UD. WAHYU
JAYA ABADI berjumlah 5 (lima) orang.
Kewajiban untuk membuat KKB atau
Peraturan
Perusahaan
adalah
bagi
perusahaan
yang
memperkerjakan
karyawan lebih dari 10 (sepuluh) orang,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan. (Not
Applicable).
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan).
Verifier : Pekerja yang masih Memenuhi
di bawah Umur
Terdapat daftar karyawan UD. WAHYU
JAYA ABADI, berdasar data Daftar
Karyawan tidak dijumpai karyawan di
bawah umur atau perusahaan tidak
memperkerjakan
karyawan/pekerja
dibawah umur sesuai dengan ketentuan
Yogyakarta, 25 Febuari 2017
Ir. Tri Madiyono
Direktur Utama
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman15dari15
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
UD WAHYU JAYA ABADI
(1) Identitas LVLK :
a. Nama Lembaga
b. Nomor Akreditasi
c. Alamat
d.
e.
f.
Nomor telepon/faks/E-mail
Direktur
Standar
g. Tim Audit
h. Pengambil Keputusan
: PT. TransTra Permada
: LVLK-009-IDN
: Jl. Magelang Km 4,5 Rogoyudan, Siduadi, Mlati,
Sleman, Yogyakarta
: 0274-8529991; 08112652998
: Ir. Tri Madiyono
: Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Tanggal
30 Maret 2016
: Anang Riduwandi, S.Hut (Auditor)
: Teguh Yuwono, S.Hut, M.Sc.
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Izin
: UD. WAHYU JAYA ABADI
b. Nomor & Tanggal IUIPHHK : No. P2T/12/14.03/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011
diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal,
Propinsi Jawa Timur.
c. Alamat kantor dan Pabrik
: Dkh. Sidorejo, Ds. Sedah, Kec. Jenangan, Kab.
Ponorogo, Propinsi Jawa Timur.
d. Nomor telepon/fax/E-mail : 081226955885
e. Pengurus/Pemilik
: Hardjono
(3) Ringkasan Tahapan :
Tahapan
Waktu dan Tempat
Aplikasi Penilikan SLK
Yogyakarta,14 Februari 2017
Permohonan
Pengumuman
Yogyakarta,24 Februari 2017
Pelaksanaan VLK
Pertemuan Pembukaan
Waktu : 15 Februari 2017
Tempat : Kantor & Pabrik UD.
WAHYU JAYA ABADI di Dkh.
Sidorejo,
Ds.
Sedah,
Kec.
Jenangan,
Kab.
Propinsi Jawa Timur.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman1dari15
Ponorogo,
Ringkasan Catatan
Pengajuan Aplikasi UD.
WAHYU JAYA ABADI
Pengajuan
permohonan
pengumunan pelaksanaan
VLK
ke
Kementerian
Kehutanan.
Disampaikan susunan Tim
Audit, Tujuan kegiatan
verifikasi, ruang lingkup
sesuai dengan peraturan
terbaru, rencana kerja
verifikasi,
metodologi,
mekanisme
verifikasi,
kerahasiaan
dan
permintaan
wakil dari
manajemen
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Tahapan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
Waktu : 15 – 16Februari2017
Tempat : Kantor & Pabrik UD.
WAHYU JAYA ABADI di Dkh.
Sidorejo,
Ds.
Sedah,
Kec.
Jenangan,
Kab.
Ponorogo,
Propinsi Jawa Timur.
Pertemuan Penutupan
Waktu :16Februari 2017
Tempat : Kantor & Pabrik UD.
Dilakukan
pengecekan
dokumen
legalitas
perusahaan,
dokumen
bahan
baku,
proses
produksi
dan
penjualan/ekspor, uji petik
pengukuran bahan baku.
Disampaikan
mengenai
hasil
sementara
hasil
penilaian
lapangan,
konfirmasi temuan hasil
dengan
auditee,
BA
Pertemuan
WAHYU JAYA ABADI di Dkh.
Sidorejo,
Jenangan,
Ds.
Sedah,
Kec.
Kab.
Ponorogo,
Propinsi Jawa Timur.
Pengolahan
Data
dan Waktu : 17– 23 Feeruarii 2017
Penyusunan Laporan
Tempat : Kantor PT. Transtra
Permada di Yogyakarta
Pengambilan Keputusan
Pembahasan
dan
pemenuhan
LKS
dari
Auditee, Penyusunan Buku
I dan Buku II
Yogyakarta, 25 Februari 2017
(4) Resume Hasil Penilaian :
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Nilai
Verifier
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan
Kayu Sah
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk :
(a) Industri pengolahan memiliki izin yang sah, dan
(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah
Verifier1.1.1 (a) Akte Pendirian
Memenuhi
Perusahaan dan/atau
Perubahan Terakhir
Verifier1.1.1 (b) Surat Izin
NIK : 3578161011590004
Memenuhi
Surat Izin Perdagangan (SIUP) Kecil
Nomor
:
503/966P/405.27/PDK/2014
tanggal 15 September 2014, diterbitkan
oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu,
Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur
Memenuhi
Ijin Undang-undang Gangguan (HO) UD.
WAHYU JAYA ABADI yang diterbitkan oleh
Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
Usaha Perdagangan (SIUP)
atau Izin Perdagangan yang
tercantum dalam Izin Industri
Verifier1.1.1 (c) Izin HO (Izin
KTP Pemilik Usaha atas nama HARDJONO
WERIDITY
Gangguan Lingkungan Sekitar
Industri)
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman2dari15
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Nilai
Verifier
Ringkasan Justifikasi
Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur
No. 503.8/159/405.27/2014 tanggal 10
September 2014
Verifier1.1.1 (d) Tanda Daftar
Memenuhi
TDP UD. WAHYU JAYA ABADINomor:
13.15.5.47.00009 tanggal 26September
2016.diterbitkan oleh Kantor Pelayanan
Perijinan Terpadu, Pemerintah Kabupaten
Ponorogo, Propinsi Jawa Timur, berlaku
sampai dengan tanggal 26 September 2021.
Perusahaan (TDP)
Verifier1.1.1 (e) Nomor Pokok
Memenuhi
(NPWP) UD. WAHYU JAYA ABADI a.n
HARDJONO (Pemilik), dikeluarkan oleh
Direktorat Jenderal Pajak Departemen
Keuangan Republik Indonesia, KPP
Pratama Ponorogo dengan nomor NPWP
08.688.555.5-647.000.
Wajib Pajak (NPWP)
Verifier1.1.1
(f)
lingkungan
hidup
Dokumen
(UKL
Memenuhi
-
UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/do
kumen lingkungan hidup lain
yang setara.
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin
Memenuhi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman3dari15
Surat Keterangan Terdaftar Nomor :
PEM-00001/WPJ.24/KP.1403/2015,
tanggal 7 Februari 2016 2015 a.n
HARDJONO yang telah terdaftar pada
administrasi KPP Pratama Ponorogo sejak
tanggal 23 Maret 2005
SPPL UD. WAHYU JAYA ABADI dengan
lokasi usaha di Dukuh Sidorejo, Desa
Sedah, Kecamatan Jenangan, Kabupaten
Ponorogo, Propinsi Jawa Timur. SPPL
ditandatangani oleh pemilik usaha tanggal
18 Sepember 2014, telah disampaikan dan
diterima oleh Badan Lingkungan Hidup
Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur dengan
bukti penerimaan tanda tangan penerima,
Ervinna Nurdiyanti, ST. MM.
Surat Rekomendasi SPPL UD. WAHYU JAYA
ABADI No. 660/874/405.26/2014 dari
Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten
Ponorogo, Jawa Timur, ditandatangani
oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup,
Kabupaten Ponorogo Ir. H. Adam Parikesid,
MM NIP. 19600522 198603 1 010
IUIPHHK
No.
P2T/12/14.03/X/2011
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Memenuhi
tanggal 31 Oktober 2011 diterbitkan oleh
Kepala Badan Penanaman Modal, Propinsi
Jawa Timur.
Dokumen RPBBI tahun 2016 dan 2017.
Verifier
Usaha Industri (IUI) atau Izin
Usaha Tetap (IUT).
Verifier
1.1.1
Pemenuhan
Industri
IUIPHHK.
(h)
Rencana
Bahan
(RPBBI)
Baku
Tanda Terima Penyampaian RPBBI tahun
untuk
2016 IPHHK secara onlinenomor :
0000256961 tanggal 12 Januari 2016
2016, tertanda Kepala Dinas Kehutanan
Propinsi Indra Wiragana, SH.
Tanda Terima Penyampaian RPBBI tahun
2017 IPHHK secara online tertanda Kepala
Dinas
Kehutanan
Propinsi
nomor
00003328296 tanggal 6 Januari 2017
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin.
Verifier : Dokumen pengakuan/
pengenal sebagai importir.
Tidak
diaplikasi
UD. WAHYU JAYA ABADItidak memiliki izin
sebagai importir yang tidak memiliki Angka
Pengenal Impor (API).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Verifier
:
Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan
dan
Tidak
diaplikasi
bukti
pelaksanaan sistem uji tuntas
(due diligence) importer.
UD. WAHYU JAYA ABADI tidak memiliki izin
sebagai importir, tidak pernah melakukan
impor kayu, dan dalam proses produksinya
tidak
menggunakan
kayu
impor.
Pemenuhan bahan bakunya memakai kayu
yang berasal dari dalam negeri Indonesia,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok
Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
Verifier
:
Akte
notaris
Tidak
UD. WAHYU JAYA ABADI merupakan
industri primer hasil hutan kayu dalam
pembentukan kelompok atau
diaplikasi
bentuk
perusahaan
peroranganyang
dokumen
pembentukan
mengajukan sertifikasi mandiri, bukan
kelompok.
dalam bentuk kelompok.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman4dari15
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Verifier
:
Internal
Audit
Anggota kelompok.
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Tidak
UD. WAHYU JAYA ABADI merupakan
industri primer hasil hutan kayu dalam
bentuk
perusahaan
peroranganyang
mengajukan sertifikasi mandiri, bukan
dalam bentuk kelompok.
diaplikasi
Prinsip/Kriteria/Indikator
Nilai
/Verifier
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu
yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor)
dan hasil olahannya.
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal
dari sumber yang sah.
Verifier
2.1.1.(a)
Kontrak
Verifier 2.1.1.(c) Berita acara
Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat
dari pemasok dibuktikan/dilengkapi dengan
adanya dokumen bukti jual beli berupa bukti
penerimaan bahan baku kayu bulat dan
kwitansi pembayaran kepada pemasok.
Selama periode Februari 2016
sampai
dengan Januari 2017 terdapat penerimaan
bahan baku kayu bulat dari beberapa tiga
pemasok pemilik hutan hak dengan total
kayu bulat yang diterima sebanyak 51.635
batang dengan volume 1.463,42 M3.
Tidak
Selama kurun data audit UD. WAHYU JAYA
Diaplikasikan ABADI tidak pernah menerima bahan baku
kayu bulat dari Hutan Negara atau
Pemegang Hak Pengolahan, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan
Memenuhi Pada periode Februari 2016 sampai dengan
serah terima kayu dan/atau
bukti serah terima kayu selain
Januari 2017 terdapat pembelian atau
penerimaan bahan baku kayu bulat yang
kayu bulatdari hutan negara,
dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil
dilengkapi dengan dokumen
hutan yang sah berupa Nota Angkutan yang
angkutan hasil hutan yang sah
disertai dengan DKB.
suplai bahan baku dan/atau
dokumen jual beli.
Verifier
2.1.1.(b)
Pemeriksaan
Kayu
(DPKB).
Daftar
Bulat
Memenuhi
Dokumen
angkutan
Nota
Angkutan
merupakan dokumen angkutan hasil hutan
yang sah karena bahan baku yang diterima
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman5dari15
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
Nilai
/Verifier
Ringkasan Justifikasi
UD. WAHYU JAYA ABADI adalah kayu bulat
jenis
Mahoni
dan
Tusan
(Pinus)
dari
pemasok pemilik hutan hak di wilayah
Kabupaten Ponorogo Propinsi Jawa Timur.
Verifier
2.1.1.(d)
Dokumen
Memenuhi
angkutan hasil hutan yang sah.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman6dari15
Terdapat dokumen berita acara serah
terima barangyang dibuat saat UD. WAHYU
JAYA ABADI menerima bahan baku kayu
bulat dari pemasok yang ditandatangani
oleh pemasok dan wakil dari UD. WAHYU
JAYA ABADI
Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat
dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil
hutan yang sah berupa Nota Angkutan.
Dokumen angkutan Nota Angkutan
merupakan dokumen angkutan hasil hutan
yang sah karena bahan baku yang diterima
UD. WAHYU JAYA ABADI adalah kayu bulat
jenis Mahoni dan Tusan (Pinus) dari
pemasok pemilik hutan hak di wilayah
Kabupaten Ponorogo Propinsi Jawa Timur.
Jumlah
dokumen
angkutan
Nota
Angkutan yang telah diterima selama
periode Februari 2016
sampai dengan
Januari 2017 sebanyak 267 dokumen
dengan jumlah kayu bulat sebanyak
1.463,42 m3.
Kartu Register tersedia, atas nama Didik
Purwanto
No.
Register
00352-07/PKG-R/XVI/2016. Penempatan di
UD. WAHYU JAYA ABADI.
Terdapat kesesuaian antara data jumlah
batang dan volume dari seluruh dokumen
angkutan yang diterima pada bulan yang
sama dengan data jumlah batang dan
volume pada dokumen LMK Kayu.
Seluruh bahan baku kayu bulat yang
diterima oleh UD. WAHYU JAYA ABADI dari
hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari
hutan hak, tidak ada yang berasal dari kayu
hasil lelang (kayu lelang).
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
Nilai
/Verifier
Verifier 2.1.1.(e)
Nota dan
Ringkasan Justifikasi
Tidak
UD.
WAHYU
JAYA
ABADI
tidak
Dokumen Keterangan (Berita Diaplikasikan menggunakan bahan baku kayu bekas/hasil
bongkaran sebagai bahan baku industrinya.
Acara dari petugas kehutanan
kabupaten/kota
atau
dari
Aparat Desa/Kelurahan) yang
dapat menjelaskan asal usul
untuk
kayu
bekas/hasil
bongkaran, serta DKP.
Verifier
2.1.1.(f)
Dokumen
Tidak
UD.
WAHYU
JAYA
ABADI
tidak
angkutan berupa Nota untuk diaplikasikan menggunakan bahan baku kayu limbah
industri.
kayu limbah industri.
Verifier
2.1.1.(g)
Dokumen
Memenuhi
Hasil
verifikasi
penerimaan
dokumen
S-LK/ S-PHPL yang dimiliki
angkutan Kayu Bulat
UD. WAHYU JAYA
pemasok dan/atau DKP dari
ABADI, menunjukkan bahwab kayu bulat
pemasok.
yang diterima UD. WAHYU JAYA ABADI
berasal dari 3 (tiga) pemasok, yaitu :
1. FMU Enggal Mulyo, telah memiliki
S_LK.
2. Tris Dwianto (Pemasok dari Kab.
Ponoroga
Jawa
Timur
yang
menerbitkan Nota Angkutan).
3. Nuri Darmanto (Pemasok dari Kab.
Ponoroga
Jawa
Timur
yang
menerbitkan Nota Angkutan).
Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup
dan
Kehutanan
No.
P
85/MenLHK/Setjen.Kum.1/11/2016,
Tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu
Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak,
Pasal 6 Ayat (1), berbunyi “Nota Angkutan
hasil hutan kayu budidya yang berasal dari
hutan hak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat 1 diterbitkan oleh pemilik hutan
hak dan berlaku debagai DKP”.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
Pemasok bahan baku kayu bulat UD.
WAHYU JAYA ABADI telah memiliki S-LK
dan/atau menerbitkan DKP.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman7dari15
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Verifier
2.1.1.(h)Informasi
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Tidak
Terdapat Pemasok UD. WAHYU JAYA ABADI
terkait VLBB untuk pemasok Diaplikasikan yang telah memiliki S-LK dan pemasok lain
yang
belum
S-LK/S-PHPL/DKP.
memiliki
menerbitkan
dokumen angkutan hasil
hutan yang sah berupa Nota Angkutan yang
berfungsi pula sebagai DKP, dengan
demikian
tidak
perlu
dilakukan
VLBB,
sehingga verifier ini tidak diverifikasi lebih
lanjut (Not Applicable).
Memenuhi Tersedia RPBBI UD. WAHYU JAYA ABADI on
line tahun 2017 yang dilaporkan secara on
pendukung RPBBI.
line ke Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur
dan Tanda Terima Penyampaian Rencana
Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)/
Perubahan ke-0 Rencana Pemenuhan Bahan
Baku Industri (RPBBI) online tahun 2017
IPHHK secara online tertanda Kepala Dinas
Kehutanan Propinsi nomor 00003328296
tanggal 6 Januari 2017
Tersedia dokumen Perjanjian Kontrak
Supplay Bahan Baku Kayu Bulat antara UD.
WAHYU
JAYA
ABADI
dengan
pemasok-pemasok Pemilik Hutan Hak, atas
nama : Nuri Darmanto, Tris Dwianto dan
FMU Enggal Mulyo, yang berlokasi
Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari
sumber yang sah.
Verifier
2.1.1.(i)Dokumen
Verifier2.1.2.(a)
Pemberitahuan Impor Barang
Tidak
Diaplikasi
(PIB).
Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading
(B/L)
Tidak
Diaplikasi
Verifier 2.1.2.(c)Packing List
(P/L)
Tidak
Diaplikasi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman8dari15
Bahan baku yang digunakan oleh UD.
WAHYU JAYA ABADI seluruhnya berasal
dari pemasok domestik, tidak ada yang
berasal dari kayu impor, sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Bahan baku yang digunakan oleh UD.
WAHYU JAYA ABADI seluruhnya berasal
dari pemasok domestik, tidak ada yang
berasal dari kayu impor, sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Bahan baku yang digunakan oleh UD.
WAHYU JAYA ABADI seluruhnya berasal
dari pemasok domestik, tidak ada yang
berasal dari kayu impor, sehingga verifier
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
Nilai
/Verifier
Ringkasan Justifikasi
ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(d)Invoice
Tidak
Diaplikasi
Verifier 2.1.3. (a)Tally sheet
Memenuhi
Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan
produksiyang
dapat memberikan
informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Memenuhi
Terdapat Tabel Laporan Produksiyang sesuai
dengan dokumen LMK. Berdasarkan catatan
penggunaan bahan baku dan hasil produksi,
pada periode Februari 2016
sampai
dengan Januari 2017 UD. WAHYU JAYA
ABADI menggunaan bahan baku kayu bulat
yang diolah adalah sebesar 1.463,42 m3,
sedangkan hasil produksi kayu gergajian
adalah sebesar 859,2561 m3 dengan
Bahan baku yang digunakan oleh UD.
WAHYU JAYA ABADI seluruhnya berasal
dari pemasok domestik, tidak ada yang
berasal dari kayu impor, sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh UD.
WAHYU JAYA ABADI seluruhnya berasal
Diaplikasi
dari pemasok domestik, tidak ada yang
berasal dari kayu impor, sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier
2.1.2.(f)
Bukti
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh UD.
WAHYU JAYA ABADI seluruhnya berasal
pembayaran bea masuk (bila Diaplikasi
dari pemasok domestik, tidak ada yang
terkena bea masuk)
berasal dari kayu impor, sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh UD.
WAHYU JAYA ABADI seluruhnya berasal
yang relevan (diantaranya Diaplikasi
dari pemasok domestik, tidak ada yang
CITES) untuk jenis kayu yang
berasal dari kayu impor, sehingga verifier
dibatasi perdagangannya.
ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier
2.1.2.(h)
Bukti
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh UD.
WAHYU JAYA ABADI seluruhnya berasal
penggunaan kayu impor
Diaplikasi
dari pemasok domestik, tidak ada yang
berasal dari kayu impor, sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
penggunaan bahan baku dan
hasil produksi.
Verifier 2.1.3. (b) Laporan
produksi hasil olahan.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman9dari15
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
rendemen rata-rata sebesar 58,71 %.
Verifier 2.1.3. (c) Produksi
industri
tidak
melebihi
kapasitas
produksi
yang
diizinkan.
Memenuhi
Laporan produksi berdasar LMK periode
Februari 2016
sampai dengan Januari
2017menunjukkan bahwa UD. WAHYU JAYA
ABADI telah memproduksi kayu olahan atau
kayu gergajian sebanyak 859,2561m3.
Ijin kapasitas produksi sesuai data IUIPHHK
nya adalah 6.000 M3 / tahun
Verifier
2.1.3.
(d) Hasil
Tidak
UD.
WAHYU
JAYA
ABADI
tidak
produksi yang berasal dari
menggunakan
bahan
baku
dari
kayu
lelang.
Diaplikasi
kayu lelang dipisahkan.
Sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Verifier 2.1.3. (e) Dokumen
Memenuhi Tersedia dokumen Laporan Mutasi Kayu (LMK
LMK
dan LMK Kayu Olahan) UD. WAHYU JAYA
ABADI periode bulan Februari 2016 sampai
dengan Januari 2017 yang telah dilaporkan
secara on line kepada Instansi terkait.
Dokumen Laporan Mutasi Kayu (LMK dan LMK
Kayu Olahan) yang dilaporkan disertai
lembaran dokumen pendukungnya, laporan
penerimaan kayu bulat, laporan penggunaan
kayu bulat, laporan hasil produksi, dan
laporan hasil pengiriman kayu olahan.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain
atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier 2.1.4. (a) Dokumen
S-LK atau DKP.
Tidak
Diaplikasi
Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa
pengolahan produk antara
auditee dengan pihak penyedia
jasa (pihak lain).
Tidak
Diaplikasi
Verifier 2.1.4. (c) Berita acara
serah terima kayu yang
dijasakan.
Tidak
Diaplikasi
Verifier
2.1.4.
(d)
Ada
pemisahan
produk
yang
dijasakan pada perusahaan
penyedia jasa.
Tidak
Diaplikasi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman10dari15
UD.
WAHYU
JAYA
ABADI
tidak
menggunakan jasa pihak lain dalam proses
produksinya, semua ditangani / dilakukan
sendiri / mandiri.
UD.
WAHYU
JAYA
ABADI
tidak
menggunakan jasa pihak lain dalam proses
produksinya, semua ditangani / dilakukan
sendiri / mandiri.
UD.
WAHYU
JAYA
ABADI
tidak
menggunakan jasa pihak lain dalam proses
produksinya, semua ditangani / dilakukan
sendiri / mandiri.
UD.
WAHYU
JAYA
ABADI
tidak
menggunakan jasa pihak lain dalam proses
produksinya, semua ditangani / dilakukan
sendiri / mandiri.
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Verifier 2.1.4. (e) Adanya
pendoku-mentasian
bahan
baku, proses produksi, dan
ekspor
apabila
ekspor
dilakukan melalui
industri
penyedia jasa.
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Tidak
UD.
WAHYU
JAYA
ABADI
tidak
menggunakan jasa pihak lain dalam proses
produksinya, semua ditangani / dilakukan
sendiri / mandiri.
Diaplikasi
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk
perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan
domestik.
Verifier :Dokumen angkutan
hasil hutan yang sah.
Memenuhi
Seluruh
penjualan/pemindahtanganan
hasil produksi dengan tujuan domestik
periode Februari 2016 sampai dengan
Januari 2017 dilengkapi dengan angkutan
hasil hutan yang sah yaitu berupa Nota
Angkutan Kayu Olahan disertai DKO.
Selama periode data audit, UD. WAHYU
JAYA ABADI telah melakukan penerbitan
Nota Angkutan sebanyak 25 dokumen.
dengan jumlah keping sebanyak 161.491
pcs dengan volume sebesar 859,2561m3.
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Verifier 3.2.1.(a) Produk hasil
Tidak
Dalam kurun data audit UD. WAHYU JAYA
belum
atau
tidak
pernah
olahan kayu yang diekspor
Diaplikasikan ABADI
melakukan penjualan ekspor
i
Verifier3.2.1.(b.) Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B)
Tidak
Diaplikasikan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman11dari15
Dalam kurun data audit UD. WAHYU JAYA
ABADI belum pernah
melakukan
penjualan ekspor, sehingga belum pernah
menerbitkan atau menerima dokumen
terkait kegiatan ekspor (PEB, Invoice,
Packing List, Bill of Lading dii), sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan. (Not
Applicable).
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Verifier 3.2.1.(c) Packing List
(P/L)
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Tidak
Diaplikasikan
Dalam kurun data audit UD. WAHYU JAYA
ABADI belum pernah
melakukan
penjualan ekspor, sehingga belum pernah
menerbitkan atau menerima dokumen
terkait kegiatan ekspor (PEB, Invoice,
Packing List, Bill of Lading dii), sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan. (Not
Applicable).
Dalam kurun data audit UD. WAHYU JAYA
ABADI belum pernah melakukan penjualan
ekspor, sehingga belum pernah menerbitkan
atau menerima dokumen terkait kegiatan
ekspor (PEB, Invoice, Packing List, Bill of
Lading dii), sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan. (Not Applicable).
Dalam kurun data audit UD. WAHYU JAYA
ABADI belum pernah melakukan penjualan
ekspor, sehingga belum pernah menerbitkan
atau menerima dokumen terkait kegiatan
ekspor (PEB, Invoice, Packing List, Bill of
Lading dii), sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan. (Not Applicable).
Dalam kurun data audit UD. WAHYU JAYA
ABADI belum pernah melakukan penjualan
ekspor, sehingga belum pernah menerbitkan
atau menerima dokumen terkait kegiatan
ekspor (PEB, Invoice, Packing List, Bill of
Lading dii), sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan. (Not Applicable).
Dalam kurun data audit UD. WAHYU JAYA
ABADI belum pernah melakukan penjualan
ekspor, sehingga belum pernah menerbitkan
atau menerima dokumen terkait kegiatan
ekspor (PEB, Invoice, Packing List, Bill of
Lading dii), atau dokumen laporan hasil
verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk
produk yang wajib verifikasi teknis, maka
dapat disimpulkan bahwa verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Dalam kurun data audit UD. WAHYU JAYA
ABADI belum pernah melakukan penjualan
ekspor, sehingga belum pernah menerbitkan
Verifier 3.2.1.(d) Invoice
Tidak
Diaplikasikan
Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading
(B/L)
Tidak
Diaplikasikan
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen
V-Legal untuk produk yang
Tidak
Diaplikasikan
wajib
dilengkapi
dengan
Dokumen V-Legal
Verifier
3.2.1.(g)
Hasil
verifikasi teknis (Laporan
Surveyor) untuk produk yang
Tidak
Diaplikasi
wajib verifikasi teknis.
Verifier
3.2.1.
(h)
Bukti
pembayaran bea keluar bila
Tidak
Diaplikasi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman12dari15
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
terkena bea keluar
atau menerima dokumen terkait kegiatan
ekspor (PEB, Invoice, Packing List, Bill of
Lading dii) atau dokumen bukti pembayaran
bea keluar, sehingga dapat disimpulkan
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Verifier 3.2.1.(i) Dokumen lain
Tidak
Berdasarkan hasil verifikasi, observasi
lapangan dan penelusuran dokumen selama
yang relevan (diantaranya:
Diaplikasi
data audit, UD. WAHYU JAYA ABADI
CITES) untuk jenis kayu yang
menggunakan bahan baku kayu jenis
dibatasi perdagangannya
Meranti, Rimba Campuran dan Jaboni, jenis
yang tidak termasuk dalam kategori dibatasi
perdagangannya.
Jenis kayu yang tidak masuk dalam
dokumen CITES atau dokumen lain yang
relevan yang dibatasi perdagangannya,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal
Verifier : Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai ketentuan.
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Memenuhi
Tersedia
tanda
V-Legal
nomor:
100-LVLK-009-IDN yang dibubuhkan pada
setiap dokumen DKO UD. WAHYU JAYA
ABADI. Tanda V-Legal yang dibubuhkan
telah sesuai dengan prosedur dalam
Peraturan
Dirjen
PHPL
No.
P.14/PHPL/SET/4/2016,
Lampiran
6
tentang Pedoman Penggunaan Tanda
V-Legal.
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri
pengolahan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Indikator4.1.1. Prosedur dan implementasi K3
Verifier4.1.1.(a)Pedoman/pro
Memenuhi
sedur K3.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman13dari15
Terdapat Prosedur Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) UD. WAHYU JAYA
ABADI,
yang
telah
disahkan
dan
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
ditandatangani oleh Pemilik.
Verifier 4.1.1.(b)Implementasi
Memenuhi
K3
Verifier4.1.1.(c)Catatan
Memenuhi
Kecelakaan Kerja
Terdapat Personal yang ditunjuk sebagai
penanggung jawab implementasi prosedur
K3 di lapangan dengan adanya Surat
Penunjukan dari Pemilik.
Hasil verifikasi terhadap implementasi
prosedur K3 di lingkungan pabrik UD.
WAHYU JAYA ABADI menunjukkan tersedia
peralatan K3 yang disediakan atau
disiapkan, terdiri dari APAR, APD yang
disediakan dan dipakai oleh pekerja, Kotak
P3K. Juga terdapat Tanda Arah Jalur
Evakuasi dan Titik Kumpul.
APAR yang tersedia masih dalam jangka
waktu pemakaian, yaitu samapai dengan
Desember 2017.
Tersedia catatan kecelakaan kerja yang
berisi kolom Nomor, Waktu Kecelakaan
Kerja, Nama Pekerja, Jenis Kecelakaan
Kerja dan Upaya Penanganan. Selama
periode data audit tidak terjadi kecelakaan
kerja.
Sebagai salah satu upaya untuk mencegah
timbulnya kecelakaan kerja dilakukan
pemasangan rambu-rambu himbauan atau
larangan untuk mencegah terjadinya
kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja
Indikator4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja
Verifier :Serikat pekerja atau Memenuhi
kebijakan
perusahaan
(auditee)
yang
membolebkan
membentuk
dalam
untuk
atau
terlibat
kegiatan
serikat
pekerja.
Indikator 4.2.2
Hasil verifikasi lapangan dan hasil
wawancara
Karyawan
pada
unit
managemen UD. WAHYU JAYA ABADI tidak
terdapat serikat pekerja. Akan tetapi
terdapat pernyataan tertulis dari Pimpinan
UD. WAHYU JAYA ABADI mengenai
kebijakan yang membolehkan karyawan
untuk membentuk atau terlibat dalam
kegiatan serikat pekerja.
Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan
(PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman14dari15
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
mempekerjakan karyawan > 10 orang.
Verifier :Ketersediaan
Dokumen KKB atau PP yang
mengatur hak-hak pekerja.
Tidak
Diaplikasikan
Berdasarkan Data Daftar Karyawan UD.
WAHYU JAYA ABADI, karyawan UD. WAHYU
JAYA ABADI berjumlah 5 (lima) orang.
Kewajiban untuk membuat KKB atau
Peraturan
Perusahaan
adalah
bagi
perusahaan
yang
memperkerjakan
karyawan lebih dari 10 (sepuluh) orang,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan. (Not
Applicable).
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan).
Verifier : Pekerja yang masih Memenuhi
di bawah Umur
Terdapat daftar karyawan UD. WAHYU
JAYA ABADI, berdasar data Daftar
Karyawan tidak dijumpai karyawan di
bawah umur atau perusahaan tidak
memperkerjakan
karyawan/pekerja
dibawah umur sesuai dengan ketentuan
Yogyakarta, 25 Febuari 2017
Ir. Tri Madiyono
Direktur Utama
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman15dari15