PO KAK 2017 5 PO PPSP 2017
PETUNJUK OPERASIONAL
PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2017
A. DATA-DATA
Nama OPD
Urusan Pemerintahan
Program
Lokasi Kegiatan
Nama Kegiatan
Pengguna Anggaran
Nama
Jabatan
Alamat
Kuasa Pengguna Anggaran
Nama
Jabatan
Alamat
Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan
Nama
Jabatan
Alamat
Bendahara
Nama
Jabatan
Alamat
Tanggal Penerbitan DPA
Jumlah Dana
Tujuan dan Sasaran
Kegiatan
: DINAS LINGKUNGAN HIDUP
: LINGKUNGAN HIDUP
: Program
Pengendalian
Pencemaran
Perusakan Lingkungan Hidup
: 18 Kab/Kota
: Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Percepatan Pembangunan Sanitasi
Permukiman (PPSP)
: Drs. Asrizal Asnan, MM
: Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Sumatera Barat
: Jl. Khatib Sulaiman no. 22 Padang
dan
Provinsi
: Petriawaty, SE, MM
: Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3
dan Peningkatan Kapasitas
: Jl. Khatib Sulaiman no. 22 Padang
: Ir. Vianti Zami, M.Si
: Kepala Seksi Pengelolaan Sampah
: Jl. Khatib Sulaiman no. 22 Padang
:
:
:
:
:
:
Edi Erisno
Bendahara Pengeluaran
Jl. Khatib Sulaiman no. 22 Padang
Januari 2017
Rp. 50.000.000,Tujuan Kegiatan
1) Melihat pelaksanaan program sanitasi sesuai
dengan
dokumen
SSK
masing-masing
kabupaten/kota;
2) Melakukan evaluasi terkait dengan efektivitas
pelaksanaan kegiatan masing-masing sub
sektor sanitasi yang terdiri atas: limbah cair
domestik, pengelolaan sampah, drainase, dan
PHBS di semua kabupaten/kota;
Sasaran Kegiatan
a. Terwujudnya
percepatan
pembangunan
sanitasi permukiman di Provinsi Sumatera
Barat;
b. Menurunnya beban pencemaran pada media
lingkungan (media air/sungai).
B. STRUKTUR ORGANISASI KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN
PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN (PPSP)
Penanggung Jawab
: Drs. Asrizal Asnan, MM
Koordinator
: Petriawaty, SE, MM
Ketua Pelaksana
: Ir. Vianti Zami, M.Si
Anggota
: 1. Mulyadi, SE
2. Zaki Fatramansia, ST, MT
3. Eliana Roslan, SKM
C. URAIAN KEGIATAN PENINGKATAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN
PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN (PPSP)
Uraian
2
Rincian Perhitungan
Harga
Volume Satuan
satuan
3
4
Jumlah (Rp)
5
6 (3x5)
Belanja Langsung
50.000.000
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Alat Tulis Kantor
50.000.000
4.900.000
2.010.500
- Kertas kwarto 70 gram
5
rim
- Kertas folio 70 gram
5
rim
- Amplop No. 110 Putih Jaya
5
ktk
4
9.600
5
1.500
1
8.200
- Pena Pilot
20
buah
3.700
74.000
- Pena My gell
4
kotak
72.500
290.000
- Tinta printer
3
set
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana
Mobilitas
1
tahun
350.000
2.889.5
00
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Cetak
Belanja penggandaan
- Fotocopy surat-surat, bahan-bahan, dll
19
buku
5.000
lbr
Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Es III & IV = 1 org x 2hr x 15 kali
30
org
Staf Gol. III ( 1 org x 2 hr x 15 kali
30
Ok
Es III & IV = 1 org x 1 hr x 15 kali
15
org
Staf Gol. III ( 1 org x 1 hr x 15 kali
15
org
Es III & IV = 1 org x 3 hr x 1 kali
3
Ok
Staf gol.III = 1 org x 3 hr x 1 kali
3
Ok
Penginapan
Es III&IV = 1 org x 3 hr x 1 kali
2
org
0.000
5
250
248.000
257.500
91.000
1.050.000
2.889.500
950.00
0
2.889.500
2.200.000
1.250.00
0
500.0
00
360.0
00
15.000.0
00
10.800.0
00
400.0
00
300.0
00
6.000.0
00
4.500.0
00
750.0
00
650.0
00
2.250.0
00
1.950.0
00
400.0
800.00
Penginapan
Perjalanan Dinas Ke Kab. Kep. Mentawai
42.900.000
42.900.000
Staf Gol.III = 1 org x 3 hr x 1 kali
2
org
Tiket ke Mentawai (PP) 2 orang X 2
4
ok
00
300.0
00
25
0.000
0
600.00
0
1.000.0
00
D. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN
PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN (PPSP)
INDIKATOR
Masukan
Keluaran
Hasil
TOLOK UKUR KINERJA
Jumlah dana yang tersedia
Jumlah kabupaten/kota yang
dimonitoring dan evaluasi
Jumlah kabupaten/kota yang
meimplementasikan SSK
TARGET KINERJA
Rp. 150.000.000,19 kabupaten/kota
11 kabupaten/kota
E. TIME SCHEDULLE KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN (PPSP)
NO
RINCIAN KEGIATAN
1.
Rapat internal bidang dan sub bidang terkait rencana
pelaksanaan kegiatan
Penyusunan PO dan KAK
Koordinasi dengan OPD yang menangani sektor sanitasi
di Provinsi dan kabupaten/kota
Melakukan monitoring dan evaluasi ke Bappeda dan
OPD kabupaten/kota yang menangani program PPSP
Penyusunan laporan akhir
2.
3.
4.
5.
JAN
FEB
MAR
APR
MEI
JUN
BULAN
JUL
AGS
SEP
OKT
NOV
DES
F. JADWAL DAN REALISASI FISIK/KEUANGAN KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI
PERMUKIMAN (PPSP)
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
Fis
(%)
Keu (Rp)
Fis
(%)
Keu (Rp)
Fis
(%)
Keu (Rp)
Fis
(%)
Keu (Rp)
Fis
(%)
Keu (Rp)
Fis
(%)
Keu (Rp)
Fis
(%)
Keu (Rp)
Fis
(%)
Keu (Rp)
Fis
(%)
Keu (Rp)
Fis
(%)
Keu (Rp)
Fis
(%)
Keu (Rp)
Fis
(%)
Keu (Rp)
5
500.000
5
500.000
5
500.000
20
7.380.000
20
7.380.000
25
8.380.000
35
15.760.000
55
25.140.000
75
35.460.000
90
49.750.000
90
50.000.000
100
50.000.000
G. INSTRUKSI PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2017
A. DATA-DATA
Nama OPD
Urusan Pemerintahan
Program
Lokasi Kegiatan
Nama Kegiatan
Pengguna Anggaran
Nama
Jabatan
Alamat
Kuasa Pengguna Anggaran
Nama
Jabatan
Alamat
Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan
Nama
Jabatan
Alamat
Bendahara
Nama
Jabatan
Alamat
Tanggal Penerbitan DPA
Jumlah Dana
Tujuan dan Sasaran
Kegiatan
: DINAS LINGKUNGAN HIDUP
: LINGKUNGAN HIDUP
: Program
Pengendalian
Pencemaran
Perusakan Lingkungan Hidup
: 18 Kab/Kota
: Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Percepatan Pembangunan Sanitasi
Permukiman (PPSP)
: Drs. Asrizal Asnan, MM
: Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Sumatera Barat
: Jl. Khatib Sulaiman no. 22 Padang
dan
Provinsi
: Petriawaty, SE, MM
: Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3
dan Peningkatan Kapasitas
: Jl. Khatib Sulaiman no. 22 Padang
: Ir. Vianti Zami, M.Si
: Kepala Seksi Pengelolaan Sampah
: Jl. Khatib Sulaiman no. 22 Padang
:
:
:
:
:
:
Edi Erisno
Bendahara Pengeluaran
Jl. Khatib Sulaiman no. 22 Padang
Januari 2017
Rp. 50.000.000,Tujuan Kegiatan
1) Melihat pelaksanaan program sanitasi sesuai
dengan
dokumen
SSK
masing-masing
kabupaten/kota;
2) Melakukan evaluasi terkait dengan efektivitas
pelaksanaan kegiatan masing-masing sub
sektor sanitasi yang terdiri atas: limbah cair
domestik, pengelolaan sampah, drainase, dan
PHBS di semua kabupaten/kota;
Sasaran Kegiatan
a. Terwujudnya
percepatan
pembangunan
sanitasi permukiman di Provinsi Sumatera
Barat;
b. Menurunnya beban pencemaran pada media
lingkungan (media air/sungai).
B. STRUKTUR ORGANISASI KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN
PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN (PPSP)
Penanggung Jawab
: Drs. Asrizal Asnan, MM
Koordinator
: Petriawaty, SE, MM
Ketua Pelaksana
: Ir. Vianti Zami, M.Si
Anggota
: 1. Mulyadi, SE
2. Zaki Fatramansia, ST, MT
3. Eliana Roslan, SKM
C. URAIAN KEGIATAN PENINGKATAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN
PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN (PPSP)
Uraian
2
Rincian Perhitungan
Harga
Volume Satuan
satuan
3
4
Jumlah (Rp)
5
6 (3x5)
Belanja Langsung
50.000.000
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Alat Tulis Kantor
50.000.000
4.900.000
2.010.500
- Kertas kwarto 70 gram
5
rim
- Kertas folio 70 gram
5
rim
- Amplop No. 110 Putih Jaya
5
ktk
4
9.600
5
1.500
1
8.200
- Pena Pilot
20
buah
3.700
74.000
- Pena My gell
4
kotak
72.500
290.000
- Tinta printer
3
set
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana
Mobilitas
1
tahun
350.000
2.889.5
00
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Cetak
Belanja penggandaan
- Fotocopy surat-surat, bahan-bahan, dll
19
buku
5.000
lbr
Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Es III & IV = 1 org x 2hr x 15 kali
30
org
Staf Gol. III ( 1 org x 2 hr x 15 kali
30
Ok
Es III & IV = 1 org x 1 hr x 15 kali
15
org
Staf Gol. III ( 1 org x 1 hr x 15 kali
15
org
Es III & IV = 1 org x 3 hr x 1 kali
3
Ok
Staf gol.III = 1 org x 3 hr x 1 kali
3
Ok
Penginapan
Es III&IV = 1 org x 3 hr x 1 kali
2
org
0.000
5
250
248.000
257.500
91.000
1.050.000
2.889.500
950.00
0
2.889.500
2.200.000
1.250.00
0
500.0
00
360.0
00
15.000.0
00
10.800.0
00
400.0
00
300.0
00
6.000.0
00
4.500.0
00
750.0
00
650.0
00
2.250.0
00
1.950.0
00
400.0
800.00
Penginapan
Perjalanan Dinas Ke Kab. Kep. Mentawai
42.900.000
42.900.000
Staf Gol.III = 1 org x 3 hr x 1 kali
2
org
Tiket ke Mentawai (PP) 2 orang X 2
4
ok
00
300.0
00
25
0.000
0
600.00
0
1.000.0
00
D. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN
PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN (PPSP)
INDIKATOR
Masukan
Keluaran
Hasil
TOLOK UKUR KINERJA
Jumlah dana yang tersedia
Jumlah kabupaten/kota yang
dimonitoring dan evaluasi
Jumlah kabupaten/kota yang
meimplementasikan SSK
TARGET KINERJA
Rp. 150.000.000,19 kabupaten/kota
11 kabupaten/kota
E. TIME SCHEDULLE KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN (PPSP)
NO
RINCIAN KEGIATAN
1.
Rapat internal bidang dan sub bidang terkait rencana
pelaksanaan kegiatan
Penyusunan PO dan KAK
Koordinasi dengan OPD yang menangani sektor sanitasi
di Provinsi dan kabupaten/kota
Melakukan monitoring dan evaluasi ke Bappeda dan
OPD kabupaten/kota yang menangani program PPSP
Penyusunan laporan akhir
2.
3.
4.
5.
JAN
FEB
MAR
APR
MEI
JUN
BULAN
JUL
AGS
SEP
OKT
NOV
DES
F. JADWAL DAN REALISASI FISIK/KEUANGAN KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI
PERMUKIMAN (PPSP)
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
Fis
(%)
Keu (Rp)
Fis
(%)
Keu (Rp)
Fis
(%)
Keu (Rp)
Fis
(%)
Keu (Rp)
Fis
(%)
Keu (Rp)
Fis
(%)
Keu (Rp)
Fis
(%)
Keu (Rp)
Fis
(%)
Keu (Rp)
Fis
(%)
Keu (Rp)
Fis
(%)
Keu (Rp)
Fis
(%)
Keu (Rp)
Fis
(%)
Keu (Rp)
5
500.000
5
500.000
5
500.000
20
7.380.000
20
7.380.000
25
8.380.000
35
15.760.000
55
25.140.000
75
35.460.000
90
49.750.000
90
50.000.000
100
50.000.000
G. INSTRUKSI PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN