PO KAK 2017 PO rpplh 2017
PETUNJUK OPERASIONAL
PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2017
A. DATA-DATA
Nama SKPD
:
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA
BARAT
Urusan Pemerintahan
:
LINGKUNGAN HIDUP
Program
:
Program Tata
Lingkungan
Lokasi Kegiatan
:
Sumatera Barat.
Nama Kegiatan
:
Pengkajian Pengembangan Kebijakan Wilayah
Nama
:
Drs. Asrizal Asnan, MM
Jabatan
:
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat
Alamat
:
Jl. Khatib Sulaiman no. 22 Padang
Nama
:
Ir. Yantonius
Jabatan
:
Kepala Bidang Tata Lingkungan
Alamat
:
Jl. Khatib Sulaiman no. 22 Padang
Nama
:
Yosmike Yusra, SE, M.Si
Jabatan
:
Kasi Kajian Dampak Lingkungan
Alamat
:
Jl. Khatib Sulaiman no. 22 Padang
Nama
:
Edi Erisno
Jabatan
:
Bendahara Pengeluaran
Alamat
:
Jl. Khatib Sulaiman no. 22 Padang
Tanggal Penerbitan DPA
:
Jumlah Dana
:
Rp. 325.000.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta
Rupiah)
Maksud, Tujuan dan Sasaran
Kegiatan
:
A. Maksud Kegiatan
Lingkungan
dan
Penaatan
Hukum
Pengguna Anggaran
Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan
Bendahara
Januari 2017
a
b
Menghasilkan dokumen kajian Daya Dukung dan
Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH)
Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari Album
peta dengan skala 1:250.000 dan buku
deskripsi/analisis peta DDDTLH;
Menghasilkan
draft
dokumen
Rencana
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
B. Tujuan Kegiatan
1
a. Memperoleh informasi mengenai jenis jasa
ekosistem di Sumatera Barat serta menuangkannya
dalam bentuk peta dan deskripsi/analisis DDDTLH.
b. Melaksanakan inventarisasi lingkungan hidup serta
melaksanakan pemetaan dan kajian terhadap isu
strategis lingkungan hidup.
c. Membuat arahan kebijakan dan strategi Rencana
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
C. Sasaran Kegiatan
a
b
Tersedianya acuan/pedoman bagi Pemerintah
Provinsi Sumatera Barat dalam merumuskan
kebijakan, rencana dalam pengelolaan lingkungan
hidup dan program pembangunan yang berbasis
daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
Tersedianya pedoman bagi Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat dalam upaya pelaksanaan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2
B. STRUKTUR ORGANISASI KEGIATAN PENGKAJIAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
WILAYAH
Pengguna Anggaran
Drs. Asrizal Asnan, MM
(Ka. Dinas LH Prov. Sumbar)
Kuasa Pengguna Anggaran
Ir. Yantonius
Ka. Bidang Tata Lingkungan
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Yosmike Yusra, SE, M.Si
Tim Penyusun Dokumen Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Dan Draft Rencana
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2017
1. Ka. Dinas LH Prov. Sumbar
2. Ka. Bidang Tata Lingkungan
3. Ka. Bidang Pengelolaan Sampah, LB3 dan Peningkatan kaKapasitas Lingkungan
4. Ka. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LijLingkungan Hidup
5. Kasi Kebijakan Wilayah dan Sektor
6. Kasubag Program dan Keuangan Dinas LH Prov. Sumbar
7. Ahli/expert dari universitas
8. Staf Bidang Tata Lingkungan
3
C. URAIAN KEGIATAN PENGKAJIAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN WILAYAH
Uraian
2
BELANJA LANGSUNG
BELANJA BARANG DAN JASA
Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja alat tulis kantor
- Kertas folio 70 gr
- Kertas kwarto 70 gr
- Snelhecter Bufallo
- Box file bahan plastik
- Pena pilot BPT
- Binder clip 260
- Clip paper trigonal
- Toner laser jet Refill
- Binder clip 200
- Map kertas bufallo
- Ordener plastik
- Map folder folio
- Toner laser jet Refill 85.A
- Pena My Gel
Belanja Bahan bakar minyak/gas sarana mobilisasi
- Bahan bakar minyak
Seminar Kit Peserta
Seminar Kit Peserta Sosialisasi DDDTLH (45 orang x
2 kali)
Seminar Kit Peserta Sosialisasi RPPLH (50 orang x 2
kali)
Belanja Peralatan/Perlengkapan Pakai Habis
(Spanduk)
Spanduk sosialisasi DDDTLH (5 m x 2)
Spanduk Sosialisasi RPPLH (5 m x 2)
Belanja Jasa Kantor
Belanja Akomodasi
Akomodasi Narasumber Sosialisasi DDDTL
Akomodasi Narasumber Sosialisasi RPPLH (1 org x
2 kali)
Akomodasi fullboard peserta sosialisasi RPPLH (50
org x 1 malam x 2 kali x 2 org/kmr)
Belanja Transportasi
Tiket Narasumber sosialisasi DDDTLH (1 Orang)
Pdg-Jog PP
Biaya Transportasi (tiket Pdg-Pekanbaru)
Narasumber Sosialisasi DDDTLH dari P3E ( 1 org x
2 kali)
Belanja Transportasi narasumber Sosialisasi RPPLH
Tiket Pesawat Padang-Jakarta (1 org x 2 kali)
Taksi Sumatera Barat (1 org x 4 kali)
Taksi DKI Jakarta (1 org x 4 kali)
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Pencetakan
Pencetakan Buku peta berwarna A3 (20 buku)
Rincian Penghitungan
Harga
Volume
Satuan
Satuan
3
4
5
51.500
49.600
3.300
18.200
3.700
26.600
30.200
350.000
19.500
17.000
30.800
9.100
358.400
72.500
Jumlah
(Rp)
6=(3x5)
325.000.000
325.000.000
18.660.000
4.425.500
360.500
347.200
82.500
91.000
74.000
266.000
151.000
1.050.000
390.000
425.000
308.000
91.000
716.800
72.500
3.534.500
3.534.500
9.500.000
7
7
25
5
20
10
5
3
20
25
10
10
2
1
rim
rim
buah
buah
buah
buah
kotak
buah
buah
buah
buah
buah
buah
kotak
1
ls
90
buah
50.000
4.500.000
100
buah
50.000
5.000.000
3.534.500
1.200.000
10
m
60.000
600.000
10
m
60.000
600.000
700.000
50.264.000
38.500.000
2.100.000
700.000
1.400.000
700.000
35.000.000
3
OK
2
OK
50
kamar
11.764.000
4.000.000
1
ok
4.000.000
2
ok
340.000
680.000
2
4
4
oh
oh
oh
2.952.000
125.000
170.000
5.904.000
500.000
680.000
520
hal
12000
24.445.000
18.240.000
6.240.000
4
Pencetakan Buku kajian berwarna A4 (20 buku)
Belanja Penggandaan
-Fotocopy
-Jilid laporan kegiatan
-Jilid buku kulit tebal (buku kajian dan buku peta)
Belanja Makanan & Minuman
Belanja makanan & minuman rapat
-Makan minum rapat (20 org x 7 kali)
-Snack rapat (20 org x 7 kali)
Belanja Makanan dan Minuman untuk Sosialisasi
DDDTLH
-Makan minum kegiatan (50 org x 2 kali)
-Snack kegiatan (50 org x 2 kali x 2 kali)
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan untuk
RPPLH
Biaya snack tambahan kegiatan pertemuan di luar
kantor untuk panitia, moderator, MC dan
narasumber (10 org x 2 kali x 2 kegiatan)
Biaya makan tambahan kegiatan pertemuan di luar
kantor untuk panitia, moderator, MC dan
narasumber (10 org x 2 kali x 2 kegiatan)
Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam
rangka verifikasi dan pengumpulan data untuk
DDDTLH
Uang Harian:
-Eselon III/IV (1 org x 2 hari x 2 kali)
-Staf Gol III/II (3 org x 2 hari x 5 kali)
Penginapan:
-Eselon III / IV (1 org x 1 malam x 2 kali)
-Staf Gol III/II (3 org x 1 malam x 5 kali)
-Transportasi Kendaraan Umum
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam
rangka inventarisasi data ke instansi LH kab/kota
untuk draft RPPLH
Uang harian :
Esselon III (1 org x 2 hr x 3 kali)
Esselon IV (1 org x 2 hr x 4 kali)
Gol. III (1 org x 2 hr x 4 kali)
Penginapan:
Esselon III (1 org x 1 mlm x 3 kali)
Esselon IV (1 org x 1 mlm x 4 kali)
Gol. III (1 org x 1 mlm x 4 kali)
2000
hal
17.000
10
30
lembar
buah
buku
250
29.000
55.500
12.000.000
6.205.000
4.250.000
290.000
1.665.000
6000
140
140
ok
ok
31.000
21.000
20.030.000
7.280.000
4.340.000
2.940.000
100
200
ok
ok
37.500
21.000
12.750.000
3.750.000
4.200.000
40
ok
35.000
1.400.000
40
ok
85.000
3.400.000
114.576.000
31.760.000
4
30
oh
oh
460.000
360.000
2
15
5
om
om
ok
400.000
300.000
100.000
6
8
8
org
org
org
460.000
460.000
360.000
3
4
4
org
org
org
400.000
400.000
300.000
18.440.000
12.640.000
1.840.000
10.800.000
5.800.000
800.000
4.500.000
500.000
13.320.000
9.320.000
2.760.000
3.680.000
2.880.000
4.000.000
1.200.000
1.600.000
1.200.000
Biaya Perjalanan Dinas Luar daerah
82.816.000
Perjalanan Dinas ke Jakarta untuk rapat, koordinasi
dan konsultasi teknis terkait pelaksanaan kegiatan
dan audiensi dengan KLHK untuk draft final RPPLH
Uang Harian:
-Eselon III (1 orang x 3 hari x 1 kali)
-Eselon IV (2 orang x 3 hari x 2 kali)
-Gol. III (1 org x 3 hari x 2 kali)
-Tenaga ahli (3 orang x 3 hari x 1 kali)
Penginapan
-Eselon III (1 orang x 2 malam x 1 kali)
79.176.000
26.400.000
2.700.000
10.800.000
4.800.000
8.100.000
15.256.000
1.984.000
3
12
6
9
oh
oh
oh
oh
900.000
900.000
800.000
900.000
2
om
992.000
5
-Eselon IV (2 orang x 2 malam x 2 kali)
-Gol. III (1 org x 2 mlm x 2 kali)
-Tenaga ahli (3 orang x 2 mlm x 1 kali)
Transportasi
-Tiket pesawat Pdg - Jkt (10 org x 1 kali)
-Taxi DKI Jakarta (10 org x 2 kali)
-Taxi Padang (10 org x 2 kali)
Perjalanan Dinas ke Pekanbaru
Uang Harian:
- Staf (1 org x 3 hr x 1 kali)
Penginapan
- Eselon III/IV (1 org x 2 mlm x 1 kali)
Transportasi
- Tiket travel Pdg - Pekanbaru (1 org x 1 kali )
Belanja Honorarium Non PNS
Honorarium Tenaga Ahli/instruktur/Narasumber
Honorarium narasumber sosialisasi DDDTLH
-Eselon III (P3E Sumatera ) (1 org x 2 kali x 1,5
jam)
-Eselon III (Daerah ) (1 org x 2 kali x 1,5 jam)
-Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus (2 org x 1 kali x
1,5 jam)
Honorarium narasumber Sosialisasi RPPLH
- Narasumber pusat Eselon III (1 org x 2 kali x 1,5
jam)
- Narasumber daerah Eselon II (1 org x 1 kali x 1,5
jam)
- Narasumber pakar/praktisi (3 org x 2 kali)
Belanja jasa moderator
Honorarium PNS
Honorarium tenaga Ahli/instruktur/narasumber
Honorarium tenaga Ahli Pengkajian DDDTLH
-Tenaga ahli non sertifikat penyusun buku kajian
(Ketua)
-Tenaga ahli non sertifikat penyusun buku kajian
(Anggota)
-Tenaga ahli non sertifikat penyusun buku peta
Honorarium tenaga Ahli penyusunan draft RPPLH
-Tenaga ahli non sertifikat penyusun draft
8
4
6
om
om
om
610.000
610.000
992.000
10
20
20
ot
ok
ok
2.952.000
210.000
190.000
3
oh
800.000
2
om
450.000
1
ot
340.000
4.880.000
2.440.000
5.952.000
37.520.000
29.520.000
4.200.000
3.800.000
3.640.000
2.400.000
2.400.000
900.000
900.000
340.000
340.000
25.525.000
21.525.000
8.700.000
3
3
OJ
OJ
900.000
500.000
2.700.000
1.500.000
3
OJ
1.500.000
4.500.000
12.825.000
3
OJ
900.000
2.700.000
1,5
O/KP
750.000
1.125.000
6
O/KP
1.500.000
9.000.000
8
o/kp
500.000
4.000.000
71.500.000
71.500.000
50.500.000
1
op
8.500.000
8.500.000
4
2
op
op
7.000.000
7.000.000
28.000.000
14.000.000
3
op
7.000.000
21.000.000
21.000.000
6
D. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PENGKAJIAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN WILAYAH
INDIKATOR
Masukan
TOLOK UKUR KINERJA
Jumlah dana yang tersedia
Jumlah paket dokumen Daya
Dukung dan Daya Tampung
Lingkungan Hidup Provinsi
Sumatera Barat dan draft
dokumen RPPLH yang disusun
Persentase ketersediaan bahan
penyusunan ranperda RPPLH
Keluaran
Hasil
TARGET KINERJA
Rp. 325.000.000,1 dokumen DDDTLH dan 1
draft dokumen RPPLH
100%
E. TIME SCHEDULE KEGIATAN PENGKAJIAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN WILAYAH
BULAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1. Persiapan
pelaksanaan
kegiatan
(Pembuatan DPA, PO, SK dan
kelengkapan administrasi lainnya).
2. Kegiatan sosialisasi dalam rangka
pengenalan konsep daya dukung
daya
tampung
berbasis
jasa
ekosistem.
3. Penyusunan buku kajian dokumen
DDDTLH oleh Tim Ahli yang terdiri
dari album peta dan buku analisis
4. Rapat dengan Tim Ahli penyusun
buku kajian dokumen DDDTLH
5. Rapat koordinasi dengan Instansi
terkait provinsi dan kab./kota dalam
rangka pembahasan penyusunan
dokumen DDDTLH Prov. Sumatera
Barat
6. Pelaksanaan ground check/verifikasi
lapangan peta DDDTLH
7. Pembahasan
hasil
ground
check/verifikasi
lapangan
peta
DDDTLH
8. Finalisasi album peta dan dokumen
kajian
9. Kegiatan sosialisasi dalam rangka
ekspose hasil kajian DDDTLH.
10. Kegiatan sosialisasi dalam rangka
penyamaan
persepsi
mengenai
RPPLH serta penjaringan isu
7
11. Penyusunan draft RPPLH oleh Tim
Ahli
12. Rapat dengan Tim Ahli penyusun draft
RPPLH
13. Pelaksanaan
inventarisasi
data,
penjaringan
isu
dan
ground
check/verifikasi lapangan
14. Sosialisasi dalam rangka konsultasi
publik
15. Perjalanan Dinas ke Jakarta untuk
rapat, koordinasi dan konsultasi teknis
terkait pelaksanaan kegiatan dan
audiensi dengan KLHK untuk draft
final RPPLH
16. Finalisasi draft RPPLH
17. Penyusunan
kegiatan
laporan
akhir
hasil
8
F. JADWAL DAN REALISASI FISIK/KEUANGAN KEGIATAN PENGKAJIAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN WILAYAH
No
1
1
Kegiatan
2
KEGIATAN
PENGKAJIAN
PENGEMBANGAN
KEBIJAKAN
WILAYAH
Juli
Fisik
15
65
Keu
16
39.127.600
Jan
Fisik
3
5
Keu
4
1,925,000
TRIWULAN I
Feb
Fisik
Keu
5
6
15
28.380.200
TRIWULAN III
Agustus
Fisik
Keu
17
18
75
4.205.500
April
Maret
Fisik
7
25
Keu
8
7.000.000
Keu
10
9.108.300
Okt
Sept
Fisik
19
85
Fisik
9
35
Keu
20
67.040.000
Fisik
21
95
Keu
22
56.826.400
TRIWULAN II
Mei
Fisik
Keu
11
12
45
15.576.000
TRIWULAN IV
Nov
Fisik
Keu
23
24
98
-
Juni
Fisik
13
55
Keu
14
95.211.000
Des
Fisik
25
100
Keu
26
600.000
9
G. INSTRUKSI PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
-
Pada rapat koordinasi dengan Instansi terkait provinsi dan kab./kota dalam rangka
pembahasan penyusunan dokumen DDDTLH Prov. Sumatera Barat, perlu disepakati
lokasi (kabupaten/kota) yang akan dilakukan verifikasi lapangan.
-
Untuk pelaksanaan inventarisasi data, penjaringan isu dan ground check/verifikasi
lapangan RPPLH, diperlukan diskusi dengan Tim ahli mengenai kabupaten/kota yang
mewakili untuk daerah pesisir, wilayah dengan hutan terluas, wilayah perkotaan dan
wilayah industri.
10
PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2017
A. DATA-DATA
Nama SKPD
:
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA
BARAT
Urusan Pemerintahan
:
LINGKUNGAN HIDUP
Program
:
Program Tata
Lingkungan
Lokasi Kegiatan
:
Sumatera Barat.
Nama Kegiatan
:
Pengkajian Pengembangan Kebijakan Wilayah
Nama
:
Drs. Asrizal Asnan, MM
Jabatan
:
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat
Alamat
:
Jl. Khatib Sulaiman no. 22 Padang
Nama
:
Ir. Yantonius
Jabatan
:
Kepala Bidang Tata Lingkungan
Alamat
:
Jl. Khatib Sulaiman no. 22 Padang
Nama
:
Yosmike Yusra, SE, M.Si
Jabatan
:
Kasi Kajian Dampak Lingkungan
Alamat
:
Jl. Khatib Sulaiman no. 22 Padang
Nama
:
Edi Erisno
Jabatan
:
Bendahara Pengeluaran
Alamat
:
Jl. Khatib Sulaiman no. 22 Padang
Tanggal Penerbitan DPA
:
Jumlah Dana
:
Rp. 325.000.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta
Rupiah)
Maksud, Tujuan dan Sasaran
Kegiatan
:
A. Maksud Kegiatan
Lingkungan
dan
Penaatan
Hukum
Pengguna Anggaran
Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan
Bendahara
Januari 2017
a
b
Menghasilkan dokumen kajian Daya Dukung dan
Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH)
Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari Album
peta dengan skala 1:250.000 dan buku
deskripsi/analisis peta DDDTLH;
Menghasilkan
draft
dokumen
Rencana
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
B. Tujuan Kegiatan
1
a. Memperoleh informasi mengenai jenis jasa
ekosistem di Sumatera Barat serta menuangkannya
dalam bentuk peta dan deskripsi/analisis DDDTLH.
b. Melaksanakan inventarisasi lingkungan hidup serta
melaksanakan pemetaan dan kajian terhadap isu
strategis lingkungan hidup.
c. Membuat arahan kebijakan dan strategi Rencana
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
C. Sasaran Kegiatan
a
b
Tersedianya acuan/pedoman bagi Pemerintah
Provinsi Sumatera Barat dalam merumuskan
kebijakan, rencana dalam pengelolaan lingkungan
hidup dan program pembangunan yang berbasis
daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
Tersedianya pedoman bagi Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat dalam upaya pelaksanaan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2
B. STRUKTUR ORGANISASI KEGIATAN PENGKAJIAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
WILAYAH
Pengguna Anggaran
Drs. Asrizal Asnan, MM
(Ka. Dinas LH Prov. Sumbar)
Kuasa Pengguna Anggaran
Ir. Yantonius
Ka. Bidang Tata Lingkungan
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Yosmike Yusra, SE, M.Si
Tim Penyusun Dokumen Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Dan Draft Rencana
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2017
1. Ka. Dinas LH Prov. Sumbar
2. Ka. Bidang Tata Lingkungan
3. Ka. Bidang Pengelolaan Sampah, LB3 dan Peningkatan kaKapasitas Lingkungan
4. Ka. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LijLingkungan Hidup
5. Kasi Kebijakan Wilayah dan Sektor
6. Kasubag Program dan Keuangan Dinas LH Prov. Sumbar
7. Ahli/expert dari universitas
8. Staf Bidang Tata Lingkungan
3
C. URAIAN KEGIATAN PENGKAJIAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN WILAYAH
Uraian
2
BELANJA LANGSUNG
BELANJA BARANG DAN JASA
Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja alat tulis kantor
- Kertas folio 70 gr
- Kertas kwarto 70 gr
- Snelhecter Bufallo
- Box file bahan plastik
- Pena pilot BPT
- Binder clip 260
- Clip paper trigonal
- Toner laser jet Refill
- Binder clip 200
- Map kertas bufallo
- Ordener plastik
- Map folder folio
- Toner laser jet Refill 85.A
- Pena My Gel
Belanja Bahan bakar minyak/gas sarana mobilisasi
- Bahan bakar minyak
Seminar Kit Peserta
Seminar Kit Peserta Sosialisasi DDDTLH (45 orang x
2 kali)
Seminar Kit Peserta Sosialisasi RPPLH (50 orang x 2
kali)
Belanja Peralatan/Perlengkapan Pakai Habis
(Spanduk)
Spanduk sosialisasi DDDTLH (5 m x 2)
Spanduk Sosialisasi RPPLH (5 m x 2)
Belanja Jasa Kantor
Belanja Akomodasi
Akomodasi Narasumber Sosialisasi DDDTL
Akomodasi Narasumber Sosialisasi RPPLH (1 org x
2 kali)
Akomodasi fullboard peserta sosialisasi RPPLH (50
org x 1 malam x 2 kali x 2 org/kmr)
Belanja Transportasi
Tiket Narasumber sosialisasi DDDTLH (1 Orang)
Pdg-Jog PP
Biaya Transportasi (tiket Pdg-Pekanbaru)
Narasumber Sosialisasi DDDTLH dari P3E ( 1 org x
2 kali)
Belanja Transportasi narasumber Sosialisasi RPPLH
Tiket Pesawat Padang-Jakarta (1 org x 2 kali)
Taksi Sumatera Barat (1 org x 4 kali)
Taksi DKI Jakarta (1 org x 4 kali)
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Pencetakan
Pencetakan Buku peta berwarna A3 (20 buku)
Rincian Penghitungan
Harga
Volume
Satuan
Satuan
3
4
5
51.500
49.600
3.300
18.200
3.700
26.600
30.200
350.000
19.500
17.000
30.800
9.100
358.400
72.500
Jumlah
(Rp)
6=(3x5)
325.000.000
325.000.000
18.660.000
4.425.500
360.500
347.200
82.500
91.000
74.000
266.000
151.000
1.050.000
390.000
425.000
308.000
91.000
716.800
72.500
3.534.500
3.534.500
9.500.000
7
7
25
5
20
10
5
3
20
25
10
10
2
1
rim
rim
buah
buah
buah
buah
kotak
buah
buah
buah
buah
buah
buah
kotak
1
ls
90
buah
50.000
4.500.000
100
buah
50.000
5.000.000
3.534.500
1.200.000
10
m
60.000
600.000
10
m
60.000
600.000
700.000
50.264.000
38.500.000
2.100.000
700.000
1.400.000
700.000
35.000.000
3
OK
2
OK
50
kamar
11.764.000
4.000.000
1
ok
4.000.000
2
ok
340.000
680.000
2
4
4
oh
oh
oh
2.952.000
125.000
170.000
5.904.000
500.000
680.000
520
hal
12000
24.445.000
18.240.000
6.240.000
4
Pencetakan Buku kajian berwarna A4 (20 buku)
Belanja Penggandaan
-Fotocopy
-Jilid laporan kegiatan
-Jilid buku kulit tebal (buku kajian dan buku peta)
Belanja Makanan & Minuman
Belanja makanan & minuman rapat
-Makan minum rapat (20 org x 7 kali)
-Snack rapat (20 org x 7 kali)
Belanja Makanan dan Minuman untuk Sosialisasi
DDDTLH
-Makan minum kegiatan (50 org x 2 kali)
-Snack kegiatan (50 org x 2 kali x 2 kali)
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan untuk
RPPLH
Biaya snack tambahan kegiatan pertemuan di luar
kantor untuk panitia, moderator, MC dan
narasumber (10 org x 2 kali x 2 kegiatan)
Biaya makan tambahan kegiatan pertemuan di luar
kantor untuk panitia, moderator, MC dan
narasumber (10 org x 2 kali x 2 kegiatan)
Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam
rangka verifikasi dan pengumpulan data untuk
DDDTLH
Uang Harian:
-Eselon III/IV (1 org x 2 hari x 2 kali)
-Staf Gol III/II (3 org x 2 hari x 5 kali)
Penginapan:
-Eselon III / IV (1 org x 1 malam x 2 kali)
-Staf Gol III/II (3 org x 1 malam x 5 kali)
-Transportasi Kendaraan Umum
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam
rangka inventarisasi data ke instansi LH kab/kota
untuk draft RPPLH
Uang harian :
Esselon III (1 org x 2 hr x 3 kali)
Esselon IV (1 org x 2 hr x 4 kali)
Gol. III (1 org x 2 hr x 4 kali)
Penginapan:
Esselon III (1 org x 1 mlm x 3 kali)
Esselon IV (1 org x 1 mlm x 4 kali)
Gol. III (1 org x 1 mlm x 4 kali)
2000
hal
17.000
10
30
lembar
buah
buku
250
29.000
55.500
12.000.000
6.205.000
4.250.000
290.000
1.665.000
6000
140
140
ok
ok
31.000
21.000
20.030.000
7.280.000
4.340.000
2.940.000
100
200
ok
ok
37.500
21.000
12.750.000
3.750.000
4.200.000
40
ok
35.000
1.400.000
40
ok
85.000
3.400.000
114.576.000
31.760.000
4
30
oh
oh
460.000
360.000
2
15
5
om
om
ok
400.000
300.000
100.000
6
8
8
org
org
org
460.000
460.000
360.000
3
4
4
org
org
org
400.000
400.000
300.000
18.440.000
12.640.000
1.840.000
10.800.000
5.800.000
800.000
4.500.000
500.000
13.320.000
9.320.000
2.760.000
3.680.000
2.880.000
4.000.000
1.200.000
1.600.000
1.200.000
Biaya Perjalanan Dinas Luar daerah
82.816.000
Perjalanan Dinas ke Jakarta untuk rapat, koordinasi
dan konsultasi teknis terkait pelaksanaan kegiatan
dan audiensi dengan KLHK untuk draft final RPPLH
Uang Harian:
-Eselon III (1 orang x 3 hari x 1 kali)
-Eselon IV (2 orang x 3 hari x 2 kali)
-Gol. III (1 org x 3 hari x 2 kali)
-Tenaga ahli (3 orang x 3 hari x 1 kali)
Penginapan
-Eselon III (1 orang x 2 malam x 1 kali)
79.176.000
26.400.000
2.700.000
10.800.000
4.800.000
8.100.000
15.256.000
1.984.000
3
12
6
9
oh
oh
oh
oh
900.000
900.000
800.000
900.000
2
om
992.000
5
-Eselon IV (2 orang x 2 malam x 2 kali)
-Gol. III (1 org x 2 mlm x 2 kali)
-Tenaga ahli (3 orang x 2 mlm x 1 kali)
Transportasi
-Tiket pesawat Pdg - Jkt (10 org x 1 kali)
-Taxi DKI Jakarta (10 org x 2 kali)
-Taxi Padang (10 org x 2 kali)
Perjalanan Dinas ke Pekanbaru
Uang Harian:
- Staf (1 org x 3 hr x 1 kali)
Penginapan
- Eselon III/IV (1 org x 2 mlm x 1 kali)
Transportasi
- Tiket travel Pdg - Pekanbaru (1 org x 1 kali )
Belanja Honorarium Non PNS
Honorarium Tenaga Ahli/instruktur/Narasumber
Honorarium narasumber sosialisasi DDDTLH
-Eselon III (P3E Sumatera ) (1 org x 2 kali x 1,5
jam)
-Eselon III (Daerah ) (1 org x 2 kali x 1,5 jam)
-Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus (2 org x 1 kali x
1,5 jam)
Honorarium narasumber Sosialisasi RPPLH
- Narasumber pusat Eselon III (1 org x 2 kali x 1,5
jam)
- Narasumber daerah Eselon II (1 org x 1 kali x 1,5
jam)
- Narasumber pakar/praktisi (3 org x 2 kali)
Belanja jasa moderator
Honorarium PNS
Honorarium tenaga Ahli/instruktur/narasumber
Honorarium tenaga Ahli Pengkajian DDDTLH
-Tenaga ahli non sertifikat penyusun buku kajian
(Ketua)
-Tenaga ahli non sertifikat penyusun buku kajian
(Anggota)
-Tenaga ahli non sertifikat penyusun buku peta
Honorarium tenaga Ahli penyusunan draft RPPLH
-Tenaga ahli non sertifikat penyusun draft
8
4
6
om
om
om
610.000
610.000
992.000
10
20
20
ot
ok
ok
2.952.000
210.000
190.000
3
oh
800.000
2
om
450.000
1
ot
340.000
4.880.000
2.440.000
5.952.000
37.520.000
29.520.000
4.200.000
3.800.000
3.640.000
2.400.000
2.400.000
900.000
900.000
340.000
340.000
25.525.000
21.525.000
8.700.000
3
3
OJ
OJ
900.000
500.000
2.700.000
1.500.000
3
OJ
1.500.000
4.500.000
12.825.000
3
OJ
900.000
2.700.000
1,5
O/KP
750.000
1.125.000
6
O/KP
1.500.000
9.000.000
8
o/kp
500.000
4.000.000
71.500.000
71.500.000
50.500.000
1
op
8.500.000
8.500.000
4
2
op
op
7.000.000
7.000.000
28.000.000
14.000.000
3
op
7.000.000
21.000.000
21.000.000
6
D. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PENGKAJIAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN WILAYAH
INDIKATOR
Masukan
TOLOK UKUR KINERJA
Jumlah dana yang tersedia
Jumlah paket dokumen Daya
Dukung dan Daya Tampung
Lingkungan Hidup Provinsi
Sumatera Barat dan draft
dokumen RPPLH yang disusun
Persentase ketersediaan bahan
penyusunan ranperda RPPLH
Keluaran
Hasil
TARGET KINERJA
Rp. 325.000.000,1 dokumen DDDTLH dan 1
draft dokumen RPPLH
100%
E. TIME SCHEDULE KEGIATAN PENGKAJIAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN WILAYAH
BULAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1. Persiapan
pelaksanaan
kegiatan
(Pembuatan DPA, PO, SK dan
kelengkapan administrasi lainnya).
2. Kegiatan sosialisasi dalam rangka
pengenalan konsep daya dukung
daya
tampung
berbasis
jasa
ekosistem.
3. Penyusunan buku kajian dokumen
DDDTLH oleh Tim Ahli yang terdiri
dari album peta dan buku analisis
4. Rapat dengan Tim Ahli penyusun
buku kajian dokumen DDDTLH
5. Rapat koordinasi dengan Instansi
terkait provinsi dan kab./kota dalam
rangka pembahasan penyusunan
dokumen DDDTLH Prov. Sumatera
Barat
6. Pelaksanaan ground check/verifikasi
lapangan peta DDDTLH
7. Pembahasan
hasil
ground
check/verifikasi
lapangan
peta
DDDTLH
8. Finalisasi album peta dan dokumen
kajian
9. Kegiatan sosialisasi dalam rangka
ekspose hasil kajian DDDTLH.
10. Kegiatan sosialisasi dalam rangka
penyamaan
persepsi
mengenai
RPPLH serta penjaringan isu
7
11. Penyusunan draft RPPLH oleh Tim
Ahli
12. Rapat dengan Tim Ahli penyusun draft
RPPLH
13. Pelaksanaan
inventarisasi
data,
penjaringan
isu
dan
ground
check/verifikasi lapangan
14. Sosialisasi dalam rangka konsultasi
publik
15. Perjalanan Dinas ke Jakarta untuk
rapat, koordinasi dan konsultasi teknis
terkait pelaksanaan kegiatan dan
audiensi dengan KLHK untuk draft
final RPPLH
16. Finalisasi draft RPPLH
17. Penyusunan
kegiatan
laporan
akhir
hasil
8
F. JADWAL DAN REALISASI FISIK/KEUANGAN KEGIATAN PENGKAJIAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN WILAYAH
No
1
1
Kegiatan
2
KEGIATAN
PENGKAJIAN
PENGEMBANGAN
KEBIJAKAN
WILAYAH
Juli
Fisik
15
65
Keu
16
39.127.600
Jan
Fisik
3
5
Keu
4
1,925,000
TRIWULAN I
Feb
Fisik
Keu
5
6
15
28.380.200
TRIWULAN III
Agustus
Fisik
Keu
17
18
75
4.205.500
April
Maret
Fisik
7
25
Keu
8
7.000.000
Keu
10
9.108.300
Okt
Sept
Fisik
19
85
Fisik
9
35
Keu
20
67.040.000
Fisik
21
95
Keu
22
56.826.400
TRIWULAN II
Mei
Fisik
Keu
11
12
45
15.576.000
TRIWULAN IV
Nov
Fisik
Keu
23
24
98
-
Juni
Fisik
13
55
Keu
14
95.211.000
Des
Fisik
25
100
Keu
26
600.000
9
G. INSTRUKSI PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
-
Pada rapat koordinasi dengan Instansi terkait provinsi dan kab./kota dalam rangka
pembahasan penyusunan dokumen DDDTLH Prov. Sumatera Barat, perlu disepakati
lokasi (kabupaten/kota) yang akan dilakukan verifikasi lapangan.
-
Untuk pelaksanaan inventarisasi data, penjaringan isu dan ground check/verifikasi
lapangan RPPLH, diperlukan diskusi dengan Tim ahli mengenai kabupaten/kota yang
mewakili untuk daerah pesisir, wilayah dengan hutan terluas, wilayah perkotaan dan
wilayah industri.
10