PO KAK 2017 1 PO GSB 2017
PETUNJUK OPERASIONAL
PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2017
A. DATA-DATA
Nama OPD
Urusan Pemerintahan
Program
Lokasi Kegiatan
Nama Kegiatan
Pengguna Anggaran
Nama
Jabatan
Alamat
Kuasa Pengguna
Anggaran
Nama
Jabatan
Alamat
Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan
Nama
Jabatan
Alamat
Bendahara
Nama
Jabatan
Alamat
Tanggal Penerbitan DPA
Jumlah Dana
Tujuan dan Sasaran
Kegiatan
: DINAS LINGKUNGAN HIDUP
: LINGKUNGAN HIDUP
: Program Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup
: 19 Kab/Kota
: Peningkatan Implementasi Gerakan
Sumbar Bersih
: Drs. Asrizal Asnan, MM
: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
Sumatera Barat
: Jl. Khatib Sulaiman no. 22 Padang
: Petriawaty, SE, MM
: Kepala Bidang Pengelolaan Sampah,
Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas
: Jl. Khatib Sulaiman no. 22 Padang
: Ir. Vianti Zami, M.Si
: Kepala Seksi Pengelolaan Sampah
: Jl. Khatib Sulaiman no. 22 Padang
:
:
:
:
:
:
Edi Erisno
Bendahara Pengeluaran
Jl. Khatib Sulaiman no. 22 Padang
Januari 2017
Rp. 130.000.000,Tujuan Kegiatan
1) Terwujudnya Provinsi Sumatera Barat
yang
bersih
dimulai
dari
tingkat
kecamatan dan nagari;
2) Termotivasinya perangkat kecamatan,
nagari dan masyarakat nagari untuk
berperan
aktif
dalam
menjaga
kebersihan lingkungan;
Sasaran Kegiatan
a. Terwujudnya perangkat kecamatan dan
nagari sebagai motor penggerak dalam
upaya
peningkatan
kebersihan
lingkungan;
b. Terwujudnya
lingkungan
perbaikan
dengan
kualitas
peningkatan
kebersihan di tingkat kecamatan dan
nagari.
B. STRUKTUR ORGANISASI KEGIATAN PENINGKATAN IMPLEMENTASI
GERAKAN SUMBAR BERSIH
Penanggung Jawab : Drs. Asrizal Asnan, MM
Koordinator
: Petriawaty, SE, MM
Ketua Pelaksana
: Ir. Vianti Zami, M.Si
Anggota
: 1. Mulyadi, SE
2. Zaki Fatramansia, ST, MT
3. Eliana Roslan, SKM
C. URAIAN KEGIATAN PENINGKATAN IMPLEMENTASI GERAKAN
SUMBAR BERSIH
Uraian
1
BELANJA
BELANJA BARANG DAN JASA
Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Alat Tulis Kantor
- Kertas kwarto 70 gram
- Kertas folio 70 gram
- Amplop No. 110 Putih Jaya
- Toner laser jet (refill)
Belanja bahan bakar minyak/gas sarana mobilitas
Belanja Penghargaan (Hadiah dalam bentuk
benda)
- Piagam untuk pemenang lomba kec/kel bersih
Vol
2
Rincian Perhitungan
Harga
Satuan
satuan
3
4
6
6
4
5
rim
rim
dus
kotak
1
tahun
49.600
51.500
18.200
350.000
3.710.60
0
paket
100.00
0
Jumlah (Rp)
5 (2x4)
130.000.000
130.000.000
6.740.000
2.429.400
297.600
309.000
72.800
1.750.000
3.710.600
600.000
6
600.000
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Penggandaan
- Belanja fotocopy
Belanja Makan dan Minum
Belanja makan dan minum rapat
- Makan
- Snack
3.710.600
1.400.000
1.400.000
5.60
0
lembar
250
1.400.000
2.080.000
2.080.000
40
40
OH
OH
31.000
21.000
Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Perjalanan dinas dalam rangka Penilaian
1.240.000
840.000
82.280.000
82.280.000
- Eselon III/IV = ( 2 org x 2 hari x 17 kali )
68
OK
- Gol. III = ( 2 org x 2hari X 17 kali )
68
OK
Eselon III/IV (2 org x 1 malam x 17 kali )
34
OM
Gol III(2 org x 1 malam x 17 kali )
34
OM
500.000
360.000
82.280.000
34.000.00
0
24.480.00
0
Penginapan
400.000
300.000
Uang untuk diberikan pada pihak
ketiga/masyarakat
Uang untuk hadiah lomba
penghargaan kecamatan bersih
13.600.00
0
10.200.00
0
37.500.000
22.500.000
- Terbaik I
1
- Terbaik II
1
- Terbaik IIII
1
kecamata
n
kecamata
n
kecamata
n
10.000.00
0
10.000.000
7.500.000
7.500.000
5.000.000
5.000.000
penghargaan kelurahan/desa bersih
- Terbaik I
- Terbaik II
- Terbaik III
1
1
1
kelurahan
kelurahan
kelurahan
7.500.000
5.000.000
2.500.000
15.000.000
7.500.000
5.000.000
2.500.000
D. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PENINGKATAN IMPLEMENTASI
GERAKAN SUMBAR BERSIH
INDIKATOR
Masukan
Keluaran
Hasil
TOLOK UKUR KINERJA
Jumlah dana yang tersedia
Terlaksananya penilaian
kecamatan dan Kelurahan
bersih Tk. Propinsi.
Jumlah kecamatan dan
kelurahan peraih
penghargaan dalam rangka
GSB
TARGET KINERJA
Rp. 130.000.000,12 Kecamatan dan 14
Kelurahan
3 Kecamatan dan 3
Kelurahan
E. TIME SCHEDULLE KEGIATAN PENINGKATAN IMPLEMENTASI GERAKAN SUMBAR BERSIH
N
O
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
RINCIAN KEGIATAN
JAN
FEB
MAR
APR
MEI
BULAN
JUN
JUL
AGS
SEP
OKT
NOV
DES
Rapat internal bidang dan sub bidang terkait
rencana pelaksanaan kegiatan
Penyusunan PO dan KAK
Koordinasi dengan pemerintah
kabupaten/kota, kecamatan, dan nagari terkait
rencana pelaksanaan kegiatan
Penetapan kecamatan dan nagari sasaran
kegiatan untuk penilaian Gerakan Sumbar
Bersih
Pelaksanaan penilaian kecamatan/kelurahan
bersih
Verifikasi calon pemenang kecamatan dan
kelurahan/nagari
Penetapan pemenang lomba kegiatan Gerakan
Sumbar Bersih
Pemberian penghargaan kepada
kecamatan/kelurahan bersih Tahun 2017
Penyusunan laporan akhir
F. JADWAL DAN REALISASI FISIK/KEUANGAN KEGIATAN KEGIATAN PENINGKATAN IMPLEMENTASI GERAKAN SUMBAR BERSIH
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
Fis
(%)
Keu
(Rp)
Fis
(%)
Keu (Rp)
Fis
(%)
Keu
(Rp)
Fis
(%)
Keu (Rp)
Fis
(%
)
Keu
(Rp)
Fis
(%)
Keu
(Rp)
Fis
(%)
Keu (Rp)
Fis
(%)
Keu (Rp)
Fis
(%)
Keu (Rp)
Fis
(%)
Keu (Rp)
Fis
(%)
Keu (Rp)
Fis
(%)
Keu (Rp)
5
-
20
14.220.00
0
30
31.140.0
00
65
46.300.00
0
70
60.060.0
00
85
76.900.0
00
85
90.660.00
0
90
90.660.0
00
90
130.000.0
00
90
130.000.0
00
90
130.000.0
00
10
0
130.000.0
00
G. INSTRUKSI PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2017
A. DATA-DATA
Nama OPD
Urusan Pemerintahan
Program
Lokasi Kegiatan
Nama Kegiatan
Pengguna Anggaran
Nama
Jabatan
Alamat
Kuasa Pengguna
Anggaran
Nama
Jabatan
Alamat
Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan
Nama
Jabatan
Alamat
Bendahara
Nama
Jabatan
Alamat
Tanggal Penerbitan DPA
Jumlah Dana
Tujuan dan Sasaran
Kegiatan
: DINAS LINGKUNGAN HIDUP
: LINGKUNGAN HIDUP
: Program Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup
: 19 Kab/Kota
: Peningkatan Implementasi Gerakan
Sumbar Bersih
: Drs. Asrizal Asnan, MM
: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
Sumatera Barat
: Jl. Khatib Sulaiman no. 22 Padang
: Petriawaty, SE, MM
: Kepala Bidang Pengelolaan Sampah,
Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas
: Jl. Khatib Sulaiman no. 22 Padang
: Ir. Vianti Zami, M.Si
: Kepala Seksi Pengelolaan Sampah
: Jl. Khatib Sulaiman no. 22 Padang
:
:
:
:
:
:
Edi Erisno
Bendahara Pengeluaran
Jl. Khatib Sulaiman no. 22 Padang
Januari 2017
Rp. 130.000.000,Tujuan Kegiatan
1) Terwujudnya Provinsi Sumatera Barat
yang
bersih
dimulai
dari
tingkat
kecamatan dan nagari;
2) Termotivasinya perangkat kecamatan,
nagari dan masyarakat nagari untuk
berperan
aktif
dalam
menjaga
kebersihan lingkungan;
Sasaran Kegiatan
a. Terwujudnya perangkat kecamatan dan
nagari sebagai motor penggerak dalam
upaya
peningkatan
kebersihan
lingkungan;
b. Terwujudnya
lingkungan
perbaikan
dengan
kualitas
peningkatan
kebersihan di tingkat kecamatan dan
nagari.
B. STRUKTUR ORGANISASI KEGIATAN PENINGKATAN IMPLEMENTASI
GERAKAN SUMBAR BERSIH
Penanggung Jawab : Drs. Asrizal Asnan, MM
Koordinator
: Petriawaty, SE, MM
Ketua Pelaksana
: Ir. Vianti Zami, M.Si
Anggota
: 1. Mulyadi, SE
2. Zaki Fatramansia, ST, MT
3. Eliana Roslan, SKM
C. URAIAN KEGIATAN PENINGKATAN IMPLEMENTASI GERAKAN
SUMBAR BERSIH
Uraian
1
BELANJA
BELANJA BARANG DAN JASA
Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Alat Tulis Kantor
- Kertas kwarto 70 gram
- Kertas folio 70 gram
- Amplop No. 110 Putih Jaya
- Toner laser jet (refill)
Belanja bahan bakar minyak/gas sarana mobilitas
Belanja Penghargaan (Hadiah dalam bentuk
benda)
- Piagam untuk pemenang lomba kec/kel bersih
Vol
2
Rincian Perhitungan
Harga
Satuan
satuan
3
4
6
6
4
5
rim
rim
dus
kotak
1
tahun
49.600
51.500
18.200
350.000
3.710.60
0
paket
100.00
0
Jumlah (Rp)
5 (2x4)
130.000.000
130.000.000
6.740.000
2.429.400
297.600
309.000
72.800
1.750.000
3.710.600
600.000
6
600.000
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Penggandaan
- Belanja fotocopy
Belanja Makan dan Minum
Belanja makan dan minum rapat
- Makan
- Snack
3.710.600
1.400.000
1.400.000
5.60
0
lembar
250
1.400.000
2.080.000
2.080.000
40
40
OH
OH
31.000
21.000
Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Perjalanan dinas dalam rangka Penilaian
1.240.000
840.000
82.280.000
82.280.000
- Eselon III/IV = ( 2 org x 2 hari x 17 kali )
68
OK
- Gol. III = ( 2 org x 2hari X 17 kali )
68
OK
Eselon III/IV (2 org x 1 malam x 17 kali )
34
OM
Gol III(2 org x 1 malam x 17 kali )
34
OM
500.000
360.000
82.280.000
34.000.00
0
24.480.00
0
Penginapan
400.000
300.000
Uang untuk diberikan pada pihak
ketiga/masyarakat
Uang untuk hadiah lomba
penghargaan kecamatan bersih
13.600.00
0
10.200.00
0
37.500.000
22.500.000
- Terbaik I
1
- Terbaik II
1
- Terbaik IIII
1
kecamata
n
kecamata
n
kecamata
n
10.000.00
0
10.000.000
7.500.000
7.500.000
5.000.000
5.000.000
penghargaan kelurahan/desa bersih
- Terbaik I
- Terbaik II
- Terbaik III
1
1
1
kelurahan
kelurahan
kelurahan
7.500.000
5.000.000
2.500.000
15.000.000
7.500.000
5.000.000
2.500.000
D. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PENINGKATAN IMPLEMENTASI
GERAKAN SUMBAR BERSIH
INDIKATOR
Masukan
Keluaran
Hasil
TOLOK UKUR KINERJA
Jumlah dana yang tersedia
Terlaksananya penilaian
kecamatan dan Kelurahan
bersih Tk. Propinsi.
Jumlah kecamatan dan
kelurahan peraih
penghargaan dalam rangka
GSB
TARGET KINERJA
Rp. 130.000.000,12 Kecamatan dan 14
Kelurahan
3 Kecamatan dan 3
Kelurahan
E. TIME SCHEDULLE KEGIATAN PENINGKATAN IMPLEMENTASI GERAKAN SUMBAR BERSIH
N
O
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
RINCIAN KEGIATAN
JAN
FEB
MAR
APR
MEI
BULAN
JUN
JUL
AGS
SEP
OKT
NOV
DES
Rapat internal bidang dan sub bidang terkait
rencana pelaksanaan kegiatan
Penyusunan PO dan KAK
Koordinasi dengan pemerintah
kabupaten/kota, kecamatan, dan nagari terkait
rencana pelaksanaan kegiatan
Penetapan kecamatan dan nagari sasaran
kegiatan untuk penilaian Gerakan Sumbar
Bersih
Pelaksanaan penilaian kecamatan/kelurahan
bersih
Verifikasi calon pemenang kecamatan dan
kelurahan/nagari
Penetapan pemenang lomba kegiatan Gerakan
Sumbar Bersih
Pemberian penghargaan kepada
kecamatan/kelurahan bersih Tahun 2017
Penyusunan laporan akhir
F. JADWAL DAN REALISASI FISIK/KEUANGAN KEGIATAN KEGIATAN PENINGKATAN IMPLEMENTASI GERAKAN SUMBAR BERSIH
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
Fis
(%)
Keu
(Rp)
Fis
(%)
Keu (Rp)
Fis
(%)
Keu
(Rp)
Fis
(%)
Keu (Rp)
Fis
(%
)
Keu
(Rp)
Fis
(%)
Keu
(Rp)
Fis
(%)
Keu (Rp)
Fis
(%)
Keu (Rp)
Fis
(%)
Keu (Rp)
Fis
(%)
Keu (Rp)
Fis
(%)
Keu (Rp)
Fis
(%)
Keu (Rp)
5
-
20
14.220.00
0
30
31.140.0
00
65
46.300.00
0
70
60.060.0
00
85
76.900.0
00
85
90.660.00
0
90
90.660.0
00
90
130.000.0
00
90
130.000.0
00
90
130.000.0
00
10
0
130.000.0
00
G. INSTRUKSI PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN